CONTACTO

FICHA CLIENTE:
Giovanni Cabrera

Cliente: HERBALIFE BOLIVIA LTDA

Versión: 01/2021
Emitido por: PACEÑA SRL Agencia Despachante de Aduana
Aprobado por:
Aprobación del cliente: (dato del cliente)

Alcance
El alcance de nuestro servicio consiste:

En todos los regímenes previstos en la

Gestión Aduana Reglamentación de la Aduana Nacional:
Importación a consumo y Temporal,
Segura Exportación Definitiva y Temporal,
Reexpediciones, Etc. En todos los recintos
aduaneros y fronteras de Bolivia.

Asesoría y Gestión Obtención de SENASAG, AGEMED

Transporte de carga a almacenes del cliente,

Gestión Carga oficinas en la ciudad, centro de ventas, etc.

Aduana Segura
El Coordinador de Operaciones in House procederá a cargar y revisar la documentación
inicial del nuevo despacho, indicando el tipo de despacho que se realizará durante la
operativa, seguidamente debe adjuntar la siguiente documentación base en plataforma
ASGARD:
› Orden de Compra › Certificado de calidad
› Factura Comercial › Certificados sanitarios
› Lista de empaque › Póliza de seguro
› Certificado de origen › Documentos de Embarque
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Giovanni Cabrera

Gestión de solicitudes
El cliente entrega documentos físicos al Coordinador In House, quien registra la solicitud en
sistema ASGARD (Plataforma de solicitudes), posteriormente apertura la hoja de ruta.
El Coordinador In House se encarga de la recolección de información, revisión de requisitos
previos de importación, consultas con la Unidad Técnica y demás requisitos.
El cliente está sujeto al Asesoramiento del equipo Operativo a cargo, por tanto, se deben
realizar gestiones previas informativas al cliente.

Base de datos
Cuando el ítem sea nuevo, durante la revisión se definirán:
› Partidas arancelarias aplicables a la mercancía
› Descripción de ítems (Se verificará si están disponibles en la base de datos, caso
contrario se deberá solicitar más información para confirmación de partidas y DEMIS)
› Permisos, autorizaciones previas para iniciar gestiones respectivas.
› Concluyendo con la revisión se indicará las observaciones al Coordinador In House.

Si el producto no está en base de datos, el Coordinador In House gestiona la información

directamente con el proveedor en formato estándar de llenado, la consulta debe ser derivada al
Líder de línea 2 y para validar información, asignar P.A. cargar en base de datos.
PACEÑA se hará cargo de la asignación y validación de partida arancelaria con la
información brindada por el cliente, en caso de dudas se elevará la consulta a la aduana.
› El cliente requerirá asesoramiento constante sobre documentación, procesos de
aduana, tipo de despacho, etc., en caso de desconocer la respuesta al requerimiento, se
debe canalizar las consultas al Líder especialista de línea.
› Cuando el recinto aduanero emita el Parte de Recepción (P.R.) con alguna
observación, el Coordinador In House autoriza la solicitud de Examen Previo en caso
de sobrante. En caso de faltantes, se sube en sistema de aduana una carta
comprometiéndose a pagar el 100% de tributos considerando los plazos establecidos
en el procedimiento de ANB.
› El registro de los números de pedidos se codifica o enumera de acuerdo formato
establecido por el cliente.
› El alcance de servicio incluye todos los Regímenes Aduaneros.
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Cadena de información de embarque

El Coordinador In House manejará una cadena de correos donde se incluirá los contactos de la
empresa de transporte, forwarders, etc. para controlar el avance del embarque, envío de
documentación y atención de requerimientos. (En caso de ser necesario).
Se debe enviar DAV /FDM / DUI para firma.
Una vez procesado el despacho y se cuenta con los documentos, la Coordinadora imprime las
DAV/FDM DUI según corresponda para entrega al representante legal para su respectivo
endoso.

Liquidación de tributos
› En despachos terrestres se inicia con solicitud de permiso SENASAG y AGEMED
(cuando corresponda) posteriormente se realiza la DAV/FDM/DUI/DIM,
exportaciones temporales y definitivas, menaje domestico según corresponda por el
valor del despacho.
› En la elaboración de la DAV deberán tener los siguientes datos: Lotes, fecha de
vencimiento, código.
› El cliente no requiere previa revisión de los documentos mencionados anteriormente.
› La información del canal asignado al cliente será por medio del Coordinador In
House.
› El Coordinador In House, imprime las DAV/FDM/DUI. según corresponda para
entrega al representante legal para su respectivo endoso.
› El oficial será el encargado de realizar segundo filtro para confirmar que toda la
información y documentación brindada por el cliente sea correcta y autentica, evitando
así contravenciones y demoras en el despacho.
› Según contrato se tiene crédito hasta Bs. 400.000,00, destinados al pago de tributos.
Una vez excedido el monto de la línea de crédito se procederá a solicitar el reembolso.

Gestión de pagos

› Pagos Operativos
- La Agencia debe proceder con ciertos pagos operativos (ASPB, almacenaje,
ALBO/DAB, Contravenciones por vencimientos de plazo de DAM) y cobrarse en
Planilla de Despacho, en caso de solicitud de otros pagos se debe solicitar la
autorización a Gerencia.
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Giovanni Cabrera

Gestión de Despacho/Armado de carpetas

-Al momento de informar el canal, se debe informar a Encargado de Despacho, la Empresa
a cargo de la extracción y entrega de la carga al cliente o informar en caso de SLG ser la
empresa encargada de las extracciones.
- Los Gestores en recinto aduanero deben revisar el estado de la mercancía una vez arribado y
al momento de la salida del almacén (embalaje y estado de la carga), se notificará por un
correo electrónico adjuntando las fotografías en caso de alguna observación. El cliente debe
confirmar si algún agente de seguro revisará la carga (retener la carga en almacén, hasta la
inspección- La agencia debe enviar la carga con la documentación en regla para no tener
percances con UCA (unidad de control aduanero)).
-Si la extracción de la mercadería está a cargo de SLG SRL, el Encargado de Despacho debe
hacer seguimiento estricto hasta la entrega de la mercadería en almacén.
-El Encargado de Despacho informará por correo electrónico la salida de la carga adjuntando
fotografías respectivas. Debe mantener la cadena del correo donde el Coordinador de
Operaciones informó el canal asignado.

Facturación
- La facturación para el cliente sigue el plazo establecido (Hasta 48 horas) excepto de los
despachos atendidos al límite de la fecha de cierre. Los despachos liberados en la fecha del
cierre deben ser facturados el mismo día y enviados digitalmente para su consideración.
- Para despachos procesados bajo régimen IMA4 la facturación debe ser inmediatamente
ANB asigne canal.
- Los despachos nacionalizados en frontera serán facturados con documentos originales y el
envió de las planillas no deberá ser mayor a un plazo de 72 horas.
La Planillas con documentación original deben ser enviadas a oficinas del cliente, toda
planilla debe estar en el orden indicado, más información en el SOP punto 6. Facturación y
Cobranzas.

Regulación documental en sistema

En despachos anticipados la Coordinadora deberá solicitar la documentación original y
complementaria al cliente o forwarder para derivar al oficial y regularizar.
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Giovanni Cabrera

El Coordinador In House es responsable de solicitar la documentación original al proveedor y

operadores de transporte antes del plazo establecido, evitando así contravenciones, una vez
proporcionada la información el oficial procederá con la revisión y regularización en sistema.
Cuando sean despachos Anticipados, el oficial deberá regularizar en sistema, así como
también documentalmente.
Una vez regularizado despacho deberá enviar la DUI regularizada al cliente.
Archivo
La carpeta debe llegar a archivo con toda la documentación soporte tal cual fue declarada en
página de información. En los casos donde se haya aprobado el pago de la DUI con
documentación fotocopia debe estar registrada en Hoja de Ruta.
La documentación de cada despacho debe estar cargada en el sistema de la siguiente manera:
- PDF con el numero completo de la carpeta (Documentación soporte operativa).
Cobranzas
- La Gestión de Cobranzas se realiza a en cargados de contabilidad de HERBALIFE LTDA,
en función a la ciudad. Para más información ver SOP punto 11.4 Estructura Funcional de
HERBALIFE LTDA.

Estructura funcional  ANEXOS SOP

› La estructura de atención dedicada al cliente está descrita en el SOP, punto 11.1.
› La estructura funcional del cliente se menciona en el SOP, punto 11.4

SERVICIO DE GESTIÓN SOPORTE

El servicio convenido con Herbalife es :
- . La Unidad Asesoría y Gestión se encargará del requerimiento.

Unidad GESTIÓN
DETALLES
Asesoría y COMPLEMENTARIA
Gestión Permisos de importación
Registro de Productos
SENASAG
Renovación de etiquetas
Actualizaciones
AGEMED Permiso De Importación