Presupuesto estudio de

Componentes/productos/acciones
pre inversión

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PRACTICA DEPORTIVA Y

767,858.25
RECREATIVA

Construcción de espacios de circulación horizontal y/o vertical: Sistema de espacios de

circulación horizontal y vertical (sardineles, caminerias, rotondas de descanso, ciclovías)
236,165.46

Construcción de espacio deportivo con cobertura: Cancha de Grass sintético 320,215.28

Construcción de zona de estacionamiento: Playa de estacionamiento 29,549.78
Construcción de puente: puente mirador y puente simple 30,990.53
Construccion de servicios higienicos y/o vestidores: Modulo de SS.HH Y Kioskos 42,912.01
Implementación de vivero forestal: Arborización y plantones en áreas verdes 28,206.13
Implementación de sistema eléctrico data center (grupo electrógeno, tta/ttm,
transformadores, sai, sts): instalación de sistema eléctrico
47,660.03

Implementación de canal de riego: instalación de sistema de riego 32,159.03

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MITIGACIÓN 57,279.85

Implementación de equipamiento y mobiliario para la práctica de deporte y recreación. 54,553.85

Implementación de pasivo ambiental minero: mitigación ambiental 2,726.00

Sub Total 825,138.10
Gastos generales 0.00
Gestión del Proyecto 0.00
Expediente técnico 23,004.58
Supervisión 21,264.10
Liquidación 13,621.13
Gastos administrativos 0.00
Sub Total 57,889.81
Costo total de inversión 883,027.91

Componentes/productos/acciones Expediente técnico

INFRAESTRUCTURA: 1,063,581.92
Obras provicionales, trabajos preliminares, seguridad y salud 13,653.67
Sistema de sardineles, caminerias, rotondas de descanso, ciclovías 254,286.59
Cancha de grass sintético y estacionamiento 521,408.14
Puente mirador y puentes simples 48,255.53
Modulo de ss.hh y kioskos 134,576.40
Mobiliario y equipamiento 15,517.16
Arborización y plantones en áreas verdes 35,030.52
Instalaciones eléctricas 25,871.34
Sistema de riego 14,982.57
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 4,720.00
Mitigación ambiental 1,500.00

Plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo con referencia a la rm239-
3,220.00
2020-minsa
Sub Total 1,068,301.92
Gastos generales 98,032.00
Gastos de seguridad y salud en la obra 4,000.00
Gestión del Proyecto 0.00
Expediente técnico 32,000.00
Supervisión 23,935.80
Liquidación 7,050.00
Gastos administrativos 2,000.00
Sub Total 167,017.80
Costo total de inversión 1,235,319.72

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO

Estudio de pre
Componentes/productos/acciones
Inversión
Infraestructura 1,729,432.74
Equipamiento y mitigación ambiental 0.00
Costo directo en S/. 1,729,432.74
Gastos generales 107,941.07
Gastos de seguridad y salud en la obra 0.00
Gestión del Proyecto 0.00
Expediente técnico 21,353.99
Supervisión 56,587.08
Liquidación 30,000.00
Gastos administrativos 0.00

Sub Total 215,882.14

Costo total de inversión 1,945,314.88

Variación de costos:
Variación en soles ( S/. )
Variación porcentual ( % )
 S/ 429,518.18 S/ 10,881.64 S/ 7,116.96 S/ 8,615.46
S/ 0.00

S/ 489,359.26 S/ 29,670.41 S/ 774,602.07 S/ 516,353.34

S/ 0.00
S/ 810,555.30 S/ 21,353.99 S/ 404,520.62 S/ 163,740.56 S/ 193,941.13

S/ 1,729,432.74 S/ 56,587.08 S/ 156,984.39 S/ 2,710.20 S/ 3,710.51

S/ 30,000.00 S/ 31,538.65 S/ 2,985.00 S/ 2,985.00

S/ 0.00 S/ 3,100.00 S/ 10,347.85 S/ 23,738.56

S/ 107,941.07 S/ 8,094.89 S/ 600.00 S/ 1,200.00

S/ 12,725.00 S/ 21,776.04 S/ 97,903.70

S/ 6,692.00 S/ 8,938.60 S/ 8,938.60

### S/ 36,246.07

S/ 8,938.60

S/ 709,392.27 S/ 992,817.28 S/ 857,386.30

0 2,559,595.85
0
21,353.99 1,729,432.74 2,559,595.88 -830,163.14
56,587.08 107,941.07 264,548.27 -156,607.20
30,000.00
0 S/ 21,353.99 S/ 21,000.00 S/ 353.99
S/ 56,587.08 S/ 61,437.84 -S/ 4,850.76
S/ 30,000.00 S/ 17,680.00 S/ 12,320.00
S/ 215,882.14 S/ 364,666.11 -S/ 148,783.97

S/ 1,945,314.88 S/ 2,924,261.99 -S/ 978,947.11

 Variación del
Expediente técnico
presupuesto
2,559,595.88 830,163.14
0.00
2,559,595.88 830,163.14
164,429.87 56,488.80
0.00 0.00
0.00 0.00 107,941.07 164,429.87 -56,488.80
21,000.00 353.99
61,437.84 -4,850.76
17,680.56 12,319.44 -56,488.80
0.00 0.00 0
264,547.71 -49,019.56 353,99.00
2,824,144.15 781,143.58 -83063.14 -4,850.76
12,320.00
de costos: 0
Variación en soles ( S/. ) 878,829.27 -34,043.58 -49,019.56
Variación porcentual ( % ) 45.2%