N° Componente

Descripción de productos/acciones

1 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

2 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

3 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

4 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

5 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

6 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

7 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

8 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

9 componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO

10 componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO

11 componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO

12 componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO

13 componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO

14 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
15 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
16 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
17 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
18 Otros Costos de Inversion N°1

19 Otros Costos de Inversion N°2

20 Otros Costos de Inversion N°3

21 Otros Costos de Inversion N°4

22 Otros Costos de Inversion N°5

23 Otros Costos de Inversion N°6

24 Otros Costos de Inversion N°7

 Costos de inversión (S/)

Activos Tipo de factor productivo Item del FP Modalidad de ejecución

Implementacion de modulo de atencion temporal : Plan de Contingencia INFRAESTRUCTURA 1 720,396.82 ADMINISTRACI ÓN

DIRECTA
Construccion de consultorio : AMB. PRESTACIONALES (UPSS/ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA 1 1,190,209.49 ADMINISTRACI ÓN
ATENCION DIRECTA O DE SOPORTE), UPSS Consulta Externa, urgencias y DIRECTA
emergencias, pruebas rápidas y toma de muestras y dispensación de medicamentos
Construccion de ambiente complementario : (Salud familiar y comunitaria, Gestión de la INFRAESTRUCTURA 1 475,105.94 ADMINISTRACI ÓN
Información, Casa de Fuerza, Cadena de Frío, Vigilancia y Control, Salud ambiental) DIRECTA
Remodelacion de ambiente complementario : Optimización y adecuación de infraestructura INFRAESTRUCTURA 1 ADMINISTRACI ÓN
actual (Residencia para personal, Almacén, transporte); Consultorio: atención diferenciada 688,699.96 DIRECTA
(Prevención y control de tuberculosis)
Construccion de muro de contencion : INFRAESTRUCTURA 1 479,068.04 ADMINISTRACI ÓN
DIRECTA
Construccion de cerco perimétrico : INFRAESTRUCTURA 1 22,632.69 ADMINISTRACI ÓN
DIRECTA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 1 0.00

Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 1 0.00

Adquisicion de equipo : Biomédico, complementario, Electromecánico, Instrumental (sets) EQUIPAMIENTO 2 343,275.21 ADMINISTRACI ÓN
DIRECTA
Adquisicion de mobiliario : Administrativo y clínico MOBILIARIO 3 134,209.67 ADMINISTRACI ÓN
DIRECTA
Adquisicion de equipo : Equipamiento y mobiliario informático (TIC) EQUIPAMIENTO 2 58,454.12 ADMINISTRACI ÓN
DIRECTA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 1 0.00

Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 1 0.00

Capacitacion de taller : RRHH asistencial del Establecimiento de Salud. INTANGIBLES 4 24,994.68 ADMINISTRACI ÓN
DIRECTA
Capacitacion de taller : Capacitación y sensibilización en servicios de salud a la población INTANGIBLES 4 21,272.07 ADMINISTRACI ÓN
en general DIRECTA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 1 0.00

Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 1 0.00

GESTION DEL PROYECTO NO TIENE FACTOR 5 844065.89 ADMINISTRACI ÓN

DIRECTA
EXPEDIENTE TÉCNICO NO TIENE FACTOR 5 281,593.26 ADMINISTRACI ÓN
DIRECTA
EXPEDIENTE TECNICO COVID NO TIENE FACTOR 5 0.00

SUPERVISIÓN NO TIENE FACTOR 5 406,713.54 ADMINISTRACI ÓN

DIRECTA
SUPERVISIÓN COVID NO TIENE FACTOR 5 0.00

LIQUIDACIÓN NO TIENE FACTOR 5 46,852.83 ADMINISTRACI ÓN

DIRECTA

CONTROL CONCURRENTE: NO TIENE FACTOR 5 0.00

5,737,544.21
 Fecha de inicio Fecha de entrega del activo de O y M
Columna3
Columna1 Fecha de Término Columna2 UEI

06/03/20 31/10/2023 29/01/20 UEIGRGRCU0

23 24 46
06/03/20 29/01/20 UEIGRGRCU0
23 31/10/2023 24 46

06/03/20 31/10/2023 29/01/20 UEIGRGRCU0

23 24 46
06/03/20 29/01/20 UEIGRGRCU0
23 31/10/2023 24 46

06/03/20 31/10/2023 29/01/20 UEIGRGRCU0

23 24 46
06/03/20 31/10/2023 29/01/20 UEIGRGRCU0
23 24 46
UEIGRGRCU0
46
UEIGRGRCU0
46
06/03/20 31/10/2023 29/01/20 UEIGRGRCU0
23 24 46
06/03/20 31/10/2023 29/01/20 UEIGRGRCU0
23 24 46
06/03/20 31/10/2023 29/01/20 UEIGRGRCU0
23 24 46
UEIGRGRCU0
46
UEIGRGRCU0
46
06/03/20 31/10/2023 29/01/20 UEIGRGRCU0
23 24 46
06/03/20 31/10/2023 29/01/20 UEIGRGRCU0
23 24 46
UEIGRGRCU0
46
UEIGRGRCU0
46
06/03/20 31/10/2023 UEIGRGRCU0
23 32
05/10/20 09/09/2022 UEIGRGRCU0
20 32
UEIGRGRCU0
32
06/03/20 31/10/2023 UEIGRGRCU0
23 32
UEIGRGRCU0 32

01/11/20 29/01/2024 UEIGRGRCU0 32

23
 Item de Tipo de COSTOS DE Acumulado
NOMBRE DEL FACTOR FP INVERSIÓN (S/.) Acum Anterior Programado VAL
N° COMPONENTE NOMBRE DEL COMPONENTE ACTIVO Anterior EJEC Programado ABR Ejecutado ABR Programado MAY Ejecutado MAY Programado JUN Ejecutado JUN Programado JUL Ejecutado JUL Ejecutado AGO Programado SET Ejecutado SET Programado OCT Ejecutado OCT Programado NOV Ejecutado NOV Programado DIC Ejecutado DIC TOTAL PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO SALDO PROGRAMADO SALDO EJECUTADO VAL ANTERIOR VAL ACTUAL VAL SALDO Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término Fecha de entrega OyM UEI Documento de aprobación
PRODUCTIVO PROGRAM 2022 AGO ACUMULADO
2022
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE Implementacion de modulo de atencion temporal : Plan de 12/05/202 UEIGRGRCU0
1 componente N°1 SALUD Contingencia INFRAESTRUCTURA 1 974,427.09 38,855.25 0.00 935,571.84 0.00 38,855.25 38,855.25 935,571.84 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
209,811.78 108,020.95 38,855.25 94,179.90 57,062.67 99,985.69 104,033.15 47,302.68 254,030.27 974,427.09 3 32
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE Construccion de consultorio : AMB. PRESTACIONALES
SALUD (UPSS/ACTIVIDADES DE ATENCION DIRECTA O DE
SOPORTE), UPSS Consulta Externa, urgencias y emergencias, 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
2 componente N°1 INFRAESTRUCTURA 1 1,196,165.03 1,196,165.03 47,115.30 0.00 1,149,049.73 47,115.30 0.00 47,115.30 1,149,049.73 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
pruebas rápidas y toma de muestras y dispensación de 3 3 32
medicamentos
47,115.30 178,467.69 155,600.09 94,276.56 165,192.17 171,879.22 265,976.28 158,817.48 5,955.54
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE Construccion de ambiente complementario : (Salud familiar y
SALUD comunitaria, Gestión de la Información, Casa de Fuerza, Cadena de 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
3 componente N°1 INFRAESTRUCTURA 1 734,612.05 734,612.05 0.00 0.00 734,612.05 0.00 0.00 0.00 734,612.05 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
Frío, Vigilancia y Control, Salud ambiental) 3 3 32
71,240.45 62,112.20 37,633.17 65,941.15 68,610.47 129,477.40 299,597.21
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE Remodelacion de ambiente complementario : Optimización y
SALUD adecuación de infraestructura actual (Residencia para personal, 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
4 componente N°1 Almacén, transporte); Consultorio: atención diferenciada INFRAESTRUCTURA 1 413,411.59 413,411.59 0.00 0.00 413,411.59 0.00 0.00 0.00 413,411.59 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
3 3 32
(Prevención y control de tuberculosis) 103,268.12 90,036.06 54,551.96 95,586.40 69,969.05
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE Construccion de muro de contencion : 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
5 componente N°1 SALUD INFRAESTRUCTURA 1 215,761.48 215,761.48 78,438.42 0.00 137,323.06 0.00 78,438.42 78,438.42 137,323.06 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
71,834.56 78,438.42 62,630.18 37,947.01 43,349.74 3 3 32
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE Construccion de cerco perimétrico : 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
6 componente N°1 SALUD INFRAESTRUCTURA 1 44,141.85 44,141.85 0.00 0.00 44,141.85 0.00 0.00 0.00 44,141.85 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
3,393.69 2,958.85 1,792.74 3,141.25 3,268.41 6,167.93 1,909.83 21,509.16 3 3 32
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE Gastos generales por covid - 19 : 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
7 componente N°1 SALUD INFRAESTRUCTURA 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
- - 3 3 32
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE Inventario físico covid - 19 : 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
8 componente N°1 SALUD INFRAESTRUCTURA 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
- - 3 3 32
EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO Adquisicion de equipo : Biomédico, complementario, 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
9 componente N°2 Electromecánico, Instrumental (sets) EQUIPAMIENTO 2 343,506.18 343,506.18 0.00 0.00 343,506.18 0.00 0.00 0.00 343,506.18 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
173,805.32 115,694.50 54,006.36 3 3 32
EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO Adquisicion de mobiliario : Administrativo y clínico 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
10 componente N°2 MOBILIARIO 3 134,299.97 134,299.97 0.00 0.00 134,299.97 0.00 0.00 0.00 134,299.97 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
67,952.34 45,232.86 21,114.77 3 3 32
EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO Adquisicion de equipo : Equipamiento y mobiliario informático 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
11 componente N°2 (TIC) EQUIPAMIENTO 2 58,493.45 58,493.45 0.00 0.00 58,493.45 0.00 0.00 0.00 58,493.45 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
29,596.19 19,700.87 9,196.40 3 3 32
EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO Gastos generales por covid - 19 : 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
12 componente N°2 INFRAESTRUCTURA 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
- 3 3 32
EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO Inventario físico covid - 19 : 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
13 componente N°2 INFRAESTRUCTURA 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
- 3 3 32
SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y Capacitacion de taller : RRHH asistencial del Establecimiento de 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
14 componente N°3 ADECUADA PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN. Salud. INTANGIBLES 4 23,500.00 23,500.00 0.00 0.00 23,500.00 0.00 0.00 0.00 23,500.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
- - 23,500.00 3 3 32
SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y Capacitacion de taller : Capacitación y sensibilización en servicios 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
15 componente N°3 ADECUADA PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN. de salud a la población en general INTANGIBLES 4 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
- - 20,000.00 3 3 32
SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y Gastos generales por covid - 19 : 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
16 componente N°3 ADECUADA PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN. INFRAESTRUCTURA 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
- 3 3 32
SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y Inventario físico covid - 19 : 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
17 componente N°3 ADECUADA PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN. INFRAESTRUCTURA 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
- 3 3 32
GESTION DEL PROYECTO NO TIENE FACTOR 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
18 Otros Costos de Inversion N°1 PRODUCTIVO
5 844,065.89 0.00 844,065.89 9,563.58 23,808.56 33,372.14 810,693.75 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
9,563.58 23,808.56 33,372.14 810,693.75 3 3 32
EXPEDIENTE TÉCNICO NO TIENE FACTOR 17/06/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
19 Otros Costos de Inversion N°2 PRODUCTIVO
5 281,593.26 281,593.26 281,593.26 0.00 281,593.26 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
281,593.26 281,593.26 - 3 3 32
EXPEDIENTE TECNICO COVID NO TIENE FACTOR UEIGRGRCU0
20 Otros Costos de Inversion N°3 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI 17/06/201 3/13/2023 12/05/202 RGR N 342-2022-GR
PRODUCTIVO - - 32
SUPERVISIÓN NO TIENE FACTOR UEIGRGRCU0
21 Otros Costos de Inversion N°4 PRODUCTIVO
5 406,713.54 406,713.54 4,608.22 11,472.17 16,080.39 390,633.15 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
4,608.22 11,472.17 16,080.39 390,633.15 32
SUPERVISIÓN COVID NO TIENE FACTOR UEIGRGRCU0
22 Otros Costos de Inversion N°5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
PRODUCTIVO - - 32
LIQUIDACIÓN NO TIENE FACTOR 25/03/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
23 Otros Costos de Inversion N°6 PRODUCTIVO
5 46,852.83 46,852.83 0.00 0.00 0.00 46,852.83 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
- 46,852.83 8 3 32
CONTROL CONCURRENTE: NO TIENE FACTOR 25/03/201 12/05/202 UEIGRGRCU0
24 Otros Costos de Inversion N°7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 3/13/2023 RGR N 342-2022-GR CUSCO-GRGII KCAURI (30/12/2022)
PRODUCTIVO - - - - - - 8 3 32
5,737,544.21 209,811.78 342,880.36 536,225.46 152,574.40 467,517.27 283,264.11 473,196.39 689,114.15 629,552.53 798,672.30 70,964.70 4,158,318.69 1,579,225.52
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DEGERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTSUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA –
PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código Único de Inversiones N° 2471658

1. RESUMEN A NIVEL DE COSTO TOTAL

1.1. RESUMEN A NIVELDE COSTO TOTAL POR COMPONENTES

Data
COMPONENTE NOMBRE DEL COMPONENTE Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTR 3,578,519.09 47,115.30 117,293.67 164,408.97 3,414,110.12
componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECU 536,299.60 0.00 0.00 0.00 536,299.60
componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓ 43,500.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00
Otros Costos de Inversion N°1 GESTION DEL PROYECTO 844,065.89 9,563.58 23,808.56 33,372.14 810,693.75
Otros Costos de Inversion N°2 EXPEDIENTE TÉCNICO 281,593.26 281,593.26 0.00 281,593.26 0.00
Otros Costos de Inversion N°3 EXPEDIENTE TECNICO COVID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Costos de Inversion N°4 SUPERVISIÓN 406,713.54 4,608.22 11,472.17 16,080.39 390,633.15
Otros Costos de Inversion N°5 SUPERVISIÓN COVID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Costos de Inversion N°6 LIQUIDACIÓN 46,852.83 0.00 0.00 0.00 46,852.83
Otros Costos de Inversion N°7 CONTROL CONCURRENTE: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Result 5,737,544.21 342,880.36 152,574.40 495,454.76 5,242,089.45

1.1. RESUMEN A NIVEL DE COSTO TOTAL POR FACTOR PRODUCTIVO

Data
Item de Tipo de FP NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
1 INFRAESTRUCTURA 3,578,519.09 47,115.30 117,293.67 164,408.97 3,414,110.12
2 EQUIPAMIENTO 401,999.63 0.00 0.00 0.00 401,999.63
3 MOBILIARIO 134,299.97 0.00 0.00 0.00 134,299.97
4 INTANGIBLES 43,500.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00
5 NO TIENE FACTOR PRODUCTIVO 1,579,225.52 295,765.06 35,280.73 331,045.79 1,248,179.73
Total Result 5,737,544.21 342,880.36 152,574.40 495,454.76 5,242,089.45
2.RESUMEN A NIVEL DE COSTO DIRECTO

2.1. RESUMEN A NIVEL DE COSTO DIRECTO POR COMPONENTES

Data
COMPONENTE NOMBRE DEL COMPONENTE Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTR 3,578,519.09 47,115.30 117,293.67 164,408.97 3,414,110.12
componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECU 536,299.60 0.00 0.00 0.00 536,299.60
componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓ 43,500.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00
Total Result 4,158,318.69 47,115.30 117,293.67 164,408.97 3,993,909.72
2.2. RESUMEN A NIVEL DE COSTO DIRECTO POR FACTOR PRODUCTIVO
 Data
Item de Tipo de FP NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
1 INFRAESTRUCTURA 3,578,519.09 47,115.30 117,293.67 164,408.97 3,414,110.12
2 EQUIPAMIENTO 401,999.63 0.00 0.00 0.00 401,999.63
3 MOBILIARIO 134,299.97 0.00 0.00 0.00 134,299.97
4 INTANGIBLES 43,500.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00
Total Result 4,158,318.69 47,115.30 117,293.67 164,408.97 3,993,909.72
3. GRAFICO

A NIVEL DE COSTO TOTAL

Ejecutado 8.64%
A NIVEL DEL COSTO TOTAL
8.64%
A nivel Costo Directo Ejecucion
Por ejecutar 91.36% Fisica
3.95%
Ejecutado Ejecutado
Por ejecutar Por ejecutar

A nivel Costo directo o ejecucion Fisica

96.05%
Ejecutado 3.95%
Por ejecutar 96.05% 91.36%
 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE
PAMPAMARCA – PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código Único de Inversiones N° 2471658

3. RESUMEN A NIVEL DE COMPONENTE

3.1. RESUMEN A NIVEL PROGRAMADO POR COMPONENTES

Data
COMPONENTE Acum Ant PROGRAM 2022 Program ENE Program FEB Program MAR Program ABR Program MAY Program JUN Program JUL Program AGO Program SET Program OCT Program NOV Program DIC TOTAL PROGRAM
componente N°1 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 473,196.39 417,760.30 448,924.30 714,354.78 27,464.70 3,578,519.09
componente N°2 271,353.85 180,628.23 84,317.52 536,299.60
componente N°3 - - - 43,500.00 43,500.00
Total Result 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 473,196.39 689,114.15 629,552.53 798,672.30 70,964.70 4,158,318.69

3.2. RESUMEN A NIVEL EJECUTADO POR COMPONENTES

Data
COMPONENTE Acum Ant EJEC 2022 Ejecut ENE Ejecut FEB Ejecut MAR Ejecut ABR Ejecut MAY Ejecut JUN Ejecut JUL Ejecut AGO Ejecut SET Ejecut OCT Ejecut NOV Ejecut DIC TOTAL EJECUT
componente N°1 47,115.30 117,293.67 164,408.97
componente N°2 -
componente N°3 -
Total Result 47,115.30 117,293.67 164,408.97
4. RESUMEN NIVEL DE FACTOR PRODUCTIVO

3.1. RESUMEN A NIVEL PROGRAMADO POR FACTOR PRODUCTIVO

Data
NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Acum Ant PROGRAM 2022 Program ENE Program FEB Program MAR Program ABR Program MAY Program JUN Program JUL Program AGO Program SET Program OCT Program NOV Program DIC TOTAL PROGRAM
EQUIPAMIENTO 203,401.51 135,395.37 63,202.75 401,999.63
INFRAESTRUCTURA 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 473,196.39 417,760.30 448,924.30 714,354.78 27,464.70 3,578,519.09
INTANGIBLES - - 43,500.00 43,500.00
MOBILIARIO 67,952.34 45,232.86 21,114.77 134,299.97
Total Result 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 473,196.39 689,114.15 629,552.53 798,672.30 70,964.70 4,158,318.69
3.1. RESUMEN A NIVEL EJECUTADO POR FACTOR PRODUCTIVO

Data
NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Acum Ant EJEC 2022 Ejecut ENE Ejecut FEB Ejecut MAR Ejecut ABR Ejecut MAY Ejecut JUN Ejecut JUL Ejecut AGO Ejecut SET Ejecut OCT Ejecut NOV Ejecut DIC TOTAL EJECUT
EQUIPAMIENTO -
INFRAESTRUCTURA 47,115.30 117,293.67 164,408.97
INTANGIBLES -

MOBILIARIO -
Total Result 47,115.30 117,293.67 164,408.97
 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL
DISTRITO DE PAMPAMARCA – PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código
Único de Inversiones N° 2471658
PROGRAMADO VS EJECUTADO FISICO

DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Costo Total al costo
directo
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 473,196.39 689,114.15 629,552.53 798,672.30 70,964.70 4,158,318.69 4,158,318.69
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 47,115.30 117,293.67 164,408.97
PROGRAMDO ACUM 0.00 0.00 0.00 0.00 209,811.78 746,037.24 1,213,554.51 1,496,818.62 1,970,015.01 2,659,129.16 3,288,681.69 4,087,353.99 4,158,318.69 19,829,720.69
EJECUTADO ACUM 0.00 0.00 0.00 0.00 47,115.30 164,408.97 211,524.27

DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PROGRAMADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.05% 12.90% 11.24% 6.81% 11.38% 16.57% 15.14% 19.21% 1.71% 100.00%
EJECUTADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.13% 2.82% 3.95%
PROGRAMDO ACUM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.05% 17.94% 29.18% 36.00% 47.38% 63.95% 79.09% 98.29% 100.00% 476.87%
EJECUTADO ACUM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.13% 3.95% 5.09%

PROGRAMADO VS EJECUTADO
120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMDO ACUM EJECUTADO ACUM

PROGRAMADO VS EJECUTADO FINANCIERO

DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Costo Actualizado
TOTAL
PROGRAMADO 0 0 31,687.00 228,601.00 231,090.00 426,720.00 490,950.00 459,600.00 401,600.00 330,944.20 332,716.00 146,607.80 3,080,516.00 5,737,544
EJECUTADO 0 0 31,687.00 228,601.00 231,090.00 491,378.00

DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PROGRAMADO 0.00% 0.00% 0.55% 3.98% 4.03% 7.44% 8.56% 8.01% 7.00% 5.77% 5.80% 2.56% 53.69%
EJECUTADO 0.00% 0.00% 0.55% 3.98% 4.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.56%

PROGRAMADO VS EJECUTADO FINANCIERO

600,000.00

500,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

100,000.00

0.00
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO EJECUTADO
600,000.00

500,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

100,000.00
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS
0.00 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DISTRITO DE PAMPAMARCA – PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código
Único de Inversiones N° 2471658
PROGRAMADO EJECUTADO
-
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA –
PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código Único de Inversiones N° 2471658

6. FOTO REPRESENTATIVA DEL MES

La ejecucion fisica en el mes de mayo Asciende a S/. 117,293.67 (Ciento diecisiete mil Doscientos Noventa y
Tres con 67/100 soles) que representa 2.82% con respecto a costo directo aprobado, y tieneiendo 2.33% al
costo Total, y así mismo un avance financiero a la fecha acumulado de S/.688,577.82 que representa de 12.00 %
con respecto al costo total del expediente tecnico aprobado

............................................... .................................................
RESIDENTE ......
Firma y Sello SUPERVISOR
Firma y Sello
- FORMATO - 07- 01
GOBIERNO REGIONAL CUSCO EJECUCION FISICA
GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
Sub Gerencia Gestion de Obras
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

7.1.1 RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA POR COMPONENTES (PARTIDAS PROGRAMADAS Y ADICIONALES DE OBRA APROBADOS)
PRESUPUESTO AVANCES
ANTERIOR ACUM ACTUAL ACUMULADO  SALDO
ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO
S/. Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. %
1 COMPONENTE I: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCT 3,578,519.09 47,115.30 1.32% 117,293.67 3.28% 164,408.97 4.59% 3,414,110.12 95.41%
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGUR 974,427.09 47,115.30 4.84% 38,855.25 3.99% 85,970.55 8.82% 888,456.54 91.18%
ESTRUCTURAS 1,116,487.80 - 78,438.42 7.03% 78,438.42 7.03% 1,038,049.38 92.97%
ARQUITECTURA 734,612.05 - - - 734,612.05 100.00%
INSTALACIONES SANITARIAS 173,301.82 - - - 173,301.82 100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS 240,109.77 - - - 240,109.77 100.00%
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 284,197.12 - - - 284,197.12 100.00%
INSTALACIONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP 11,241.59 - - - 11,241.59 100.00%
IMPACTO AMBIENTAL 44,141.85 - - - 44,141.85 100.00%
2 COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO 536,299.60 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 536,299.60 100.00%
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO 184,860.04 - 0.00% - 0.00% - 184,860.04 100.00%
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 71,759.12 - - - 71,759.12 100.00%
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 66,354.08 - - - 66,354.08 100.00%
EQUIPAMIENTO INFORMATICO 58,493.45 - - - 58,493.45 100.00%
EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL 20,532.94 - - - 20,532.94 100.00%
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 43,731.26 - - - 43,731.26 100.00%
MOBILIARIO CLINICO 90,568.71 - - - 90,568.71 100.00%
3 COMPONENTE III: SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN 43,500.00 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 43,500.00 100.00%
CAPACITACION DE TALLER: RRHH ASISTENCIAL DEL ESTA 23,500.00 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 23,500.00 100.00%
CAPACITACION DE TALLER: CAPACITACION Y SENSIBILIZ 20,000.00 - - - 20,000.00 100.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 4,158,318.69 47,115.30 1.13% 117,293.67 2.82% 164,408.97 3.95% 3,993,909.72 96.05%
GASTOS GENERALES 844,065.89 9,563.58 1.13% 23,808.56 2.82% 33,372.14 3.95% 810,693.75 96.05%
GASTOS DE SUPERVISION 406,713.54 4,608.22 1.13% 11,472.17 2.82% 16,080.39 3.95% 390,633.15 96.05%
GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO 194,840.20 194,840.20 100.00% - 0.00% 194,840.20 100.00% - 0.00%
GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TECNICO 86,753.06 86,753.06 100.00% - 0.00% 86,753.06 100.00% - 0.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 29,413.33 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 29,413.33 100.00%
GASTOS DE TRANSFERENCIA 17,439.50 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 17,439.50 100.00%
TOTAL 5,737,544.21 342,880.36 5.98% 152,574.40 2.66% 495,454.76 8.64% 5,242,089.45 91.36%

Nota: Se toma como ejecucion fisica valorizada el calculo a Costo directo, dado que la aplicacion del % del pie de presupuesto es netamente teorico para fines de compracion entre Ejecucion Fisica y Financiera.
7.1.2 RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA POR COMPONENTES (PARTIDAS PROGRAMADAS Y ADICIONALES DE OBRA POR APROBAR)

PRESUPUESTO AVANCES
SALDO
ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO ANTERIOR ACUM ACTUAL ACUMULADO 
S/. Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. %

1 COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA 3,596,604.45 47,115.30 1.32% 135,379.03 103.28% 182,494.33 104.59% 3,414,110.12 95.41%
EXPEDIENTE TECNICO 3,578,519.09 47,115.30 1.32% 117,293.67 3.28% 164,408.97 4.59% 3,414,110.12 95.41%
MAYORES METRADOS 18,085.36 18,085.36 100.00% 18,085.36 100.00% 0.00 0.00%
PARTIDAS NUEVAS
DEDUCTIVOS
2 COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO 536,299.60 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 536,299.60 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO 536,299.60 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 536,299.60 100.00%
MAYORES METRADOS
PARTIDAS NUEVAS
3 COMPONENTE 03 CAPACITACION 43,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 43,500.00 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO 43,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 43,500.00 100.00%
MAYORES METRADOS
PARTIDAS NUEVAS

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 4,176,404.05 47,115.30 1.13% 135,379.03 3.24% 182,494.33 4.37% 3,993,909.72 95.63%
ACTUALIZACION DE PRECIOS 01 POR APROBADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTUALIZACION DE PRECIOS 02 POR APROBAR MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO TOTAL 4,176,404.05 47,115.30 1.13% 135,379.03 3.24% 182,494.33 4.37% 3,993,909.72 95.63%
GASTOS GENERALES 844,065.89 9,563.58 1.13% 23,808.56 2.82% 33,372.14 3.95% 810,693.75 96.05%
GASTOS DE SUPERVISION 406,713.54 4,608.22 1.13% 11,472.17 2.82% 16,080.39 3.95% 390,633.15 96.05%
GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO 194,840.20 194,840.20 100.00% - 0.00% 194,840.20 100.00% - 0.00%
GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TECNICO 86,753.06 86,753.06 100.00% - 0.00% 86,753.06 100.00% - 0.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 29,413.33 0.00 0.00% - 0.00% - 0.00% 29,413.33 100.00%
GASTOS DE TRANSFERENCIA 17,439.50 0.00 0.00% - 0.00% - 0.00% 17,439.50 100.00%
TOTAL 5,755,629.57 342,880.36 5.98% 170,659.76 2.97% 513,540.12 8.92% 5,242,089.45 91.08%
NOTA: EN EL ASIENTO 43 EL INSPECTOR DE OBRA APRUEBA LOS MAYORES METRADOS

7.1.3 DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTES DEL MES DE MAYO DEL 2023

7.3.1 Descripcion de actividades por Bloques

• EN EL PRESENTE MES SE DESARROLLAN LAS SEGUIENTES ACTIVIDADES EN LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO
DE PAMPAMARCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”. construccion de Campamento, cerco de calamina, trazo y replanteo, eliminacion de material exdente, falso piso empedrado resane y
emparejamiento de revoques en exteriores con yeso,Excavacion manual para cimientos y zapatas,Acarreo de material excedente.

7.3.2 Análisis de la ejecución Física mensual en comparación de la Ejecución Programada.

La ejecucion fisica en el mes de mayo Asciende a S/. 117,293.67 (Ciento diecisiete mil Doscientos Noventa y Tres con 67/100 soles) que representa 2.82% con respecto a costo directo aprobado, y tieneiendo 3.95%
al costo Total, y así mismo un avance financiero a la fecha acumulado de S/.688,577.82 que representa de 12.00 % con respecto al costo total del expediente tecnico aprobado
7.3.3 Dificultades , ocurrencias y recomendaciones en la ejecución de obra
Falta de atencion de los requerimientos de la Unidad de Abastecimiento y Logistica de acuerdo a la directiva N°010-2022-GR CUSCO/GGR "Normas para la contratacion de bienes y servicios, para montos iguales o
inferiores a ocho (8) UITs del gobierno regional de Cusco.
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
FORMATO - 07 - 02
GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
HISTORIAL DE VALORIZACIONES
Sub Gerencia Gestion de Obras
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

OBRA: MIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

7.CONTROL DEL AVANCE FISICO VALORIZADO DE OBRA (PARTIDAS APROBADAS A NIVEL DE COSTO DIRECTO Y COSTO TOTAL)

A V A N C E F I S I C O E J E C U T A D O ESTADO DEL AVANCE

AVANCE PROGRAMADO VIGENTE
ACUMULADO
MES ACTUAL ACUMULADO
MAYORES COSTOS C. A COSTO TOTAL
Mensual Acumulado PRESUPUESTADO MAYOR METRADO PARTIDAS NUEVAS DEDUCTIVOS D.
PRESUPUESTADO ATRASADO ADELANTADO
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % % %
AÑO 2023 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ENERO 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
FEBRERO 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
MARZO 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ABRIL 209,811.78 5.05% 209,811.78 5.05% 47,115.30 1.13% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 47,115.30 1.13% 342,880.36 5.98% -3.91%
MAYO 536,225.46 12.90% 746,037.24 17.94% 117,293.67 2.82% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 117,293.67 2.82% 152,574.40 2.66% -15.12%
JUNIO 467,517.27 11.24% 1,213,554.51 29.18% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
JULIO 283,264.11 6.81% 1,496,818.62 36.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
AGOSTO 473,196.39 11.38% 1,970,015.01 47.38% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
SEPTIEMBRE 689,114.15 16.57% 2,659,129.16 63.95% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
OCTUBRE 629,552.53 15.14% 3,288,681.69 79.09% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
NOVIEMBRE 798,672.30 19.21% 4,087,353.99 98.29% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
DICIEMBRE 70,964.70 1.71% 4,158,318.69 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
AÑO 2024
TOTAL 4,158,318.69 100.00% 4,158,318.69 100.00% 164,408.97 3.95% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 164,408.97 3.95% 495,454.76 8.64% -3.91%
NOTA: SI EL PORCENTAJE DE RETRASO ES MAYOR Al 10% DEBE REPROGRAMAR CONSIDERANDO LA ULTIMA FECHA DE CONCLUSION DE OBRA APROBADA. 117,293.67

CONTROL DEL AVANCE FISICO VALORIZADO DE OBRA PROGRAMADO + ADICIONALES ( POR APROBAR)
7.2.2

AVANCE PROGRAMADO VIGENTE A V A N C E F I S I C O E J E C U T A D O

MENSUAL ACUMULADO A COSTO TOTAL
MES Mensual Acumulado PRESUPUESTADO ET MM POR APROBAR PN POR APROBAR TOTAL PRESUPUESTADO ET MM PN TOTAL
S/. % S/. % S/. S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
AÑO 2023 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ENERO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
FEBRERO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
MARZO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ABRIL 209,811.78 5.05% 209,811.78 5.05% 47,115.30 1.13% 0.00% 0.00% 47,115.30 1.13% 47,115.30 1.13% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 47,115.30 1.13% 342,880.36 1.13%
MAYO 536,225.46 12.90% 746,037.24 17.94% 117,293.67 2.82% 0.00% 0.00% 117,293.67 2.82% 164,408.97 3.95% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 164,408.97 3.95% 152,574.40 3.95%
JUNIO 467,517.27 11.24% 1,213,554.51 29.18%
JULIO 283,264.11 6.81% 1,496,818.62 36.00%
AGOSTO 473,196.39 11.38% 1,970,015.01 47.38%
SEPTIEMBRE 689,114.15 16.57% 2,659,129.16 63.95%
OCTUBRE 629,552.53 15.14% 3,288,681.69 79.09%
NOVIEMBRE 798,672.30 19.21% 4,087,353.99 98.29%
DICIEMBRE 70,964.70 1.71% 4,158,318.69 100.00%
AÑO 2024
TOTAL 4,158,318.69 0.00% 4,158,318.69 100.00% 164,408.97 3.95% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 164,408.97 3.95% 164,408.97 3.95% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 164,408.97 3.95% 342,880.36 8.64%

NOTA: SI LOS ADICIONALES DE OBRA NO SE ENCUENTRAN APROBADOS, CORRESPONDE A UNA INFORMACION REFERENCIAL PARA LAS POSTERIORES MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO POR ADICIONALES DE OBRA.
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN GENERAL
Sub Gerencia Gestion de Obras PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
(EJERCICIO FISCAL 2023)

OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA - PROVINCIA DE CANAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
Función : Salud y Saneamiento.
Programa : 064 Salud Individual.
Sub Programa : 0178 Atención Médica Básica.
Proy y/o Actividad : Mejoramiento de los Servicios de salud en el Puesto de Salud Pampamarca del Distrito de Pampamarca - Provincia de Canas - Departamento de Cusco”.
Componente : Infraestructura de Salud.
Finalidad : Construcción de Infraestructura.
Meta : 212-2023 FORMATO - 09
CONTROL TIEMPO COSTO AVANCE

PROGRAMACION DE OBRA EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA

MES % %
Monto (S/.) % % ACUM. Monto (S/.) % ACUM. SALDO Monto (S/.) % ACUM. SALDO
PIM PIM
PPTO TOTAL
5,737,544.21
APROBADO S/.
PPTO A CD 4,158,318.69
PPTO PIM 2023 3,080,516.00
0.00%
ACUM. AÑOS
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4,158,318.69 197,200.32 3.44% 6.40% 5,540,343.89
ANTERIORES
AÑO 2023 0.00 0.00% 0.00% 4,158,318.69 0.00 3.44% 6.40% 5,540,343.89
ENERO 0.00 0.00% 0.00% 4,158,318.69 0.00 3.44% 6.40% 5,540,343.89
FEBRERO 0.00 0.00% 0.00% 4,158,318.69 0.00 3.44% 6.40% 5,540,343.89
MARZO 0.00 0.00% 0.00% 4,158,318.69 31,686.85 3.99% 7.43% 5,508,657.04
ABRIL 209,811.78 5.05% 5.05% 47,115.30 1.13% 1.53% 4,111,203.39 228,600.96 7.97% 14.85% 5,280,056.08
MAYO 536,225.46 12.90% 17.94% 117,293.67 3.95% 3.81% 3,993,909.72 231,089.69 12.00% 22.35% 5,048,966.39
JUNIO 467,517.27 11.24% 29.18% 0.00% 3,993,909.72 0.00 12.00% 22.35% 5,048,966.39
JULIO 283,264.11 6.81% 36.00% 0.00% 3,993,909.72 0.00 12.00% 22.35% 5,048,966.39
AGOSTO 473,196.39 11.38% 47.38% 0.00% 3,993,909.72 0.00 12.00% 22.35% 5,048,966.39
SEPTIEMBRE 689,114.15 16.57% 63.95% 0.00% 3,993,909.72 0.00 12.00% 22.35% 5,048,966.39
OCTUBRE 629,552.53 15.14% 79.09% 0.00% 3,993,909.72 0.00 12.00% 22.35% 5,048,966.39
NOVIEMBRE 798,672.30 19.21% 98.29% 0.00% 3,993,909.72 0.00 12.00% 22.35% 5,048,966.39
DICIEMBRE 70,964.70 1.71% 100.00% 0.00% 3,993,909.72 0.00 12.00% 22.35% 5,048,966.39

TOTAL 4,158,318.69 100.00% 100.00% 164,408.97 3.95% 5.34% 3,993,909.72 688,577.82 12.00% 22.35% 5,048,966.39

EJECUCION %
CONTROL TIEMPO, COSTO, AVANCE
PROGRAMADO vs. EJECUTADO
120.00%

98.29% 100.00%
100.00%

80.00%
79.09%

63.95%
60.00%
PROGRAMACION DE OBRA
EJECUCION FISICA
47.38% EJECUCION FINANCIERA

40.00% 36.00%
29.18%

20.00% 17.94%
12.00%
7.97%
3.99% 5.05%

0.00% 3.95%
0.00%
MARZO 1.13%
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TIEMPO