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Descripción de productos/acciones
14 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
15 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
16 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
17 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
18 Otros Costos de Inversion N°1
Adquisicion de equipo : Biomédico, complementario, Electromecánico, Instrumental (sets) EQUIPAMIENTO 2 343,275.21 ADMINISTRACI ÓN
DIRECTA
Adquisicion de mobiliario : Administrativo y clínico MOBILIARIO 3 134,209.67 ADMINISTRACI ÓN
DIRECTA
Adquisicion de equipo : Equipamiento y mobiliario informático (TIC) EQUIPAMIENTO 2 58,454.12 ADMINISTRACI ÓN
DIRECTA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 1 0.00
Capacitacion de taller : RRHH asistencial del Establecimiento de Salud. INTANGIBLES 4 24,994.68 ADMINISTRACI ÓN
DIRECTA
Capacitacion de taller : Capacitación y sensibilización en servicios de salud a la población INTANGIBLES 4 21,272.07 ADMINISTRACI ÓN
en general DIRECTA
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 1 0.00
5,737,544.21
Fecha de inicio Fecha de entrega del activo de O y M
Columna3
Columna1 Fecha de Término Columna2 UEI
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA –
PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código Único de Inversiones N° 2471658
Data
COMPONENTE NOMBRE DEL COMPONENTE Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTR 3,576,112.94 0.00 47,115.30 47,115.30 3,528,997.64
componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECU 535,939.00 0.00 0.00 0.00 535,939.00
componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓ 46,266.75 0.00 0.00 0.00 46,266.75
Otros Costos de Inversion N°1 GESTION DEL PROYECTO 844,065.89 0.00 9,563.58 9,563.58 834,502.31
Otros Costos de Inversion N°2 EXPEDIENTE TÉCNICO 281,593.26 0.00 281,593.26 281,593.26 0.00
Otros Costos de Inversion N°3 EXPEDIENTE TECNICO COVID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Costos de Inversion N°4 SUPERVISIÓN 406,713.54 0.00 4,608.22 4,608.22 402,105.32
Otros Costos de Inversion N°5 SUPERVISIÓN COVID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Costos de Inversion N°6 LIQUIDACIÓN 46,852.83 0.00 0.00 0.00 46,852.83
Otros Costos de Inversion N°7 CONTROL CONCURRENTE: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Result 5,737,544.21 0.00 342,880.36 342,880.36 5,394,663.85
Data
Item de Tipo de FP NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
1 INFRAESTRUCTURA 3,576,112.94 0.00 47,115.30 47,115.30 3,528,997.64
2 EQUIPAMIENTO 401,729.33 0.00 0.00 0.00 401,729.33
3 MOBILIARIO 134,209.67 0.00 0.00 0.00 134,209.67
4 INTANGIBLES 46,266.75 0.00 0.00 0.00 46,266.75
5 NO TIENE FACTOR PRODUCTIVO 1,579,225.52 0.00 295,765.06 295,765.06 1,283,460.46
Total Result 5,737,544.21 0.00 342,880.36 342,880.36 5,394,663.85
2.RESUMEN A NIVEL DE COSTO DIRECTO
Data
COMPONENTE NOMBRE DEL COMPONENTE Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTR 3,576,112.94 0.00 47,115.30 47,115.30 3,528,997.64
componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECU 535,939.00 0.00 0.00 0.00 535,939.00
componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓ 46,266.75 0.00 0.00 0.00 46,266.75
Total Result 4,158,318.69 0.00 47,115.30 47,115.30 4,111,203.39
2.2. RESUMEN A NIVEL DE COSTO DIRECTO POR FACTOR PRODUCTIVO
Data
Item de Tipo de FP NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
1 INFRAESTRUCTURA 3,576,112.94 0.00 47,115.30 47,115.30 3,528,997.64
2 EQUIPAMIENTO 401,729.33 0.00 0.00 0.00 401,729.33
3 MOBILIARIO 134,209.67 0.00 0.00 0.00 134,209.67
4 INTANGIBLES 46,266.75 0.00 0.00 0.00 46,266.75
Total Result 4,158,318.69 0.00 47,115.30 47,115.30 4,111,203.39
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE
PAMPAMARCA – PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código Único de Inversiones N° 2471658
Data
COMPONENTE Acum Ant PROGRAM 2022 Program ENE Program FEB Program MAR Program ABR Program MAY Program JUN Program JUL Program AGO Program SET Program OCT Program NOV Program DIC TOTAL PROGRAM
componente N°1 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 496,337.71 516,429.67 767,168.20 299,358.74 3,576,112.94
componente N°2 271,353.85 180,628.23 83,956.92 535,939.00
componente N°3 - - - - 46,266.75 46,266.75
Total Result 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 496,337.71 787,783.52 947,796.43 429,582.41 4,158,318.69
Data
COMPONENTE Acum Ant EJEC 2022 Ejecut ENE Ejecut FEB Ejecut MAR Ejecut ABR Ejecut MAY Ejecut JUN Ejecut JUL Ejecut AGO Ejecut SET Ejecut OCT Ejecut NOV Ejecut DIC TOTAL EJECUT
componente N°1 47,115.30 47,115.30
componente N°2 -
componente N°3 -
Total Result 47,115.30 47,115.30
4. RESUMEN NIVEL DE FACTOR PRODUCTIVO
Data
NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Acum Ant PROGRAM 2022 Program ENE Program FEB Program MAR Program ABR Program MAY Program JUN Program JUL Program AGO Program SET Program OCT Program NOV Program DIC TOTAL PROGRAM
EQUIPAMIENTO 203,401.51 135,395.37 62,932.45 401,729.33
INFRAESTRUCTURA 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 496,337.71 516,429.67 767,168.20 299,358.74 3,576,112.94
INTANGIBLES - - - 46,266.75 46,266.75
MOBILIARIO 67,952.34 45,232.86 21,024.46 134,209.67
Total Result 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 496,337.71 787,783.52 947,796.43 429,582.41 4,158,318.69
Data
NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Acum Ant EJEC 2022 Ejecut ENE Ejecut FEB Ejecut MAR Ejecut ABR Ejecut MAY Ejecut JUN Ejecut JUL Ejecut AGO Ejecut SET Ejecut OCT Ejecut NOV Ejecut DIC TOTAL EJECUT
EQUIPAMIENTO -
INFRAESTRUCTURA 47,115.30 47,115.30
INTANGIBLES -
MOBILIARIO -
Total Result 47,115.30 47,115.30
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL
DISTRITO DE PAMPAMARCA – PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código
Único de Inversiones N° 2471658
PROGRAMADO VS EJECUTADO FISICO
DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Costo Total al costo
directo
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 496,337.71 787,783.52 947,796.43 429,582.41 0.00 4,158,318.69 4,158,318.69
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 47,115.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,115.30
TOTAL PROGRAM PROGRAMDO ACUM 0.00 0.00 0.00 0.00 209,811.78 746,037.24 1,213,554.51 1,496,818.62 1,993,156.33 2,780,939.85 3,728,736.28 4,158,318.69 4,158,318.69 20,485,691.99
EJECUTADO ACUM 0.00 0.00 0.00 0.00 47,115.30 47,115.30 47,115.30 47,115.30 47,115.30 47,115.30 47,115.30 47,115.30 47,115.30 424,037.70
0.00
DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PROGRAMADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.05% 12.90% 11.24% 6.81% 11.94% 18.94% 22.79% 10.33% 0.00% 100.00%
EJECUTADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.13%
PROGRAMDO ACUM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.05% 17.94% 29.18% 36.00% 47.93% 66.88% 89.67% 100.00% 100.00% 492.64%
EJECUTADO ACUM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 10.20%
PROGRAMADO VS EJECUTADO
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
TOTAL PROGRAM
40.00%
20.00%
0.00%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
100.00%
80.00%
60.00%
DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PROGRAMADO 0 0 31,687.00 228,601.00 182,845.00 426,720.00 490,950.00 459,600.00 401,600.00 330,944.20 332,716.00 194,852.80 3,080,516.00 Costo Actualizado
EJECUTADO 0 0 31,687.00 228,601.00 260,288.00 TOTAL
3,003,016
DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PROGRAMADO 0.00% 0.00% 1.06% 7.61% 6.09% 14.21% 16.35% 15.30% 13.37% 11.02% 11.08% 6.49% 102.58%
EJECUTADO 0.00% 0.00% 1.06% 7.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.67%
500000
400000
300000
200000
100000
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMADO EJECUTADO
-
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA –
PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código Único de Inversiones N° 2471658
La ejecucion fisica en el mes de Abril Asciende a S/. 47,115.30 (Curenta y siete mil Ciento quince con 3/100
soles) que representa 1.13% con respecto a costo directo aprobado, y tieneiendo 5.98% al costo Total, y así
mismo un avance financiero a la fecha acumulado de S/.457,488.13 que representa de 7.97% con respecto al
costo total del expediente tecnico aprobado.
............................................... .................................................
RESIDENTE ......
Firma y Sello SUPERVISOR
Firma y Sello