Manual de Usuario de Valery® Software Administrativo

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Bienvenido
De parte de todo el equipo de desarrollo de Valery® Software administrativo le damos gracias por elegirnos como su software de gestión empresarial. Le informamos que Valery® le ayuda a controlar los procesos administrativos de Facturación, Control de Inventario y Cuentas por Cobrar así como los procesos de Compras y Cuentas por Pagar y le dará un resumen de las operaciones de su empresa a tráves de los reportes gerenciales. Cabe destacar que Valery® es un producto hecho en Venezuela, desarrollado por un equipos de profesionales Venezolanos a su servicio. Por último le invitamos a leer y analizar detenidamente este manual con la finalidad de implementar correctamente el sistema. Cualquier sugerencia ó duda comuniquese con nosotros a traves del foro de preguntas y respuestas de http://www.valery.com ó a tráves del correo electronico soporte@valery.com

Documentación de Valery® 2.x Estándar.
El sistema de documentación de Valery® consiste en este Manual de Usuario, en la Guía de inicio incluida en la caja de Valery® y en los boletines técnicos públicados periodicamente en el Foro de Preguntas y Respuestas de http://www.valery.com. Por tal motivo le invitamos a visitar periodicamente nuestro sitio web. Este manual contiene información necesaria para instalar y configurar correctamente Valery® de acuerdo a las necesidades de su empresa.

Capitulo 1 Recomendaciones para poner a funcionar a Valery®
Este capitulo explica las consideraciones a tomar en cuenta para configurar Valery® correctamente y de acuerdo a las necesidades de su empresa. Se recomienda leer y analizar detenidamente este capitulo antes de comenzar el proceso de carga de datos iniciales ya que existen parametros que no se pueden cambiar luego de puesto en marcha el sistema.

Carga de Datos
Para poder utilizar Valery®, es necesario realizar la carga inicial de datos, este proceso consiste en ingresar información en las fichas del sistema, ubicadas en la opción de Menú “Fichas”. Debe ingresar información referente a: Proveedores, Clientes, Vendedores, Inventario de Productos Terminados, Los Servicios que presta la Empresa, Usuarios del Sistema, etc. Este proceso es fundamental para poder emitir facturas de ventas, procesar facturas de compras y para cualquier operación que desee realizar con el sistema Valery®. A continuación le suministramos algunas sugerencias a tomar en cuenta para la correcta configuración del sistema.

Con Respecto a la ficha Moneda
Valery® tiene la capacidad de mantener los costos y precios de cada producto almacenado en la ficha de productos en moneda extranjera (Dolares, Pesos, Euros) y al realizar una factura, lo precios de estos productos sean convertidos en moneda nacional (Bolivares) Por ejemplo: Fijese en lo siguiente: Producto A B C Moneda Dolares Pesos Bolivares Precio 100.00 100.00 100.00

Y en la Ficha Monedas usted tiene asignado los siguientes factores de cambios por Cada Bolivar. Moneda Dólar Peso Bolivares Factor de Cambio por Bs. 1400.00 Bs/Dólar 0.55 Bolivares/Peso 1.00 Bs/Bs

Cuando usted realiza la factura con los tres productos descritos anteriormente, el sistema toma cada producto y multiplica su costo y precio por el factor de cambio de la moneda que tiene asignada. Quedando el resultado de la siguiente forma: Producto Factor de Cambio A B C 1400.00 0.55 1.00 Precio Moneda Extranjera multiplicado por el Factor 100.00 x 1400.00 100.00 x 0.55 100.00 x 1.00 Precio Resultante 140,000.00 55.00 100.00

Para poder utilizar esta caracteristica de Valery® debe realizar lo siguiente: (1) Crear las tres monedas, en la ficha de “Monedas” y asignarle el respectivo factor de cambio. (2) La primera Moneda que cree debe ser la Local o Nacional y debe asegurarse de seleccionar la opción “Moneda Predeterminada Local” (3) Luego, al registrar un producto en la ficha de “productos terminados” debe asignarle la respectiva moneda extranjera. Nota: El sistema incluye tres monedas por defecto. Bolívar, Dólar y Euro.

Si por alguna casualidad al producto le cambian el PLU ó Código de Barra puede asignarle el nuevo código como un código alterno. Importante En caso que desee imprimir sus propias etiquetas de un código ideado por usted. Para mayor información de cómo modificar etiquetas de código de barra léase la sección de “preguntas y respuestas frecuentes”. . es recomendable aprovecharlo y asignarlo como código principal de un articulo o producto. Código Principal 001-002001 Códigos Comentarios Alternos Ratón Óptico 471026820320 Código de Barra de Formato GENIUS® 9 EAN13 NETSCROLL USB/USB&PS/2 09116320320 Código de Barra de Formato UPC Descripción Recomendaciones: En la actualidad casi todos los productos incorporan un código de barra. por tal motivo no es practico utilizarlo para etiquetas muy pequeñas. Cuando usted intenta localizar un producto en el punto de venta. Por ejemplo: Usted puede crear una ficha de producto con el código interno de su empresa y puede asignarle dos códigos alternos con códigos de barras. puede utilizar cualesquiera de los tres códigos. Decida si va a utilizar Códigos Alternos al Código Principal en la ficha de productos. con la finalidad de evitar el proceso de etiquetar. debe modificar. Este estándar tiene la limitante de imprimir etiquetas grandes. con ayuda del editor de reportes. Valery® acepta cualquier combinación de números y letras hasta 20 caracteres.Con Respecto a la ficha Inventario Decida que tipo de código va a utilizar para identificar los Articulos o Productos Terminados Valery® utiliza un código principal para identificar los productos dentro del sistema y tiene la capacidad de asignarle a ese código principal varios códigos alternativos. el formato de la etiqueta para que utilice el estándar de código de barra “CODE-39”.

00 y usted desea incrementar el precio en 10% el resultado será 111. El metodo en base al costo y el metodo en base al precio.00 Para el Metodo en base al costo se utiliza la siguiente formula: Nuevo Precio = Precio + ( Precio * ( Utilidad / 100 ) ) Nuevo Precio = 100 + (100*(10/100)) Nuevo Precio = 110. esto lo puede verificar en la opción de menú: “Utilidades Propiedades Generales” 1.11 Para el Metodo en base al precio se utiliza la siguiente formula: Nuevo Precio = Precio / (100-Utilidad) / 100 Nuevo Precio = 100 / (100-10)/100 Nuevo Precio = 111.5%. 100. Presione la tecla ACEPTAR. 5.00 y usted desea incrementar el precio en 10% el resultado será 110. Haga clic en la opción de menú: Utilidades/Propiedades Generales Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el módulo Inventario. Si selecciona el Metodo en base al costo: los precios serán calculados de la siguiente forma: Si el Costo es Bs. Ubique la Opción: “Porcentaje de Impuesto por Defecto” Ingrese el Porcentaje del IVA.11 Para seleccionar el metodo de utilidad requerido haga lo siguiente: . 2.00 Si selecciona el Metodo en base al precio los precios serán calculados de la siguiente forma: Si el Costo es Bs.Verifique el Impuesto a las Ventas Por omision Valery® trae configurado el 14. Decida cómo calcular los precios Valery® utiliza dos metodos para incrementar por medio de un porcentaje los precios sobre el costo. 100. 3. 4.

. 3. Defina la Estructura del Costo del Producto Para el calculo de la utilidad bruta en Valery® se utiliza. 4. 5.1. Ubique la Opción: “Método de Costeo del Inventario” 4. en futuras versiones se tiene planificado extender la capacidad del sistema a los metodos PEPS y UEPS. Presione la tecla ACEPTAR. Seleccione el Método de Valuación de Inventario Por omisión Valery® utiliza para la valuación del Inventario y para el cálculo de la utilidad en venta el Método en base al Costo Promedio. 2. Costo de Manejo. 3. Ubique la Opción: “Método de Calculo de Utilidad” Seleccione el metodo deseado. bien sea para el metodo de Costo Promedio o para el metodo de Ultimo Costo se utiliza el Costo Calculado. Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el módulo Inventario. Sin embargo tambien se puede utilizar el Método en Base al Ultimo Costo. 5. Presione la tecla ACEPTAR. Haga clic en la opción de menú: Utilidades/Propiedades Generales 2. Costo Operativos. Haga clic en la opción de menú: Utilidades/Propiedades Generales Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el módulo Inventario. Partiendo de lo Anterior es recomendable que separe el Costo del Proveedor o el Precio de Lista del Proveedor y agregue los Costos por otros Conceptos en el campo “Otros costo”. Para cambiar el metodo de valuación del inventario haga lo siguiente: 1. El Costo Calculado esta conformado por la siguiente Formula: Costo Calculado = Costo Unitario o Proveedor + Otros Costos Otros Costo se subdivide en: • • • Costo por Desperdicio o Merma. Seleccione el metodo deseado.

Esto lo puede observar en la pestaña “Unidad Alterna”. por ejemplo si usted tiene 05 Televisores Marca “X” tiene que ingresarle al sistema 05 seriales. Posteriormente cuando emita una nota de entrega o una factura con este producto debe especificar el serial que esta entregando o facturando. Para habilitar el control de Seriales en el Producto Seleccione en la Ficha la Opción: “Utiliza Seriales” Decida si el Producto se Vende en 2 unidades de Medida Diferentes Valery® Permite Facturar un Producto en 2 unidades Diferentes. por ejemplo: Rollos y Metros ó Cajas y Botellas. Dependiendo del Producto puede decidir si utiliza esta opción. Esto disminuye drásticamente errores en el inventario y en la elaboración de facturas. Observe que el sistema dividio el costo y los precios de la unidad CAJA entre el Factor de Conversión.Decida si el Producto utiliza Decimales. Tomemos como ejemplo el de Cajas y Botellas: a) Abra la Ficha de Productos e ingrese un código nuevo. El uso de esta caracteristica depende del tipo de producto y de cómo lo venda. cuando reciba este producto debe ingresar los seriales.Unidades” Seleccione (1) Unidad Principal CAJA y como: (2) Unidad Secundaria BOTELLA (3) Factor de Conversión: 36 y seleccione BOTELLA/CAJA Automaticamente el sistema actualiza los precio de la caja en botellas. Por ejemplo si el producto se vende por kilos y gramos o por kilos o metros debe utilizar decimales. .. Valery® puede permitir o no utilizar decimales. al igual ocurre en compras. por ejemplo: i) Código: CERVEZA FRIA ii) Nombre: CERVEZA FRIA iii) UNIDAD PRINCIPAL: CAJA b) Haga clic en la Pestaña: Costos/Precios de la Ficha Producto i) Ingrese el Costo por Caja ii) Ingrese los Precios Por Caja iii) Luego en la sección “2. Si por el contrario es un producto indivisible no debe utilizar decimales. Decida si el Producto utiliza Seriales Valery® permite asignarle a cada producto en existencia un serial. Sin embargo usted puede cambiar los costos y los precios de la cerveza por Botellas.

cuando emita una factura ó una nota de entrega de venta El sistema trae preestablecida la imposibilidad de manejar existencia negativa. 1. pero si su empresa desea permitir el manejo de existencia negativa. 3. 5. Permite Facturar / Despachar productos sin existencia disponible. Decida el Tipo de Redondeo y el Tipo de Precio de Venta. sin embargo puede aplicar un redondeo particular por cada producto. al presionar esta tecla el precio del producto CERVEZA FRIA cambia entre el precio por caja y el precio por botella. Seleccione el tipo de redondeo.Posteriormente usted puede alternar el precio del producto en el módulo de venta o punto de venta con la tecla [CTRL+F5].: 1. Presione la tecla ACEPTAR. Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el módulo Inventario. Recuerde que existen 4 niveles de precios por producto. 3. . Ubique la Opción: “Metodo de Redondeo General del Sistema” 4. incluyendo o no el Impuesto de Venta. Permite Comprometer productos sin existencia disponible. Permite Presupuestar productos con existencia CERO. 4. Permite Facturar existencia comprometida. Haga clic en la opción de menú: Utilidades/Propiedades Generales 2. que se encuentran disponibles en la opción de menú “Utilidades” -> “Propiedades Generales”. Tome en cuenta que el tipo o nivel de precio seleccionado en esta ficha prevalece sobre el tipo de precio definido en la ficha de cliente. El sistema permite o no redondear los precios de venta de cada producto. Decida si va a permitir el manejo de existencia negativa. es decir. El Procedimiento anterior aplica un metodo general para todos los productos del sistema. active los siguientes parámetros. Por último seleccione por producto el tipo o nivel de precio de venta que desea aplicar cuando realice una factura. 2.

etc. 2. simplemente presiona la tecla [F3] del módulo de facturación o Punto de Venta y modifica el nombre. Muchas empresas que tiene operación a escala Nacional deben pagar diferentes impuestos municipales o para cualquier operación donde sea necesario utilizar la ubicación geografica. d) Oriente. Con respecto a la Zona de Venta. para determinar las ventas por municipio. número de rif. Para tales situaciones Valery® permite crear el “Cliente Generico”. Esto quiere decir que usted crea un cliente generico y todas las facturas que usted realice se guardan y se imprimen a nombre del cliente generico. pero existen situaciones donde esta metodología es dificil de implementar por diversas razones. Etc. b) Centro. con la intención de conocer sus hábitos de compra o simplemente para tener algún contacto posventa con el. por ejemplo número de cédula. En caso que algún cliente solicite la factura personalizada a su nombre. Con respecto a la clasificación. Tome en cuenta un tipo de código que el cliente recuerde facilmente. . 1. Conocer al cliente es muy importante y lo normal es crear un código a cada cliente. Para Clientes Crédito se recomienda crear un código por cada cliente al que se le vaya a asignar crédito.Con respecto a la ficha Cliente Decida la Códificación de sus clientes y su clasificación Es muy importante determinar que tipo de codificación va a utilizar sus clientes. Revise la Ubicación Geografica. Zona de Venta y por Vendedor. IMPORTANTE No utilice este tipo de cliente para Créditos y Cuentas por Cobrar. Con respecto a los Grupos de Cliente. o una combinación de números y letras que sea facil de recordar para el usuario del sistema.c) Capital. Decida utilizar utilizar clientes Genericos. el número de rif e ingresa la dirección. por tal motivo es muy importante clasificar geograficamente a sus clientes. el sistema permite clasificar sus clientes por Grupo. por ejemplo: a) Occidente. por ejemplo: a) Corporativos b) Detal.

Si el cliente posee el límite de crédito en “cero”. También es importante especificar si el cliente CONTRIBUYENTE. El total de retenciones lo puede observar en el Reporte “Retenciones del ISLR de Clientes”. Tambien debe especificarse el Tipo o Nivel de Precio asignado al Cliente así como cualquier descuento fijo otorgado. Seleccione la opción: Permitir Modificar Datos Fiscales al Facturar” para que el sistema sepa que es un cliente Generico. En Nombre escriba: “Cliente Generico” 3. Ingrese las Condiciones de Venta En las condiciones de venta puede especificar el Limite de Crédito del Cliente y los días de crédito otorgados al cliente.Para crear un cliente Generico haga lo siguiente: 1. ETC. Ingrese el código que le quiera asignar al cliente generico. EXENTO. Presione el botón ACEPTAR TIPS Tambien puede crear un cliente generico anteponiendole al nombre el carácter ?. IMPORTANTE Dependiendo a lo que especifique en el campo Denominación Fiscal de la Ficha Clientes el sistema hará lo siguiente: . el sistema asumirá el crédito como “ilimitado”. el NIT y la dirección fiscal. Los días de crédito de cliente determina el plazo máximo de crédito. el RIF. Especifique Datos Fiscales Se entiende por datos fiscales. En este aparte destaca el porcentaje que le retiene el cliente a su empresa cada vez que le emite un pago. EXTRANJERO O NO CONTRIBUYENTE. por ejemplo: 01 2. 4. Este porcentaje se especifica en esta ficha y se aplica en el módulo de Cuentas por Cobrar cada vez que registra un pago.

.Denominación Fiscal ó Tipo de Cliente CONTRIBUYENTE EXENTO Desglosa el IVA en la Factura Si Columna del Libro Ventas del IVA. -TOTAL VENTAS CON IVA -CONTRIBUYENTE -TOTAL VENTAS SIN IVA Coloca el IVA cero EXTRANJERO Coloca el IVA -TOTAL VENTAS SIN IVA cero NO CONTRIBUYENTE Engloba el IVA en -TOTAL VENTAS CON IVA y los precios -NO CONTRIBUYENTE Opciones En este aparte puede especificar si desea INABILITAR un cliente. No Aceptarle Cheques ó simplemente restringir utilizar un código mediante la solicitud de una clave gerencial.

.Con respecto a la ficha Proveedores La ficha de proveedores es muy parecida a la ficha de cliente. destacan el porcentaje de retención del ISLR que se retiene al efectuar un pago en Cuentas por Pagar a un Proveedor.

000.00 Hasta 5. Por ejemplo: Si un Vendedor vendió en el mes 5.000. Precio Mayor y Precio Mínimo.000.000.001.000.000.00 Hasta 15.000.00 se le paga el 7% sobre 5.000.001.000.000.00 De 8.000.00 y el costo de la venta fue de 8.001.000.000. Precio Mayor y Precio Mínimo.000.000.00 Hasta 6.001.000. Este tipo de comisión aplica a productos muy costosos donde la utilidad en la venta es muy reducida. Comisiones porcentuales por Rango de Ventas: Esta opción se utiliza para pagar un porcentaje de comisión de acuerdo a un rango acumulado de ventas en el mes.00 Paga el 7% de Comisión De 6.00 Hasta 3.00 Paga el 5% de Comisión De 3.001.000.001.00 Paga el 10% de Comisión De 10.00 Paga el 15% de Comisión • • Comisiones porcentuales por Utilidad de Venta: Esta opción se utiliza para pagar un porcentaje sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo.000.000.000. Por ejemplo.000. Valery® ofrece las siguientes opciones: • • Comisión de Venta por Niveles de Precio: permite establecer un porcentaje de venta sobre los precios establecidos.000.000.000.000.000.000.001.000.000.00 Hasta 10. como los son el Precio Máximo.000. el sistema acumula las ventas de un período determinado y ubica el porcentaje que corresponde al monto acumulado de ventas.00 De 5.001.00.000.000.00 Hasta 20. es decir.00 De 12.00 Hasta 8. como los son el Precio Máximo. el Precio Oferta. Por ejemplo: El Vendedor vendió 12. permite establecer un porcentaje de cobranza sobre los precios ya establecidos.00 Hasta 3.001.Con respecto a la ficha Vendedores En la ficha Vendedores lo más resaltante es la configuración para el pago de comisiones.00.00 Paga el 12% de Comisión De 15.00 Hasta 12.000. El Porcentaje de comisión se aplica sobre la diferencia es decir 4.000. Comisión de Cobranzas por Niveles de Precio: al igual que la definición anterior.000.00 Hasta 20.00 Porcentaje de Comisión Paga el 6% de Comisión Paga el 9% de Comisión Paga el 12% de Comisión Paga el 15% de Comisión Paga el 18% de Comisión .00 De 3.00 Rango 1 2 3 4 5 Comisiones Porcentuales por Rango de Ventas Montos de Ventas Porcentaje de Comisión De 1.000.000.000.000.000.000. el Precio Oferta. según la tabla siguiente se aplica el 9% Comisiones Porcentuales por Utilidad de Venta Rango 1 2 3 4 5 Utilidad en Ventas De 1.

00 De 12.000.000.00 a la fecha de vencimiento 28/02/2002 y debía cobrar 3.000.00 De 3.000.000 restante.000.000.00 45.00 Porcentaje de Comisión Paga el 6% de Comisión Paga el 9% de Comisión Paga el 12% de Comisión Paga el 15% de Comisión Paga el 18% de Comisión Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza: Esta opción se utiliza para disminuir las comisiones de cobranzas cuando un vendedor no realiza los cobros en el lapso establecido.000.000. IMPORTANTE: Los días de Tolerancia se aplican si hay comisiones de cobranzas de lo contrario no se aplica.• Comisiones porcentuales por Rango de Cobranzas: Esta opción se utiliza para pagar comisiones por cobros acumulados efectuados. Los días establecidos para cobrar se pueden definir como la Fecha de Vencimiento de la Factura o de la obligación más los días de tolerancia. El sistema calcula las comisiones del vendedor de acuerdo a la siguiente tabla: Comisiones de Cobranzas por 1. el sistema acumula los cobros efectuados por un vendedor en un período determinado y dentro de un rango especificado ubica el porcentaje de comisión a pagar.00 5.000.000.00 Total Comisiones .000.001.500.000.00 De 8.000.000.000.000.000.000.000.00 Hasta 12. 50.000.000.001. Luego logro cobrar 15 días después el 1.00 de los 12.00 Hasta 8.00 Hasta 5.001.00 Hasta 20.00 Rebaja por Aplicación de la Tabla de Tolerancia 10% según tabla sobre el 1.000.001.00 De 5.000.000.500. pero le rebaja lo indicado en la tabla de tolerancia.000.000. El resto de las facturas vencidas se calculan tomando en cuenta la siguiente tabla. Por ejemplo: El Vendedor cobró 8.00 que tenía en facturas vencidas.000. Por Ejemplo: Un vendedor cobro un total de 2.00 5% según tabla de cobranzas.00.000.00 Hasta 3.000. El Porcentaje de comisión que se aplica es el 9%.000. según la siguiente tabla: Comisiones Porcentuales por Cobranzas Rango 1 2 3 4 5 Utilidad en Ventas De 1. es decir.

por lo que su empresa puede usar varios de ellos a la vez. . Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza Rango 1 2 3 4 5 De 1 De 4 De 11 De 21 De 31 Días de Tolerancia Hasta 3 Hasta 10 Hasta 20 Hasta 30 Hasta 45 Porcentaje a Rebajar de Comisión Sé rebaja 0% de la comisión Sé rebaja 5% de la comisión Sé rebaja 10% de la comisión Sé rebaja el 15% de Comisión Sé Rebaja el 100% de Comisión la Por último es importante destacar que los esquemas antes mencionados no son excluyentes.La comisión aplicada en el ejemplo anterior es la del rango 3 de la tabla siguiente. porque el vendedor realiza el cobro 15 días después de la fecha de vencimiento. en caso de ser necesario.

Para modificar los Parámetros Generales haga clic en la opción de menú: Utilidades A continuación le mostramos la lista de los parámetros que gobiernan el módulo de ventas. es decir pueden restringir o no alguna función o pueden activar o desactivar alguna características o simplemente cambiar algún método contable o algún porcentaje. reportes e impresión y opciones generales. pero usted puede a cada usuario cambiarle algún parámetro en particular con la finalidad de restringirle alguna función o cambiarle el comportamiento en algún proceso. compras. Usted puede modificar estos parámetros a su conveniencia.Configuración de Parámetros Valery® pone a su disposición una serie de parámetros que gobiernan su comportamiento. En este caso usted limita a todos los usuarios por medio de los parámetros generales y cuando crea el usuario Gerente le activa el parámetro. forma de pago en el punto de venta. Estos parámetros están disponibles de forma general. es decir afectan a todos los usuarios del sistema. Por ejemplo: Puede restringir el Precio Mínimo de los productos terminados a todos los usuarios. pero no al Gerente de la Empresa. Estos Parámetros se clasifican en Parámetros del módulo de Ventas. Parámetros Generales de Venta Permite disminuir la cantidad a procesar (de mayor a menor) Permite modificar precios de productos terminados y compuestos Permite modificar precios de servicios Permite establecer precios por debajo del precio mínimo Permite establecer precios por debajo del costo Permite utilizar Precio Máximo Permite utilizar Precio Oferta Permite utilizar Precio Mayor Permite utilizar Precio Mínimo Autoriza / Permite establecer Precios en cero Permite Presupuestar productos con existencia CERO Permite Comprometer productos sin existencia disponible Permite Facturar / Despachar productos sin existencia disponible Permite Facturar existencia comprometida Permite eliminar renglones en Presupuestos Permite eliminar renglones en Pedidos Permite eliminar renglones en Notas de Entrega Permite eliminar renglones en Facturas de Venta Permite eliminar renglones en Facturas por Punto de Venta Permite eliminar renglones en Devoluciones de Venta Acepta pagos a Créditos Autoriza pagos restringidos Permite reimprimir Permite / Autoriza procesar clientes restringidos Procesa cancelación de contado automáticamente al completar monto cancelado . Existen algunos que no se pueden modificar una vez puesto en marcha el sistema. del módulo de punto de venta. del módulo de inventario. bancos. para que este pueda facturar el precio mínimo.

Código de Cliente por defecto Código de Depósito por defecto Código de Vendedor por defecto Base de cálculo para los códigos compuestos de productos Precio por Defecto Mostrar precios con impuesto incluido en facturación Permite Salir de un documento en proceso Permite aplicar descuento en renglones de facturas Permitir aplicar Descuento Global en Ventas Permitir aplicar Flete en Ventas Proponer devoluciones de facturas siempre a crédito u originalmente como fue facturada Modo de acceso restringido en desglose de pago Tipo de pantalla de "Totales" Repetir el último código de producto ingresado Verificar existencia disponible al facturar Permite cargar presupuestos pendientes Permite cargar pedidos pendientes Permite cargar notas de entrega pendientes Permite cargar facturas en espera Permite cargar facturas en espera de conformación de clave de cheques / tarjetas Permite reimprimir facturas de punto de venta Cambio de Precio Manualmente Opciones para la Forma de pago de Punto de Venta Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del de la forma de pago del módulo de punto de ventas: Parámetros Generales para Forma de Pago en el Punto de Ventas Modo de acceso restringido en desglose de pago Tipo de pantalla de "Totales" Repetir el último código de producto ingresado Permite cargar presupuestos pendientes Permite cargar pedidos pendientes Permite cargar notas de entrega pendientes Permite cargar facturas en espera Permite cargar facturas en espera de conformación de clave de cheques / tarjetas Permite reimprimir facturas de punto de venta Cambio de Precio Manualmente Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del módulo de inventarios: Parámetros Generales de Inventarios Porcentaje de Impuesto por defecto Método de Cálculo de utilidad Método de Redondeo General del Sistema Método de Costeo de Inventario Permite efectuar traslados entre depósitos sin existencia Redondear precios de venta automáticamente Efectuar Redondeo de precios de venta con impuesto incluido Redondear Costo Calculado Automáticamente Efectuar Redondeo en el Costo Calculado con Impuesto Incluido .

Permitir modificar costos de Productos y Servicios Permitir modificar Precios de Venta Permitir ver Precios de Venta Permite colocar precios de venta de los productos inferior a su Costo Calculado Mantener la utilidad de venta por cambios de costos de productos y servicios Permitir procesar Productos Restringidos Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del módulo de Compras: Parámetros Generales de Compras Permite / Autoriza procesar Proveedores restringidos Calcular siempre el costo calculado del producto Cantidad por defecto al momento de Ordenar Costo por defecto al momento de Ordenar Aplicar el descuento por defecto al Ordenar Incluir impuesto en compras a proveedores extranjeros Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del de la forma de pago del módulo bancos: Parámetros Generales para el módulo de Bancos Monto Mínimo Aceptado por Cheque Porcentaje Impuesto al Débito Bancario Monto Máximo Impuesto al Débito Bancario Confirmar registro de Nota IDB .

Para gavetas seriales. e. Utilice el botón “Probar” para verificar la configuración g. Seleccione la Carpeta “Configuración Local” y seleccione la opción “Utilizar Gaveta de Dinero” c. indique la configuración de Velocidad. para que se graben los datos modificados. Paridad y Bits de Datos y Parada que trae por defecto la Gaveta.Configurar Dispositivos Configurar la Gaveta de Dinero a. Activar el Visor de Precios 1. que se conectan a través de una impresora que tiene un conector RJ-45 utilice el comando: 27 112 0 25 20. Recuerde Aceptar. Si la conexión de la gaveta es a través del puerto serial. Indique el Puerto de Conexión de la Gaveta. d. generalmente es el carácter 7 Para gavetas paralelas. b. Haga clic en la opción de menú Utilidades y luego en Propiedades Generales. Indique el Comando para Abrir la Gaveta. f. Utilice el mismo procedimiento de la configurar la gaveta de dinero. utilizando la opción “Utilizar Visor de Dinero” .

Vendedor: este campo permite especificar el vendedor que atiende al cliente a crear. Teléfonos: permite colocar el teléfono del cliente. i. h. Contacto: es la persona con la cual se tiene mayor comunicación en la empresa. Seleccione en el menú “Fichas” > “Clientes” 2.F. Nombre: en este campo debe colocar en nombre del cliente ya sea personal o de Empresa.I. ya que al momento de registrar o ingresar un cliente usted puede especificar varios reglones del mismo. c.I.I. j. b. Esto se utiliza para una mejor ubicación del cliente. en este campo debe colocar el numero del N. Referencia: algún comentario corto referente al cliente. . un cliente es cualquier persona. Esto se utiliza en aquellas empresas que tienen una clasificación de sus clientes. en este campo debe colocar él numero de R. Zona: este campo le permite establecer la zona en donde se encuentra ubicado el cliente. Con Valery® usted puede hacer más fácil este trabajo. e. N. Para crear un Grupo de Clientes debe hacerlo en la opción de menú Grupo de Clientes.T.T. f. Luego en la carpeta “1.F. Haga clic en la opción de menú “Clientes” Para ingresar o modificar un Cliente debe hacer lo siguiente: 1. 3. R. del cliente. que está dispuesta a pagar una cantidad de dinero para resolver una necesidad o satisfacer un deseo. g.: (Registro de Información Fiscal).Capitulo 2 Descripción de los Módulos Clientes En teoría.I. Datos Generales” debe ingresar los siguientes datos: a. Fax: permite colocar el fax del cliente. Grupo: aquí puede especificar a que grupo de cliente pertenece. física o jurídica.: (Numero de Identificación Tributaria). Modos de Acceso: Seleccione el menú “Fichas”. d. del cliente. Coloque en el campo “Código” el numero del código a utilizar para el cliente de va a crear.

R. m. q. Tipo de Cliente: en este campo se especifica si el cliente es Contribuyente o No Contribuyente. País: permite especificar el país donde se encuentra ubicado el cliente. Zona postal: permite especificar él numero postal de correo.. cuatro campos que se definen de la siguiente manera: % Retención I. l. nota de entrega.L. habilite la opción “Crédito Disponible”. b. p. Días de Crédito: permite especificar él numero de días de crédito que tendrá el cliente. Luego aparece en la opción de Impuesto. n. En la parte inferior izquierda aparece un cuadro informativo con las siguientes especificaciones: Total Débitos Total Créditos Total Anticipos Total Saldo Crédito Disponible Posteriormente en la carpeta 2. o. automáticamente se envié por correo. Municipio: Permite especificar el municipio donde se encuentra la empresa. Ciudad: permite especificar la ciudad donde se encuentra ubicado el cliente. Luego en la parte derecha aparece la información: Total Saldo Actual: le especifica el saldo pendiente por cancelar. Correo Electrónico: permite especificar el correo electrónico del cliente.S. debe configurar las siguientes opciones: 1. etc. Esto se utiliza en aquellas empresas que necesita cancelar impuestos municipales.k. Estado: permite especificar el estado donde se encuentra el cliente. la cual consta de dos campos que son: a. . Crédito Disponible: especifica el monto disponible para el próximo crédito. También funciona al momento de registrar una factura. Limite de crédito: este campo permite colocar la cantidad limite al momento de hacer una factura a crédito.: permite colocar el porcentaje que se le retiene al cliente por concepto de Impuesto Sobre La Renta. Opciones Avanzadas. Si desea que el cliente mantenga un Crédito Disponible. Dirección: permite colocar la dirección del cliente a registrar.

Finalmente en el recuadro de Opciones generales.): esta opción permite al usuario modificar los datos fiscales del cliente al momento de facturar. Posteriormente presione el botón F9 Registrar. % Descuento Especial: esta opción le permite colocar un porcentaje de descuento para el cliente. (RIF. NIT. Nota: este campo permite colocar un comentario con respecto al cliente. Precio Oferta. Precio Máximo. Solicitar clave de supervisor al facturar o gestionar cuentas por cobrar: esta opción permite restingue al usuario al momento de facturar o de gestionar una cuenta por cobrar al cliente. Precio Mayor y Precio Mínimo.Tipo de Precio: en este campo se especifica si el precio a emplear al momento de facturar es. Inactivo o Suspendido. . Estatus del Cliente: permite especificar si el cliente está Activo. aparecen las siguientes opciones: Permitir modificar datos fiscales al facturar. etc.

00 Paga el 12% de Comisión De 15.000.00 Paga el 15% de Comisión • • Comisiones porcentuales por Utilidad de Venta: Esta opción se utiliza para pagar un porcentaje sobre la diferencia entre el precio de venta y el . el Precio Oferta.001. este puede ser activo.Vendedores Para crear un vendedor debe hacer lo siguiente: Modos de Acceso Seleccione Fichas Haga clic en Vendedores Al momento de abrir la pantalla “Vendedores”.000.001.00 Hasta 10.001.00 Hasta 3. Comisiones porcentuales por Rango de Ventas: Esta opción se utiliza para pagar un porcentaje de comisión de acuerdo a un rango acumulado de ventas en el mes.000.000.000.000. como los son el Precio Máximo.000.000.000.001.000. es decir. debe rellenar los siguientes campos: Código Nombre Dirección Teléfonos Correo Electrónico Estatus.000. inactivo o suspendido. Comisión de Cobranzas por Niveles de Precio: al igual que la definición anterior.000.00 Hasta 20.00 Hasta 15. permite establecer un porcentaje de cobranza sobre los precios ya establecidos. el Precio Oferta. Precio Mayor y Precio Mínimo.000.00 se le paga el 7% sobre 5.000.000.00 Paga el 7% de Comisión De 6.000.000. Por ejemplo: Si un Vendedor vendió en el mes 5. el sistema acumula las ventas de un período determinado y ubica el porcentaje que corresponde al monto acumulado de ventas.00 Paga el 5% de Comisión De 3. Precio Mayor y Precio Mínimo.00 Rango 1 2 3 4 5 Comisiones Porcentuales por Rango de Ventas Montos de Ventas Porcentaje de Comisión De 1.00 Paga el 10% de Comisión De 10. Valery® ofrece las siguientes opciones: • • Comisión de Venta por Niveles de Precio: permite establecer un porcentaje de venta sobre los precios establecidos. Antes de continuar la carga de datos debe definir cuales esquemas de comisión a vendedores va a manejar su empresa. como los son el Precio Máximo.000.00 Hasta 6.001.000.

00 Hasta 8.000.000.00 Hasta 5.00 Hasta 12.000.00 De 8.000.000.000.000.001. El Porcentaje de comisión se aplica sobre la diferencia es decir 4.000.000.001.000.000. Por ejemplo: El Vendedor vendió 12.00.000.000.000 restante. según la siguiente tabla: Comisiones Porcentuales por Cobranzas Rango 1 2 3 4 5 Utilidad en Ventas De 1.000.000.00 De 12. Por ejemplo: El Vendedor cobró 8. Los días establecidos para cobrar se pueden definir como la Fecha de Vencimiento de la Factura o de la obligación más los días de tolerancia.00 Hasta 20.000. según la tabla siguiente se aplica el 9% Comisiones Porcentuales por Utilidad de Venta Rango 1 2 3 4 5 Utilidad en Ventas De 1.500.001.00 y el costo de la venta fue de 8.000.00 que tenía en facturas vencidas.000.00 Hasta 12.00 De 5.000.000.00.00 de los 12.00 Hasta 5.001.000. es decir.001.000.000.000.00 a la fecha de vencimiento 28/02/2002 y debía cobrar 3.000.000. Este tipo de comisión aplica a productos muy costosos donde la utilidad en la venta es muy reducida.000.000.00 De 12. pero le rebaja lo indicado en la tabla de tolerancia.00 Hasta 20.000.00 Hasta 8.00 Hasta 3. El resto de las facturas vencidas se calculan tomando en cuenta la siguiente tabla.000.000.00.00 De 3.000.000.000.000.00 Porcentaje de Comisión Paga el 6% de Comisión Paga el 9% de Comisión Paga el 12% de Comisión Paga el 15% de Comisión Paga el 18% de Comisión Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza: Esta opción se utiliza para disminuir las comisiones de cobranzas cuando un vendedor no realiza los cobros en el lapso establecido.00 De 3.00 Porcentaje de Comisión Paga el 6% de Comisión Paga el 9% de Comisión Paga el 12% de Comisión Paga el 15% de Comisión Paga el 18% de Comisión • Comisiones porcentuales por Rango de Cobranzas: Esta opción se utiliza para pagar comisiones por cobros acumulados efectuados. El sistema calcula las comisiones del vendedor de acuerdo a la siguiente tabla: . Luego logro cobrar 15 días después el 1.000.000.001.costo.001. Por Ejemplo: Un vendedor cobro un total de 2.000. Por ejemplo.000. IMPORTANTE: Los días de Tolerancia se aplican si hay comisiones de cobranzas de lo contrario no se aplica.00 Hasta 3.000.000.00 De 8.000.000. El Porcentaje de comisión que se aplica es el 9%.000.00 De 5. el sistema acumula los cobros efectuados por un vendedor en un período determinado y dentro de un rango especificado ubica el porcentaje de comisión a pagar.000.500.001.

00 Rebaja por Aplicación de la Tabla de Tolerancia 10% según tabla sobre el 1.00 5% según tabla de cobranzas. en caso de ser necesario.Comisiones de Cobranzas por 1. 50.000.000.000. por lo que su empresa puede usar varios de ellos a la vez.00 Total Comisiones La comisión aplicada en el ejemplo anterior es la del rango 3 de la tabla siguiente.000. Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza Rango 1 2 3 4 5 De 1 De 4 De 11 De 21 De 31 Días de Tolerancia Hasta 3 Hasta 10 Hasta 20 Hasta 30 Hasta 45 Porcentaje a Rebajar de Comisión Sé rebaja 0% de la comisión Sé rebaja 5% de la comisión Sé rebaja 10% de la comisión Sé rebaja el 15% de Comisión Sé Rebaja el 100% de Comisión la Por último es importante destacar que los esquemas antes mencionados no son excluyentes.000. .000.00 45. Reportes Relacionados Listado de Vendedores Comisiones de Venta y Cobranza Ventas de Productos por Vendedor Informe de ventas: Aquí se muestra la relación de ventas por vendedor de un día en especifico. porque el vendedor realiza el cobro 15 días después de la fecha de vencimiento.000.00 5.

para la venta o actividades productivas. el sistema automáticamente le pedirá un serial. Marca: Permite colocar la marca o el nombre del fabricante de un producto o artículo. ¿Utiliza Seriales?: Esta opción permite serializar los productos de manera que al momento de hacer una nota de entrega o una factura. Códigos Alternos. Departamento: Permite clasificar el tipo de Departamento para cada producto. Costos / Precios. Modelo: Permite especificar en modelo de un producto o articulo. Nombre Corto: Permite colocar abreviaturas a los nombres de los productos para su búsqueda fácil. También sirve para colocar el nombre en los tickets de 40 columnas.Inventario de Productos Terminados La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios. Este manejo permitirá a la empresa mantener un control oportuno. Seleccione Inventario de Productos Terminados.Datos Generales: Permite establecer la identificación general de un producto o artículo ya que se compone de los siguientes campos: Nombre: Permite colocar el nombre al articulo o producto. Ahora bien. es decir. Proveedores. Unidad Alterna.. Esta opción está constituidas por seis carpetas: • • • • • • Datos Generales. de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. 1. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Inventario. Para poder asignarle al producto el numero de serial. así como también conocer al final un estado confiable de la situación económica de la empresa. el inventario constituye la principal partida del activo corriente que están listas para la venta. Para crear un departamento ubíquese en el menú “Fichas” > “Departamentos. Origen del Producto: esta opción permite especificar la procedencia de un producto o articulo. ya sea Nacional o Importado (Extranjero). Existencias / Depósitos. Referencia: Permite colocar una referencia sobre el producto o articulo en caso de que su búsqueda se por la referencia del mismo. primero debe realizar una . toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de adquisición.

Ctrl + Q Quitar Foto: Permite eliminar la fotografía del producto. % Costos por Desperdicios.Unidades: se utilizan para vender y / o comprar entre diferentes unidades de medida. La unidad alterna es otra manera de representar dicho producto.Monedas e Impuesto: esta opción está clasificada en dos campos: o Moneda: permite especificar el tipo de moneda a utilizar.Costos / Precios: esta carpeta permite especificar los costos y los precios de cada uno de los productos que se están registrando.Costos: permite colocar el costo de un producto ya sea el Costo del Proveedor más Otros Costos. Permitir decimales en cantidades: Esta opción permite colocar decimales al momento de ingresar las cantidades en las existencias de los productos. Esta opción es muy utilizada en los artículos que se utilizan como genéricos y no representan un producto fijo en el inventario. en las ventas y en las compras. debe especificar el factor de conversión entre estas dos unidades. Requiere Clave para Facturar: Esto se utiliza en algunos productos que necesiten autorización de un supervisor o usuario autorizado para ser cotizados o facturados.carga de inventario a través del módulo de Operaciones de Inventario que se encuentra ubicada en la opción de menú: “Inventario” > “Operaciones de Inventario”. y se compone de los siguientes campos: 1. le permite manejar costos adicionales como por ejemplo: 1. Permitir Cambiar Nombre al Facturar: esta opción le permite cambiar el nombre del producto al momento de ser facturado. En el botón F4 Ver Detalles. La unidad principal define como se representa el producto en el inventario. La caja puede ser la unidad principal y la botella representa la unidad detallada (alterna). El favor de conversión sería la cantidad de botellas contenidas en la caja. EJ: Caja y Botella.. 3.. o Exento de Impuesto: permite especificar si el producto es exento de impuesto o no. Para definir una unidad alterna.. Puede ser utilizado en las ventas y en las compras. o % Impuesto: permite especificar el porcentaje del IVA del producto. 2. Ctrl + F Incluir Foto: esta opción permite anexar una fotografía referente al producto o articulo para su mejor identificación.. Para crear una moneda nueva debe de hacerlo ubicando “Fichas” > “Monedas”. También permite especificar que tipo de Unidad Principal y la Unidad Alterna junto a su Factor de Conversión. . 2.

4. Costo anterior: Indica el costo pagado por el producto la penúltima vez. Mayor. Se utiliza al calcular la utilidad de venta. Costos Adicionales (*). El precio establecido aquí es respetado al momento de facturar. Costo calculado: Este costo es la suma de costo del proveedor más Otros Costos. Precio Oferta: Es el precio empleado con un descuento adicional. Los precios utilizados en Valery® son los siguientes: Precio Máximo: Es el precio mas alto a cancelar por el cliente. Mínimo y Variable. al momento de facturar el sistema le pedirá el precio del producto. El sistema automáticamente lo actualiza. siempre se será facturará a precio máximo. . al momento de facturar se toma el precio establecido por la factura. % Costos de Manejo. (*) Los costos adicionales son el incremento de costo a causa de facturas adicionales a las compras realizadas de este producto. Precio Mínimo: Es el precio limite para las ventas. % Costos Operativos. Precio de Venta: este campo le permite establecer el precio de venta a utilizar ya sea Precio Máximo. Precio Mayor: es el precio utilizado para aquellos clientes que se les presupuesta o factura al mayor. Oferta. ya que es el que tiene menos ganancia en la utilidad.2. Si usted coloca el precio máximo como precio del producto. Si establece "precio variable". Si establece el precio por defecto. 3. Costo Promedio: este costo se obtiene a través de la siguiente formula contable: COSTO PROMEDIO = (ExAnt X CostAnt) + (CantComp X Costo Act) (ExAnt + CantComp) ExAnt: Existencia Anterior CostAnt: Costo Promedio Anterior CantComp: Cantidad Comprada CostoAct: Costo Actual 4.Precios de Venta: estas opciones permiten establecer el tipo de redondeo a emplear en el producto junto a los precios de venta del mismo..

ya que es el que tiene menos ganancia en la utilidad.Unidad Alterna: Costos en unidad alterna: está compuesta por dos campos: o Costo Proveedor: Permite colocar el costo del proveedor en la unidad alterna. este costo es la suma del costo proveedor + más otros costos.. Precios de Ventas en unidades alternas: o Redondear: este campo se compone por las siguientes opciones: Utilizar redondeo por defecto (Sin redondeo) Quitar decimales Redondear a unidades Redondear a unidades de 5 en 5 Redondear a unidades de 10 en 10 No Redondear Precio Máximo: Es el precio mas alto a cancelar por el cliente. Precio Mayor: es el precio utilizado para aquellos clientes que se les presupuesta o factura al mayor. Precio Oferta: Es el precio empleado con un descuento adicional. Precio Mínimo: Es el precio limite para las ventas.. . Al presionarlo aparece la pantalla Otros Costos.. la cual esta compuesta por los campos: %Costos por Desperdicios %Costos de Manejo %Costos Operativos Costos Adicionales (*) (*) Los costos adicionales son el incremento de costos a causa de facturas adicionales a las compras realizadas de este producto. o Otros Costos: en este se encuentra el botón [F4] Ver detalles.3. Este se puede manejar Sin impuesto o con impuesto. Luego presione [F9] para continuar. Posteriormente en el campo Costo Calculado. Se utiliza al calcular la utilidad de venta..

. Para insertar un código debe presionar el botón “Insertar Nuevo”. Para colocar un proveedor en especifico a un producto. lo puede hacer escribiendo su código. Nota: Los códigos alternos no se pueden repetir con los códigos registrados en el sistema. este botón permite ingresarles los seriales a las existencias disponibles...Existencias / Depósitos: Cabe destacar que solo se permite ingresar existencias al momento de crear el producto.. aparecen los siguientes campos: Total existencia actual Total existencia comprometida Total existencia ordenada En la Existencia mínima y máxima.Códigos Alternos: Permite agregar códigos alternos al articulo o producto seleccionado. aparecen los siguientes campos: Existencia mínima general Existencia máxima general Total existencia disponible Posteriormente aparece la tabla de “Lista de depósitos del producto”. 5. En el “Resumen de existencias (Solo informativo)” . En la parte inferior aparece el botón [F4] Seriales. Si desea eliminar un código existente deber presionar la tecla “Borrar Código”. luego escriba el numero del código...4. esta permite al usuario especificar en que deposito se ubicará o esta ubicado el producto en cuestión.Proveedores: Esta nos permite ver y modificar la lista de proveedores del producto. . 6. Para modificar o ingresar existencias debe hacerlo a través de modulo de “Operaciones de Inventario”. también lo puede ubicar presionando la tecla [F12] o haciendo clic en los tres puntos que aparecen en la celda.

Mantener la utilidad de venta por cambios de costos de productos y servicios: Valor por defecto: Si. Permite efectuar traslados entre depósitos sin existencia: Valor por defecto: No. Posteriormente puede modificar los siguientes parámetros: Porcentaje de Impuesto por defecto: Valor por defecto: 14. Permitir modificar costos de Productos y Servicios: Valor por defecto: Si. 2. Efectuar Redondeo en el Costo Calculado con Impuesto Incluido: Valor por defecto: No. el parámetro de “Inventario”. Cabe destacar que para que el sistema tome los cambios efectuados debe salir del programa y entrar nuevamente. Método de Costeo de Inventario: Valor por defecto: Promedio. Permitir ver Precios de Venta: Valor por defecto: Si. Haga clic en “Utilidades” > “Propiedades Generales”. . Seleccione en “Módulo”. Luego seleccione la carpeta “Parámetros Generales”. Método de Redondeo General del Sistema: Valor por defecto: No Redondear. Permite colocar precios de venta de los productos inferior a su Costo Calculado: Valor por defecto: No. Efectuar redondeo de precios de venta con impuesto incluido: Valor por defecto: Si. Para configurar los parámetros debe hacer lo siguiente: 1. Redondear Costo Calculado Automáticamente: Valor por defecto: No. 3. usted puede configurar una serie de parámetro que harán el manejo de una manera más fácil y rápida. Permitir procesar Productos Restringidos: Valor por defecto: Si.5 Método de Cálculo de Utilidad: Valor por defecto: En base al precio.Parámetros Relacionados: En Valery®. 4. Permitir modificar Precios de Venta: Valor por defecto: Si. Redondear precios en venta automáticamente: Valor por defecto: Sí.

4. o Fecha: establece la fecha en la cual se está realizando la Operación. F7 Depósito: permite seleccionar el que deposito se va a ingresar la mercancía. . el precio de cada articulo. la cual se compone de los siguientes módulos: Tipo de Operación: se compone de cuatro opciones: 1. Al momento de seleccionarlo aparece la pantalla principal de Operaciones de Inventario. Ajustes: Esta opción se utiliza para sustituir la existencia de cada producto por la cantidad ingresada. Descarga: permite descargar o quitar artículos del inventario. o Autorizado: Permite anexar el nombre de la persona autorizada para hacer la operación. Traslados y Ajustes. Descargos. Carga: es el que permite al usuario cargar una cantidad especificas de artículos al inventario. Traslados: permites hacer movimientos de inventarios de un deposito a otro. solo sustituye el ultimo valor ingresado. 2. F1 Consultor: permite observar por medio de un Consultor.Operaciones de Inventarios Mediante esta opción usted podrá realizar las siguientes operaciones con el Inventario: Cargos. Posteriormente aparecen unos botones con funciones especificas para cada operación: Info Producto: Permite ver la información detallada de producto a registrar. F4 Seriales: permite colocar seriales a los productos que se vayan a ingresar. Esta opción no suma ni resta. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Inventario. o Descripción: Permite hacer una breve información de la operación que se está haciendo. F6 Eliminar: permite eliminar productos ya ingresados en la operación. Seleccione Operaciones de Inventario. 3.

e) Total Costo. indica el total del costo de cada producto. en esta celda se especifica a que deposito va a ser registrada la operación. c) Cantidad. d) Depósito. a) Código. + F9 En espera: esta opción permite colocar el documento a registrar en espera para su posterior carga. b) Nombre. F6 – Ver en pantalla: permite visualizar directamente en la pantalla la reimpresión del documento. permite especificar la cantidad de productos a registrar. en esta celda aparece el nombre del producto seleccionado. en esta celda debe colocar el código del producto a ingresar. también lo puede ubicar haciendo clic en los tres puntos que aparecen en la celda o presionando la tecla [F12]. En las tablas siguientes se encuentran. aparecerá la pantalla “Reimprimir documento”. Ctrl. En la parte inferior aparecen los botones: F11 Cargar: permite cargar un documento anteriormente efectuado o en espera. Luego presione F9 para continuar.Posteriormente aparecen los renglones a especificar en el documento. . En la pantalla podemos escoger que tipo de documentos deseamos reimprimir ya sean: Documentos disponibles: F1 Cargos de Inventario F2 Descargos de Inventario F3 Traslados de Inventario F4 Ajustes de Inventario Ingrese el numero de Documento: lo puede seleccionar haciendo clic en los tres puntos que aparecen en el campo o presionado la tecla F12. F5 – Imprimir: puede seleccionar el número de copias que desea imprimir. Ctrl + F10 Reimprimir: al momento de hacer clic en el botón o presionando simultáneamente las teclas Ctrl + F10.

. Reportes relacionados En Reportes seleccione la opción de menú “Productos” se encuentran ubicados los siguientes reportes: o Listado de Costos de Inventario. En el campo Fecha de Emisión. F5 Imprimir copias: permite establecer el No. . o Reposición de Inventario. o Movimientos de Inventario. o Listado de Productos – Seriales.. de copias a imprimir del documento. F6 Ver documento en Pantalla: permite visualizar directamente en la pantalla la impresión del documento. o Movimiento de Seriales de Producto (Histórico).F9 Registrar: al hacer clic en este botón aparece la pantalla Desglose de transacción. En Comentarios le permite realizar una breve descripción de la operación que se está realizando. o Listado de Existencias de Productos. puede modificar la fecha de elaboración del documento.

Redondear a unidades . Haga clic en el botón Siguiente. el sistema incrementará o disminuirá el mismo monto a cada uno de los productos. En la pantalla No. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Inventario. y colocar exento aquellos productos cuya alícuota de impuesto sea cero. (*) (*) En caso de que sea Absoluto (Monto fijo) debe colocar el monto completo en moneda. Precio Oferta c. 4. Luego indique el tipo de redondeo. Posteriormente en Ajuste del Porcentaje de Impuesto. En caso de aplicar un tipo de ajuste Absoluto. Quitar decimales c. Precio Máximo b. Ejemplo: (120000). Precio Mínimo 5. afectar los productos que ya han sido exentos y colocar los productos exentos en cero. Precio Mayor d. este se aplica según el método de calculo de utilidad por omisión.Ajustes de Precios e Impuesto Con el Ajuste de Precios e Impuesto usted se ahorra un trabajo engorroso ya que el sistema le permite al usuario aumentar o disminuir los precios por porcentaje o por valor absoluto. Utilizar el redondeo b. también puede ajustar los precios para obtener un % de utilidad del precio o del costo. Si aplica el porcentaje porcentual. el sistema aplica el mismo porcentaje de incremento a todos los productos. Indique el tipo de ajuste que desea aplicar. Seleccione la opción “Ajuste de Precios en Forma Lineal” 2. este puede ser: a. Procesos para elaborar un Ajuste de Precios e Impuestos Si el usuario necesita realizar un Ajuste de Precios en Forma Lineal debe hacer lo siguiente: 1. ya sean: a. 2 debe indicar el porcentaje o valor que desee incrementar o ajustar en los precios de la unidad principal y la alterna. 3. este caso utilizaremos el Ajuste Porcentual. el usuario puede ajustar el porcentaje del impuesto. Seleccione Ajustes de Precio e Impuesto.

Haga clic en el botón Siguiente. habilitado la opción “Redondear Precios con el Impuesto Incluido”. Costo Calculado. En la opción Tipo de Producto. este puede ser: . 11. 8. Existe también la posibilidad de redondear los precios con el impuesto incluido. 4. En la pantalla No. Posteriormente en Productos. puede seleccionar. 3 Indique los Parámetros de Búsqueda y Actualización de los Productos y Servicios. Indique el Tipo de Costo. Seleccione la opción “Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del Precio o del Costo” 2. Productos Terminados.d. En la pantalla No. puede indicar el rango de los filtros. 4 ya está listo para comenzar el ajuste. 9. Redondear a unidades de 5 en 5 e. 3. No Redondear 6. También puede colocar el precio menor al costo calculado habilitando la opción “Permitir Precio menor al Costo Calculado”. Precio Mayor d. 15. 2 debe indicar el porcentaje o valor que desee incrementar o ajustar en los precios de la unidad principal y la alterna. Luego indique el tipo de redondeo. 14. Presione Siguiente para continuar. Igualmente los puede hacer en filtro de Proveedor. Presione el botón F9 para Comenzar el Ajuste. debe hacer lo siguiente: 1. En la pantalla No. Si desea Ajustar los precios para obtener un % de utilidad del Precio o del Costo. Precio Mínimo 5. Precio Máximo b. Productos Compuestos y Servicios. ya sean: a. este puede ser. Precio Oferta c. 13. En esta pantalla aparece resumido todo el proceso de ajuste. Costo Proveedor y Costo Promedio. 12. 7. 10. Redondear a unidades de 10 en 10 f. Presione siguiente para continuar.

puede indicar el rango de los filtros. c. En la opción Tipo de Producto. 13. Presione Siguiente para continuar. 16. Productos Terminados. Si desea que los productos o artículos que estén Exentos de IVA se ajusten también haga clic en la opción “Afectar Productos Exentos”. f. 9. Productos Compuestos y Servicios. Seleccione la opción “Ajuste del Porcentaje de Impuesto (I. En la pantalla numero 2. habilitado la opción “Redondear Precios con el Impuesto Incluido”. coloque el porcentaje del Impuesto con el cual se ajustarán los productos. Existe también la posibilidad de redondear los precios con el impuesto incluido.V.)” 2. También puede colocar el precio menor al costo calculado habilitando la opción “Permitir Precio menor al Costo Calculado”. Utilizar el redondeo Quitar decimales Redondear a unidades Redondear a unidades de 5 en 5 Redondear a unidades de 10 en 10 No Redondear 6. puede seleccionar. 3. Presione siguiente para continuar. Presione en botón Siguiente. . En esta pantalla aparece resumido todo el proceso de ajuste. d. También si desea realizar el Ajuste de Precios e Impuesto debe hacer lo siguiente: 1.A. 7. Presione el botón F9 para Comenzar el Ajuste. b. 10. 8. En la pantalla No. En la pantalla No. Igualmente los puede hacer en filtro de Proveedor. 11. 12. Posteriormente en Productos. 4. 17. 4 ya está listo para comenzar el ajuste. e. 3 Indique los Parámetros de Búsqueda y Actualización de los Productos y Servicios.a.

Productos Compuestos y Servicios. . En la pantalla No. Productos Terminados. puede seleccionar. 9. 4 ya está listo para comenzar el ajuste. En la opción Tipo de Producto. 3 Indique los Parámetros de Búsqueda y Actualización de los Productos y Servicios. Posteriormente en Productos. Presione el botón F9 para Comenzar el Ajuste. 11. esta opción para colocar “Exento de Impuesto” aquellos productos que contenga la alícuota de impuesto en cero (0. 6. Presione siguiente para continuar. Igualmente los puede hacer en filtro de Proveedor. 7. En esta pantalla aparece resumido todo el proceso de ajuste. 12. Utilice “Colocar exentos los productos con Impuesto cero”. puede indicar el rango de los filtros.5. 10. 8.00). En la pantalla No.

Presupuesto de Venta Se utilizan para cotizar una obra. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en menú “Fichas” > “Vendedores”). Seleccione el vendedor el cual está emitiendo el Presupuesto. nota de entrega o factura. 9. 7. Precio Mayor. (1) Este proceso consiste en importar un documento previamente elaborado en otro documento. (Cabe destacar que el tipo de precio se puede predeterminar al momento de crear el cliente). No afectan las existencias de Inventario. Seleccione Presupuesto de Ventas. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir el Presupuesto. Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a presupuestar. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Deposito”). ni los ingresos de Ventas y Caja. con la finalidad de evitar volverlo a transcribir. (Esto se utiliza en las empresas que llevan una estadística de los presupuestos emitidos por sus vendedores. Esto evita errores de transcripción y agiliza el proceso. Módulos o procesos Afectados Cabe destacar que al momento de hacer un presupuesto. (De no estar registrado el cliente. Procesos para elaborar un Presupuesto de Ventas 6. 8. este puede ser Precio Máximo. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Cliente”). Seleccione el Precio a utilizar en “Tipo de Precio”. Por ejemplo: Usted puede cargar un presupuesto en una factura con la finalidad de evitar volverlo a transcribir. Luego aparecerá la lista de los clientes ya registrados. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Venta. Precio Oferta. producto o servicio y pueden ser cargados(1) desde un pedido (solo en la versión profesional). Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Cliente” o presionar la tecla [F12]. . debe registrarlo a través de la ficha “Clientes”. Precio Mínimo o Precio Variable.

Ctrl + [F2] Servidor: Permite seleccionar el servidor a utilizar al momento de realizar el presupuesto. • 11. por ejemplo una empresa de computación. [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación al producto que se está procesando en ese momento.Renglones del Presupuesto 10. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en el presupuesto que se va a efectuar. ya sean el Precio Máximo. • . [F5] Precio: Este botón permite modificar el precio de los productos que se van a presupuestar. Ctrl + [F5] Und. [F1] Consultor: Este botón permite hacer una consulta de precios de cualquier producto o articulo que está registrado. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se va a facturar. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: • • [F3] Cliente: Se utiliza para cambiar los datos del cliente o para establecer uno nuevo. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad. [F4] Cantidad: Este permite especificar la cantidad de productos a facturar. (Esto se puede establecer en el modulo de “Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). la misma vende equipos y a la vez presta soporte técnico al momento de la venta. [F2] Vendedor: Permite ver el nombre del vendedor. Mínimo o un Precio Específico. (Si no tiene un vendedor registrado y desea crearlo puede hacerlo en el menú “Fichas” en la opción “Vendedores”). Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. • • • • • • Ctrl. Oferta. Esto lo puede personalizar en el menú “Fichas” > “Servidores”). Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en el presupuesto. (Esto se utiliza en las empresas que prestan un servicio personalizado.

18. Puede cambiar la fecha de emisión del presupuesto a una fecha posterior o siguiente a la actual. ya sea en monto o en porcentaje. Descuento de aplica incluyendo al primer descuento. de no tener correo asignado el sistema le preguntará a que dirección se va a enviar el presupuesto al momento de registrar el mismo.• • [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. 12. igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. puede enviar su presupuesto por e-mail. . Si desea colocar como pendiente haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. 14. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. puede personalizar en No. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. puede tener una vista previa del documento. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”. Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito de donde se esta sustrayendo la mercancía. Con la opción [F5] Imprimir copias. 16. Este cambio solo se aplica al renglón que se está procesando. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. Recuerde que 2do. 15. a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa. Sin enviarlo a la impresora. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. Para configurar la opción de correo electrónico. 17. luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales. usted puede modificar el Descuento 1. igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. Cierre o Totalización del Presupuesto 13. de Copias que desea imprimir.

. seleccione [F2] Presupuesto de Venta (Copiar). haga clic en el botón “[F11] Cargar”. • Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Presupuestos de Venta realizados. Importante: Es posible colocar como pendiente el presupuesto sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”. 2. . 3. haga clic en el botón “[F11] Cargar”.Otras funciones importantes: 1. valla a la parte inferior izquierda. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. Para Cargar un Presupuesto de Venta ¡EN ESPERA! (ó PENDIENTE) a un Presupuesto debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento.” . Seleccione el presupuesto que necesite y presione [F9] para continuar. • Seleccione el Presupuesto de Venta que necesite y presione [F9] para continuar.. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de presupuestos en espera realizados. Si desea colocar como Pendiente un Presupuesto haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. seleccione [F1] Presupuesto de Venta ¡EN ESPERA!.. Para Copiar un Presupuesto de Venta Previamente Elaborado a un Nuevo Presupuesto debe hacer lo siguiente: • En la pantalla principal. haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera.. valla a la parte inferior izquierda. • Al aparecer la pantalla “Cargar documento de.” .

(Este se puede utilizar si su empresa maneja una estadística de presupuesto por cada vendedor). 2. puede reimprimir desde el propio módulo de Reportes Relacionados Los presupuestos de Ventas se ven reflejados en los siguiente reportes: • • • Listado de Transacciones de Ventas. PDF. Vendedor o Usuario. Para Reimprimir un Presupuesto ya elaborado. Excel®. 3. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Venta”. Por ejemplo “Presupuestos”. Ventas de Producto por Vendedor.4. ya sea por Periodo. al abrirse el sub. lo puede hacer también desde un numero de documento especifico hasta otro número de documento. 3. debe hacer lo siguiente: 1. seleccione el documento que desea eliminar. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos. usted tiene diferentes maneras de ubicar el documento. También se presupuesto. También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. para ser editados en otras aplicaciones existentes. RTF. Transacciones Pendientes de Clientes.. 4. Módulos Relacionados Se pueden eliminar los Presupuestos de Venta en el Administrador de Documentos de Venta. . etc. 5. 6. menú ubique la opción “Reimprimir Presupuesto de Venta”. luego seleccione “Reimprimir”. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. Al escoger el tipo de documento. lo puede filtrar por Cliente. Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 1. Al aparecer la pantalla de “Presupuesto de Venta”. ya sean: • Presupuestos • Notas de Entrega • Facturas • Devoluciones • Documentos en espera. o entre los días. Seleccione en el menú de herramientas las opción “Reportes” . 2.

son documentos que se utilizan para dejar constancia de los productos entregados. (Esto se utiliza en las empresas que llevan una estadística de las Notas de Entrega emitidas por sus vendedores. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Nota de Entrega. (De no estar registrado el cliente. este puede ser Precio Máximo. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en menú “Fichas” > “Vendedores”). debe registrarlo a través de la ficha “Clientes”. 21. Seleccione el vendedor el cual está emitiendo la Nota de Entrega. Precio Mínimo o Precio Variable. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Deposito”). Módulos o procesos Afectados: Las Notas de Entregas afectan el inventario (ya que registra salida del inventario). Precio Mayor. . Luego aparecerá la lista de los clientes ya registrados. Modos de Acceso: • • Haga clic en el menú Venta. el sistema egresa nuevamente la mercancía ya que fue despachada previamente por la Nota de Entrega. Procesos para elaborar una Nota de Entrega: 19. Seleccione el Precio a utilizar en “Tipo de Precio”. cabe destacar que estos documentos quedan pendientes por facturar y pueden ser cargados posteriormente desde una factura con la finalidad de evitar errores de transcripción y tiempo de transcripción. 22. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Cliente” o presionar la tecla [F12]. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Cliente”). (Cabe destacar que este módulo es predeterminable al momento de crear el cliente). Una vez cargada una Nota de Entrega en la factura. pero no afecta caja (puesto que no se recibe dinero). Precio Oferta. 20.Nota de Entrega de Venta Definición: Las notas de entrega de venta. Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a entregar. Seleccione Nota de Entrega de Ventas.

(Si no tiene un vendedor registrado y desea crearlo puede hacerlo en el menú “Fichas” en la opción “Vendedores”). Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. • Renglones la Nota de Entrega 24. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se está registrando. ya sean el Precio Máximo.23. [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación en el producto que se esta procesando en ese momento. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la Nota de Entrega que se va a efectuar. Esto lo puede personalizar en el menú “Fichas” > “Servidores”). Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la Nota de Entrega. [F4] Cantidad: Este permite especificar la cantidad de productos a registrar en la nota de entrega. • • • • • • Ctrl. (Esto se puede establecer en el modulo de • . Oferta. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad. (Esto se utiliza en las empresas que prestan un servicio personalizado. la misma vende equipos y a la vez presta soporte técnico al momento de la venta. Ctrl + [F5] Und. [F1] Consultor: Este botón permite hacer una consulta de precios de cualquier producto o articulo que está registrado. Mínimo o un Precio Específico. [F2] Vendedor: Permite ver los datos del vendedor. [F5] Precio: Este botón permite modificar el precio de los productos que se van a registrar. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: • • [F3] Cliente: Se utiliza para cambiar los datos del cliente o para establecer uno nuevo. por ejemplo una empresa de computación. Ctrl + [F2] Servidor: Permite seleccionar el servidor a utilizar al momento de realizar la nota de entrega.

Con la opción [F5] Imprimir copias. 29. usted puede modificar el Descuento 1. haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. 30. puede enviar su Nota de Entrega por e-mail. 25. Ctrl + [F7] Depósito: Permite cambiar el depósito de donde se esta sustrayendo la mercancía. 31. igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales. Si desea colocar como pendiente haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla. puede personalizar en No. ya sea en monto o en porcentaje. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. de Copias que desea imprimir. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. Este cambio solo se aplica al reglón que se está procesando. Cierre o Totalización de la Nota de Entrega 26. Puede cambiar la fecha de emisión de la Nota de Entrega a una fecha posterior o siguiente a la actual. . a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa. puede tener una vista previa del documento al momento de registrarlo. de no tener correo asignado. el sistema le preguntará a que dirección se va a enviar la nota de entrega al momento de registrar la misma. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. • • [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. Para configurar la opción de correo electrónico. 27. igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”. 28. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”.“Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”).

Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para continuar. valla a la parte inferior izquierda. haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera. valla a la parte inferior izquierda.. Si desea colocar como Pendiente una Nota de Entrega. Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para continuar. seleccione [F1] Nota de Entrega ¡EN ESPERA!. 6. seleccione [F2] Nota de Entrega (Copiar). luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”.. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. Ingrese el numero de Nota de Entrega Pendiente o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Notas de Entrega en espera realizadas.” .” . Para Copiar una Nota de Entrega Previamente Elaborada a una Nueva Nota de Entrega debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal. Para Reimprimir una Nota de Entrega ya elaborada. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Notas de Entrega realizadas..Otras funciones importantes: 5. 8. haga clic en el botón “[F11] Cargar”. • 7. Importante: Es posible colocar como pendiente la nota de entrega sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”. Para Cargar un Nota de Entrega ¡EN ESPERA! (ó PENDIENTE) a una Nota de Entrega debe hacer lo siguiente: • • • En la pantalla principal. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de.. haga clic en el botón “[F11] Cargar”. debe hacer lo siguiente: .

6. También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. ya sea por Periodo. Seleccione en el menú de herramientas las opción “Reportes” . Excel®. Nota: Es posible colocar como pendiente la Nota de Entrega sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”. También se puede reimprimir desde el propio módulo de Notas de Entrega.. para ser editados en otras aplicaciones existentes. este reporte aplica si los artículos o productos manejas seriales). PDF. lo puede hacer también desde un numero de documento especifico hasta otro número de documento. Listados de Existencia de Productos. etc. Movimientos de Seriales (Histórico.4. luego seleccione “Reimprimir”. RTF. . menú ubique la opción “Reimprimir Nota de Entrega de Venta”. Vendedor o Usuario. Al aparecer la pantalla de “Nota de Entrega de Venta”. al abrirse el sub. haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera. Reportes relacionados Las Notas de Entrega de Ventas se ven reflejados en los siguiente reportes: • • • Movimiento de Inventario. o entre los días. 5. lo puede filtrar por Cliente. usted tiene diferentes maneras de ubicar el documento.

Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Venta”. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos. • Notas de Entrega. • Facturas. Por ejemplo “Notas de Entrega”. seleccione el documento que desea eliminar. Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 7. ya sean: • Presupuestos.Módulos Relacionados Se pueden eliminar las Notas de Entrega de Venta en el Administrador de Documentos de Venta. 12. • Devoluciones. 10. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. Al escoger el tipo de documento. 9. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. 8. . 11. • Documentos en espera.

hay más pasos a seguir que en el Punto de Venta. 4. Caja y Ventas por Departamentos. Existen dos maneras de facturarles a nuestros clientes: a través de la opción Factura de Venta o a través de la opción Punto de Venta. Actualiza el Inventario de Productos Terminados y Servicios. La relación de comisiones no se genera en línea. El Punto de Venta está orientado a la facturación masiva. 6. 2. para actualizarlo debe ejecutarse el reporte de Comisiones de Ventas. En Factura de Venta el proceso de facturación es mas elaborado. por colocar un ejemplo. . así como también actualiza los saldos de los clientes. Módulos o procesos Afectados al elaborar una Factura de Venta: 1. El Libro de Impuesto a las ventas no se actualiza en línea. Si la factura es a crédito esta se registra en las Cuentas por Cobrar. 3. para actualizarlo debe ejecutarse el reporte de impuestos de ventas. 7. ya estamos listos para facturar. 8. La factura se muestra en la relación de ventas diarias y mensuales. Actualiza los Resúmenes de Ventas.Facturas de Venta Una vez que las fichas han sido cargadas al sistema. 5. Se actualiza la relación de ingresos y egresos de Caja. tipo supermercado. el cual es mas dinámico. Si la factura es al contado o parcialmente de contado. Actualiza las estadísticas de Clientes y Productos.

33. (Esto se utiliza en las empresas que llevan una estadística de las facturas emitidas por sus vendedores. Luego aparecerá la lista de los clientes ya registrados. 34. Seleccione el Precio a utilizar en “Tipo de Precio”. Seleccione el vendedor el cual está emitiendo la Factura. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en menú “Fichas” > “Vendedores”). (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Depósito”). para así hacer el cálculo de sus Comisiones. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Cliente” o presionar la tecla [F12]. 36. . (Cabe destacar que este módulo es predeterminable al momento de crear el cliente). Precio Mayor. este puede ser Precio Máximo. Procesos para elaborar una Factura de Venta 32.Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Venta. Precio Mínimo o Precio Variable. 35. (De no estar registrado el cliente. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: • • [F3] Cliente: Se utiliza para cambiar los datos del cliente o para establecer uno nuevo. (Si no tiene un vendedor registrado y desea crearlo puede hacerlo en el menú “Fichas” en la opción “Vendedores”). haciendo clic en el menú “Fichas” > “Cliente”). debe registrarlo a través de la ficha “Clientes”. Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a facturar. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Factura. Precio Oferta. Seleccione Factura de Venta. [F2] Vendedor: Permite ver los datos del vendedor.

[F5] Precio: Este botón permite modificar el precio de los productos que se van a facturar. Oferta. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se va a facturar. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la Factura. ya sean el Precio Máximo. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la factura que se va a registrar. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad. . • • • • • • Ctrl. (Esto se utiliza en las empresas que prestan un servicio personalizado.Renglones de la Factura 37. Mínimo o un Precio Específico. Ctrl + [F2] Servidor: Permite seleccionar el servidor a utilizar al momento de realizar la factura. Esto lo puede personalizar en el menú “Fichas” > “Servidores”). Ctrl + [F7] Depósito: Permite cambiar el deposito de donde se está sustrayendo la mercancía. por ejemplo una empresa de computación. la misma vende equipos y a la vez presta soporte técnico al momento de la venta. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. Ctrl + [F5] Und. [F1] Consultor: Este botón permite hacer una consulta de precios de cualquier producto o articulo que está registrado. [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación en la factura a realizar. [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. (Esto se puede establecer en el modulo de “Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). • • • • 38. [F4] Cantidad: Este permite especificar la cantidad de productos a facturar. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna.

46. 42. 45. puede enviar su factura por email. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. de Copias que desea imprimir. puede tener una vista previa del documento. Con la opción [F5] Imprimir copias. activando las casillas “Emitir Nota de Entrega” y “Emitir Orden de Despacho”. igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. También puede emitir una Nota de Entrega o una Orden de Despacho. igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales. 40. 44. 41. Para configurar la opción de correo electrónico. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”. 43. . a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa o personal. Recuerde que 2do. Si desea colocar la Factura en espera. También puede personalizar los días de crédito en la casilla “Días de Crédito” ubicada al lado derecho de “Fecha de Vencimiento”. usted puede modificar el Descuento 1. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. de no tener correo asignado el sistema le preguntará a que dirección se va a enviar la factura al momento de registrar la misma. ya sea en monto o en porcentaje. usted debe colocarle un numero cero (0) en el campo de “Total Contado” y el sistema automáticamente lo tomará como “Saldo a Crédito. Descuento de aplica incluyendo al primer descuento. haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. Si desea realizar la factura a crédito.Cierre o Totalización de la Factura 39. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla. puede personalizar en No. Puede cambiar la fecha de emisión de la factura a una fecha posterior o siguiente a la actual. (Esto ocurre solamente cuando el cliente al cual se le está facturando tiene activada la opción de “Crédito Disponible” en el menú “Fichas” > “Clientes”). haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico.

10. haga clic en el botón “[F11] Cargar”.. 13. haga clic en el botón “[F11] Cargar”. . Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para continuar.” . Seleccione el presupuesto que necesite y presione [F9] para continuar. valla a la parte inferior izquierda. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Notas de Entrega realizadas. valla a la parte inferior izquierda. seleccione [F1] Presupuesto de Venta. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera.Otras funciones importantes: 9. Para Cargar una Factura de Venta ¡EN ESPERA! a una Factura de Venta debe hacer lo siguiente: • En la pantalla principal.. 12. seleccione [F2] Notas de Entrega Pendientes.. Para Cargar una Nota de Entrega Pendiente en una Factura de Venta debe hacer lo siguiente: • • • En la pantalla principal. Para Cargar un Presupuesto de Venta en una Factura de Venta debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal. vaya a la parte inferior izquierda. haga clic en el botón “[F11] Cargar”..” . Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de presupuestos en espera realizados. 11. Si desea colocar como Pendiente una Factura de Venta haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. Importante: Es posible colocar como pendiente la factura sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de.

lo puede filtrar por Cliente. • Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Facturas de Venta realizadas. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de las Facturas de Venta en espera realizadas. • Seleccione la Factura de Venta que necesite y presione [F9] para continuar. Vendedor o Usuario. .. haga clic en el botón “[F11] Cargar”. 16. 8. luego seleccione “Reimprimir”.• • Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. al abrirse el sub. Para Copiar una Factura de Venta Previamente Elaborada a una Nueva Factura debe hacer lo siguiente: • En la pantalla principal. lo puede hacer también desde un numero de documento especifico hasta otro número de documento. Para Reimprimir una Factura de Venta ya elaborada. vaya a la parte inferior izquierda. Al aparecer la pantalla de “Factura de Venta”. menú ubique la opción “Reimprimir Factura de Venta”. Seleccione en el menú de herramientas las opción “Reportes” . Seleccione la factura que necesite y presione [F9] para continuar. usted tiene diferentes maneras de ubicar el documento. • Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. 14. seleccione [F3] Factura de Venta ¡EN ESPERA!.” . o entre los días.” .. debe hacer lo siguiente: 7.. seleccione [F5] Factura de Venta (Copiar). ya sea por Periodo. 15..

V. Este se utiliza para verificar los saldos y los abonos de los clientes registrados a crédito. Este reporte sirve para llevar un control total de sus ventas diariamente. 1. Este reporte refleja los movimientos de los productos que manejan seriales específicos para su posterior venta. Comisiones de Venta y Cobranzas: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Vendedores” > “Comisiones de Venta y Cobranzas”.A. anticipos. lo puede hacer de manera detallada como resumida. Listado de Transacciones: 12. ya sea por facturación. Cuentas por Cobrar de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Cuentas por Cobrar de Clientes”. y se explica en que módulo se encuentra cada uno de los reportes. 11. Este reporte refleja las transacciones a crédito emitidas a un cliente o clientes específicos. 6. Este reporte refleja la relación de venta de todos los productos registrados.V. 4. Estado de Cuenta de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Estado de Cuenta de Clientes”. Ventas por Departamento: 3. Movimientos de Seriales (Histórico): Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de Seriales”.A. 5. para así llevar un control de las existencias en el inventario. Este reporte refleja el calculo de comisiones por vendedores. Transacciones Pendientes de venta: . 10. Libro de Ventas (I. Cierre de Caja Diario: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Cierre de Caja Diario”. 7. Movimientos de Inventario: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de Inventario”. etc. Este reporte refleja todo el movimiento diario efectuado en caja. devoluciones. Informe de Ventas Diarias: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Informe de Ventas Diarias”. 8. pagos en cuentas por cobrar. Relación de Ventas: 2.)”.): Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Libro de Ventas (I.A.Reportes Relacionados Las Facturas de Ventas se ven reflejados en los siguientes reportes: (*) (*) Esta clasificación de hace en orden descendente.V. 9. Este reporte refleja todas las operaciones referentes Libro de I.

ya sean: • • • • • Presupuestos Notas de Entrega Facturas Devoluciones Documentos en espera. PDF. Al escoger el tipo de documento. .También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. seleccione el documento que desea eliminar. Por ejemplo “Facturas”. Excel®. RTF. Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 13. 14. 17. 15. 18.. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Venta”. para ser editados en otras aplicaciones existentes. Módulos Relacionados Se pueden eliminar las Facturas de Venta en el Administrador de Documentos de Venta. etc. 16. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos.

Si la devolución es a crédito se actualiza la relación de Cuentas por Cobrar. 15. Actualiza el Inventario de Productos Terminados y Servicios. Si la devolución es al contado o parcialmente de contado. El Libro de Impuesto a las ventas no se actualiza en línea. Registrando una Nota de Crédito a documentos pendientes o dejando abonado a la cuenta del cliente. . 14. Se actualiza la relación de ingresos y egresos de Caja. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Venta. Caja y Ventas por Departamentos.Devoluciones de Venta Las Devoluciones son el reverso de una transacción. Actualiza los Resúmenes de Ventas. 11. Actualiza las estadísticas de Clientes y Productos. se agrega a la relación de ventas del sistema. como de Notas de Entrega. En el caso de ventas usted podrá realizar devoluciones tanto de Facturas de Venta. para actualizarlo debe ejecutarse el reporte de Comisiones de Ventas. 12. La relación de comisiones no se genera en línea. para actualizarlo debe ejecutarse el reporte de impuestos de ventas. La devolución de Factura. 13. Módulos o procesos Afectados al elaborar una Devolución de Venta: 9. (solo en las Devoluciones de Facturas). Seleccione Devoluciones de Venta. 10. 16.

. 5. Para realizar una devolución de una Factura de Venta debe hacer lo siguiente: 1.” 3. (Esto se utiliza en las empresas que llevan una estadística de las devoluciones emitidas por sus vendedores. 2.. 2. debe registrarlo a través de la ficha “Clientes”.. o una Devolución manual. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en menú “Fichas” > “Vendedores”). 4. 4. Al momento de abrir la pantalla principal aparece la pantalla “Cargar Documentos. Seleccione la opción [F1] Factura de Venta. Seleccione el vendedor el cual está emitiendo la Devolución. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Cliente” o presionar la tecla [F12]. Ubique en el menú “Ventas” > “Devoluciones de Venta”.” 3. 2. Seleccione la factura que necesite devolver. (De no estar registrado el cliente. Ingrese el numero de la factura o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Notas de Entrega realizadas. 6. Para realizar una devolución de una Nota de Entrega debe hacer lo siguiente: 1. Luego aparecerá la lista de los clientes ya registrados. Al momento de abrir la pantalla principal aparece la pantalla “Cargar Documentos. Seleccione la Nota de Entrega que necesite devolver y presione [F9] para continuar. Ingrese el numero de la factura o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Facturas realizadas. . Seleccione la opción [F2] Nota de Entrega. para así hacer el cálculo de sus Comisiones. Presione [F9] para continuar. puede ser una Devolución Normal de Factura de Venta o de Nota de Entrega. 5. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Devolución.Procesos para elaborar una Devolución de Venta Existen dos maneras de realizar una devolución. Para realizar una Devolución de forma libre debe hacer los siguiente: 1. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Cliente”).. Ubique en el menú “Ventas” > “Devoluciones de Venta”.

+ [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se va a devolver. Ctrl + [F5] Und. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Deposito”). Mínimo o un Precio Específico. Precio Oferta. [F5] Precio: Este botón permite modificar el precio de los productos que se van a devolver. Precio Mayor. [F4] Cantidad: Este permite especificar la cantidad de productos a devolver. 4. [F1] Consultor: Este botón permite hacer una consulta de precios de cualquier producto o articulo que está registrado. (Esto se puede establecer en el módulo de • . Renglones de la Devolución Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la devolución. Oferta. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad. Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a devolver. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: • • [F3] Cliente: Se utiliza para cambiar los datos del cliente o para establecer uno nuevo. ya sean el Precio Máximo. Precio Mínimo o Precio Variable. • • • • • • Ctrl. Mayor. [F2] Vendedor: Permite ver los datos del vendedor. [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación en la devolución a realizar. 5. (Si no tiene un vendedor registrado y desea crearlo puede hacerlo en el menú “Fichas” en la opción “Vendedores”). Seleccione el Precio a utilizar en “Tipo de Precio”. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la devolución que se va a registrar. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. (Cabe destacar que este módulo se puede establecer al momento de crear el cliente).3. este puede ser Precio Máximo.

Si desea realizar la devolución a crédito. puede personalizar en No. igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. usted debe colocarle un numero cero (0) a la banda de “Contado + Anticipo” y el sistema automáticamente lo tomará como “Saldo a Crédito”. Recuerde que 2do. de Copias que desea imprimir. el cual se puede disminuir utilizando la devolución como una nota de crédito). Cierre o Totalización de la Devolución 6. 9. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. usted puede modificar el Descuento 1. Ctrl + [F2] Servidor: Permite seleccionar el servidor a utilizar al momento de realizar la devolución. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el depósito de donde se está sustrayendo la mercancía. a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa o personal. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”. la misma vende equipos y a la vez presta soporte técnico al momento de la venta. por ejemplo una empresa de computación. 8. Descuento de aplica incluyendo al primer descuento.“Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). puede tener una vista previa del documento. igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla. ya sea en monto o en porcentaje. Puede cambiar la fecha de emisión de la devolución a una fecha posterior o siguiente a la actual. • • • [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”. (Esto se utiliza en las empresas que prestan un servicio personalizado. 7. (Esto ocurre solo cuando el cliente posee saldo. Esto lo puede personalizar en el menú “Fichas” > “Servidores”). puede enviar su Devolución por e-mail. Con la opción [F5] Imprimir copias. También puede personalizar los días de crédito en la casilla “Días de Crédito” ubicada al lado derecho de “Fecha de Vencimiento”. 10. de no tener correo asignado el sistema le preguntará a que dirección se va .

V. ya sea por facturación. Este reporte refleja la relación de venta de todos los productos . Comisiones de Venta y Cobranzas: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Vendedores” > “Comisiones de Venta y Cobranzas”. 6. Este reporte refleja el calculo de comisiones por vendedores. Informe de Ventas Diarias: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Informe de Ventas Diarias”. Cierre de Caja Diario: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Cierre de Caja Diario”. 7.A. Otras funciones importantes: Reportes Relacionados Las Devoluciones de Ventas se ven reflejados en los siguientes reportes: (*) (*) Esta clasificación de hace en orden descendente.a enviar la devolución al momento de registrar la misma. devoluciones.V. Este se utiliza para verificar los saldos y los abonos de los clientes registrados a crédito. y se explica en que módulo se encuentra cada uno de los reportes. Este reporte refleja todo el movimiento diario efectuado en caja. etc. Libro de Ventas (I. Movimientos de Inventario: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de Inventario”. 4.V. Cuentas por Cobrar de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Cuentas por Cobrar de Clientes”. luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. Ventas por Departamento: 3. lo puede hacer de manera detallada como resumida. pagos en cuentas por cobrar. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales. Este reporte refleja las transacciones a crédito emitidas a un cliente o clientes específicos. Estado de Cuenta de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Estado de Cuenta de Clientes”. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. 9. 8. Para configurar la opción de correo electrónico. Este reporte sirve para llevar un control total de sus ventas diariamente.A. Relación de Ventas: 2. Este reporte refleja todas las operaciones referentes Libro de I.): Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Libro de Ventas (I.A.)”. 11. anticipos. 5. 1.

22. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. Transacciones Pendientes de venta: También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. . Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 19. Módulos Relacionados Se pueden eliminar las Devoluciones de Venta en el Administrador de Documentos de Venta. 10. para así llevar un control de las existencias en el inventario. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. RTF. para ser editados en otras aplicaciones existentes. Este reporte refleja los movimientos de los productos que manejan seriales específicos para su posterior venta. Listado de Transacciones: 12. seleccione el documento que desea eliminar. 20. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. 23. 21. etc. Al escoger el tipo de documento.registrados. 24. PDF. Excel®. 11.. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Venta”. ya sean: • • • • • Presupuestos Notas de Entrega Facturas Devoluciones Documentos en espera. Movimientos de Seriales (Histórico): Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de Seriales”. Por ejemplo “Devoluciones”. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos.

En la tabla central.Administrador de Documentos de Venta El Administrador de Documentos de Ventas permite dar mantenimiento a las transacciones de ventas. Luego haga clic en la casilla “Presupuestos”. por ejemplo un Presupuesto. Posteriormente le indicará que la eliminación se efectuó con éxito. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita. aparecen los números de los documentos registrados. Podemos ver el nombre del cliente al cual se le emitió el presupuesto. ya que al ser eliminado el sistema lo borra de la base de datos. 27. junto con la Fecha de Emisión y los totales. Por ejemplo: Si desea visualizar algún documento en especifico debe hacer lo siguiente: 25. 29. se refleja la abreviatura PRS). en este caso veremos solamente los presupuestos. por ejemplo una factura: 1. ver los detalles y eliminar algún documento registrado en el sistema ya sean: • Presupuestos. Importante: Al momento de hacer la eliminación de cualquier documento es irrecuperable. Si desea eliminar un documento en especifico. En la tabla inferior veremos los detalles del Presupuesto que incluyen la cantidad de artículos presupuestados junto a los totales de cada uno. Seleccione el documento que desea eliminar. 26. permitiendo buscar. • Devoluciones. • Hasta incluir los documentos en espera si así lo amerita. el sistema le preguntará si desea eliminar documento en cuestión. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Venta”. Luego presione la tecla [F2] Eliminar. (En la columna TIPO. • Facturas. 2. 28. . y desactivar las casillas subsiguientes. • Notas de Entrega.

50. Indique el representante del Proveedor el cual recibirá la Orden de Compra.Orden de Compra Es el compromiso adquirido por la empresa para obtener uno o varios artículos ya registrados en el sistema. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Proveedores”. Indique el Deposito donde será ubicada la mercancía a recibir luego de hacer la compra. (De no estar registrado el Proveedor. Luego aparecerá la lista de los Proveedores ya registrados. debe registrarlo a través de la ficha “Proveedores”. ya que su función es informativa para el proveedor al momento de requerir una mercancía. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Deposito”). Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: . Cabe destacar que al momento de emitir una orden de compra no se toma para incrementar el inventario. o haciendo clic en el botón “Proveedor” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla principal. 48. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Proveedor” o presionar la tecla [F12]. Procesos para elaborar una Orden de Compra 47. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Compras. Debe seleccionar el Proveedor al cual desea emitir la Orden de Compra. Seleccione Orden de Compra. 49.

[F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la orden de compra que se va a efectuar. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en el Orden de Compra. [F5] Precio: Este botón permite modificar el precio de los productos que se van a presupuestar. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. Cierre o Totalización de la Orden de Compra 53. igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. puede tener una vista previa del documento. igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. (Esto se puede establecer en el modulo de “Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). usted puede modificar el Descuento 1. 54. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. Con la opción [F5] Imprimir copias. 55. • • • Ctrl. • • • 52. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se va a comprar. Puede cambiar la fecha de emisión de la Orden de Compra a una fecha posterior o siguiente a la actual. . Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla. ya sea en monto o en porcentaje.Renglones de la Orden de Compra 51. ya sean el Precio Máximo. puede personalizar en No. Oferta. Mayor Mínimo o un Precio Específico. de Copias que desea imprimir. Ctrl + [F5] Und. Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde se va a ubicar la mercancía. [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad.

puede enviar su presupuesto por e-mail. haga clic en el botón “[F11] Cargar”.56. haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera. Si desea colocar como pendiente haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”.. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales. seleccione [F1] Orden de Compra ¡EN ESPERA!. 57.. . luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. Seleccione el presupuesto que necesite y presione [F9] para continuar. Otras funciones importantes: 17. a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. 18. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de las Ordenes de Compra en espera realizadas. haga clic en el botón “[F11] Cargar”. haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. de no tener correo asignado el sistema le preguntará a que dirección se va a enviar el presupuesto al momento de registrar el mismo. Para configurar la opción de correo electrónico. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. valla a la parte inferior izquierda. valla a la parte inferior izquierda.” . 58. Si desea colocar como Pendiente una Orden de Compra haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. Para Cargar una Orden de Compra ¡EN ESPERA! (ó PENDIENTE) a una Orden de Compra debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal. 19. Para Copiar una Orden de Compra Previamente Elaborada a un Orden nueva debe hacer lo siguiente: • En la pantalla principal. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. Importante: Es posible colocar como pendiente el presupuesto sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”.

Al aparecer la pantalla de “Ordenes de Compra”. seleccione [F2] Orden de Compra (Copiar). etc. • Seleccione la Orden de Compra que necesite y presione [F9] para continuar. 31.” . menú ubique la opción “Reimprimir Orden de Compra”... ya sean: • Ordenes de Compra • Recepción de Notas de Entrega • Facturas • Devoluciones . que se encuentra ubicado en “Reportes” > “Compra” > “Transacciones pendientes de Compra”. para ser editados en otras aplicaciones existentes. usted tiene diferentes maneras de ubicar el documento. Excel®. 10. También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. • Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Ordenes de Compra realizadas. luego seleccione “Reimprimir”. Seleccione en el menú de herramientas las opción “Reportes” . Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 30. PDF.• Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. Reportes Relacionados Las Ordenes de Compras se ven reflejadas en el reporte: • Transacciones pendientes de Compra a Proveedores. lo puede hacer también desde un numero de documento especifico hasta otro número de documento. al abrirse el sub. Para Reimprimir una Orden de Compra ya elaborada. 20. ya sea por Periodo. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. Haga clic en el menú Compras > “Administrador de Documentos de Compras”. o entre los días. RTF. lo puede filtrar por Proveedor o Usuario. debe hacer lo siguiente: 9. Módulos Relacionados Se pueden eliminar las Ordenes de Compra en el Administrador de Documentos de Compra..

Por ejemplo “Ordenes de Compra”. 33.• Incluir Documentos en Espera 32. seleccione el documento que desea eliminar. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos. Al escoger el tipo de documento. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. 34. . 35.

61. Luego aparecerá la lista de los clientes ya registrados. 60. Indique el Depósito donde será ubicada la mercancía Renglones de la Factura de Compra 64. Genera una Cuenta por Pagar si la factura es a crédito. costos y precios. debe registrarlo a través de la ficha “Proveedores”.RECEPCIÓN DE FACTURA DE COMPRA Las Facturas de Compra son documentos que afectan Cuentas por Pagar. Seleccione Recepción de Factura de Compra. Ingrese el numero de la Factura de Compra en el campo “Documento”. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Proveedor” o presionar la tecla [F12]. Bancos e inventario. Módulos o procesos Afectados: • • • • • Actualiza el inventario. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Proveedores”). Modos de Acceso: • • Haga clic en el menú Compras. ya que al momento de ingresarlas actualizan las existencias. 62. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la Nota de Entrega de Compra. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad. 63. Debe seleccionar el Proveedor del se está emitiendo la Factura de Compra. (De no estar registrado el Proveedor. Indique el representante del Proveedor el cual recibirá la Factura de Compra. Escriba el nombre de la persona que compró o recibió la mercancía. Procesos para elaborar una Factura de Compra: 59. Afecta el libro del IVA. estadísticas de productos. Actualiza el promedio acumulado de compra y ventas de producto. proveedores. Actualiza el Movimiento de Inventario. .

• • • • •

Ctrl. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se está comprando. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos de la Factura de compra que se va a efectuar. [F4] Seriales: Permite introducir seriales a los productos que se están introduciendo en la factura de compra [F8] Costos: Este botón permite el Cambio de Precios y Costos a cada producto registrado en la factura de compra. [F5] Precios: Este botón permite cambiar los precios de la unidad principal y alterna de los productos a ingresar, como lo son el Precio Máximo, Oferta, Mayor y Mínimo. Ctrl + [F5] Und. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. (Esto se puede establecer en el modulo de “Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde se va a ubicar la mercancía.

• •

65. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”.

Cierre o Totalización de la Factura de Compra:
66. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”, usted puede modificar el Descuento 1, ya sea en monto o en porcentaje, igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. 67. Puede cambiar la fecha de emisión de la Factura de Compra a una fecha posterior o siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento.

68. En el campo “Monto sin derecho crédito fiscal”, usted puede especificar el monto de una factura a registrar que no posea IVA. 69. También puede especificar el monto a crédito o al contado en los campos “Total a crédito” y Total Cancelado”. 70. Con la opción [F5] Imprimir copias, puede personalizar en No. de Copias que desea imprimir. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla, puede tener una vista previa del documento al momento de registrarlo. 71. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”, puede enviar su Factura de Compra por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa, de no tener correo asignado, el sistema le preguntará a que dirección de correo electrónico donde se va a enviar la nota de entrega al momento de registrar la misma. Para configurar la opción de correo electrónico, debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales, haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”, luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. 72. Si desea colocar como pendiente haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”, luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. 73. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. Importante: Es posible colocar como pendiente la Factura de Compra sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”, haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera.

Otras funciones importantes:
21. Para Cargar una Orden de Compra a una Factura de Compra en blanco debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el botón “[F11] Cargar”. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de...”, seleccione Orden de Compra. Ingrese el numero de la Orden de Compra o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Ordenes de Compra realizadas. Seleccione la Orden de Compra que necesite y presione [F9] para continuar.

22. Para cargar una Recepción de Compra a una Nueva Factura de Compra debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el botón “[F11] Cargar”. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de...” , seleccione Recepciones de Compra. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Recepciones de Compra realizadas. Seleccione la Recepciones de Compra que necesite y presione [F9] para continuar.

23. Para copiar una Factura de Compra ya elaborada, debe hacer lo siguiente: 1. En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el botón “[F11] Cargar”. 2. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de...” , seleccione [F2] Recepciones de Factura Compra. 3. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Factura de Compra realizadas. 4. Seleccione la Recepción de Factura de Compra que necesite y presione [F9] para continuar.

Reportes relacionados
Las Recepciones de Facturas de Compras se ven reflejadas en los siguiente reportes: • • • • • • • • • • Compras del Mes. Compras por Departamento. Libro de Compras IVA. Estado de Cuentas de Proveedores. Cuentas por Pagar. Relación de Pago a Proveedores. Transacciones Pendientes de Compra de Proveedores. Listados de Existencia de Productos. Movimiento de Inventario. Reposición de Inventario.

También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML, Excel®, PDF, RTF, etc., para ser editados en otras aplicaciones existentes.

Módulos Relacionados
Se pueden eliminar las Facturas de Compras en el Administrador de Documentos de Compra. Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 36. Haga clic en el menú Compras > “Administrador de Documentos de Compra”. 37. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar, ya sean: • • • • • Ordenes de Compra Recepción de Notas de Entrega Facturas Devoluciones. Incluir Documentos en Espera.

38. Al escoger el tipo de documento, por ejemplo “Recepción de Facturas de Compra”, seleccione el documento que desea eliminar. 39. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. 40. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos. 41. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir.

Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Compra. Ubique en el menú “Compras” > “Devoluciones de Compra”. 18. 10. . Presione [F9] para continuar. Actualiza el Libro de Compra IVA. puede ser una Devolución de Factura de Compra (Pendiente por Recibir) o una Recepción de Compra. Ingrese el numero de la factura o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Facturas de Compras (Pendiente por Recibir) realizadas.” 9. 12. usted podrá realizar devoluciones tanto de Facturas de Compra. Procesos para elaborar una Devolución de Compra Existen dos maneras de realizar una devolución. 7. Para realizar una Devolución de una Factura de Compra (Pendiente por recibir) debe hacer lo siguiente: 7. Seleccione Devoluciones de Compra. 8. Al momento de abrir la pantalla principal aparece la pantalla “Cargar Documentos.. 11. Al momento de abrir la pantalla principal aparece la pantalla “Cargar Documentos.. como de Notas de Entrega de Compra. Seleccione la opción [F2] Recepciones de Compra..”. Para realizar una devolución de una Recepción de Compra debe hacer lo siguiente: 6. Ubique en el menú “Compras” > “Devoluciones de Compra”. Seleccione la opción [F1] Factura de Compra (Pendiente por recibir)..DEVOLUCIONES DE COMPRA Las Devoluciones son el reverso de una transacción. Actualiza el Movimiento de Inventario ya que lo disminuye. Seleccione la factura que necesite devolver. 8. En el caso de compras. Módulos o procesos Afectados al elaborar una Devolución de Compra: 17.

76. Seleccione la Recepción de Compra que necesite devolver y presione [F9] para continuar. debe registrarlo a través de la ficha “Proveedores”. Ctrl + [F5] Und. Debe seleccionar el Proveedor al cual desea emitir la Devolución. Luego aparecerá la lista de los Proveedores ya registrados. como lo son el Precio Máximo. 74. Oferta. Indique el Comprador el cual adquirió la mercancía. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Proveedor” o presionar la tecla [F12]. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Proveedores”). 10. 77. Ingrese el numero de la factura o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Recepciones de Compra realizadas.9. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Deposito”). 75. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. (Esto se puede establecer en el modulo de “Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). • • . + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se está devolviendo. [F5] Precios: Este botón permite cambiar los precios de la unidad principal y alterna de los productos a ingresar. Mayor y Mínimo. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos de la devolución que se va a efectuar. [F8] Costos: Este botón permite el Cambio de Precios y Costos a cada producto registrado en la devolución de compra. (De no estar registrado el Proveedor. [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. Para realizar una Devolución de forma libre debe hacer los siguiente: 6. [F4] Seriales: Permite introducir seriales a los productos que se están introduciendo en la devolución. Indique el vendedor al cual va emitida la Devolución. Indique el Depósito donde esta ubicada la mercancía a devolver. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: • • • • • Ctrl.

Importante: Es posible colocar como pendiente la Devolución de Compra sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”. 82. ya sea en monto o en porcentaje. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. También puede especificar el monto a crédito o al contado en los campos “Total a crédito” y Total Cancelado”. En el campo “Monto sin derecho crédito fiscal”. 80. 85. . luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. Puede cambiar la fecha de emisión de la Devolución de Compra a una fecha posterior o siguiente a la actual.• Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde está ubicada la mercancía a devolver. haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. puede tener una vista previa del documento al momento de registrarlo. 84. haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”. usted puede especificar el monto de una devolución a registrar que no posea IVA. 86. a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa. igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. el sistema le preguntará a que dirección se va a enviar la devolución al momento de registrar la misma. 81. 78. Para configurar la opción de correo electrónico. Si desea colocar como pendiente haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. de Copias que desea imprimir. 83. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales. Cierre o Totalización de la Devolución de Compra 79. puede enviar su Devolución de Compra por e-mail. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”. puede personalizar en No. de no tener correo asignado. Con la opción [F5] Imprimir copias. usted puede modificar el Descuento 1.

seleccione el documento que desea eliminar. ya sean: • • • • • Ordenes de Compra. Compras del Mes. RTF. También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos. Excel®. Facturas. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. etc. Incluir Documentos en Espera. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Compra”. 46. 43. PDF. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. Devoluciones. .. Estado de Cuenta del Proveedor. Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 42. Recepción de Notas de Entrega. Módulos Relacionados Se pueden eliminar las Devoluciones de Compra en el Administrador de Documentos de Compra. Listados de Transacciones de Compras. 47. para ser editados en otras aplicaciones existentes. 45.Reportes Relacionados Las Devoluciones de Compras se ven reflejados en los siguientes reportes: • • • • Movimiento de Inventario. 44. Por ejemplo “Devoluciones”. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. Al escoger el tipo de documento.

• Facturas. 3. Seleccione la factura que desea eliminar. • Recepción de Notas de Entrega. el sistema le preguntará si desea eliminar la factura.ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DE COMPRA El Administrador de Documentos le permite manejar una serie de opciones para facilitarle el manejo al momento de eliminar. junto con la Fecha de Emisión y los totales. Haga clic en el menú Compras > “Administrador de Documentos de Compras”. buscar y / o ver los detalles de algún documento registrado en el sistema ya sean: • Ordenes de Compra. en este caso veremos solamente los presupuestos. se refleja la abreviatura ODC). Luego presione la tecla [F2] Eliminar. Incluir Documentos en Espera. 4. En la tabla central. Si desea eliminar un documento en especifico. por ejemplo una Orden de Compra. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita. 2. ya que al ser eliminado el sistema lo borra de la base de datos. aparecen los números de los documentos registrados. Posteriormente le indicará que la eliminación se efectuó con éxito. por ejemplo una factura de compra: 3. En la tabla inferior veremos los detalles de la Orden de Compra que incluyen la cantidad de artículos registrados junto a los totales de cada uno. . Podemos ver el Numero del documento. • Por ejemplo: Si desea visualizar algún documento en especifico debe hacer lo siguiente: 1. y desactivar las casillas subsiguientes. 4. Importante: Al momento de hacer la eliminación de cualquier documento es irrecuperable. • Devoluciones. (En la columna TIPO. Luego haga clic en la casilla “Notas de Entrega”. 5.

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