FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN - ITEM (C) DATOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD FISICA DIMENSIÓN
TIPO DE FACTOR FISICA
DESCRIPCION DE PRODUCTOS COSTO DE INVERSION AVANCE FISICO AGOSTO-2020
PRODUCTIVO
U.M. / META U.M. / META

1. INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA
CONSTRUCCION DE AULA :  INFRAESTRUCTURA 10 AULAS 606.20 M2 1,614,794.01 2.85% 46,021.63
CONSTRUCCION DE AULA FUNCIONAL :  INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INFRAESTRUCTURA 1 AULAS 91.73 M2 244,350.14 6.54% 15,980.50
CONSTRUCCION DE AULA FUNCIONAL :  EDUCACIÓN FÍSICA INFRAESTRUCTURA 1 AULAS 61.16 M2 162,917.85 1.96% 3,193.19
CONSTRUCCION DE AULA FUNCIONAL :  CIENCIA Y TECNOLOGÍA INFRAESTRUCTURA 1 AULAS 92.64 M2 246,774.20 6.06% 14,954.52
CONSTRUCCION DE AULA FUNCIONAL :  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO INFRAESTRUCTURA 1 AULAS 124.14 M2 330,683.82 2.88% 9,523.69
CONSTRUCCION DE AULA FUNCIONAL :  Aula funcional de arte INFRAESTRUCTURA 1 AULAS 92.35 M2 246,001.69 7.99% 19,655.54
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO :  Departamento de agropecuaria INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 20.58 M2 54,820.95 6.12% 3,355.04
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA :  CEBTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 94 M2
(BIBLIOTECA) 250,396.96 7.20% 18,028.58

CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES :  SALON DE USOS MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 126.37 M2 336,624.08 9.43% 31,732.06
2. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA -
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO :  DIRECCION INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 26.94 M2 71,762.70 -
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO :  SALA DE PROFESORES INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 29.26 M2 77,942.71 1.88% 1,465.32
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO :  AMBIENTE DE INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 14.28 M2
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 38,039.03 1.64% 623.84
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO :  SALA DE NORMAS INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 13.81 M2 36,787.04 1.56% 573.88
EDUCATIVAS
CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES :  SALA DE REUNIONES INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 27.50 M2 73,254.43 1.88% 1,377.18
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO :  OFICINA DEL COORDINADOR INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 17.42 M2
DE TUTORA 46,403.35 -
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO :  ADMINISTRACIÓN O INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 30.99 M2
SECRETARIA 82,551.08 -
CONSTRUCCION DE AULA FUNCIONAL :  AMBIENTE DE PSICOLOGÍA INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 13.67 M2 36,414.11 1.80% 655.45
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO :  MODULO DE TUTORIA INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 27.14 M2 72,295.46 3.75% 2,711.08
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO :  AMBIENTE DE APAFA INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 13.15 M2 35,028.94 -
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO :  ARCHIVO INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 5.42 M2 14,437.78 1.99% 287.31
CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO GENERAL :  DEPOSITO INFRAESTRUCTURA 4 AMBIENTES 43.14 M2 114,916.22 5.12% 5,883.71
CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO GENERAL :  DEPÓSITOS DE INFRAESTRUCTURA 2 AMBIENTES 14.90 M2
MATERIAL BIOQUÍMICO 39,690.58 7.10% 2,818.03
CONSTRUCCION DE TOPICO :  TÓPICO INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 14.28 M2 38,039.03 -
3. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS -
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES :  CENTRO DE INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 20.12 M2
RECURSOS TECNOLÓGICOS 55,986.45 15.65% 8,761.72
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES :  COCINA Y INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 38.07 M2
DEPOSITO DE ALIMENTOS 105,932.57 1.66% 1,758.48
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 121.69 M2
PEDAGOGICA : RESIDENCIA DE DOCENTES 338,611.31 3.73% 12,630.20
CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO GENERAL :  DEPOSITO DE INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 30.31 M2
MATERIAL EDUCATIVO 84,339.80 -
CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO GENERAL :  MAESTRANZA Y INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 18.93 M2
LIMPIEZA 52,674.09 1.55% 816.45
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES :  CASETA DE GAS INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 12.54 M2 34,893.42 2.60% 907.23
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES :  SS.HH. NIÑAS INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 30.75 M2 85,564.07 1.50% 1,283.46
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES :  VESTIDORES INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 25.97 M2 72,263.42 1.96% 1,416.36
DAMAS
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES :  SS.HH. NIÑOS INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 30.75 M2 85,564.17 1.50% 1,283.46
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES :  VESTIDORES INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 25.97 M2 72,263.42 1.96% 1,416.36
VARONES
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES :  SS.HH. INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 13.94 M2
ADMINISTRATIVO Y DOCENTES 38,789.04 1.43% 554.68

CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES :  CAJA DE ESCALERAS Y HALL INFRAESTRUCTURA 1 AMBIENTES 92.51 M2 257,414.90 0.50% 1,287.07
4. OBRAS EXTERIORES Y DEPORTE -
CONSTRUCCION DE PATIO :  PATIO DE RECREACIÓN INFRAESTRUCTURA 1 ESPACIOS FISICOS 1101.09 M2 234,414.20 -
CONSTRUCCION DE PATIO :  PATIO PRINCIPAL INFRAESTRUCTURA 1 ESPACIOS FISICOS 689.62 M2 149,172.66 -
 DIMENSIÓN
UNIDAD FISICA FISICA
DESCRIPCION DE PRODUCTOS TIPO DE FACTOR COSTO DE INVERSION AVANCE FISICO AGOSTO-2020
PRODUCTIVO
U.M. / META U.M. / META

CONSTRUCCION DE PATIO DE MANIOBRAS :  ESTACIONAMIENTO VEHICULAR INFRAESTRUCTURA 1 ESPACIOS FISICOS 169.58 M2

37,293.16 -
CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES :  TANQUE CISTERNA Y TANQUE INFRAESTRUCTURA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 19.70 M3
ELEVADO 53,275.95 -
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO :  CERCO PERIMÉTRICO INFRAESTRUCTURA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 398.59 M
213,103.80 0.30% 639.31
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA :  PLATAFORMA DEPORTIVA INFRAESTRUCTURA 1 ESPACIOS FISICOS 686.46 M2 146,508.86 8.37% 12,258.48
5. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO -
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA :  MOBILIARIO DE AULAS, AMBIENTES MOBILIARIO 1122 NÚMERO DE MOBILIARIO 1
ADMINISTRATIVOS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y AULAS FUNCIONALES 166,490.00 -

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES EQUIPAMIENTO 59 NÚMERO DE EQUIPAMIENTO 1

COMPLEMENTARIOS : EQUIPAMIENTO DE AULAS, AMBIENTES 177,540.00 -
ADMINISTRATIVOS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y AULAS FUNCIONALES
6. CAPACITACIÓN -
CAPACITACION DE AUDITORIO :  CAPACITACIÓN DOCENTE INTANGIBLES 3 NÚMERO DE CAPACITACIONES 1 30,000.00 -
CAPACITACION DE AUDITORIO :  CAPACITACIÓN APAFA INTANGIBLES 3 NÚMERO DE CAPACITACIONES 1 20,000.00 -
SUBTOTAL:   S/. 6,777,021.45 223,853.84

GESTION DEL PROYECTO:   S/.  64,752.62 2,138.86

EXPEDIENTE TÉCNICO:   S/.  110,123.04 3,637.51
SUPERVISIÓN:   S/.  295,473.11 9,759.86
LIQUIDACIÓN S/. 45,892.63 1,515.89
TOTAL   S/. 7,293,262.85 240,905.96

INFRAESTRUCTURA 6,382,991.45
EQUIPAMIENTO 177,540.00
INTANGIBLES 50,000.00
MOBILIARIO 166,490.00
 FORMATO N° 12-B:
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA Responsables Técnicos
NUMERO META 00104
CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO PATAMBUCO - SANDIA - PUNO Residente: ING. CHANIEL ISAIAS SANTAMARIA TIPO
Supervisor: ING. IGNACIO E. VALERO SARMIENTO
I EJECUCIÓN FINANCIERO - PROGRAMADO (S/. )
PROYECCIÓN DE DEVENGADO - PROGRAMADO (S/. )
SALDO -2021
ESPECIFICA DE GASTO PIM - 2021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Costo de Const por Adm Directa-Personal 158,541.00 158,437.33 103.67 0.00
Costo de Const por Adm Directa-Bienes 1,209,434.00 1,321.60 27,901.00 252,000.00 407,800.20 280,800.20 239,611.00 0.00
Costo de Const por Adm Directa-Servicios 378,428.00 1,000.00 29,000.00 166,328.00 152,100.00 30,000.00 0.00
Elaboracion de Expediente Tecnico 133.00 133.00 0.00
Gasto por la Contratación de Personal 127,297.00 6,410.64 15,205.07 19,515.94 21,000.00 19,800.00 25,000.00 20,365.35 0.00
Gasto por la Compra de Bienes 6,170.00 6,170.00 0.00
Gasto por la Contratación de Servicios 0.00 0.00
…
TOTAL S/. 1,880,003.00 0.00 6,410.64 174,964.00 48,416.94 308,273.67 593,928.20 457,900.20 290,109.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II EJECUCIÓN FISICA (S/. ) 167884.3727579

VALORIZACION - PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2021
ACUMULADO ANTERIOR AVANCE DEL MES ACUMULADO ACTUAL SALDO
COSTO DE INGRESE ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTO (BREVE
DESCRIPCION DE TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO
INVERSION COMENTARIO)
MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. %

1 INFRAESTRUCTURA S/. 8,380,825.59 3,240,607.92 38.67% 939,741.81 11.21% 4,180,349.73 49.88% 4,200,475.86 50.12%
2 EQUIPAMIENTO S/. 177,540.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 177,540.00 100.00%
3 MOBILIARIO S/. 166,490.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 166,490.00 100.00% EL AVANCE FICICO CORRESPONDIENTE AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2021 ES DE 2.83 %, Y UN ACUMULADO
4 INTANGIBLES S/. 50,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 50,000.00 100.00% DE 48.08 % DE ACUERDO AL COSTO DIRECTO DEL
PRESUPUESTO BASE Y UN AVANCE FINANCIERO
COSTO DIRECTO S/. 8,774,855.59 3,240,607.92 36.93% 939,741.81 10.71% 4,180,349.73 47.64% 4,594,505.93 52.36% ACUMULADO DE 49.34 %

GASTOS GENERALES S/. 1,496,155.39 552,539.35 36.93% 160,230.53 10.71% 712,769.88 47.64% 783,385.52 52.36%
SUBTOTAL S/. 10,271,010.98 3,793,147.27 36.93% 1,099,972.34 10.71% 4,893,119.61 47.64% 5,377,891.45 52.36%

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:   S/.  122,528.78 45,250.63 36.93% 13,122.20 10.71% 58,372.83 47.64% 64,155.95 52.36%
EXPEDIENTE TÉCNICO:   S/.  110,123.04 40,669.11 36.93% 11,793.61 10.71% 52,462.72 47.64% 57,660.32 52.36%
SUPERVISIÓN:   S/.  666,516.28 246,148.54 36.93% 71,380.46 10.71% 317,529.00 47.64% 348,987.28 52.36%
LIQUIDACIÓN:   S/.  45,892.63 16,948.43 36.93% 4,914.86 10.71% 21,863.29 47.64% 24,029.34 52.36%
GESTION DE PROYECTO S/. 42,265.00 15,608.72 36.93% 4,526.36 10.71% 20,135.09 47.64% 22,129.91 52.36%
TOTAL   S/. 11,258,336.71 4,142,163.99 1,201,183.47 5,343,347.46 5,872,724.33

CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN FISICA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO (S/. )

COSTO DE ACUMULADO
DESCRIPCION DE TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INVERSION ANTERIOR

1 INFRAESTRUCTURA S/. 8,380,825.59 2,844,871.82 0.00 45,244.82 110,781.66 74,155.01 72,331.91 547,568.39 653,851.95 598,168.29 397,589.39 577,681.95 598,168.47 538,968.26
2 EQUIPAMIENTO S/. 177,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,540.00
3 MOBILIARIO S/. 166,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,490.00
4 INTANGIBLES S/. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
COSTO DIRECTO S/. 8,774,855.59 2,844,871.82 0.00 45,244.82 110,781.66 74,155.01 72,331.91 547,568.39 653,851.95 598,168.29 397,589.39 577,681.95 598,168.47 932,998.26
GASTOS GENERALES S/. 1,496,155.39 485,064.43 0.00 7,714.46 18,888.81 12,643.79 12,332.94 93,363.06 111,484.93 101,990.59 67,790.92 98,497.57 101,990.62 159,080.72
SUBTOTAL S/. 10,271,010.98 3,329,936.25 0.00 52,959.29 129,670.47 86,798.80 84,664.86 640,931.46 765,336.88 700,158.88 465,380.31 676,179.52 700,159.09 1,092,078.98
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:   S/.  122,528.78 39,724.72 0.00 631.78 1,546.91 1,035.47 1,010.02 7,646.04 9,130.14 8,352.60 5,551.79 8,066.53 8,352.60 13,028.04
EXPEDIENTE TÉCNICO:   S/.  110,123.04 35,702.69 0.00 567.82 1,390.29 930.63 907.75 6,871.90 8,205.74 7,506.92 4,989.68 7,249.82 7,506.92 11,708.98
SUPERVISIÓN:   S/.  666,516.28 216,089.41 0.00 3,436.68 8,414.70 5,632.63 5,494.15 41,591.94 49,664.97 45,435.38 30,199.90 43,879.29 45,435.39 70,868.24
LIQUIDACIÓN:   S/.  45,892.63 14,878.72 0.00 236.63 579.39 387.83 378.30 2,863.79 3,419.66 3,128.43 2,079.40 3,021.29 3,128.43 4,879.60
GESTION DE PROYECTO S/. 42,265.00 13,702.62 0.00 217.93 533.59 357.18 348.39 2,637.42 3,149.35 2,881.14 1,915.03 2,782.46 2,881.14 4,493.88
TOTAL   S/. 11,216,071.71 3,650,034.41 0.00 58,050.13 142,135.36 95,142.54 92,803.47 702,542.54 838,906.73 767,463.34 510,116.12 741,178.91 767,463.57 1,197,057.71
 CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN FISICA SEGÚN PROGRAMACIÓN REAL (S/. )
COSTO DE ACUMULADO
DESCRIPCION DE TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INVERSION ANTERIOR

1 INFRAESTRUCTURA S/. 8,380,825.59 2,112,237.77 0.00 56,915.73 295,770.96 493,417.48 968,931.35 0.00 0.00 142,201.52 160,120.74 167,884.37 939,741.81 0.00
2 EQUIPAMIENTO S/. 177,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,540.00
3 MOBILIARIO S/. 166,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,800.00
4 INTANGIBLES S/. 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
COSTO DIRECTO S/. 8,774,855.59 2,112,237.77 0.00 56,915.73 295,770.96 493,417.48 968,931.35 0.00 0.00 142,201.52 160,120.74 167,884.37 939,741.81 297,340.00
GASTOS GENERALES S/. 1,496,155.39 360,146.77 0.00 9,704.41 50,430.38 84,130.07 165,207.49 0.00 0.00 24,246.05 27,301.36 28,625.10 160,230.53 50,697.91
SUBTOTAL S/. 10,271,010.98 2,472,384.55 0.00 66,620.14 346,201.34 577,547.55 1,134,138.84 0.00 0.00 166,447.56 187,422.10 196,509.47 1,099,972.34 348,037.91

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:   S/.  122,528.78 29,494.49 0.00 794.75 4,130.03 6,889.90 13,529.79 0.00 0.00 1,985.65 2,235.87 2,344.27 13,122.20 4,151.94
EXPEDIENTE TÉCNICO:   S/.  110,123.04 26,508.25 0.00 714.28 3,711.88 6,192.31 12,159.93 0.00 0.00 1,784.61 2,009.49 2,106.92 11,793.61 3,731.57
SUPERVISIÓN:   S/.  666,516.28 160,440.35 0.00 4,323.18 22,466.03 37,478.77 73,597.62 0.00 0.00 10,801.27 12,162.37 12,752.08 71,380.46 22,585.21
LIQUIDACIÓN:   S/.  45,892.63 11,047.04 0.00 297.67 1,546.89 2,580.58 5,067.53 0.00 0.00 743.72 837.43 878.04 4,914.86 1,555.09
GESTION DE PROYECTO S/. 42,265.00 10,173.81 0.00 274.14 1,424.61 2,376.60 4,666.96 0.00 0.00 684.93 771.24 808.63 4,526.36 1,432.17
TOTAL   S/. 11,216,071.71 2,710,048.48 0.00 73,024.16 379,480.78 633,065.71 1,243,160.67 0.00 0.00 182,447.74 205,438.50 215,399.42 1,205,709.84 381,493.90

III AVANCE FISICO - 2021

Mes Programado Acumulado Ejecutado Acumulado

Año 2019 13.64% 13.64% 13.64% 13.64%

Jan-20 3.62% 17.26% 3.62% 17.26%
Feb-20 2.27% 19.53% 2.27% 19.53%
Mar-20 1.53% 21.06% 1.53% 21.06%
Apr-20 0.00% 21.06% 0.00% 21.06%
May-20 0.00% 21.06% 0.00% 21.06%
Jun-20 0.00% 21.06% 0.00% 21.06%
Jul-20 1.72% 22.78% 1.72% 22.78%
Aug-20 3.30% 26.08% 3.30% 26.08%
Sep-20 2.40% 28.48% 2.40% 28.48%
Oct-20 0.02% 28.50% 0.02% 28.50%
Nov-20 2.19% 30.69% 2.19% 30.69%
Dec-20 2.27% 32.96% 2.27% 32.96%
Jan-21 0.00% 32.96% 0.00% 32.96%
Feb-21 0.72% 33.68% 0.72% 33.68%
Mar-21 1.76% 35.44% 1.76% 35.44%
Apr-21 1.18% 36.62% 1.18% 36.62%
May-21 1.15% 37.77% 1.15% 37.77%
Jun-21 8.71% 46.48% 0.00% 37.77%
Jul-21 10.40% 56.88% 0.00% 37.77%
Aug-21 9.51% 66.40% 2.26% 40.03%
Sep-21 6.32% 72.72% 2.55% 42.58%
Oct-21 9.19% 81.91% 1.92% 44.50%
Nov-21 9.51% 91.43% 10.75% 55.24%
Dec-21 8.57% 100.00%
100.00% 55.24%
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

FORMATO N° 12-B: NOVIEMBRE 2022

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

PROYECTO: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, Responsables Técnicos
PROVINCIA DE SANDIA – PUNO". NUMERO META 060
Residente: ING. BECKER IRAN INCAHUANACO CALLATA
Supervisor: ING. JUAN VICTOR SUAÑA QUISPE
Código único de inversiones 2375549

I EJECUCIÓN FINANCIERO - PROGRAMADO (S/. )

PROYECCIÓN DE DEVENGADO - PROGRAMADO (S/. )

SALDO -2022
ESPECIFICA DE GASTO PIM - 2022 JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Costo de Const por Adm Directa-Personal 937,000.00 38,413.28 122,295.86 150,944.20 147,976.70 137,412.97 160,000.00 179,956.99 0.00
Costo de Const por Adm Directa-Bienes 823,100.11 136,313.68 48,354.00 1,726.00 39,805.11 463,137.74 133,763.58 0.00
Costo de Const por Adm Directa-Servicios 1,810,558.89 0.00 24,630.00 25,980.00 51,365.00 860,290.04 870,293.85 -22,000.00
Mobiliario 9,733.72 7,450.00 2,283.72 0.00
Equipos Computacionales y Perifericos 2,039.09 2,039.09 0.00
Elaboracion de Expediente Tecnico 0.00 0.00
Gasto por la Contratación de Personal 92,200.00 8,730.91 15,000.00 15,564.26 15,564.51 15,564.51 21,775.81 0.00
Gasto por la Compra de Bienes 12,152.00 4,572.00 7,580.00 0.00
Gasto por la Contratación de Servicios 48,800.71 17,336.00 31,464.71 0.00
…
TOTAL S/. 3,735,584.52 38,413.28 274,790.45 241,211.92 191,246.96 250,758.68 1,523,908.29 1,237,254.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22,000.00
3735584.52 0.00
II EJECUCIÓN FISICA (S/. )

VALORIZACION - PERIODO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 2022

DESCRIPCION POR COMPONENTES COSTO DE INVERSION
ACUMULADO ANTERIOR AVANCE DEL MES ACUMULADO ACTUAL SALDO
SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO INGRESE ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTO
(BREVE COMENTARIO)
MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. %

OBRAS PROVISIONALES Y 326,591.53 58.36% 13,200.00 2.36% 339,791.53 60.72% 219,801.84 39.28%
1 559,593.37
COMPLEMENTARIAS
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,299,720.32 2,056,048.14 18.20% 862,687.08 7.63% 2,918,735.22 25.83% 8,380,985.10 74.17%
3 AFIRMADO 627,903.32 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 627,903.32 100.00%
4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 656,955.61 1,654.80 0.25% 0.00 0.00% 1,654.80 0.25% 655,300.81 99.75%
5 PUENTE CARROZABLE DE 20 ML 832,572.78 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 832,572.78 100.00%
6 PUENTE CARROZABLE DE 15 ML 756,474.22 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 756,474.22 100.00%
7 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 525,704.64 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 525,704.64 100.00%
8 TRANSPORTE 1,352,864.60 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,352,864.60 100.00%
9 VARIOS 405,563.92 142,731.61 35.19% 7,085.06 1.75% 149,816.67 36.94% 255,747.25 63.06%
10 IMPACTO AMBIENTAL 84,286.26 3,607.68 4.28% 0.00 0.00% 3,607.68 4.28% 80,678.58 95.72%
PLAN DE MONITOREO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 8,000.00 100.00% La obra se encuentra actualmente en ejecución, se dio inicio en
11 8,000.00
ARQUEOLÓGICO fecha 15 de junio del 2022; al 23 de diciembre se tiene un avance
12 PLAN DE CAPACITACION 1,850.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,850.00 100.00% físico del mes del 5.16% y un avance fisico acumulado de 19.95%;
el avance financiero hasta el 23 de diciembre es de 0.18% respecto
al presupuesto total y 8.06% acumulado.

COSTO DIRECTO 17,111,489.04 2,530,633.76 14.79% 882,972.14 5.16% 3,413,605.90 19.95% 13,697,883.14 80.05%

GASTOS GENERALES 1,146,632.79 293,349.73 1,513.00 294,862.73 851,770.06

GASTOS DE SUPERVISION 513,168.69 87,320.45 16,584.98 103,905.43 409,263.26
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 147,450.00 0.00 0.00 0.00 147,450.00
GASTOS DE LIQUIDACION 72,593.17 0.00 0.00 0.00 72,593.17
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 86,091.01 0.00 0.00 0.00 86,091.01
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE 170,300.00 0.00 0.00 0.00 170,300.00
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE 29,800.71 0.00 0.00 0.00 29,800.71
TOTAL   S/. S/ 19,277,525.41 2,911,303.94 15.10% 901,070.12 4.67% 3,812,374.06 19.78% 15,465,151.35 80.22%
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

FORMATO N° 12-B: NOVIEMBRE 2022

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

PROYECTO: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, Responsables Técnicos
PROVINCIA DE SANDIA – PUNO". NUMERO META 060
Residente: ING. BECKER IRAN INCAHUANACO CALLATA
Supervisor: ING. JUAN VICTOR SUAÑA QUISPE
Código único de inversiones 2375549

VALORIZACION - PERIODO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 2022

DESCRIPCION POR COMPONENTES - COSTO DE INVERSION ACUMULADO ANTERIOR AVANCE DEL MES ACUMULADO ACTUAL SALDO
INGRESE ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTO
FORMATO N° 08-A (BREVE COMENTARIO)
MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. % MONTO S/. %

CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 2,823,983.49 15.47% 884,485.14 4.84% 3,708,468.63 20.31% 14,549,553.20 79.69%
1 18,258,021.83
DE INTEGRACIÓN VIAL

La obra se encuentra actualmente en ejecución, se dio inicio en

fecha 15 de junio del 2022; al 23 de diciembre se tiene un avance
físico del mes del 5.16% y un avance fisico acumulado de 19.95%; el
avance financiero al 23 de diembre es de 0.18% respecto al
presupuesto total y 8.06% acumulado.
La ejecución se inicio desde la progresiva 0+000 (Queneque Sandia)
y al 31 de diciembre se ejecuta corte de material suelto con tractor
SUB TOTAL (COSTO DIRECTO MAS 2,823,983.49 15.47% 884,485.14 4.84% 3,708,468.63 20.31% 14,549,553.20
sobre orugas que se gestiono por convenio con la Municipalidad
79.69% Distrital de Patambuco. Tambien se cuenta con 01 excavadora por
18,258,021.83
GASTOS GENERALES) contrato y se cuenta con el servicio de voladura y perforacion que
estan realizando corte de material suelto, roca suelta y roca fija. en
los frentes de Queneque y tiraca.
GASTOS DE SUPERVISION 513,168.69 87,320.45 16,584.98 103,905.43 409,263.26
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 147,450.00 0.00 0.00 0.00 147,450.00
GASTOS DE LIQUIDACION 72,593.17 0.00 0.00 0.00 72,593.17
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 86,091.01 0.00 0.00 0.00 86,091.01
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE 170,300.00 0.00 0.00 0.00 170,300.00
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE 29,800.71 0.00 0.00 0.00 29,800.71
TOTAL   S/. S/ 19,277,425.41 2,911,303.94 15.102% 901,070.12 4.674% 3,812,374.06 19.776% 15,465,051.35 80.224%

CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO (S/. )

DESCRIPCION POR COMPONENTES SEGÚN ACUMULADO
EXPEDIENTE TECNICO COSTO DE INVERSION JUNIO 2022 JULIO 2022 AGOSTO 2022 SETIEMBRE 2022 OCTUBRE 2022 NOVIEMBRE 2022 DICIEMBRE 2022 ENERO 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023
ANTERIOR
OBRAS PROVISIONALES Y 0.00 20,634.92 210,561.40 74,114.15 39,482.15 26,749.07 16215.52 16,215.52 20,215.52 48,453.40 28,919.40 22,415.52 19,415.52 16,201.28
1 559,593.37
COMPLEMENTARIAS
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,299,720.32 0.00 3,246.00 36,517.50 171,129.30 447,814.79 538,435.80 390,711.58 314,491.02 403,165.23 4,622,435.82 2,963,063.59 1,000,965.17 338,981.59 68,762.92
3 AFIRMADO 627,903.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,592.48 42,002.02 75,824.14 28,847.50 255,199.06 135,089.58 14,089.74 1,797.62 18,461.18
4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 656,955.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,225.34 127,787.66 147,594.68 99,708.40 189,770.82 0.00 0.00 46,232.48 36,636.22
5 PUENTE CARROZABLE DE 20 ML 832,572.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,336.78 584,494.61 33,430.34 1,311.04 0.00 0.00 0.00
6 PUENTE CARROZABLE DE 15 ML 756,474.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 732,733.84 23,740.37 0.00 0.00 0.00 0.00
7 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 525,704.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,766.04 0.00 0.00 0.00 346,938.60
8 TRANSPORTE 1,352,864.60 0.00 0.00 0.00 0.00 19,554.43 19,554.44 105,275.04 19,554.44 415,310.27 297,630.20 305,131.76 27,057.29 137,795.10 6,001.64
9 VARIOS 405,563.92 0.00 0.00 9,840.36 65,296.28 13,640.36 9,840.36 9,840.36 9,840.36 65,436.28 70,996.28 65,716.28 37,638.32 37,568.32 9,910.36
10 IMPACTO AMBIENTAL 84,286.26 0.00 0.00 0.00 24,673.34 0.00 20,002.90 407.12 0.00 4,984.20 11,926.50 5,201.30 4,947.29 0.00 12,143.61
PLAN DE MONITOREO 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 8,000.00
ARQUEOLÓGICO
12 PLAN DE CAPACITACION 1,850.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO 17,111,489.04 0.0000 23,880.92 256,919.26 345,063.08 520,491.74 680,400.39 692,239.30 796,856.94 2,354,895.85 5,732,348.83 3,504,432.95 1,107,113.33 581,790.63 515,055.81

GASTOS GENERALES 1,146,632.79 0.00 1,600.25 17,216.04 23,122.51 34,877.91 45,593.31 46,386.63 53,397.01 157,800.46 384,121.98 234,830.40 74,187.14 38,985.52 34,513.65
GASTOS DE SUPERVISION 513,168.69 0.00 716.18 7,704.94 10,348.34 15,609.40 20,405.01 20,760.06 23,897.51 70,622.66 171,911.51 105,096.95 33,202.01 17,447.74 15,446.38
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 147,450.00 0.00 205.78 2,213.88 2,973.41 4,485.09 5,863.02 5,965.04 6,866.53 20,292.18 49,395.75 30,197.76 9,540.01 5,013.30 4,438.24
GASTOS DE LIQUIDACION 72,593.17 0.00 101.31 1,089.95 1,463.88 2,208.12 2,886.51 2,936.73 3,380.56 9,990.33 24,318.71 14,867.08 4,696.78 2,468.17 2,185.05
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 86,091.01 0.00 120.15 1,292.61 1,736.08 2,618.69 3,423.22 3,482.78 4,009.13 11,847.91 28,840.49 17,631.44 5,570.09 2,927.09 2,591.34
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE T 170,300.00 0.00 237.67 2,556.96 3,434.20 5,180.13 6,771.60 6,889.43 7,930.62 23,436.81 57,050.50 34,877.44 11,018.41 5,790.20 5,126.03
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TE 29,800.71 0.00 41.59 447.44 600.95 906.47 1,184.96 1,205.58 1,387.78 4,101.20 9,983.24 6,103.19 1,928.11 1,013.22 897.00
TOTAL   S/. 19,277,525.41 0.00 26,903.86 289,441.06 388,742.46 586,377.53 766,528.02 779,865.54 897,726.08 2,652,987.39 6,457,971.02 3,948,037.20 1,247,255.88 655,435.87 580,253.50
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

FORMATO N° 12-B: NOVIEMBRE 2022

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

PROYECTO: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, Responsables Técnicos
PROVINCIA DE SANDIA – PUNO". NUMERO META 060
Residente: ING. BECKER IRAN INCAHUANACO CALLATA
Supervisor: ING. JUAN VICTOR SUAÑA QUISPE
Código único de inversiones 2375549

VALORIZACION DE EJECUCIÓN FISICA EJECUTADO REAL (S/. )

DESCRIPCION POR COMPONENTES SEGÚN ACUMULADO
EXPEDIENTE TECNICO COSTO DE INVERSION JUNIO 2022 JULIO 2022 AGOSTO 2022 SETIEMBRE 2022 OCTUBRE 2022 NOVIEMBRE 2022 DICIEMBRE 2022 ENERO 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023
ANTERIOR
OBRAS PROVISIONALES Y 0.00 20,634.92 100,231.31 47,005.66 68,225.84 56,835.55 33,640.85 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 559,593.37
COMPLEMENTARIAS
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,299,720.32 0.00 4,869.00 104,648.72 53,364.30 806,728.21 466,821.11 619,616.80 862,687.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 AFIRMADO 627,903.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 656,955.61 0.00 0.00 0.00 1,096.20 0.00 558.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 PUENTE CARROZABLE DE 20 ML 832,572.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 PUENTE CARROZABLE DE 15 ML 756,474.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 525,704.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 TRANSPORTE 1,352,864.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 VARIOS 405,563.92 0.00 0.00 53,459.84 9,840.36 9,840.36 59,750.69 9,840.36 7,085.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 IMPACTO AMBIENTAL 84,286.26 0.00 0.00 0.00 0.00 3,607.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLAN DE MONITOREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 8,000.00
ARQUEOLÓGICO
12 PLAN DE CAPACITACION 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO 17,111,489.04 0.00 25,503.92 258,339.87 111,306.52 888,402.09 583,965.95 663,098.01 882,972.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 1,146,632.79 0.00 15,442.76 71,980.83 53,913.71 34,129.94 24,992.54 59,961.24 1,513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 513,168.69 0.00 0.00 8,730.91 15,564.51 15,564.26 20,136.51 27,324.26 16,584.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 147,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 72,593.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 86,091.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE T 170,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TE 29,800.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL   S/. 19,277,525.41 0.00 40,946.68 339,051.61 180,784.74 938,096.29 629,095.00 750,383.51 901,070.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III AVANCE FISICO - 2022

Mes Programado Acumulado Fisico Ejecutado Fisico Acumulado

CONTROL DE OBRA
100.00%
Jun-22 0.14% 0.14% 0.15% 0.15% 100.00% 96.99%
93.59%
Jul-22 1.50% 1.64% 1.51% 1.66%
90.00% 87.12%
Aug-22 2.02% 3.66% 0.65% 2.31%
Sep-22 3.04% 6.70% 5.19% 7.50% 80.00%
Oct-22 3.98% 10.68% 3.41% 10.91%
70.00% 66.64%
Nov-22 4.05% 14.72% 3.88%
Dec-22 4.66% 19.38% 5.16% 60.00%

Jan-23 13.76% 33.14% 0.00% 50.00%

Feb-23 33.50% 66.64% 0.00%
40.00%
Mar-23 20.48% 87.12% 0.00% 33.14%
Apr-23 6.47% 93.59% 0.00% 30.00%
May-23 3.40% 96.99% 0.00% 19.38%
20.00% 14.72%
Jun-23 3.01% 100.00% 0.00% 10.91%
10.68%
- 10.00% 7.50%
6.70%
1.64%
1.66% 3.66%
2.31%
100.00% 19.95% 0.14%
0.15%
0.00%
44713 44743 44774 44805 44835 44866 44896 44927 44958 44986 45017 45047 45078 -

Acumulado Fisico Acumulado