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Documentos de Cultura
Tutor
Ingeniero Víctor Hugo Riveros
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Firma del Director
Ing. Víctor Hugo Riveros
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Firma del Jurado
Mgs. Ing Nelson Rodríguez
El amor crece, crece como los pinos, crece como las palmas. Y desde lo alto de él,
se ve pequeño el mundo.- José Martí.
Las autoras expresan sus más sinceros agradecimientos a todas las personas que
colaboraron con el desarrollo del presente proyecto, especialmente a sus familias,
por el apoyo incondicional que les han brindado siempre; también a todas aquellas
personas que gentilmente aportaron sus conocimientos para la formulación del
presente proyecto.
Pág.
RESUMEN....................................................................................................................................... 15
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 16
1. GENERALIDADES ................................................................................................................ 17
1.1 JUSTIFICACION ............................................................................................................ 17
1.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA.......................................................................... 17
1.3 DELIMITACION O ALCANCE .......................................................................................... 18
1.4 OBJETIVOS .................................................................................................................... 18
1.4.1 Objetivo General........................................................................................................... 18
1.4.2 Objetivos Específicos .................................................................................................. 18
1.5 DISEÑO METODOLOGICO ......................................................................................... 18
1.5.1 Recolección Documental ............................................................................................ 18
1.5.2 Trabajo de campo ........................................................................................................ 19
1.5.3 Descripción del trabajo realizado ............................................................................... 19
1.5.4 Análisis documental ..................................................................................................... 20
2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................................... 21
2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS ..................................................................................... 21
2.1.1 Experiencias de calidad .............................................................................................. 21
2.1.2 Fuentes .......................................................................................................................... 22
2.2 MARCO TEORICO ............................................................................................................. 22
2.2.1 Atributo ........................................................................................................................... 22
2.2.2 La Calidad ..................................................................................................................... 22
2.2.3 Control de calidad ........................................................................................................ 23
2.2.4 Diagrama de Pareto ..................................................................................................... 23
2.2.5 Diagrama de Causa Efecto......................................................................................... 24
2.2.6 Hojas de comprobación ............................................................................................... 24
2.2.7 Cartas de control por atributos ................................................................................... 25
3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO TAMU COMO SISTEMA DE CONTROL DE
CALIDAD EN LA COMPAÑÍA CADENA S.A ........................................................................... 31
3.1 MÉTODO ACTUAL ............................................................................................................. 31
3.2 CUALIFICACIÓN DE DEFECTOS Y SUS CATEGORÍAS .......................................... 34
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPRESIÓN VARIABLE ..................................... 35
4.1 GENERALIDADES ........................................................................................................ 35
4.1.1 propósito del proceso .................................................................................................. 35
4.1.2 Alcance .......................................................................................................................... 35
4.1.3 Objetivos ........................................................................................................................ 35
4.1.4 Mapa De Procesos....................................................................................................... 35
IMAGEN 15.Mapa de procesos de Impresión Variable............................................................. 35
4.2 OTROS SUBPROCESOS DE IMPRESIÓN VARIABLE ......................................... 40
4.2.1 Subproceso Procesamiento........................................................................................ 40
4.2.2 Subproceso de Terminación y alistamiento ............................................................. 40
5. FALLAS DEL MODELO DE CONTROL DE CALIDAD TAMU EN IMPRESIÓN
VARIABLE ...................................................................................................................................... 41
5.1 CLIENTES CRÍTICOS ........................................................................................................ 41
5.2 CAUSAS DE LAS RECLAMACIONES ........................................................................... 42
6. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL MODELO TAMU APLICADO AL PROCESO
DE IMPRESIÒN VARIABLE (CASO DE ESTUDIO) ............................................................... 45
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................................. 45
6.1.1 Identificación de los criterios de calidad .................................................................. 46
6.1.2 Recolección de datos .................................................................................................. 46
6.1.2.1 Muestreo .......................................................................¡Error! Marcador no definido.
6.2 DOCUMENTOS DEL SISTEMA........................................................................................ 47
6.2.1 Procedimiento - manual de defectos ......................................................................... 47
6.2.2 Procedimiento para la recolección de datos ............................................................ 57
6.2.3 Procedimiento para la aplicación de la técnica de control estadístico de la
calidad denominado gráficos de control. ............................................................................ 61
6.2.4 Procedimiento TAMU para el control de calidad de los productos de cadena s.a
.................................................................................................................................................. 72
6.3 CASO DE APLICACIÓN..................................................................................................... 79
6.3.1 Carta P ........................................................................................................................... 81
6.3.2 Carta C ........................................................................................................................... 82
6.3.3 Carta NP ........................................................................................................................ 83
6.4 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN .......................................................... 84
6.4.1 Ejemplo .......................................................................................................................... 85
6.5 CURVA CARACTERÌSTICA DE OPERACIÒN ............................................................. 88
6.5.1 análisis ........................................................................................................................... 91
7. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 92
8. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 93
9. WEBGRAFIA ............................................................................................................................. 94
LISTA DE TABLAS
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
15
INTRODUCCIÓN
16
1. GENERALIDADES
1.1 JUSTIFICACION
17
1.3 DELIMITACION O ALCANCE
1.4 OBJETIVOS
18
y la biblioteca Luis Ángel Arango. También se consultaron cartillas, folletos y
documentos relacionados con el proyecto. Otra fuente secundaria fue la consulta de
modelos de control de calidad en otras empresas dedicadas a la manufactura de
productos cuya información ha sido publicada en la web, así como; distintos
proyectos de grados con similitud al tema.
Se indaga acerca del propósito que tiene CADENA S.A frente al sistema de control
de calidad creado para la organización, con el fin de conocer e identificar que
concepto se tiene sobre el mismo y las ventajas de los gráficos de control.
Se realiza una investigación exhaustiva acerca del uso, implementación y análisis
de gráficos de control como los sugiere Humberto Gutiérrez Pulido y Walter A.
Shewhart.
19
1.5.4 Análisis documental
INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA
20
2. MARCO REFERENCIAL
“QUIENES SOMOS
1
http://www.cadena.com.co/es/home.aspx
21
2.1.2 Fuentes
Atributo
Calidad
Control de Calidad
Cartas de control
2.2.1 Atributo
También se define como propiedad del producto, que cuando es asociada con la
calidad se relaciona con los elementos que considera el cliente para aceptar o
rechazar el producto. Estos atributos de calidad deben ser medidos para poder ser
comparados.
2.2.2 La Calidad
Es el juicio que el cliente tiene sobre un producto o servicio, resultado del grado con
el cual un conjunto de características inherentes al producto cumple con sus
requerimientos. Las definiciones sobre calidad son bastante amplias, cambia
dependiendo el contexto o la referencia normativa, sin embargo, la que más se
ajusta al contenido del proyecto es la del texto Control Estadístico de Calidad y Seis
Sigma.
22
2.2.3 Control de calidad
2
Valderrey Pablo, Herramientas para la Calidad Total, Ediciones de la U, Bogotá 2013, Capítulo 1. 17p.
23
2.2.5 Diagrama de Causa Efecto
El objetivo principal es asegurar que los datos se reúnan con cuidado y fidelidad
por parte del personal de operación para controlar el proceso y resolver
problemas. Los datos deben presentarse de tal manera que se puedan utilizar y
analizar con rapidez y facilidad. La forma de la hoja de comprobación se adapta
para cada situación.
IMAGEN 5. Hoja de comprobación.
24
2.2.7 Cartas de control por atributos3
3
Gutiérrez Pulido Humberto. de la Vara Salazar, Román. Control Estadístico de Calidad y seis sigma, 2°
Edición. McGraw-Hill/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. México, 2009 Capítulo 8. 222p
25
2.2.7.1 Carta P
Muestra las variaciones en la fracción de artículos defectuosos por muestra o
subgrupo; es ampliamente utilizada para evaluar el desempeño de procesos.
Existen muchas características de calidad del tipo pasa o no pasa y, de acuerdo con
éstas, un producto es juzgado como defectuoso o no defectuoso (conforme o no
conforme), dependiendo de si cumple o no con las especificaciones o criterios de
calidad. En estos casos, si el producto no tiene la calidad deseada no se permite
que pase a la siguiente etapa del proceso; además, es segregado y se le denomina
artículo defectuoso.
• Si de las ni piezas del subgrupo i se encuentra que di son defectuosas (no pasan),
entonces en la carta p se gráfica y se analiza la variación de la proporción pi de
unidades defectuosas por subgrupo:
𝑑𝑖
𝑝𝑖 =
𝑛𝑖
Fórmula 1.Variacion de la Proporción
Para calcular los límites de control se parte del supuesto de que la cantidad de
piezas defectuosas por subgrupo sigue una distribución binomial y a partir de esto
se aplica el mismo esquema general, el cual señala que los límites están dados por
µ± 3σ la media, más menos tres desviaciones estándar del estadístico W que se
grafica en la carta. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa W = pi. Así, de acuerdo
con la distribución binomial se sabe que la media y la desviación estándar de una
proporción están dadas, respectivamente, por:
26
𝑝(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)(1 − 𝑝(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜))
µ 𝑝𝑖 = 𝑝( 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)𝑦 𝜎 𝑝𝑖 = √
𝑛
27
2.2.7.2 Carta np
En ocasiones, cuando el tamaño de subgrupo o muestra en las cartas p es
constante, es más conveniente usar la carta np, en la que se grafica el número de
defectuosos por subgrupo di, en lugar de la proporción. Los límites de control para
la carta np se obtienen estimando la media y la desviación estándar de di, que bajo
el supuesto de distribución binomial están dadas por:
28
2.2.7.3 Carta C
El objetivo de la carta c es analizar la variabilidad del número de defectos por
subgrupo, cuando el tamaño de éste se mantiene constante. En esta carta se grafica
ci que es igual al número de defectos o eventos en el i-ésimo subgrupo (muestra).
Los límites de control se obtienen suponiendo que el estadístico ci sigue una
distribución de Poisson; por lo tanto, las estimaciones de la media y la desviación
estándar de este estadístico están dadas por:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
µ 𝑐𝑖 = 𝑐(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) = 𝑦 𝜎𝑐𝑖 = 𝑐(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
Por ello, los límites de control de la carta c se obtienen con las expresiones
2.2.7.4 Interpretaciones
La idea de implementar gráficos de control es observar la variación del proceso las
causas comunes y recurrentes y así mismo tomar acciones.
29
Tabla 1. Interpretación de gráficos4
IMAGEN 9.Seis puntos seguidos con aumento o IMAGEN 10.Catorce puntos seguidos alternando
disminución estables arriba y abajo
IMAGEN 11.Dos de cada tres puntos seguidos IMAGEN 12.Cuatro de cada cinco puntos seguidos
en la zona A o más alta en la zona B o más alta
30
3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO TAMU COMO SISTEMA DE CONTROL DE
CALIDAD EN LA COMPAÑÍA CADENA S.A
¿Qué es?: Es el Sistema de Auditorias de la compañía que está 100% alineado con
el Sistema de CALIDAD. Son auditorías realizadas que generan alertas para medir
lo que ya está estandarizado y lo que se debe mejorar. Es una metodología Creada
por la Compañía, desde 1982.
La compañía ha crecido en el mercado y ha optado por crear metodologías que la
conlleven a estandarizar y mejorar sus procesos, por ésta razón los directivos de la
organización definieron una estrategia enfocada a organizar sus unidades de
negocio y por ende a cada planta que la compone, siendo un pilar principal, la
calidad, la cual ha sido estructurada como un programa organizado de
autoevaluación y mejora continua que cubre todas las áreas de la planta relacionada
con los estándares técnicos, por tanto es necesaria porque ayuda a asegurar el
cumplimiento de las regulaciones externas e internas, ayuda a identificar
oportunidades de mejora y a prevenir problemas.
La metodología TAMU define lo siguiente:
4
J. Juran, F.M Gryna. Análisis y planeación de calidad, Tercera Edición, McGraw Hill, Mexico 2001, Capitulo 5.
31
Se crea un Sistema de Medición de cumplimiento QCR5, donde se mide el nivel de
cumplimiento de los estándares y protocolos del área frente a sus procesos, el cual
mide el cumplimento de los estándares auditados.
𝛴 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 "𝑇"
𝑄𝐶𝑅 = × 100%
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
Fórmula 14. Calculo de QCR
Realizado el formato para cada proceso era necesario definir el grupo de auditores,
por tanto fue conformado por el equipo de liderazgo de la planta
(aproximadamente 12 personas) que con una frecuencia diaria, son los
responsables de auditar uno de los procesos de la planta previamente planeados
en el cronograma de auditorías (Anexo A) así mismo son los responsables de
registrar la información obtenida en la auditoria en un archivo de control que se
muestra en la (Anexo B), de igual forma se asignaron dos personas por turno con
un perfil y rol definido de auditores de calidad, que tienen como función auditar cada
proceso de la planta de acuerdo a los criterios de cada producto y proceso, son las
responsables de detectar fallas internas y prevenir daños que afecten el costo de la
Compañía.
A continuación, se muestra el funcionamiento actual, a través del siguiente diagrama
de flujo.
5
QCR: Definido como el índice de sistema de confiabilidad del sistema TAMU
32
Diagrama de Flujo 1. TAMU
INICIO
+ Retroalimentación
¿Cumple con NO inmediata.
los Calificación "U"
procedimientos? + Diagnostico y plan
SI
SI "A"- "M"
Reconocimiento inmediato
¿se corrigió la NO
desviación?
SI
FIN
Fuente: AUTORAS
33
3.2 CUALIFICACIÓN DE DEFECTOS Y SUS CATEGORÍAS
Defectos Críticos: son aquellos que pueden conducir a que se afecte la salud o la
vida de los usuarios del producto, o que el producto no pueda cumplir con su misión,
o a que falle con su seguridad, o a que su funcionamiento sea sub estándar, o que
no se cumpla una norma oficial.
Defectos Críticos: U
Defectos Mayores: M
Defectos menores: A
Defectos Leves: T
34
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPRESIÓN VARIABLE
4.1 GENERALIDADES
4.1.2 Alcance
Desde que llega la orden de producción con todas las especificaciones, hasta que
se entrega el producto al siguiente proceso: Impresión prensas o despachos.
4.1.3 Objetivos
35
Con lo anterior se demuestra que impresión variable pertenece a los procesos de
operación y ejecución en donde se realizan las siguientes tareas: Impresión de
documentos (extractos Bancarios, facturación de servicios y de telefonía) donde se
usa tecnología de impresión digital en rollo, papel cortado y full color.
Adicionalmente se realizan subprocesos de terminación del producto como lo son:
plegado de documentos, guillotinado y ensobrado automático de los productos que
se distribuyen a nivel Nacional. A continuación se muestra el diagrama de flujo del
proceso.
36
Diagrama de Flujo 2. Proceso de impresión Variable
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FLUJOGRAMA GENERAL DE IMPRESIÓN
SI
37
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FLUJOGRAMA GENERAL DE IMPRESIÓN
especificaciones de la O.P.
9. Realizar procesos complementarios
como plegado o auto ensobrado. Imprimir de acuerdo a Ordenes
de Producción
10. Efectuar las inspecciones del
producto durante el arranque, en
proceso y terminado, para asegurar la
calidad de impresión. Color, registro, Imprimir de acuerdo a Ordenes
troquel, papel, etc. Realizar Plegado o Auto
ensobrado
11. Informar y hacer seguimiento de
los daños de la maquinaria, para
garantizar que el producto esté saliendo
de acuerdo a las especificaciones Inspección de impresiones
usando metodología TAMU
establecidas.
12. Asegurar que se haga el
adecuado registro de los movimientos
de la producción a lo largo del proceso NO
productivo en el sistema Jobtrack. ¿Es Aplicar criterios TAMU
conforme?
13. Analizar los rendimientos de la
maquinaria y los operarios para tomar SI
38
INICIO DE
IMPRESION
Producto Impreso
Se empaca en cajas.
NO ¿Necesita NO
¿Producto se
Alistamiento sin Operarios del procreso de
pliega?
plegado? Impresion Variable
SI
39
Plegado se empaca en canastas SI
SI
¿Necesita
Operarios del procreso de Alistamiento?
Impresion Variable
Se entrega el producto a
Despachos Documento de Plantilla de
entrega a despachos
Operarios del procreso de
Impresion Variable
FIN
4.2 OTROS SUBPROCESOS DE IMPRESIÓN VARIABLE
Recibir, procesar y ajustar la base de datos que se recibe del cliente, a los
módulos de impresión desarrollados por informática.
Clasificar los productos por cliente y tipo de producto.
Gestionar las bases de datos a través de los programas Sodim y
Georeferenciador, para zonificar y facilitar su posterior distribución.
Gestionar los datos, es decir, unificar la presentación de las bases de datos, tipo
de letra, caracteres especiales, tamaño para asegurar la uniformidad de la
impresión resultante.
Validar que la información está en orden lógico para procesar la información.
Terminado el procesamiento de datos, validar las inconsistencias ingresando al
reporte del módulo de impresión
Comparar, verificar y entregar la información a clientes y asesores comerciales
tras la validación de los registros realmente procesados contra lo informado con
anticipación por parte del asesor comercial o el cliente.
Informar a impresión qué productos se encuentran listos para ejecución y el
número de modulo correspondiente.
Entregar la información para la facturación a los asesores comerciales.(cantidad
impresa, paquetes, insertos)
40
5. FALLAS DEL MODELO DE CONTROL DE CALIDAD TAMU EN
IMPRESIÓN VARIABLE
41
pérdidas y no conformidades formales entregadas a Cadena S.A por no cumplir con
la calidad y servicio que se espera.
Mapfre
Directv
Cardif
Bancolombia
Circulo de Viajes
Claro
Financiera Juriscoop
Fiduciaria Bogota
Fiduciaria Bogotá
Davivienda
Porvenir
42
Tabla 2. Causas No Conformidades
No. CAUSA FRECUENCIA % ACUMULADO
OMISIÓN DE
IMPRESIÓN ( códigos de
1 29 23% 23%
barras, caída de datos,
contraste)
ERRORES
ALISTAMIENTO ( mal
2 ensobrado, guías 20 16% 39%
trocadas, No inserción de
insertos)
3 INCUMPLIMIENTO 18 14% 53%
4 DESPACHO TROCADO 17 13% 66%
5 MAL PROCESAMIENTO 11 9% 75%
OMISIÓN DE
6 5 4% 79%
PROCEDIMIENTOS
PREIMPRESO
7 4 3% 82%
FALTANTE
8 FALTANTES 4 3% 85%
9 MAL PLEGADO 4 3% 88%
10 ERROR SC 3 2% 91%
11 ERRORES TI 6 5% 95%
ERROR EN LAS
ESPECIFICACIONES
12 3 2% 98%
TÉCNICAS (Color,
montaje, diagramación)
13 REPETIDOS 2 2% 99%
14 FALLOS COMERCIAL 1 1% 100%
15 ERRORES DISEÑO 0 1
TOTAL 127
Fuente. Indicadores Cadena S.A
43
Grafico2. Pareto Causas No Conformidades
44
6. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL MODELO TAMU APLICADO AL
PROCESO DE IMPRESIÒN VARIABLE (CASO DE ESTUDIO)
Identificación
de los criterios •FASE 1
de calidad
Recolecciòn
de datos y •FASE 2
Muestreo
Aplicar técnica de
gráficos de
•FASE 3
control por
atributos
APLICACIÓN •FASE 3
Fuente. Autoras
45
A continuación, se describen las fases anteriormente nombradas, con el fin de
comprender la propuesta al detalle.
6.1.2.1 Muestreo.
Luego de tener claros los atributos del producto, es necesario recolectar los datos
en una auditoria para aplicar el muestreo de calidad, aplicando la tabla militar de
acuerdo al nivel de aceptabilidad definido por Cadena, continuamente tabular dato,
(6.1.2 Pro- Recolección de datos TAMU) y aplicar técnicas de control estadístico
de calidad usando gráficos de control por atributos (se sigue 6.2.2 Pro- Gráficos de
control TAMU).
46
6.2 DOCUMENTOS DEL SISTEMA
6.2.1.1 Propósito.
Ofrecer una guía para la identificación de fallas en el proceso y sus atributos
CADENA S.A. Sede Bogotá.
6.2.1.2 Alcance.
Este procedimiento aplica para la identificación de atributos y fallas de calidad en
los productos, en el desarrollo de auditorías TAMU de los procesos productivos de
CADENA S.A sede Bogotá.
6
ISO 9001:2015
7
J. Juran, F.M Gryna. Análisis y planeación de calidad, Tercera Edición, McGraw Hill, Mexico 2001, Capitulo 5
8
J. Juran, F.M Gryna. Análisis y planeación de calidad, Tercera Edición, McGraw Hill, Mexico 2001, Capitulo 5
47
TAMU: Modelo de auditorías creado por CADENA S.A alineado con el control de
la calidad de los productos.
6.2.1.4 Generalidades.
Estandarizar el manual de defectos de calidad, permite de manera inmediata
identificar los hallazgos que se presentan con el producto terminado y que
posteriormente permite dar una calificación con más certeza del TAMU, así este
documento sirve como guía para auditar los productos de una forma objetiva y
ajustada a las necesidades de las impresiones dando cumplimiento a los atributos
establecidos por el área de calidad. A continuación, se puede identificar los
atributos.
48
Tabla 3. Manual de Defectos
MANUAL DE DEFECTOS
ITEM CRITERIO DESCRIPCIÓN ATRIBUTO
APARIENCIA
4 Contraste presente manchas, repises u
otra desviación.
Evalúa que se realice el
5 Tipo de Plegado plegado(c, b o z) de acuerdo a
la especificación del cliente.
Evalúa que la puntas estén
6 Calidad del Plegado alineadas unas con otras de
acuerdo al tipo de plegado
Evalúa el pegue correcto de
7 Auto – Engomado
acuerdo al tipo del plegado
Al ser una máquina ò mas bien
tecnología que trabaja bajo la
composición de los color CMYK,
se debe revisar que el registro
8 Registro de Colores caiga perfectamente, es decir,
que al revisa la factura ò
extracto, no sean visibles
sombras de alguno de los
colores.
49
MANUAL DE DEFECTOS
ITEM CRITERIO DESCRIPCIÓN ATRIBUTO
Éste criterio evalúa que el código de
barras no presente emisiones de
Calidad del
impresión (Manchas, puntos blancos,
9 Código de
rayones, elevada carga de tinta en las
Barras
barras y longitud de acuerdo a la
norma establecida GS1).
Evalúa que de acuerdo a la estructura
del código, lea perfectamente y
mantenga la información solicitada
Lectura del
por el cliente. Es necesario revisar
10 Código de
que el código de barras en éste
Barras
máquina, este impreso sólo en negro,
de lo contrario se dificulta la lectura
en los diferentes puntos de pago
11 Corte Regular Mal corte en el proceso
Aunque la tecnología de la Screen
FUNCIONALIDAD
mejora considerablemente este
punto, es necesario revisar que los
12 Caída de Datos
datos no se salgan de las cajetillas de
impresión, se debe conservar en
cada una de ellas.
En éste criterio se garantiza que los
extractos tengan el troquel en la
Ubicación del ubicación correcta y que se
13
Troquel desprenda a la hora de realizar
prueba física, esto para garantizar el
desprendible en el punto de pago.
Dentro de un proceso productivo se
presentan problemas de
mantenimiento en las máquinas, lo
que genera defectos de calidad si no
Omisiones de
14 se realiza un filtro y control
Maquina
adecuado, es por esto que se debe
validar en la auditoria, problemas de
cabezales, manchas de aceite, de
corte, de humedad, entre otros.
Fechas de Corte El valor a pagar y el corte
15
y Pago correspondan a un mes vencido.
Fuente. Autoras
50
El manual de defectos contiene quince ítems que puede aplicar para los tres
procesos productivos como lo son TI producción, Impresión prensas e Impresión
variable (caso de estudio). El auditor identificara de acuerdo al ítem cual se ajusta
a cada proceso y en el caso de impresión variable a las tecnologías para dar
continuidad a las auditorias.
51
TAMU
IMPRESIÓN VARIABLE
TECNOLOGÍA CRITERIOS
Calidad de impresión
Calidad del Pre - impreso ( Manchas, repises)
Calidad del código de barras
XEROX Lectura del Código de barras
Corte
Ubicación del troquel
Caída de Datos
Tipo de plegado acorde al solicitado
Calidad de plegado
PLEGADO
Auto – engomado
Arrugas
FUENTE: Autoras
IMAGEN 16. Atributo de Funcionalidad del código de barras en factura de Gas Natural, tipo “T”
T- indica que se ha
cumplido el objetivo de
calidad.
52
IMAGEN 17. Atributo de funcionalidad del código de barras en factura de gas natural tipo "A"
A- nivel de
calidad normal,
no varían los
atributos del
producto, está
dentro de las
especificaciones.
IMAGEN 18. Atributo de funcionalidad del código de barras en factura de gas natural tipo "M"
M- Marginalmente
aceptable, nivel de
calidad bajo. El
código de barras
alcanza a emitir
lectura.
FUENTE: Cadena S.A
IMAGEN 19.Atributo de funcionalidad del código de barras en factura de gas natural tipo "U"
U- Inaceptable, nivel
de calidad
enormemente bajo.
Cambian radicalmente
las características del
producto como lo
requiere el cliente.
El código de barras no
da lectura.
53
IMAGEN 20. Calificación "U"
Calificación U
IMAGEN 21. Atributo de funcionalidad con el criterio de caída de datos calificación "T"
54
IMAGEN 22. Atributo funcional con el criterio de caída de datos con calificación "U"
U- Caída
de datos no
coincide con
la casilla.
U-
Imágenes
pixeladas.
55
IMAGEN 24. Atributo de apariencia con calificación "U" por puntas desalineadas
U- Puntas
desalineadas.
FUENTE: Cadena S.A
56
6.2.2 Procedimiento para la recolección de datos
6.2.2.1 Propósito.
Recolectar datos con el fin de aplicar técnicas de control estadístico de calidad
denominada gráficos de control.
6.2.2.2 Alcance.
Este documento aplica para la recolección de datos del proceso productivo de
CADENA S.A sede de Bogotá.
6.2.2.2 Responsabilidades
Todo el equipo de Calidad estará involucrado en la recolección de datos.
6.2.2.3 Generalidades
a. Tamaño de la muestra.
Ejemplo 1. Si son recibos de servicios públicos como “Gas Natural” con base en la
orden de producción con una cantidad de 116.081 facturas en cajas con
presentación de 5000 formas por caja entonces tendremos un tamaño de lote de 24
cajas = 116.081 / 5000 = 23.3 equivalente a 120.000 facturas.
57
Con este resultado se verifica en la tabla Militar el tamaño de lote, como es 24 el
rango que aplica es de 16 - 25.
IMAGEN 25. Tamaño de la muestra Tabla Militar
58
Identificar letra y tamaño de la muestra: Con base en la letra del nivel de inspección
general de determina el tamaño de la muestra, que para este ejemplo el tamaño de
la muestra es de 5 cajas o 25000 facturas.
b. Recolección de datos.
FUENTE: Autoras
59
Para el mismo ejemplo:
Tabla 6. Registro de datos Ejemplo 1.
MUESTRA CANTIDAD CANTIDAD NO
CONFORME CONFORME
1 4965 350
2 4350 650
3 4501 499
4 4952 488
5 4932 689
FUENTE: Autoras
60
6.2.3 Procedimiento para la aplicación de la técnica de control estadístico de la
calidad denominado gráficos de control.
6.2.3.1 Propósito.
Utilizar gráficos de control para analizar el estado de los procesos que permita tomar
decisiones respecto a la calidad de los productos.
6.2.3.2 Alcance
este procedimiento aplica para el área de control de Calidad de CADENA S.A sede
Bogotá.
6.2.3.3 Generalidades
A continuación, se indica el uso de gráficos de control por medio de las cartas por
atributos básicos p, np y c.
61
CARTA P
f) La información debe ser ingresada en una tabla de datos como lo indica el 6.2.2
Procedimiento para la recolección de datos.
h) Análisis de información.
62
a) Continuando con el mismo ejemplo se registran los datos.
1 4965 350
2 4350 650
3 4501 499
4 4952 488
5 4932 689
FUENTE: Autoras
b)
Tabla 8. Registro de datos Pi Carta P
TAMAÑO
DE LA Ni Di Pi
MUESTRA
FUENTE: Autoras
63
c) Se halla la proporción promedio y la media aritmética
2676
𝑝𝑖(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) = = 0,10704
5000
25000
𝑛 = = 5000
5
0,10704 X (1 − 0,10704)
𝐿𝐶𝑆 = 0,10704 + 3√ = 0, 12015672
5000
0,10704 X (1 − 0,10704)
𝐿𝐶𝐼 = 0,10704 + 3√ = 0, 09392328
5000
64
IMAGEN 28.Carta P ejemplo1
FUENTE: Autoras
e) Se identifican tres puntos por fuera de los límites de control por lo cual se debe
determinar las causas de fluctuación y realizar acciones correctivas. En
consecuencia, de acuerdo al criterio TAMU el grado de este proceso es U de
acuerdo al 6.2.4 procedimiento TAMU para el control de calidad de los productos de
Cadena S.A
CARTA np
e) Análisis de información.
65
Desarrollo:
b)
MUESTRA FACTURAS
DEFECTUOSAS
1 350
2 650
3 499
4 488
5 689
FUENTE: Autoras
2676
𝑝𝑖 = = 0,10704
5000𝑥 5
66
Tabla 11. Registro de límites de control Carta NP
FUENTE: Autoras
CARTA C
Para esta carta de control la idea es analizar la variabilidad del número de defectos
por subgrupo o unidad.
67
a) Para esto el auditor o líder del proceso debe tomar una muestra 9de cualquier
orden de producción y la inspeccionara; cada vez que encuentre un artículo con
defectos (ci) de acuerdo calidad lo registra en una base de datos para mantener la
información disponible.
b) Se calcula el número promedio de defectos por unidad usando fórmula 10.
c) Se procede a calcular los límites de control como lo indica las formulas 11, 12 y
13.
d) Obteniendo los datos es necesario graficar para realizar análisis de la
información. Las gráficas preferiblemente se deben realizar en Excel.
EJEMPLO:
Se tiene una orden de producción de extractos bancarios de cierto banco, para este
se le aplica la verificación de atributos de calidad como lo son estéticos y
funcionales.
Rango en
el que se
encuentra
la Orden
de
Producción
FUENTE: Autoras
9
Para tomar tamaño de la muestra es necesario hacer uso de la tabla militar.
68
Por instrucción de la compañía se sabe que el nivel de inspección general es el II,
en consecuencia, el nivel será el “L”.
FUENTE: Autoras
69
Tabla 12. Registro de Datos Carta C
1 5
2 3
3 4
4 7
5 5
6 2
7 3
8 1
9 2
10 3
11 3
12 6
13 8
14 4
15 5
16 4
17 4
18 4
19 3
20 3
21 2
22 2
23 1
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 6
32 4
TOTAL 94
FUENTE: Autoras
70
b) Calculo de (c) promedio
94
𝐶 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) = = 2,93
32
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 2, 93
d)
IMAGEN 32.Carta C
FUENTE: Autoras
71
e) De acuerdo al comportamiento de la gráfica se observa que el proceso está bajo
control estadístico. Así que, el grado TAMU es de “M”
Fecha de
creación o Descripción de la modificación
modificación
6.2.4.1 propósito.
Documentar el procedimiento de control de calidad TAMU para CADENA S.A
6.2.4.2 Alcance.
Este documento incluye la revisión de los controles de calidad desde el proceso de
impresión variable, terminación y alistamiento hasta la entrega.
6.2.4.3 Generalidades
La metodología TAMU ha sido creada por la alta dirección de CADENA S.A para
mantener la calidad de sus productos y cumplir con los requisitos expresados por
los clientes, así se concentra en auditorías realizadas que generan alertas para
medir lo que ya está estandarizado y lo que se debe mejorar. Así mismo, se usan
herramientas importantes del control estadístico de calidad como lo son los gráficos
de control para alinear el estado del proceso y tomar acciones respectivas con
producto conforme y defectuoso.
72
Tabla 13. Definiciones TAMU
GRADO
PRODUCTO PROCESO
Apariencia / desempeño
M Variación perceptible al
( Marginally Acceptable- consumidor que afecta las No aplica
Marginalmente Aceptable compras.
FUENTE: Autoras
Los procesos que se auditan bajo este concepto son los siguientes:
a) Impresión Variable:
Mesas
Embalaje
Reposiciones
Entrega de trabajo
c) Fleixibobine
d) Procesamiento
73
Acorde a cada tecnología se diligencia su respectivo formato (Ver Anexo E)
realizando el siguiente procedimiento
74
Diligenciar todos los espacios con información; escribir las iniciales N/A, o un
guion (--) en la casilla donde no aplique un parámetro. Procurar NO dejar espacios
en blanco.
Utilizar letra legible.
Las observaciones en general para casillas en común por novedades en la
operación, pueden hacerse en forma vertical.
10
Abreviatura de la palabra CALIDAD para CADENA S.A
75
IMAGEN 35. Control de Auditorias TAMU
76
6.2.4.6 Relación con los gráficos de control
GRADO DESCRIPCIÓN
FUENTE: Autora
77
Cuando se apliquen gráficos de control puede tomar como guía la siguiente tabla
para identificar en qué grado TAMU se encuentra el proceso. No sin antes realizar
el análisis de los puntos de control como lo indica la Tabla 1. Interpretación de
gráficos.
M U
FUENTE: Autoras
78
Tabla 15. Tratamientos para producto defectuosos
GRADO TRATAMIENTO
M Permiso de desviación
Concesión
( Marginally Acceptable- Reclasificación
Marginalmente Aceptable Reparación
U Reproceso
Desecho
(Unacceptable – Reciclaje
Inaceptable) Reposición
FUENTE: Autoras
79
Tamaño de
Numero Límite Límite
la muestra Artículos Proporción Limite
de Superior Inferior
ó Defectuosos (W) Central
muestra (LCS) (LCI)
subgrupos
13 500 8 0,016 0,065 0,013 0,039
14 500 10 0,02 0,065 0,013 0,039
15 500 9 0,018 0,065 0,013 0,039
16 500 15 0,03 0,065 0,013 0,039
17 500 13 0,026 0,065 0,013 0,039
18 500 12 0,024 0,065 0,013 0,039
19 500 11 0,022 0,065 0,013 0,039
20 500 13 0,026 0,065 0,013 0,039
21 500 15 0,03 0,065 0,013 0,039
22 500 20 0,04 0,065 0,013 0,039
23 500 22 0,044 0,065 0,013 0,039
24 500 23 0,046 0,065 0,013 0,039
25 500 25 0,05 0,065 0,013 0,039
26 500 29 0,058 0,065 0,013 0,039
27 500 19 0,038 0,065 0,013 0,039
28 500 17 0,034 0,065 0,013 0,039
29 500 12 0,024 0,065 0,013 0,039
30 500 69 0,138 0,065 0,013 0,039
31 500 15 0,03 0,065 0,013 0,039
32 500 12 0,024 0,065 0,013 0,039
33 500 13 0,026 0,065 0,013 0,039
34 500 19 0,038 0,065 0,013 0,039
35 500 12 0,024 0,065 0,013 0,039
36 500 15 0,03 0,065 0,013 0,039
37 500 10 0,02 0,065 0,013 0,039
38 500 29 0,058 0,065 0,013 0,039
39 500 19 0,038 0,065 0,013 0,039
40 500 17 0,034 0,065 0,013 0,039
41 500 12 0,024 0,065 0,013 0,039
42 500 69 0,138 0,065 0,013 0,039
43 500 15 0,03 0,065 0,013 0,039
44 500 12 0,024 0,065 0,013 0,039
45 500 13 0,026 0,065 0,013 0,039
46 500 19 0,038 0,065 0,013 0,039
80
Tamaño
Numero Límite Límite
de la Artículos Proporción Limite
de Superior Inferior
muestra ó Defectuosos (W) Central
muestra (LCS) (LCI)
subgrupos
47 500 12 0,024 0,065 0,013 0,039
48 500 15 0,03 0,065 0,013 0,039
49 500 10 0,02 0,065 0,013 0,039
50 500 69 0,138 0,065 0,013 0,039
51 500 15 0,03 0,065 0,013 0,039
52 500 12 0,024 0,065 0,013 0,039
53 500 13 0,026 0,065 0,013 0,039
Fuente. Autoras
6.3.1 Carta P
CARTA DE CONTROL P
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Proporción (W) Límite Superior (LCS) Limite Inferior (LCI) Limite Central
Fuente. Autoras
6.3.1.1 Análisis
La carta de proporción de defectuosos muestra que el proceso de impresión, en el
atributo de caída de datos, se encuentra fuera de control, las muestras 5, 29,42 y
81
50 superan el límite de control superior, por tanto, existe variabilidad que debe ser
revisada bajos las (6m´s).
6.3.2 Carta C
Grafico 4. Carta de control C
70
60
50
40
30
20
10
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Fuente. Autoras
6.3.2.1 Análisis
82
6.3.3 Carta NP
CARTA NP
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Límite Inferior (LCINP) Limite Superior (LCIS NP) Limite Central Defectos
Fuente. Autoras
6.3.3.1 Análisis
La anterior grafica muestra el número de defectuosos en las diferentes muestras
que se tomaron, para este caso, se observa que el resultado, sobrepasa el límite de
control superior, lo que quiere decir, que el número de defectuosos excede la
cantidad permitida, ya que el promedio de producto no conforme debe estar sobre
las 10 hojas, por ello se debe entrar a revisar la causa del problema.
83
6.4 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN11
Índices CP y CPK
De este modo se define un proceso capaz como aquel que Cpk > 1. Aplicando estos
mismos conceptos a la variabilidad atribuible de una máquina de las que integran el
proceso de fabricación, podemos definir la capacidad de máquina, el índice de
capacidad de máquina CM y CMk
11 http://web.cortland.edu/matresearch/ControlProcesos.pdf
84
6.4.1 Ejemplo
Paquetes 104.711
Fuente. Autoras
85
Tamaño de
Numero Límite Límite
la muestra Articulos Proporción Limite Desviación
de Superior Inferior
ó Defectuosos (W) Central estándar
muestra (LCS) (LCI)
subgrupos
20 500 80 0,16 0,251 0,144 0,198
21 500 85 0,17 0,251 0,144 0,198
22 500 90 0,18 0,251 0,144 0,198
23 500 100 0,2 0,251 0,144 0,198
24 500 120 0,24 0,251 0,144 0,198
25 500 90 0,18 0,251 0,144 0,198
26 500 100 0,2 0,251 0,144 0,198
27 500 110 0,22 0,251 0,144 0,198
28 500 100 0,2 0,251 0,144 0,198
29 500 96 0,192 0,251 0,144 0,198
30 500 98 0,196 0,251 0,144 0,198
31 500 150 0,3 0,251 0,144 0,198
32 500 100 0,2 0,251 0,144 0,198
33 500 110 0,22 0,251 0,144 0,198
34 500 115 0,23 0,251 0,144 0,198
35 500 105 0,21 0,251 0,144 0,198 16,825
36 500 100 0,2 0,251 0,144 0,198
37 500 90 0,18 0,251 0,144 0,198
38 500 95 0,19 0,251 0,144 0,198
39 500 100 0,2 0,251 0,144 0,198
40 500 110 0,22 0,251 0,144 0,198
41 500 115 0,23 0,251 0,144 0,198
42 500 100 0,2 0,251 0,144 0,198
43 500 90 0,18 0,251 0,144 0,198
44 500 98 0,196 0,251 0,144 0,198
45 500 99 0,198 0,251 0,144 0,198
46 500 105 0,21 0,251 0,144 0,198
47 500 103 0,206 0,251 0,144 0,198
48 500 100 0,2 0,251 0,144 0,198
49 500 100 0,2 0,251 0,144 0,198
50 500 100 0,2 0,251 0,144 0,198
Fuente. Autoras
86
Tabla 19. Resultados obtenidos
98,88 0,19776
PROMEDIO PROPORCIÓN
Fuente. Autoras
Fuente. Autoras
87
Teniendo en cuenta las fórmulas de cálculo de capacidad, se obtiene lo siguiente:
CPK= Minino
[µ−𝐿𝑆 ∗ 𝐿𝐼−µ]
3α 3α
= -1,2 y -0,2
88
PASO 1: Con el valor de N=100.000 buscamos la letra clave para encontrar el
tamaño de la muestra "n" de acuerdo al nivel de inspección dado. Se encuentra que
el tamaño del lote dado (N) se encuentra en el rango de 35001 a 150000 de la tabla
I military estándar 105 E y que corresponde con la letra " N “del nivel de muestreo
tipo II . Con ésta letra se hace uso de la tabla II (información disponible también en
Imagen 24,25 y 26)
Fuente. Autoras
89
Tabla 22. Probabilidad de Aceptación
Número de Probabilidad
Porcentaje de
defectuosos de
defectuosos
esperado Aceptación
po npo pa
0% 0 1,0000
1% 5 1,0000
2% 10 0,9993
3% 15 0,9469
4% 20 0,6437
5% 25 0,2473
6% 30 0,0544
7% 35 0,0076
8% 40 0,0007
9% 45 0,0001
10% 50 0,0000
11% 55 0,0000
12% 60 0,0000
13% 65 0,0000
14% 70 0,0000
15% 75 0,0000
16% 80 0,0000
17% 85 0,0000
18% 90 0,0000
19% 95 0,0000
20% 100 0,0000
Fuente. Autoras
90
Grafico 7. Curva CO
CO CADENA S.A
1,0000
0,8000
0,6000
PA
0,4000
0,2000
0,0000
0% 5% 10% 15% 20% 25%
-0,2000
100P
Fuente. Autoras
6.5.1 análisis
91
7. CONCLUSIONES
92
8. BIBLIOGRAFIA
BOAVENTURA DE SOUSA, Santos. Foro social Mundial, Manual de uso Icaria editorial
S.A, Barcelona.32-35 p.
1J. Juran, F.M Gryna. Análisis y planeación de calidad, Tercera Edición, McGraw
Hill, México 2001.
93
9. WEBGRAFIA
Control de procesos por atributos. [En línea]. [Consultado 14 de julio del 2016].
Disponible en
<http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_telecomunicacion/meto
dos_mejora_calidad/MEMC/doc_generica/Temario/CapCAtributos/CapCAtributos.
pdf>
Cadena S.A, “Quienes somos”. [En línea]. [Consultado 16 de diciembre del 2015].
Disponible en <http://www.cadena.com.co/es/home.aspx>
94
ANEXOS
95
ANEXO B. Confiabilidad del sistema Auditorias TAMU
96
ANEXO C. Daños acumulados
97
ANEXO D. “U” generadas por los operarios.
98
ANEXO E. Análisis finalización de semana
99