RELACION DE GASTOS ESCUELAS SAN FELIPE

FACTURA O NOTA PROVEEDOR FECHA MONTO

4080241118 KURODA 4/5/2022 $ 3,257.61
4080241124 KURODA 4/5/2022 $ 3,383.23
4080241128 KURODA 4/5/2022 $ 3,383.23
4080241126 KURODA 4/5/2022 $ 3,383.23
4080241127 KURODA 4/5/2022 $ 3,383.23
4080241122 KURODA 4/5/2022 $ 4,240.03
4080241121 KURODA 4/5/2022 $ 4,210.60
4080241120 KURODA 4/5/2022 $ 3,427.15
4080241110 KURODA 4/5/2022 $ 4,660.43
4080241111 KURODA 4/5/2022 $ 4,660.43
4080241109 KURODA 4/5/2022 $ 4,660.43
4080241115 KURODA 4/5/2022 $ 4,660.43
4080241114 KURODA 4/5/2022 $ 4,660.43
4080241113 KURODA 4/5/2022 $ 4,660.43
4080241129 KURODA 4/5/2022 $ 4,660.43
SF13803 ESTRUCTURAS Y PERFILES 4/6/2022 $ 99,539.24
HOSPEDAJE HOTEL BAJA MAR 4/6/2022 $ 1,500.00
COMIDAS COMIDAS 4/6/2022 $ 600.00
PAGO DE MANO DE OBRA 4/9/2022 $ 10,000.00
REMISION 1 PAPELERIA BLOCK DE REMISION 4/19/2022 $ 33.00
REMISION 2 HOTEL BAJA MAR PAGO DE 3 NOCHES 4/19/2022 $ 3,000.00
REMISION 3 DESAYUNO 4/20/2022 $ 221.40
REMISION 4 4/20/2022 $ 1,750.00
COMPRA DE LADRILLO PARA
REGISTROS DE AGUAS NEGRAS
14080 ESTRUCTURAS Y PERFILES 4/20/2022 $ 500.96
REMISION 6 4/20/2022 $ 1,040.00
COMPRA DE 2 M3 DE ARENA Y 1 M3
DE GRAVA
REMISION 7 4/20/2022 $ 40.00
COPLES PARA TUBERIA DE AGUAS
NEGRAS DE 4"
REMISION 8 2 BARROTES DE 2X4X10 PIES 4/20/2022 $ 500.00
REMISION 9 4/20/2022 $ 6,000.00
RENTA DE RETRO PARA LIMPIEZA EN
ESCUELA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN
CAMION
REMISION 10 DESAYUNO, COMIDA Y CENA 4/20/2022 $ 570.00
707616 COPICENTRO 4/20/2022 $ 138.00
555096 GRUPO IBARRA FLORES SA DE CV 2/19/2022 $ 884.08
10005321 CALIMAX 4/19/2022 $ 109.00
555700 GRUPO IBARRA FLORES SA DE CV 4/23/2022 $ 1,294.11
89941 CENA 4/19/2022 $ 140.00
F-1955 MADERA 4/17/2022 $ 1,040.00
NOTA DE VENTA 4/9/2022 $ 1,777.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL
GÜERO
446126 ABARROTES EMANUEL (ESCOBAS) 4/21/2022 $ 243.00
5940 MATERIALES LOS MACHIS 4/9/2022 $ 1,035.00
BAJAMAR DESAYUNO 4/21/2022 $ 361.80
BAJAMAR CENA 4/21/2022 $ 280.00
REMISION 11 COMPRA DE TABIQUE 4/23/2022 $ 3,500.00
PAGO DE MANO DE OBRA 4/23/2022 $ 20,000.00

PESOS $ 10,000.00 gastos comprobad $ 24,379.16

700 DLLS $ 13,300.00
$ 23,300.00
 RELACION DE GASTOS ESCUELAS SAN FELIPE
FACTURA O NOTA PROVEEDOR FECHA MONTO
556188 GRUPO IBARRA FLORES SA DE CV 4/26/2022 $ 731.54
317 PORTUGAL RETRO 4/26/2022 $ 2,200.00
REMISION 2006 BARROTES DE MADERA 4/26/2022 $ 960.00
REMISION 2007 13 SACOS DE CEMENTO 4/26/2022 $ 4,250.00
REMISION 2009 50 PIEZAS DE LADRILLO 4/26/2022 $ 300.00
REMISION 2008 HOJA DE TRIPLAY 1/2" 4/26/2022 $ 560.00
REMISION 2010 3 SACOS DE CEMENTO 4/26/2022 $ 1,050.00
320 PORTUGAL RETRO 4/26/2022 $ 2,500.00
4/1/2022 $ 30,000.00
PRESTAMO PERSONAL A LUIS
CASTELO
4/15/2022 $ 10,000.00
PRESTAMO PERSONAL A LUIS
CASTELO
4080242446 KURODA 4/26/2022 $ 15,557.93
ZAHORI 4/28/2022 $ 8,731.32
MANO DE OBRA 4/28/2022 $ 48,000.00
4/28/2022 $ 10,000.00
PRESTAMO PERSONAL A LUIS
CASTELO

TOTAL DE GASTOS $ 342,228.70