Preguntas y Respuestas Frecuentes.

1. ¿Cómo configuro Valery® para que abra la Gaveta de Dinero?

a. Haga clic en la opción de menú Utilidades y luego en Propiedades Generales.

b. Seleccione la Carpeta “Configuración Local” y seleccione la opción “Utilizar Gaveta
de Dinero”
c. Indique el Puerto de Conexión de la Gaveta.
d. Si la conexión de la gaveta es a través del puerto serial, indique la configuración de
Velocidad, Paridad y Bits de Datos y Parada que trae por defecto la Gaveta.
e. Indique el Comando para Abrir la Gaveta.
Para gavetas seriales, generalmente es el carácter 7
Para gavetas paralelas, que se conectan a través de una impresora EPSON que
tiene un conector RJ-45 utilice el comando: 27 112 0 25 20.
f. Utilice el botón “Probar” para verificar la configuración
g. Recuerde Aceptar, para que se graben los datos modificados .

2. ¿Cómo Activo el Visor de Precios?

a. Utilice el mismo procedimiento de la configurar la gaveta de dinero, utilizando la

opción “Utilizar Visor de Dinero”

3. ¿Cómo trabaja Valery® con Códigos de Barras?

a. Valery® tiene la capacidad de imprimir códigos de barras en la mayoría de los

estándares internacionales existentes, pero no utiliza los lectores de código de
barra interfase serial, obligatoriamente deben utilizarse lectores de código de barra
con interfase teclado.

4. ¿Cómo modifico la descripción de un Producto al Facturar?

a. En la ficha de producto active la casilla “Permitir Cambiar el Nombre del Producto”.

Esto debe hacerse por cada producto donde desee modificar la descripción al
facturar.
b. Luego cuando este facturando, al ingresar el código, el cursor se posicionará en la
descripción y le permite cambiarla.

5. ¿Cómo puedo ampliar la descripción de cada renglón de Factura?

a. Cuando este facturando o presupuestando utilice la tecla [F8]. Esto se aplica a

cualquier módulo de compra y / o venta.

6. ¿Cómo hago para importar uno o varios presupuestos y / o notas de

entrega dentro de una misma factura?

a. Cuando desee importar uno o varios documentos en otro diferente o del mismo
tipo, utilice la tecla F11 o el botón Cargar.
b. A continuación seleccione el tipo de documento que desea importar y luego
c. ingrese el número de documento, luego
d. presione Aceptar y si el documento existe, Valery® lo muestra cargado en el
documento principal.

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7. ¿Cómo armar Combos o Productos Compuestos?

a. Utilice la Opción de Productos Compuestos en el Menú Fichas. Recuerde que los

productos compuestos se componen de Productos Terminados.

8. ¿Cómo cambio el número de la factura para iniciar un sistema? Tengo

el módulo de prueba y el cliente quiere ver su número real

a. Haga clic en la opción de menú Utilidades y luego en Propiedades Generales.

b. Seleccione la Carpeta “Numeración de Transacciones”
c. Cambie la Numeración en el tipo de documento deseado.
d. Recuerde REGISTRAR.

9. ¿Cómo configuro Múltiples Correlativos ó Numeración por Punto de

Venta o Tipo de Facturas?

a. Haga clic en la opción de menú Utilidades y luego en Propiedades Generales.

b. Seleccione la Carpeta “Numeración de Transacciones”
c. Seleccione el Botón Multi Numeración
d. Haga Clic en el Botón Agregar, para crear un rango de correlativos. Puede Aplicar
un Prefijo para configurar Series.
e. Seleccione la Modalidad de Facturación, dependiendo a su necesidad.
f. Recuerde REGISTRAR.

10. ¿Cómo utilizar decimales en las cantidades de ventas?

a. En la ficha de Inventario de Producto Terminado, seleccione la casilla “Permitir

Decimales en Cantidades”

11. ¿Cómo mantener el Inventario en Dólares y Vender en Bolívares?.

a. En la Ficha Moneda, debe Predeterminar la moneda Bolívares como Moneda Local

b. Asigne el Factor de Cambio a la Moneda Dólares
c. Seleccione el tiempo que desea que el sistema le pida actualizar el factor de
cambio.
d. Asigne a cada producto del Inventario la Moneda Dólares.
e. Actualice sus costos en Dólares
f. Cuando Facture el sistema colocará cada precio en Bolívares al factor de cambio
asignado

12. ¿Cómo Utilizar el Descuento Pronto Pago?

Estos descuentos sólo se aplican cuando usted cancela una factura a crédito. Realicemos
un ejemplo:

a. Haga una factura a crédito en el módulo de Facturación, recuerde que el cliente debe
estar definido y el campo “Limite de Crédito” de la ficha cliente debe ser mayor a cero.
b. Vaya al módulo de cuentas por cobrar
c. Realice un pago.
d. Cuando registre el pago a través de la tecla F9 o haciendo clic en el botón de
Registrar aparece una pantalla solicitando la forma de pago. En esa pantalla indique el
monto por concepto de pronto pago.
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e. Acepte la forma de pago.

Como podrá observar los descuentos por este concepto se realizan al cobrarle al cliente y no al
realizar la factura ¿ porque ? Usted no sabe si el cliente va a pagar al día, antes o después.

Lo mismo sucede en cuentas por pagar, quizá tenga programado pagar varias facturas antes
de sus fechas de vencimiento para ganarse el descuento pero de repente no puede porque las
ventas no ha cubierto las expectativas o tuvo que incurrir en un gasto inesperado.

13. En el caso de que la tasa de impuesto varíe, ¿cómo hago para cambiarla?

A través de la opción Utilidades \ Propiedades Generales \ Parámetros Generales \ Módulo

de Inventarío usted podrá variar la tasa de Impuesto. Recuerde que si usted cambia la tasa de
impuesto solo afectará a los productos nuevos, los productos antiguos conservarán la tasa anterior.
Para cambiar la tasa de impuesto a todos los productos anteriores al cambio de la tasa, utilice
el módulo “Ajustes de Precios e Impuesto” para cambiarlos en un solo lote.

14. ¿Cómo Activo el Impuesto al Débito Bancario?

El impuesto al débito bancario se activa a través de cada cuenta bancaria que exista en el
sistema.
Abra la ficha Cuentas Bancaria y seleccione la opción “Activar Débito Bancario”, a continuación
debe ingresar la cuenta contable donde se acumula el Débito Bancario.
El porcentaje del Impuesto al Débito Bancario se puede cambiar en la opción de menú
Propiedades Generales / Parámetros Generales y Seleccione el módulo Bancos.

15. ¿Cómo Ajustar Precios?

Para Ajustar los Precios y el IVA a los productos terminados utilice el módulo: “Ajustes de
Precios e Impuesto” ubicado en el Menú Inventario.

16. ¿Cómo calcula la Valery® utilidad en el Inventario?

Valery® utiliza 2 métodos para calcular la utilidad:

Método en Base al Precio:

Precio = costo / ((100-Porcentaje de Utilidad)/100)

Método en Base al Costo:

Precio = costo + ((costo * Porcentaje de Utilidad)/100)

El método por defecto es en “base al Precio” y lo puede cambiar a través de la

opción Utilidades \ Propiedades Generales \ Parámetros Generales \ Módulo de Inventarío

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17. ¿Cuál es la formula para calcular el costo promedio?

Costo Promedio = (Costo Actual * Existencia Actual) + (Costo Nuevo * Cantidad Entrante)

Existencia Actual + Cantidad Entrante

18. ¿Cómo Facturar a Diferentes Clientes Eventuales con un Código

Genérico?

a. En Ficha de Clientes, ingrese un código nuevo, fácil de recordar, de nombre: Cliente

Genérico, Cliente Directo, Ventas por Mostrador, etc., como lo desee.
b. Seleccione la carpeta “Opciones Avanzadas” y Seleccione la casilla “Permitir modificar
datos fiscales al facturar”
c. Presione el botón REGISTRAR.

19. ¿Cómo otorgar Crédito a un Cliente?

a. En la Ficha Cliente, Seleccione la Carpeta “Opciones Avanzadas”

b. Seleccione la casilla Crédito Disponible.
c. Especifique los días de crédito
d. Especifique el Limite de Crédito, para clientes sin limite deje este valor en cero.
e. Presione el botón REGISTRAR.

20. ¿Cómo otorgar un Descuento Fijo a un Cliente Especifico?

a. En la Ficha Cliente, Seleccione la Carpeta “Opciones Avanzadas”

b. En el Campo “% Descuento Especial” ingrese el porcentaje de descuento que desea
otorgarle al cliente.
c. Presione el botón REGISTRAR.

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Valery® Software Administrativo.

Consideraciones de
Impresión
La información contenida en este documento representa el punto de vista actual de Cybernetix de Venezuela,
C.A. en los temas discutidos en la fecha de publicación. Debido a que Cybernetix debe responder a las
fluctuantes condiciones del mercado, no se debe interpretar como un compromiso de Cybernetix, y
Cybernetix no puede garantizar la exactitud de cualquier información presentada después de la fecha de
publicación.

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Este documento tiene únicamente fines informativos.

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