Manual de seguridad

Calle Proyecto 1, Casa #19, Reparto Página: 1 - 2

Oquet, Los Jardines Metropolitanos
Fecha: Septiembre Rev. No: 0
2022
Santiago, RD
Procedimiento 1.9.1 Proceso de Importación

1.0 PROPOSITO:

1.1 El propósito de este procedimiento es definir las actividades para poder llevar a
cabo el proceso de importación.

2.0 ALCANCE:

1.1 Este procedimiento aplica al departamento de importación y a todos los

involucrados en hacer que este proceso se realice.

3.0 RESPONSABILIDADES:

2.1 La Gerente General en conjunto con la Encargada y Analista de Importación son

responsables del cumplimiento de todas las actividades descritas en este
procedimiento.

4.0 REQUERIMIENTOS:

4.1 La Encargada y Analista de Importación reciben la documentación de la carga a

trabajar con cada cliente asignado (BL, Factura, etc.). La documentación puede
ser recibida vía el cliente o por los departamentos de logística / cotizaciones y
debe ser verificada de forma minuciosa para evitar errores.

4.2 Luego de recibidos los documentos se realiza un seguimiento de la carga por la

página de aduanas (SIGA), página de tracking o correo (esto va a depender de la
naviera o consolidadora) y luego se le notifica al cliente vía correo la recepción
de estos junto con la fecha de llegada de la carga.

4.3 Si la documentación se recibe vía correo se imprime y se confirma la fecha de

llegada de la mercancía con la naviera.

4.4 Si la documentación se recibe de forma física el Departamento de Recepción le

da entrada en el sistema y entrega dichos documentos tanto a la Encargada como
la Analista de importación para que estas puedan confirmar la fecha de llegada
de la mercancía con la naviera.

El BL se debe enviar con anticipación (dos o tres días antes de la llegada de la

carga) a la naviera o consolidadora a sellar y liberar. Después que la carga llega
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Fecha: Septiembre Rev. No: 0
2022
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Procedimiento 1.9.1 Proceso de Importación

a puerto, gestionamos el pago de los cargos locales del BL y solicitamos la

liberación en puerto de este.

Nota: si el BL no llega original se debe investigar con la naviera o consolidadora si

este cuenta con impresión en destino (se debe investigar antes y después que
llegue la carga), si está para impresión se deben pagar los cargos locales más el
costo de impresión, cuando el pago sea confirmado se solicita vía correo el BL
original y la liberación en puerto o almacén.

4.5 Si la carga no ha llegado a puerto se guarda la documentación en un folder

asignado a cada cliente para el seguimiento diario hasta su llegada.

4.6 Si la carga llegó a puerto, la encargada y analista de Importación proceden a

digitar la información del BL y factura para crear el expediente ante aduanas.

4.7 Este expediente debe ser revisado por un superior de Gadexp.

4.8 Revisado el expediente se envía la preliquidación al cliente para ser revisada y

aprobada por este.

4.9 Cuando el cliente apruebe la preliquidación, se procede con la presentación de la

carga en el SIGA (BL, factura, packing list, carnet) y después se realiza la solicitud
de despacho (carta de ruta).

4.10 Se deben realizar las confirmaciones para las liberaciones de BL con la naviera
según corresponda.

4.11 Cuando la carga esté en estado Inspeccionada y se tenga el BL original, se debe

coordinar el despacho con el cliente y cuando el mismo apruebe se realiza el
trámite de despacho.

4.12 Se le debe enviar al cliente el monto de los impuestos a pagar con sus
respectivos gastos. Cuando el cliente proceda con el pago se gestionan las
liberaciones en aduanas y demás intermediarios.

4.14 Cuando la mercancía esté liberada por completo se le deben entregar los
documentos a los choferes para el conduce de salida.

4.14 Se debe enviar un correo al cliente confirmando la fecha de entrega de la carga,

luego se realiza un seguimiento al chofer hasta la entrega y por último se
confirma con el cliente la recepción de la misma.
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Fecha: Septiembre Rev. No: 0
2022
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Procedimiento 1.9.1 Proceso de Importación

4.15 Luego de la carga llegar a su destino se procede con la organización del

expediente del cliente y luego se le entrega al Departamento de Contabilidad para
que gestione la factura final y se complete el proceso.