Tipo de factor Costos de Modalidad de Fecha de Fecha de Fecha de entrega del activo

N° Componente Descripción de productos/acciones Activos UEI

productivo inversión (S/) ejecución inicio Término de O y M

1 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Implementacion de modulo de atencion temporal : Plan de Contingencia INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACI ÓN 29/01/20
720,396.82 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 46
DIRECTA 24
2 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Construccion de consultorio : AMB. PRESTACIONALES (UPSS/ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
ATENCION DIRECTA O DE SOPORTE), UPSS Consulta Externa, urgencias y ADMINISTRACI ÓN 29/01/20
1,190,209.49 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 46
emergencias, pruebas rápidas y toma de muestras y dispensación de medicamentos DIRECTA 24

3 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Construccion de ambiente complementario : (Salud familiar y comunitaria, Gestión de la INFRAESTRUCTURA
Información, Casa de Fuerza, Cadena de Frío, Vigilancia y Control, Salud ambiental) ADMINISTRACI ÓN 29/01/20
475,105.94 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 46
DIRECTA 24

4 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Remodelacion de ambiente complementario : Optimización y adecuación de infraestructura INFRAESTRUCTURA
actual (Residencia para personal, Almacén, transporte); Consultorio: atención diferenciada ADMINISTRACI ÓN 29/01/20
688,699.96 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 46
(Prevención y control de tuberculosis) DIRECTA 24

5 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Construccion de muro de contencion : INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACI ÓN 29/01/20
479,068.04 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 46
DIRECTA 24
6 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Construccion de cerco perimétrico : INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACI ÓN 29/01/20
22,632.69 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 46
DIRECTA 24
7 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIGRGRCU0 46
8 componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIGRGRCU0 46
9 componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO Adquisicion de equipo : Biomédico, complementario, Electromecánico, Instrumental (sets) EQUIPAMIENTO ADMINISTRACI ÓN 29/01/20
343,275.21 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 46
DIRECTA 24
10 componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO Adquisicion de mobiliario : Administrativo y clínico MOBILIARIO ADMINISTRACI ÓN 29/01/20
134,209.67 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 46
DIRECTA 24
11 componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO Adquisicion de equipo : Equipamiento y mobiliario informático (TIC) EQUIPAMIENTO ADMINISTRACI ÓN 29/01/20
58,454.12 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 46
DIRECTA 24
12 componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIGRGRCU0 46
13 componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00 UEIGRGRCU0 46
14 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE Capacitacion de taller : RRHH asistencial del Establecimiento de Salud. INTANGIBLES ADMINISTRACI ÓN 29/01/20
24,994.68 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 46
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN. DIRECTA 24
15 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE Capacitacion de taller : Capacitación y sensibilización en servicios de salud a la población INTANGIBLES ADMINISTRACI ÓN 29/01/20
21,272.07 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 46
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN. en general DIRECTA 24
16 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA
0.00 UEIGRGRCU0 46
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
17 componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN DEL RRHH ASISTENCIAL Y ADECUADA PROMOCIÓN DE Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA
0.00 UEIGRGRCU0 46
SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.
18 Otros Costos de Inversion N°1 GESTION DEL PROYECTO NO TIENE FACTOR ADMINISTRACI ÓN
844065.89 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 32
PRODUCTIVO DIRECTA
19 Otros Costos de Inversion N°2 EXPEDIENTE TÉCNICO NO TIENE FACTOR ADMINISTRACI ÓN
281,593.26 05/10/2020 09/09/2022 UEIGRGRCU0 32
PRODUCTIVO DIRECTA
20 Otros Costos de Inversion N°3 EXPEDIENTE TECNICO COVID NO TIENE FACTOR
PRODUCTIVO 0.00 UEIGRGRCU0 32

21 Otros Costos de Inversion N°4 SUPERVISIÓN NO TIENE FACTOR ADMINISTRACI ÓN

PRODUCTIVO 406,713.54 06/03/2023 31/10/2023 UEIGRGRCU0 32
DIRECTA
22 Otros Costos de Inversion N°5 SUPERVISIÓN COVID NO TIENE FACTOR
PRODUCTIVO 0.00 UEIGRGRCU0 32

23 Otros Costos de Inversion N°6 LIQUIDACIÓN NO TIENE FACTOR ADMINISTRACI ÓN

46,852.83 01/11/2023 29/01/2024 UEIGRGRCU0 32
PRODUCTIVO DIRECTA
24 Otros Costos de Inversion N°7 CONTROL CONCURRENTE: NO TIENE FACTOR 0.00
PRODUCTIVO

5,737,544.21
 COSTOS DE Acum
Acumulado
NOMBRE DEL FACTOR Anterior Programado Programado Programado Programado Programado Programado Programado Programado TOTAL TOTAL SALDO SALDO VAL Fecha de entrega
N° COMPONENTE NOMBRE DEL COMPONENTE ACTIVO INVERSIÓN (S/.) Anterior Ejecutado ABR Ejecutado MAY Ejecutado JUN Ejecutado JUL Ejecutado AGO Ejecutado SET Ejecutado OCT Ejecutado NOV Programado DIC Ejecutado DIC VAL ANTERIOR VAL ACTUAL VAL SALDO Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término UEI Documento de aprobación
PRODUCTIVO PROGRAM ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO ACUMULADO OyM
EJEC 2022
2022
SUFICIENTE Y ADECUADA Implementacion de modulo de atencion
INFRAESTRUCTURA DEL temporal : Plan de Contingencia UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
1 componente N°1 INFRAESTRUCTURA 974,427.09 91,105.40 0.00 883,321.69 38,855.28 52,250.12 91,105.40 883,321.69 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
209,811.78 108,020.95 38,855.28 94,179.90 52,250.12 57,062.67 99,985.69 104,033.15 47,302.68 254,030.27 974,427.09
SUFICIENTE Y ADECUADA Construccion de consultorio : AMB.
INFRAESTRUCTURA DEL PRESTACIONALES (UPSS/ACTIVIDADES
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ATENCION DIRECTA O DE
SOPORTE), UPSS Consulta Externa, UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
2 componente N°1 urgencias y emergencias, pruebas rápidas y INFRAESTRUCTURA 1,196,165.03 1,196,165.03 118,108.70 0.00 1,078,056.33 47,115.37 70,993.33 118,108.70 1,078,056.33 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
toma de muestras y dispensación de
medicamentos
47,115.37 178,467.69 155,600.09 70,993.33 94,276.56 165,192.17 171,879.22 265,976.28 158,817.48 5,955.54
SUFICIENTE Y ADECUADA Construccion de ambiente complementario :
INFRAESTRUCTURA DEL (Salud familiar y comunitaria, Gestión de la
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Información, Casa de Fuerza, Cadena de Frío, UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
3 componente N°1 INFRAESTRUCTURA 734,612.05 734,612.05 0.00 0.00 734,612.05 0.00 0.00 0.00 734,612.05 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
Vigilancia y Control, Salud ambiental) 032 GRGII KCAURI (30/12/2022)

71,240.45 62,112.20 37,633.17 65,941.15 68,610.47 129,477.40 299,597.21

SUFICIENTE Y ADECUADA Remodelacion de ambiente complementario :
INFRAESTRUCTURA DEL Optimización y adecuación de infraestructura
ESTABLECIMIENTO DE SALUD actual (Residencia para personal, Almacén,
transporte); Consultorio: atención diferenciada UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
4 componente N°1 (Prevención y control de tuberculosis) INFRAESTRUCTURA 413,411.59 413,411.59 0.00 0.00 413,411.59 0.00 0.00 0.00 413,411.59 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
032 GRGII KCAURI (30/12/2022)

103,268.12 90,036.06 54,551.96 95,586.40 69,969.05

SUFICIENTE Y ADECUADA Construccion de muro de contencion :
INFRAESTRUCTURA DEL UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
5 componente N°1 INFRAESTRUCTURA 215,761.48 215,761.48 78,439.54 0.00 137,321.94 78,439.54 0.00 78,439.54 137,321.94 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
71,834.56 78,439.54 62,630.18 37,947.01 43,349.74
SUFICIENTE Y ADECUADA Construccion de cerco perimétrico :
INFRAESTRUCTURA DEL UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
6 componente N°1 INFRAESTRUCTURA 44,141.85 44,141.85 0.00 0.00 44,141.85 0.00 0.00 0.00 44,141.85 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
3,393.69 2,958.85 1,792.74 3,141.25 3,268.41 6,167.93 1,909.83 21,509.16
SUFICIENTE Y ADECUADA Gastos generales por covid - 19 :
INFRAESTRUCTURA DEL UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
7 componente N°1 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
- -
SUFICIENTE Y ADECUADA Inventario físico covid - 19 :
INFRAESTRUCTURA DEL UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
8 componente N°1 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
- -
EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y Adquisicion de equipo : Biomédico,
ADECUADO complementario, Electromecánico, UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
9 componente N°2 EQUIPAMIENTO 343,506.18 343,506.18 0.00 0.00 343,506.18 0.00 0.00 0.00 343,506.18 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
Instrumental (sets) 032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
173,805.32 115,694.50 54,006.36
EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y Adquisicion de mobiliario : Administrativo y UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
10 componente N°2 ADECUADO clínico MOBILIARIO 134,299.97 134,299.97 0.00 0.00 134,299.97 0.00 0.00 0.00 134,299.97 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
67,952.34 45,232.86 21,114.77 032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y Adquisicion de equipo : Equipamiento y UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
11 componente N°2 ADECUADO mobiliario informático (TIC) EQUIPAMIENTO 58,493.45 58,493.45 0.00 0.00 58,493.45 0.00 0.00 0.00 58,493.45 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
29,596.19 19,700.87 9,196.40 032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y Gastos generales por covid - 19 : UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
12 componente N°2 ADECUADO INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
- 032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y Inventario físico covid - 19 : UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
13 componente N°2 ADECUADO INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
- 032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
SUFICIENTE GESTIÓN DE Capacitacion de taller : RRHH asistencial del
CAPACITACIÓN DEL RRHH Establecimiento de Salud.
ASISTENCIAL Y ADECUADA UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
14 componente N°3 PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE INTANGIBLES 23,500.00 23,500.00 0.00 0.00 23,500.00 0.00 0.00 0.00 23,500.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
SALUD A LA POBLACIÓN.
- - 23,500.00
SUFICIENTE GESTIÓN DE Capacitacion de taller : Capacitación y
CAPACITACIÓN DEL RRHH sensibilización en servicios de salud a la
ASISTENCIAL Y ADECUADA población en general UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
15 componente N°3 PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE INTANGIBLES 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
SALUD A LA POBLACIÓN.
- - 20,000.00
SUFICIENTE GESTIÓN DE Gastos generales por covid - 19 :
CAPACITACIÓN DEL RRHH
ASISTENCIAL Y ADECUADA UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
16 componente N°3 PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
SALUD A LA POBLACIÓN.
-
SUFICIENTE GESTIÓN DE Inventario físico covid - 19 :
CAPACITACIÓN DEL RRHH
ASISTENCIAL Y ADECUADA UEIGRGRCU RGR N 342-2022-GR CUSCO-
17 componente N°3 PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ADMINISTRACI ÓN DIRECTA 6/17/2013 3/13/2023 5/12/2023
032 GRGII KCAURI (30/12/2022)
SALUD A LA POBLACIÓN.
-
4,158,318.69 209,811.78 47,115.37 536,225.46 117,294.82 467,517.27 123,243.45 283,264.11 473,196.39 689,114.15 629,552.53 798,672.30 70,964.70 4,158,318.69 0.00
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DEGERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTSUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA –
PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código Único de Inversiones N° 2471658

1. RESUMEN A NIVEL DE COSTO TOTAL

1.1. RESUMEN A NIVELDE COSTO TOTAL POR COMPONENTES

Data
COMPONENTE NOMBRE DEL COMPONENTE Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTR 3,578,519.09 164,410.19 123,243.45 287,653.64 3,290,865.45
componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECU 536,299.60 0.00 0.00 0.00 536,299.60
componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓ 43,500.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00
Otros Costos de Inversion N°1 GESTION DEL PROYECTO 844,065.89 33,372.39 25,016.26 58,388.65 785,677.24
Otros Costos de Inversion N°2 EXPEDIENTE TÉCNICO 281,593.26 281,593.26 0.00 281,593.26 0.00
Otros Costos de Inversion N°3 EXPEDIENTE TECNICO COVID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Costos de Inversion N°4 SUPERVISIÓN 406,713.54 16,080.50 12,054.10 28,134.60 378,578.94
Otros Costos de Inversion N°5 SUPERVISIÓN COVID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Costos de Inversion N°6 LIQUIDACIÓN 46,852.83 0.00 0.00 0.00 46,852.83
Otros Costos de Inversion N°7 CONTROL CONCURRENTE: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Result 5,737,544.21 495,456.34 160,313.81 655,770.15 5,081,774.06

1.1. RESUMEN A NIVEL DE COSTO TOTAL POR FACTOR PRODUCTIVO

Data
Item de Tipo de FP NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
1 INFRAESTRUCTURA 3,578,519.09 164,410.19 123,243.45 287,653.64 3,290,865.45
2 EQUIPAMIENTO 401,999.63 0.00 0.00 0.00 401,999.63
3 MOBILIARIO 134,299.97 0.00 0.00 0.00 134,299.97
4 INTANGIBLES 43,500.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00
5 NO TIENE FACTOR PRODUCTIVO 1,579,225.52 331,046.15 37,070.36 368,116.51 1,211,109.01
Total Result 5,737,544.21 495,456.34 160,313.81 655,770.15 5,081,774.06
2.RESUMEN A NIVEL DE COSTO DIRECTO

2.1. RESUMEN A NIVEL DE COSTO DIRECTO POR COMPONENTES

Data
COMPONENTE NOMBRE DEL COMPONENTE Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
componente N°1 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTR 3,578,519.09 164,410.19 123,243.45 287,653.64 3,290,865.45
componente N°2 EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECU 536,299.60 0.00 0.00 0.00 536,299.60
componente N°3 SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓ 43,500.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00
Total Result 4,158,318.69 164,410.19 123,243.45 287,653.64 3,870,665.05
2.2. RESUMEN A NIVEL DE COSTO DIRECTO POR FACTOR PRODUCTIVO

Data
Item de Tipo de FP NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Suma de COSTOS DE INVERSIÓN (S/.)Suma de VAL ANTERIORSuma de VAL ACTUALSuma de VAL ACUMULADOSuma de VAL SALDO
1 INFRAESTRUCTURA 3,578,519.09 164,410.19 123,243.45 287,653.64 3,290,865.45
2 EQUIPAMIENTO 401,999.63 0.00 0.00 0.00 401,999.63
3 MOBILIARIO 134,299.97 0.00 0.00 0.00 134,299.97
4 INTANGIBLES 43,500.00 0.00 0.00 0.00 43,500.00
Total Result 4,158,318.69 164,410.19 123,243.45 287,653.64 3,870,665.05
3. GRAFICO

A NIVEL DE COSTO TOTAL

Ejecutado 11.43%
A NIVEL DEL COSTO TOTAL A nivel Costo Directo Ejecucion
Por ejecutar 88.57%
11.43%
Fisica
6.92%
Ejecutado Ejecutado
Por ejecutar Por ejecutar

A nivel Costo directo o ejecucion Fisica

93.08%
Ejecutado 6.92%
Por ejecutar 93.08% 88.57%
 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE
PAMPAMARCA – PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código Único de Inversiones N° 2471658

3. RESUMEN A NIVEL DE COMPONENTE

3.1. RESUMEN A NIVEL PROGRAMADO POR COMPONENTES

Data
COMPONENTE Acum Ant PROGRAM 2022 Program ENE Program FEB Program MAR Program ABR Program MAY Program JUN Program JUL Program AGO Program SET Program OCT Program NOV Program DIC TOTAL PROGRAM
componente N°1 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 473,196.39 417,760.30 448,924.30 714,354.78 27,464.70 3,578,519.09
componente N°2 271,353.85 180,628.23 84,317.52 536,299.60
componente N°3 - - - 43,500.00 43,500.00
Total Result 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 473,196.39 689,114.15 629,552.53 798,672.30 70,964.70 4,158,318.69

3.2. RESUMEN A NIVEL EJECUTADO POR COMPONENTES

Data
COMPONENTE Acum Ant EJEC 2022 Ejecut ENE Ejecut FEB Ejecut MAR Ejecut ABR Ejecut MAY Ejecut JUN Ejecut JUL Ejecut AGO Ejecut SET Ejecut OCT Ejecut NOV Ejecut DIC TOTAL EJECUT
componente N°1 47,115.37 117,294.82 123,243.45 287,653.64
componente N°2 -
componente N°3 -
Total Result 47,115.37 117,294.82 123,243.45 287,653.64
4. RESUMEN NIVEL DE FACTOR PRODUCTIVO

3.1. RESUMEN A NIVEL PROGRAMADO POR FACTOR PRODUCTIVO

Data
NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Acum Ant PROGRAM 2022 Program ENE Program FEB Program MAR Program ABR Program MAY Program JUN Program JUL Program AGO Program SET Program OCT Program NOV Program DIC TOTAL PROGRAM
EQUIPAMIENTO 203,401.51 135,395.37 63,202.75 401,999.63
INFRAESTRUCTURA 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 473,196.39 417,760.30 448,924.30 714,354.78 27,464.70 3,578,519.09
INTANGIBLES - - 43,500.00 43,500.00
MOBILIARIO 67,952.34 45,232.86 21,114.77 134,299.97
Total Result 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 473,196.39 689,114.15 629,552.53 798,672.30 70,964.70 4,158,318.69
3.1. RESUMEN A NIVEL EJECUTADO POR FACTOR PRODUCTIVO

Data
NOMBRE DEL FACTOR PRODUCTIVO Acum Ant EJEC 2022 Ejecut ENE Ejecut FEB Ejecut MAR Ejecut ABR Ejecut MAY Ejecut JUN Ejecut JUL Ejecut AGO Ejecut SET Ejecut OCT Ejecut NOV Ejecut DIC TOTAL EJECUT
EQUIPAMIENTO -
INFRAESTRUCTURA 47,115.37 117,294.82 123,243.45 287,653.64
INTANGIBLES -

MOBILIARIO -
Total Result 47,115.37 117,294.82 123,243.45 287,653.64
 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL
DISTRITO DE PAMPAMARCA – PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código
Único de Inversiones N° 2471658
PROGRAMADO VS EJECUTADO FISICO

DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Costo Total al costo
directo
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 209,811.78 536,225.46 467,517.27 283,264.11 473,196.39 689,114.15 629,552.53 798,672.30 70,964.70 4,158,318.69 4,158,318.69
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 47,115.37 117,294.82 164,410.19
PROGRAMDO ACUM 0.00 0.00 0.00 0.00 209,811.78 746,037.24 1,213,554.51 1,496,818.62 1,970,015.01 2,659,129.16 3,288,681.69 4,087,353.99 4,158,318.69 19,829,720.69
EJECUTADO ACUM 0.00 0.00 0.00 0.00 47,115.37 164,410.19 211,525.56

DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PROGRAMADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.05% 12.90% 11.24% 6.81% 11.38% 16.57% 15.14% 19.21% 1.71% 100.00%
EJECUTADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.13% 2.82% 3.95%
PROGRAMDO ACUM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.05% 17.94% 29.18% 36.00% 47.38% 63.95% 79.09% 98.29% 100.00% 476.87%
EJECUTADO ACUM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.13% 3.95% 5.09%

PROGRAMADO VS EJECUTADO
120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMDO ACUM EJECUTADO ACUM

PROGRAMADO VS EJECUTADO FINANCIERO

DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Costo Actualizado
TOTAL
PROGRAMADO 0 0 31,687.00 228,601.00 231,090.00 410,243.38 490,950.00 459,600.00 401,600.00 330,944.20 332,716.00 163,084.42 3,080,516.00 5,737,544
EJECUTADO 0 0 31,687.00 228,601.00 231,090.00 410,243.38 901,621.38

DETALLE Acumulado Anterior 2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PROGRAMADO 0.00% 0.00% 0.55% 3.98% 4.03% 7.15% 8.56% 8.01% 7.00% 5.77% 5.80% 2.84% 53.69%
EJECUTADO 0.00% 0.00% 0.55% 3.98% 4.03% 7.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.71%

PROGRAMADO VS EJECUTADO FINANCIERO

600,000.00

500,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

100,000.00

0.00
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO EJECUTADO
600,000.00

500,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

100,000.00
GERENCIA REGIONAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS
0.00 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DISTRITO DE PAMPAMARCA – PROVINCIA DE CANAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” con Código
Único de Inversiones N° 2471658
PROGRAMADO EJECUTADO
-
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA –
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6. FOTO REPRESENTATIVA DEL MES

SE REALIZARON LAS SEGUIENTES ACTIVIDADES EN LA OBRA: Cerco con calamina, Consumo y mantenimiento, Trazo, niveles
y replanteo preliminar, Movilizacion y desmovilizacion de equipos (Contingencia), Excavacion manual para cimientos y zapatas, Falso
piso - Empedrado e=0.10m, Perfilado y compactado para veredas, Resane y emparejamiento de revoque en exteriores e interiores con
yeso, Resane y emparejamiento de revoque en sobrecimiento exterior mezcla C:A 1:4, Contrapiso e=50mm base 4 cm mezcla 1:5 acabado
1cm mezcla 1:2, Concreto f'c=175 kg/cm2 e=10cm, Encofrado y desencofrado en veredas, Canal de concreto ancho=0.20 m, h=variable;
Excavacion de zanja 0.45 x 0.60m, terreno normal, Refine y nivelacion de zanja, Caja de registro de desagüe de 12" x 24", Equipos de
protecion individual, Excavacion manual para cimientos y zapatas, Acarreo de material excedente, Eliminacion de material excedente
(D=1.5km), Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2, Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2; Muro de contencion - Acero f'y=4200 kg/cm2.

Así mismo se tubo inconvenientes por falta de atencion oportuna de los requerimientos por la
Unidad de Abastecimiento y Logistica, especificamente del Requerimiento 1717; y de la misma manera el factor clima con temperaturas
muy frias y heladas durante horas de la mañana, dificultan el normal desarrrollo de las actividades.

............................................... .................................................
RESIDENTE ......
Firma y Sello SUPERVISOR
Firma y Sello
- FORMATO - 07- 01
GOBIERNO REGIONAL CUSCO EJECUCION FISICA
GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
Sub Gerencia Gestion de Obras
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

7.1.1 RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA POR COMPONENTES (PARTIDAS PROGRAMADAS Y ADICIONALES DE OBRA APROBADOS)
PRESUPUESTO AVANCES
ANTERIOR ACUM ACTUAL ACUMULADO  SALDO
ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO
S/. Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. %
1 COMPONENTE I: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCT 3,578,519.09 164,410.19 4.59% 123,243.45 3.44% 287,653.64 8.04% 3,290,865.45 91.96%
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGUR 974,427.09 85,970.65 8.82% 52,250.12 5.36% 138,220.77 14.18% 836,206.32 85.82%
ESTRUCTURAS 1,116,487.80 78,439.54 70,993.33 6.36% 149,432.87 13.38% 967,054.93 86.62%
ARQUITECTURA 734,612.05 - - - 734,612.05 100.00%
INSTALACIONES SANITARIAS 173,301.82 - - - 173,301.82 100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS 240,109.77 - - - 240,109.77 100.00%
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 284,197.12 - - - 284,197.12 100.00%
INSTALACIONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP 11,241.59 - - - 11,241.59 100.00%
IMPACTO AMBIENTAL 44,141.85 - - - 44,141.85 100.00%
2 COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO 536,299.60 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 536,299.60 100.00%
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO 184,860.04 - 0.00% - 0.00% - 184,860.04 100.00%
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 71,759.12 - - - 71,759.12 100.00%
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 66,354.08 - - - 66,354.08 100.00%
EQUIPAMIENTO INFORMATICO 58,493.45 - - - 58,493.45 100.00%
EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL 20,532.94 - - - 20,532.94 100.00%
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 43,731.26 - - - 43,731.26 100.00%
MOBILIARIO CLINICO 90,568.71 - - - 90,568.71 100.00%
3 COMPONENTE III: SUFICIENTE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN 43,500.00 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 43,500.00 100.00%
CAPACITACION DE TALLER: RRHH ASISTENCIAL DEL ESTA 23,500.00 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 23,500.00 100.00%
CAPACITACION DE TALLER: CAPACITACION Y SENSIBILIZ 20,000.00 - - - 20,000.00 100.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 4,158,318.69 164,410.19 3.95% 123,243.45 2.96% 287,653.64 6.92% 3,870,665.05 93.08%
GASTOS GENERALES 844,065.89 33,372.39 3.95% 25,016.26 2.96% 58,388.65 6.92% 785,677.24 93.08%
GASTOS DE SUPERVISION 406,713.54 16,080.50 3.95% 12,054.10 2.96% 28,134.60 6.92% 378,578.94 93.08%
GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO 194,840.20 194,840.20 100.00% - 0.00% 194,840.20 100.00% - 0.00%
GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TECNICO 86,753.06 86,753.06 100.00% - 0.00% 86,753.06 100.00% - 0.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 29,413.33 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 29,413.33 100.00%
GASTOS DE TRANSFERENCIA 17,439.50 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 17,439.50 100.00%
TOTAL 5,737,544.21 495,456.34 8.64% 160,313.81 2.79% 655,770.15 11.43% 5,081,774.06 88.57%
295,438.71
Nota: Se toma como ejecucion fisica valorizada el calculo a Costo directo, dado que la aplicacion del % del pie de presupuesto es netamente teorico para fines de compracion entre Ejecucion Fisica y Financiera.
7.1.2 RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA POR COMPONENTES (PARTIDAS PROGRAMADAS Y ADICIONALES DE OBRA POR APROBAR)

PRESUPUESTO AVANCES
SALDO
ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO ANTERIOR ACUM ACTUAL ACUMULADO 
S/. Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. %

1 COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA 3,623,531.73 182,495.55 44.77% 150,170.73 63.27% 332,666.28 108.04% 3,290,865.45 91.96%
EXPEDIENTE TECNICO 3,578,519.09 164,410.19 4.59% 123,243.45 3.44% 287,653.64 8.04% 3,290,865.45 91.96%
MAYORES METRADOS 45,012.64 18,085.36 40.18% 26,927.28 59.82% 45,012.64 100.00% 0.00 0.00%
PARTIDAS NUEVAS
DEDUCTIVOS
2 COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO 536,299.60 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 536,299.60 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO 536,299.60 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 536,299.60 100.00%
MAYORES METRADOS
PARTIDAS NUEVAS
3 COMPONENTE 03 CAPACITACION 43,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 43,500.00 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO 43,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 43,500.00 100.00%
MAYORES METRADOS
PARTIDAS NUEVAS

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 4,203,331.33 182,495.55 4.34% 150,170.73 3.57% 332,666.28 7.91% 3,870,665.05 92.09%
ACTUALIZACION DE PRECIOS 01 POR APROBADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTUALIZACION DE PRECIOS 02 POR APROBAR MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO TOTAL 4,203,331.33 182,495.55 4.34% 150,170.73 3.57% 332,666.28 7.91% 3,870,665.05 92.09%
GASTOS GENERALES 844,065.89 33,372.39 3.95% 25,016.26 2.96% 58,388.65 6.92% 785,677.24 93.08%
GASTOS DE SUPERVISION 406,713.54 16,080.50 3.95% 12,054.10 2.96% 28,134.60 6.92% 378,578.94 93.08%
GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO 194,840.20 194,840.20 100.00% - 0.00% 194,840.20 100.00% - 0.00%
GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TECNICO 86,753.06 86,753.06 100.00% - 0.00% 86,753.06 100.00% - 0.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 29,413.33 0.00 0.00% - 0.00% - 0.00% 29,413.33 100.00%
GASTOS DE TRANSFERENCIA 17,439.50 0.00 0.00% - 0.00% - 0.00% 17,439.50 100.00%
TOTAL 5,782,556.85 513,541.70 8.95% 187,241.09 3.26% 700,782.79 12.12% 5,081,774.06 87.88%
NOTA: EN LOS ASIENTOS 80, 88 EL INSPECTOR DE OBRA APRUEBA LOS MAYORES METRADOS

7.1.3 DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTES DEL MES DE JUNIO DEL 2023

•7.3.1
EN ELDescripcion
PRESENTE de actividades por Bloques LAS SEGUIENTES ACTIVIDADES EN LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO
MES SE DESARROLLAN
DE PAMPAMARCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” Cerco con calamina, Consumo y mantenimiento, Trazo, niveles y replanteo preliminar, Movilizacion y desmovilizacion de equipos
(Contingencia), Excavacion manual para cimientos y zapatas, Falso piso - Empedrado e=0.10m, Perfilado y compactado para veredas, Resane y emparejamiento de revoque en exteriores e interiores con yeso,
Resane y emparejamiento de revoque en sobrecimiento exterior mezcla C:A 1:4, Contrapiso e=50mm base 4 cm mezcla 1:5 acabado 1cm mezcla 1:2, Concreto f'c=175 kg/cm2 e=10cm, Encofrado y desencofrado en
veredas, Canal de concreto ancho=0.20 m, h=variable; Excavacion de zanja 0.45 x 0.60m, terreno normal, Refine y nivelacion de zanja, Caja de registro de desagüe de 12" x 24", Equipos de protecion individual,
Excavacion manual para cimientos y zapatas, Acarreo de material excedente, Eliminacion de material excedente (D=1.5km), Zapatas - Concreto f'c=210 kg/cm2, Zapatas - Acero f'y=4200 kg/cm2; Muro de contencion
-7.3.2
Acero f'y=4200
Análisis de kg/cm2.
la ejecución Física mensual en comparación de la Ejecución Programada.
La ejecucion fisica durante el mes de Junio Asciende a S/. 123,244.12 (Ciento veite y tres mil, doscientos cuarenta y cuatro con 12/100 soles) que representa 2.96% y un acumulado al mes de junio Asciende a S/.
287,653.09 (Doscientos ochenta y siete mil, seiscientos cincuenta y tres con 09/100 soles) que representa 6.92% con respecto a costo directo total aprobado, y teniendo acumulado de S/. 655,769.43 que representa
11.43% con respecto al costo Total, y así mismo un avance financiero a la fecha acumulado de S/.1'098,821.20 que representa de 19.15% con respecto al costo total del expediente tecnico aprobado.
7.3.3 Dificultades , ocurrencias y recomendaciones en la ejecución de obra
Falta de atencion de los requerimientos de la Unidad de Abastecimiento y Logistica de acuerdo a la directiva N°010-2022-GR CUSCO/GGR "Normas para la contratacion de bienes y servicios, para montos iguales o
inferiores a ocho (8) UITs del gobierno regional de Cusco y factor clima con temperaturas muy frias y heladas durante horas de la mañana, dificultan el normal desarrrollo de las actividades.
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
FORMATO - 07 - 02
GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
HISTORIAL DE VALORIZACIONES
Sub Gerencia Gestion de Obras
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

OBRA: MIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

7.CONTROL DEL AVANCE FISICO VALORIZADO DE OBRA (PARTIDAS APROBADAS A NIVEL DE COSTO DIRECTO Y COSTO TOTAL)

A V A N C E F I S I C O E J E C U T A D O ESTADO DEL AVANCE

AVANCE PROGRAMADO VIGENTE
ACUMULADO
MES ACTUAL ACUMULADO
MAYORES COSTOS C. A COSTO TOTAL
Mensual Acumulado PRESUPUESTADO MAYOR METRADO PARTIDAS NUEVAS DEDUCTIVOS D.
PRESUPUESTADO ATRASADO ADELANTADO
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % % %
AÑO 2023 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ENERO 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
FEBRERO 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
MARZO 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ABRIL 209,811.78 5.05% 209,811.78 5.05% 47,115.37 1.13% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 47,115.37 1.13% 65,008.61 8.64% -3.91%
MAYO 536,225.46 12.90% 746,037.24 17.94% 117,294.82 2.82% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 117,294.82 2.82% 161,840.46 2.79% -15.12%
JUNIO 467,517.27 11.24% 1,213,554.51 29.18% 123,243.45 2.96% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 123,243.45 2.96% 170,048.23 0.00% -26.22%
JULIO 283,264.11 6.81% 1,496,818.62 36.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
AGOSTO 473,196.39 11.38% 1,970,015.01 47.38% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
SEPTIEMBRE 689,114.15 16.57% 2,659,129.16 63.95% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
OCTUBRE 629,552.53 15.14% 3,288,681.69 79.09% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
NOVIEMBRE 798,672.30 19.21% 4,087,353.99 98.29% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
DICIEMBRE 70,964.70 1.71% 4,158,318.69 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
AÑO 2024
TOTAL 4,158,318.69 100.00% 4,158,318.69 100.00% 287,653.64 6.92% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 287,653.64 6.92% 396,897.30 11.43% -3.91%
NOTA: SI EL PORCENTAJE DE RETRASO ES MAYOR Al 10% DEBE REPROGRAMAR CONSIDERANDO LA ULTIMA FECHA DE CONCLUSION DE OBRA APROBADA.
CONTROL DEL AVANCE FISICO VALORIZADO DE OBRA PROGRAMADO + ADICIONALES ( POR APROBAR)
7.2.2

AVANCE PROGRAMADO VIGENTE A V A N C E F I S I C O E J E C U T A D O

MENSUAL ACUMULADO A COSTO TOTAL
MES Mensual Acumulado PRESUPUESTADO ET MM POR APROBAR PN POR APROBAR TOTAL PRESUPUESTADO ET MM PN TOTAL
S/. % S/. % S/. S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
AÑO 2023 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ENERO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
FEBRERO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
MARZO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ABRIL 209,811.78 5.05% 209,811.78 5.05% 47,115.37 1.13% 0.00% 0.00% 47,115.37 1.13% 47,115.37 1.13% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 47,115.37 1.13% 65,008.61 1.13%
MAYO 536,225.46 12.90% 746,037.24 17.94% 117,294.82 2.82% 18,085.36 0.43% 0.00% 135,380.18 3.26% 164,410.19 4.39% 18,085.36 0.43% 0.00 0.00% 182,495.55 4.39% 161,840.46 4.39%
JUNIO 467,517.27 11.24% 1,213,554.51 29.18% 123,243.45 2.96% 26,927.28 0.65% 0.00% 150,170.73 3.61% 287,653.64 8.00% 45,012.64 1.08% 0.00 0.00% 332,666.28 8.00% 170,048.23 8.00%
JULIO 283,264.11 6.81% 1,496,818.62 36.00%
AGOSTO 473,196.39 11.38% 1,970,015.01 47.38%
SEPTIEMBRE 689,114.15 16.57% 2,659,129.16 63.95%
OCTUBRE 629,552.53 15.14% 3,288,681.69 79.09%
NOVIEMBRE 798,672.30 19.21% 4,087,353.99 98.29%
DICIEMBRE 70,964.70 1.71% 4,158,318.69 100.00%
AÑO 2024
TOTAL 4,158,318.69 0.00% 4,158,318.69 100.00% 287,653.64 6.92% 45,012.64 1.08% 0.00 0.00% 332,666.28 8.00% 287,653.64 8.00% 45,012.64 1.08% 0.00 0.00% 332,666.28 8.00% 170,048.23 11.43%

NOTA: SI LOS ADICIONALES DE OBRA NO SE ENCUENTRAN APROBADOS, CORRESPONDE A UNA INFORMACION REFERENCIAL PARA LAS POSTERIORES MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO POR ADICIONALES DE OBRA.
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA RESUMEN GENERAL
Sub Gerencia Gestion de Obras PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
(EJERCICIO FISCAL 2023)

OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA - PROVINCIA DE CANAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
Función : Salud y Saneamiento.
Programa : 064 Salud Individual.
Sub Programa : 0178 Atención Médica Básica.
Proy y/o Actividad : Mejoramiento de los Servicios de salud en el Puesto de Salud Pampamarca del Distrito de Pampamarca - Provincia de Canas - Departamento de Cusco”.
Componente : Infraestructura de Salud.
Finalidad : Construcción de Infraestructura.
Meta : 212-2023 FORMATO - 09
CONTROL TIEMPO COSTO AVANCE

PROGRAMACION DE OBRA EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA

MES % %
Monto (S/.) % % ACUM. Monto (S/.) % ACUM. SALDO Monto (S/.) % ACUM. SALDO
PIM PIM
PPTO TOTAL
5,737,544.21
APROBADO S/.
PPTO A CD 4,158,318.69
PPTO PIM 2023 3,080,516.00
0.00%
ACUM. AÑOS
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4,158,318.69 197,200.32 3.44% 6.40% 5,540,343.89
ANTERIORES
AÑO 2023 0.00 0.00% 0.00% 4,158,318.69 0.00 3.44% 6.40% 5,540,343.89
ENERO 0.00 0.00% 0.00% 4,158,318.69 0.00 3.44% 6.40% 5,540,343.89
FEBRERO 0.00 0.00% 0.00% 4,158,318.69 0.00 3.44% 6.40% 5,540,343.89
MARZO 0.00 0.00% 0.00% 4,158,318.69 31,686.85 3.99% 7.43% 5,508,657.04
ABRIL 209,811.78 5.05% 5.05% 47,115.37 1.13% 1.53% 4,111,203.32 228,600.96 7.97% 14.85% 5,280,056.08
MAYO 536,225.46 12.90% 17.94% 117,294.82 3.95% 3.81% 3,993,908.50 231,089.69 12.00% 22.35% 5,048,966.39
JUNIO 467,517.27 11.24% 29.18% 123,243.45 6.92% 4.00% 3,870,665.05 410,243.38 19.15% 35.67% 4,638,723.01
JULIO 283,264.11 6.81% 36.00% 0.00% 3,870,665.05 0.00 19.15% 35.67% 4,638,723.01
AGOSTO 473,196.39 11.38% 47.38% 0.00% 3,870,665.05 0.00 19.15% 35.67% 4,638,723.01
SEPTIEMBRE 689,114.15 16.57% 63.95% 0.00% 3,870,665.05 0.00 19.15% 35.67% 4,638,723.01
OCTUBRE 629,552.53 15.14% 79.09% 0.00% 3,870,665.05 0.00 19.15% 35.67% 4,638,723.01
NOVIEMBRE 798,672.30 19.21% 98.29% 0.00% 3,870,665.05 0.00 19.15% 35.67% 4,638,723.01
DICIEMBRE 70,964.70 1.71% 100.00% 0.00% 3,870,665.05 0.00 19.15% 35.67% 4,638,723.01

TOTAL 4,158,318.69 100.00% 100.00% 287,653.64 6.92% 9.34% 3,870,665.05 1,098,821.20 19.15% 35.67% 4,638,723.01

EJECUCION %
CONTROL TIEMPO, COSTO, AVANCE
PROGRAMADO vs. EJECUTADO
120.00%

98.29% 100.00%
100.00%

80.00%
79.09%

63.95%
60.00%
PROGRAMACION DE OBRA
EJECUCION FISICA
47.38% EJECUCION FINANCIERA

40.00% 36.00%
29.18%

17.94% 19.15%
20.00%
12.00%
7.97%
3.99% 5.05% 3.95%
6.92%
0.00%
0.00%
MARZO 1.13%
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TIEMPO