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Manual de Valery®

Manual de Valery®

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Manual de Usuario de Valery® Software Administrativo

La información contenida en este documento representa el punto de vista actual de Cybernetix de Venezuela, C.A. en los temas discutidos en la fecha de publicación. Debido a que Cybernetix debe responder a las fluctuantes condiciones del mercado, no se debe interpretar como un compromiso de Cybernetix, y Cybernetix no puede garantizar la exactitud de cualquier información presentada después de la fecha de publicación. Todas las marcas nombradas en este documento son marcas comerciales o registradas de sus respectivos fabricante. Este documento tiene únicamente fines informativos.

Copyright © Agosto, 2002 por Cybernetix de Venezuela, C.A. Todos los Derechos Reservados.

Bienvenido
De parte de todo el equipo de desarrollo de Valery® Software administrativo le damos gracias por elegirnos como su software de gestión empresarial. Le informamos que Valery® le ayuda a controlar los procesos administrativos de Facturación, Control de Inventario y Cuentas por Cobrar así como los procesos de Compras y Cuentas por Pagar y le dará un resumen de las operaciones de su empresa a tráves de los reportes gerenciales. Cabe destacar que Valery® es un producto hecho en Venezuela, desarrollado por un equipos de profesionales Venezolanos a su servicio. Por último le invitamos a leer y analizar detenidamente este manual con la finalidad de implementar correctamente el sistema. Cualquier sugerencia ó duda comuniquese con nosotros a traves del foro de preguntas y respuestas de http://www.valery.com ó a tráves del correo electronico soporte@valery.com

Documentación de Valery® 2.x Estándar.
El sistema de documentación de Valery® consiste en este Manual de Usuario, en la Guía de inicio incluida en la caja de Valery® y en los boletines técnicos públicados periodicamente en el Foro de Preguntas y Respuestas de http://www.valery.com. Por tal motivo le invitamos a visitar periodicamente nuestro sitio web. Este manual contiene información necesaria para instalar y configurar correctamente Valery® de acuerdo a las necesidades de su empresa.

Capitulo 1 Recomendaciones para poner a funcionar a Valery®
Este capitulo explica las consideraciones a tomar en cuenta para configurar Valery® correctamente y de acuerdo a las necesidades de su empresa. Se recomienda leer y analizar detenidamente este capitulo antes de comenzar el proceso de carga de datos iniciales ya que existen parametros que no se pueden cambiar luego de puesto en marcha el sistema.

Carga de Datos
Para poder utilizar Valery®, es necesario realizar la carga inicial de datos, este proceso consiste en ingresar información en las fichas del sistema, ubicadas en la opción de Menú “Fichas”. Debe ingresar información referente a: Proveedores, Clientes, Vendedores, Inventario de Productos Terminados, Los Servicios que presta la Empresa, Usuarios del Sistema, etc. Este proceso es fundamental para poder emitir facturas de ventas, procesar facturas de compras y para cualquier operación que desee realizar con el sistema Valery®. A continuación le suministramos algunas sugerencias a tomar en cuenta para la correcta configuración del sistema.

Con Respecto a la ficha Moneda
Valery® tiene la capacidad de mantener los costos y precios de cada producto almacenado en la ficha de productos en moneda extranjera (Dolares, Pesos, Euros) y al realizar una factura, lo precios de estos productos sean convertidos en moneda nacional (Bolivares) Por ejemplo: Fijese en lo siguiente: Producto A B C Moneda Dolares Pesos Bolivares Precio 100.00 100.00 100.00

Y en la Ficha Monedas usted tiene asignado los siguientes factores de cambios por Cada Bolivar. Moneda Dólar Peso Bolivares Factor de Cambio por Bs. 1400.00 Bs/Dólar 0.55 Bolivares/Peso 1.00 Bs/Bs

Cuando usted realiza la factura con los tres productos descritos anteriormente, el sistema toma cada producto y multiplica su costo y precio por el factor de cambio de la moneda que tiene asignada. Quedando el resultado de la siguiente forma: Producto Factor de Cambio A B C 1400.00 0.55 1.00 Precio Moneda Extranjera multiplicado por el Factor 100.00 x 1400.00 100.00 x 0.55 100.00 x 1.00 Precio Resultante 140,000.00 55.00 100.00

Para poder utilizar esta caracteristica de Valery® debe realizar lo siguiente: (1) Crear las tres monedas, en la ficha de “Monedas” y asignarle el respectivo factor de cambio. (2) La primera Moneda que cree debe ser la Local o Nacional y debe asegurarse de seleccionar la opción “Moneda Predeterminada Local” (3) Luego, al registrar un producto en la ficha de “productos terminados” debe asignarle la respectiva moneda extranjera. Nota: El sistema incluye tres monedas por defecto. Bolívar, Dólar y Euro.

Cuando usted intenta localizar un producto en el punto de venta. con ayuda del editor de reportes. Para mayor información de cómo modificar etiquetas de código de barra léase la sección de “preguntas y respuestas frecuentes”. con la finalidad de evitar el proceso de etiquetar. es recomendable aprovecharlo y asignarlo como código principal de un articulo o producto. puede utilizar cualesquiera de los tres códigos.Con Respecto a la ficha Inventario Decida que tipo de código va a utilizar para identificar los Articulos o Productos Terminados Valery® utiliza un código principal para identificar los productos dentro del sistema y tiene la capacidad de asignarle a ese código principal varios códigos alternativos. Decida si va a utilizar Códigos Alternos al Código Principal en la ficha de productos. por tal motivo no es practico utilizarlo para etiquetas muy pequeñas. el formato de la etiqueta para que utilice el estándar de código de barra “CODE-39”. Valery® acepta cualquier combinación de números y letras hasta 20 caracteres. . Código Principal 001-002001 Códigos Comentarios Alternos Ratón Óptico 471026820320 Código de Barra de Formato GENIUS® 9 EAN13 NETSCROLL USB/USB&PS/2 09116320320 Código de Barra de Formato UPC Descripción Recomendaciones: En la actualidad casi todos los productos incorporan un código de barra. Si por alguna casualidad al producto le cambian el PLU ó Código de Barra puede asignarle el nuevo código como un código alterno. Por ejemplo: Usted puede crear una ficha de producto con el código interno de su empresa y puede asignarle dos códigos alternos con códigos de barras. debe modificar. Importante En caso que desee imprimir sus propias etiquetas de un código ideado por usted. Este estándar tiene la limitante de imprimir etiquetas grandes.

Decida cómo calcular los precios Valery® utiliza dos metodos para incrementar por medio de un porcentaje los precios sobre el costo.11 Para seleccionar el metodo de utilidad requerido haga lo siguiente: . 3.00 y usted desea incrementar el precio en 10% el resultado será 110. 5.Verifique el Impuesto a las Ventas Por omision Valery® trae configurado el 14. Ubique la Opción: “Porcentaje de Impuesto por Defecto” Ingrese el Porcentaje del IVA. El metodo en base al costo y el metodo en base al precio. 100. 100. Haga clic en la opción de menú: Utilidades/Propiedades Generales Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el módulo Inventario. Si selecciona el Metodo en base al costo: los precios serán calculados de la siguiente forma: Si el Costo es Bs. 4. Presione la tecla ACEPTAR.00 y usted desea incrementar el precio en 10% el resultado será 111.5%.11 Para el Metodo en base al precio se utiliza la siguiente formula: Nuevo Precio = Precio / (100-Utilidad) / 100 Nuevo Precio = 100 / (100-10)/100 Nuevo Precio = 111. esto lo puede verificar en la opción de menú: “Utilidades Propiedades Generales” 1.00 Si selecciona el Metodo en base al precio los precios serán calculados de la siguiente forma: Si el Costo es Bs.00 Para el Metodo en base al costo se utiliza la siguiente formula: Nuevo Precio = Precio + ( Precio * ( Utilidad / 100 ) ) Nuevo Precio = 100 + (100*(10/100)) Nuevo Precio = 110. 2.

Ubique la Opción: “Método de Costeo del Inventario” 4. . Costo de Manejo. Presione la tecla ACEPTAR. Seleccione el metodo deseado. 2. Para cambiar el metodo de valuación del inventario haga lo siguiente: 1. Costo Operativos. Haga clic en la opción de menú: Utilidades/Propiedades Generales Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el módulo Inventario. Partiendo de lo Anterior es recomendable que separe el Costo del Proveedor o el Precio de Lista del Proveedor y agregue los Costos por otros Conceptos en el campo “Otros costo”. 5. 4. Haga clic en la opción de menú: Utilidades/Propiedades Generales 2. 5. en futuras versiones se tiene planificado extender la capacidad del sistema a los metodos PEPS y UEPS. bien sea para el metodo de Costo Promedio o para el metodo de Ultimo Costo se utiliza el Costo Calculado. Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el módulo Inventario. Seleccione el Método de Valuación de Inventario Por omisión Valery® utiliza para la valuación del Inventario y para el cálculo de la utilidad en venta el Método en base al Costo Promedio. El Costo Calculado esta conformado por la siguiente Formula: Costo Calculado = Costo Unitario o Proveedor + Otros Costos Otros Costo se subdivide en: • • • Costo por Desperdicio o Merma. 3. Presione la tecla ACEPTAR. 3. Ubique la Opción: “Método de Calculo de Utilidad” Seleccione el metodo deseado.1. Sin embargo tambien se puede utilizar el Método en Base al Ultimo Costo. Defina la Estructura del Costo del Producto Para el calculo de la utilidad bruta en Valery® se utiliza.

Valery® puede permitir o no utilizar decimales. Observe que el sistema dividio el costo y los precios de la unidad CAJA entre el Factor de Conversión. El uso de esta caracteristica depende del tipo de producto y de cómo lo venda. por ejemplo: i) Código: CERVEZA FRIA ii) Nombre: CERVEZA FRIA iii) UNIDAD PRINCIPAL: CAJA b) Haga clic en la Pestaña: Costos/Precios de la Ficha Producto i) Ingrese el Costo por Caja ii) Ingrese los Precios Por Caja iii) Luego en la sección “2. cuando reciba este producto debe ingresar los seriales. Esto lo puede observar en la pestaña “Unidad Alterna”. Decida si el Producto utiliza Seriales Valery® permite asignarle a cada producto en existencia un serial. por ejemplo si usted tiene 05 Televisores Marca “X” tiene que ingresarle al sistema 05 seriales. Sin embargo usted puede cambiar los costos y los precios de la cerveza por Botellas. Dependiendo del Producto puede decidir si utiliza esta opción..Decida si el Producto utiliza Decimales. Si por el contrario es un producto indivisible no debe utilizar decimales. al igual ocurre en compras. Por ejemplo si el producto se vende por kilos y gramos o por kilos o metros debe utilizar decimales. .Unidades” Seleccione (1) Unidad Principal CAJA y como: (2) Unidad Secundaria BOTELLA (3) Factor de Conversión: 36 y seleccione BOTELLA/CAJA Automaticamente el sistema actualiza los precio de la caja en botellas. Para habilitar el control de Seriales en el Producto Seleccione en la Ficha la Opción: “Utiliza Seriales” Decida si el Producto se Vende en 2 unidades de Medida Diferentes Valery® Permite Facturar un Producto en 2 unidades Diferentes. Esto disminuye drásticamente errores en el inventario y en la elaboración de facturas. Tomemos como ejemplo el de Cajas y Botellas: a) Abra la Ficha de Productos e ingrese un código nuevo. Posteriormente cuando emita una nota de entrega o una factura con este producto debe especificar el serial que esta entregando o facturando. por ejemplo: Rollos y Metros ó Cajas y Botellas.

4. Decida si va a permitir el manejo de existencia negativa. 1. al presionar esta tecla el precio del producto CERVEZA FRIA cambia entre el precio por caja y el precio por botella. Tome en cuenta que el tipo o nivel de precio seleccionado en esta ficha prevalece sobre el tipo de precio definido en la ficha de cliente. 2. Por último seleccione por producto el tipo o nivel de precio de venta que desea aplicar cuando realice una factura. Decida el Tipo de Redondeo y el Tipo de Precio de Venta. Ubique la Opción: “Metodo de Redondeo General del Sistema” 4. Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el módulo Inventario. 3. Haga clic en la opción de menú: Utilidades/Propiedades Generales 2. Presione la tecla ACEPTAR. sin embargo puede aplicar un redondeo particular por cada producto. cuando emita una factura ó una nota de entrega de venta El sistema trae preestablecida la imposibilidad de manejar existencia negativa. Permite Facturar / Despachar productos sin existencia disponible. pero si su empresa desea permitir el manejo de existencia negativa.Posteriormente usted puede alternar el precio del producto en el módulo de venta o punto de venta con la tecla [CTRL+F5]. Permite Facturar existencia comprometida. .: 1. El Procedimiento anterior aplica un metodo general para todos los productos del sistema. es decir. 5. incluyendo o no el Impuesto de Venta. Recuerde que existen 4 niveles de precios por producto. El sistema permite o no redondear los precios de venta de cada producto. Permite Comprometer productos sin existencia disponible. 3. Permite Presupuestar productos con existencia CERO. Seleccione el tipo de redondeo. active los siguientes parámetros. que se encuentran disponibles en la opción de menú “Utilidades” -> “Propiedades Generales”.

etc. para determinar las ventas por municipio.Con respecto a la ficha Cliente Decida la Códificación de sus clientes y su clasificación Es muy importante determinar que tipo de codificación va a utilizar sus clientes. con la intención de conocer sus hábitos de compra o simplemente para tener algún contacto posventa con el. b) Centro. 1. por ejemplo: a) Corporativos b) Detal. Para tales situaciones Valery® permite crear el “Cliente Generico”. Muchas empresas que tiene operación a escala Nacional deben pagar diferentes impuestos municipales o para cualquier operación donde sea necesario utilizar la ubicación geografica. En caso que algún cliente solicite la factura personalizada a su nombre. Tome en cuenta un tipo de código que el cliente recuerde facilmente. Con respecto a los Grupos de Cliente. por tal motivo es muy importante clasificar geograficamente a sus clientes. el sistema permite clasificar sus clientes por Grupo. Esto quiere decir que usted crea un cliente generico y todas las facturas que usted realice se guardan y se imprimen a nombre del cliente generico.c) Capital. o una combinación de números y letras que sea facil de recordar para el usuario del sistema. por ejemplo: a) Occidente. Etc. Conocer al cliente es muy importante y lo normal es crear un código a cada cliente. Para Clientes Crédito se recomienda crear un código por cada cliente al que se le vaya a asignar crédito. simplemente presiona la tecla [F3] del módulo de facturación o Punto de Venta y modifica el nombre. Con respecto a la clasificación. Zona de Venta y por Vendedor. pero existen situaciones donde esta metodología es dificil de implementar por diversas razones. Decida utilizar utilizar clientes Genericos. 2. Revise la Ubicación Geografica. . Con respecto a la Zona de Venta. d) Oriente. por ejemplo número de cédula. el número de rif e ingresa la dirección. número de rif. IMPORTANTE No utilice este tipo de cliente para Créditos y Cuentas por Cobrar.

Los días de crédito de cliente determina el plazo máximo de crédito. Tambien debe especificarse el Tipo o Nivel de Precio asignado al Cliente así como cualquier descuento fijo otorgado. por ejemplo: 01 2. Presione el botón ACEPTAR TIPS Tambien puede crear un cliente generico anteponiendole al nombre el carácter ?.Para crear un cliente Generico haga lo siguiente: 1. También es importante especificar si el cliente CONTRIBUYENTE. El total de retenciones lo puede observar en el Reporte “Retenciones del ISLR de Clientes”. Seleccione la opción: Permitir Modificar Datos Fiscales al Facturar” para que el sistema sepa que es un cliente Generico. Este porcentaje se especifica en esta ficha y se aplica en el módulo de Cuentas por Cobrar cada vez que registra un pago. EXENTO. el sistema asumirá el crédito como “ilimitado”. Especifique Datos Fiscales Se entiende por datos fiscales. 4. el RIF. Ingrese el código que le quiera asignar al cliente generico. IMPORTANTE Dependiendo a lo que especifique en el campo Denominación Fiscal de la Ficha Clientes el sistema hará lo siguiente: . Ingrese las Condiciones de Venta En las condiciones de venta puede especificar el Limite de Crédito del Cliente y los días de crédito otorgados al cliente. Si el cliente posee el límite de crédito en “cero”. ETC. En Nombre escriba: “Cliente Generico” 3. EXTRANJERO O NO CONTRIBUYENTE. el NIT y la dirección fiscal. En este aparte destaca el porcentaje que le retiene el cliente a su empresa cada vez que le emite un pago.

No Aceptarle Cheques ó simplemente restringir utilizar un código mediante la solicitud de una clave gerencial. -TOTAL VENTAS CON IVA -CONTRIBUYENTE -TOTAL VENTAS SIN IVA Coloca el IVA cero EXTRANJERO Coloca el IVA -TOTAL VENTAS SIN IVA cero NO CONTRIBUYENTE Engloba el IVA en -TOTAL VENTAS CON IVA y los precios -NO CONTRIBUYENTE Opciones En este aparte puede especificar si desea INABILITAR un cliente.Denominación Fiscal ó Tipo de Cliente CONTRIBUYENTE EXENTO Desglosa el IVA en la Factura Si Columna del Libro Ventas del IVA. .

Con respecto a la ficha Proveedores La ficha de proveedores es muy parecida a la ficha de cliente. . destacan el porcentaje de retención del ISLR que se retiene al efectuar un pago en Cuentas por Pagar a un Proveedor.

00 Paga el 7% de Comisión De 6.00 De 12.000. Por ejemplo.001. el Precio Oferta.000.00 Paga el 5% de Comisión De 3.000.000.000.000.00 Porcentaje de Comisión Paga el 6% de Comisión Paga el 9% de Comisión Paga el 12% de Comisión Paga el 15% de Comisión Paga el 18% de Comisión . Comisión de Cobranzas por Niveles de Precio: al igual que la definición anterior.000.001.000.000.000.000. como los son el Precio Máximo.000. como los son el Precio Máximo.000.00 Rango 1 2 3 4 5 Comisiones Porcentuales por Rango de Ventas Montos de Ventas Porcentaje de Comisión De 1.000.00 Paga el 10% de Comisión De 10.00 Hasta 15.000.00 Hasta 5.000.001. Valery® ofrece las siguientes opciones: • • Comisión de Venta por Niveles de Precio: permite establecer un porcentaje de venta sobre los precios establecidos.000.000. permite establecer un porcentaje de cobranza sobre los precios ya establecidos.000. el sistema acumula las ventas de un período determinado y ubica el porcentaje que corresponde al monto acumulado de ventas.001.00 Paga el 12% de Comisión De 15. según la tabla siguiente se aplica el 9% Comisiones Porcentuales por Utilidad de Venta Rango 1 2 3 4 5 Utilidad en Ventas De 1.00.001. Por ejemplo: El Vendedor vendió 12.00.000.000.00 De 8. El Porcentaje de comisión se aplica sobre la diferencia es decir 4.000.000.00 Hasta 6.001.000.001. Precio Mayor y Precio Mínimo.000. Este tipo de comisión aplica a productos muy costosos donde la utilidad en la venta es muy reducida.000.00 De 3. Precio Mayor y Precio Mínimo.000.00 y el costo de la venta fue de 8. es decir. Por ejemplo: Si un Vendedor vendió en el mes 5.00 Paga el 15% de Comisión • • Comisiones porcentuales por Utilidad de Venta: Esta opción se utiliza para pagar un porcentaje sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo.000.00 Hasta 20. Comisiones porcentuales por Rango de Ventas: Esta opción se utiliza para pagar un porcentaje de comisión de acuerdo a un rango acumulado de ventas en el mes.000.001.000.000.00 Hasta 8.000.000.Con respecto a la ficha Vendedores En la ficha Vendedores lo más resaltante es la configuración para el pago de comisiones.00 Hasta 12.000.000.000.000.000. el Precio Oferta.00 De 5.00 Hasta 3.00 Hasta 20.001.00 se le paga el 7% sobre 5.00 Hasta 10.000.000.000.00 Hasta 3.

El sistema calcula las comisiones del vendedor de acuerdo a la siguiente tabla: Comisiones de Cobranzas por 1.00 De 5.000 restante. IMPORTANTE: Los días de Tolerancia se aplican si hay comisiones de cobranzas de lo contrario no se aplica.000.500.000.000.00 Hasta 3. El resto de las facturas vencidas se calculan tomando en cuenta la siguiente tabla.000.00 Hasta 12.00 Total Comisiones .500.000.000. pero le rebaja lo indicado en la tabla de tolerancia.000.00 5. Los días establecidos para cobrar se pueden definir como la Fecha de Vencimiento de la Factura o de la obligación más los días de tolerancia. es decir.00 a la fecha de vencimiento 28/02/2002 y debía cobrar 3. según la siguiente tabla: Comisiones Porcentuales por Cobranzas Rango 1 2 3 4 5 Utilidad en Ventas De 1.000.00.00 Rebaja por Aplicación de la Tabla de Tolerancia 10% según tabla sobre el 1.000.00 De 8.000.000.001. Luego logro cobrar 15 días después el 1.000.000.00 Hasta 8. Por Ejemplo: Un vendedor cobro un total de 2.000.000.001.00 Hasta 20.00 Hasta 5.000.001.000.000.00 5% según tabla de cobranzas.000.001. el sistema acumula los cobros efectuados por un vendedor en un período determinado y dentro de un rango especificado ubica el porcentaje de comisión a pagar. 50.000.000.000.000.000.000.00 De 12.000. El Porcentaje de comisión que se aplica es el 9%.00 que tenía en facturas vencidas.• Comisiones porcentuales por Rango de Cobranzas: Esta opción se utiliza para pagar comisiones por cobros acumulados efectuados.00 45.000. Por ejemplo: El Vendedor cobró 8.00 de los 12.00 Porcentaje de Comisión Paga el 6% de Comisión Paga el 9% de Comisión Paga el 12% de Comisión Paga el 15% de Comisión Paga el 18% de Comisión Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza: Esta opción se utiliza para disminuir las comisiones de cobranzas cuando un vendedor no realiza los cobros en el lapso establecido.000.00 De 3.000.000.

. Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza Rango 1 2 3 4 5 De 1 De 4 De 11 De 21 De 31 Días de Tolerancia Hasta 3 Hasta 10 Hasta 20 Hasta 30 Hasta 45 Porcentaje a Rebajar de Comisión Sé rebaja 0% de la comisión Sé rebaja 5% de la comisión Sé rebaja 10% de la comisión Sé rebaja el 15% de Comisión Sé Rebaja el 100% de Comisión la Por último es importante destacar que los esquemas antes mencionados no son excluyentes. porque el vendedor realiza el cobro 15 días después de la fecha de vencimiento. por lo que su empresa puede usar varios de ellos a la vez. en caso de ser necesario.La comisión aplicada en el ejemplo anterior es la del rango 3 de la tabla siguiente.

pero usted puede a cada usuario cambiarle algún parámetro en particular con la finalidad de restringirle alguna función o cambiarle el comportamiento en algún proceso. reportes e impresión y opciones generales. del módulo de inventario. para que este pueda facturar el precio mínimo. En este caso usted limita a todos los usuarios por medio de los parámetros generales y cuando crea el usuario Gerente le activa el parámetro. Estos parámetros están disponibles de forma general. compras. es decir afectan a todos los usuarios del sistema. Usted puede modificar estos parámetros a su conveniencia. forma de pago en el punto de venta. Estos Parámetros se clasifican en Parámetros del módulo de Ventas. del módulo de punto de venta. es decir pueden restringir o no alguna función o pueden activar o desactivar alguna características o simplemente cambiar algún método contable o algún porcentaje. Existen algunos que no se pueden modificar una vez puesto en marcha el sistema. Por ejemplo: Puede restringir el Precio Mínimo de los productos terminados a todos los usuarios. bancos.Configuración de Parámetros Valery® pone a su disposición una serie de parámetros que gobiernan su comportamiento. pero no al Gerente de la Empresa. Para modificar los Parámetros Generales haga clic en la opción de menú: Utilidades A continuación le mostramos la lista de los parámetros que gobiernan el módulo de ventas. Parámetros Generales de Venta Permite disminuir la cantidad a procesar (de mayor a menor) Permite modificar precios de productos terminados y compuestos Permite modificar precios de servicios Permite establecer precios por debajo del precio mínimo Permite establecer precios por debajo del costo Permite utilizar Precio Máximo Permite utilizar Precio Oferta Permite utilizar Precio Mayor Permite utilizar Precio Mínimo Autoriza / Permite establecer Precios en cero Permite Presupuestar productos con existencia CERO Permite Comprometer productos sin existencia disponible Permite Facturar / Despachar productos sin existencia disponible Permite Facturar existencia comprometida Permite eliminar renglones en Presupuestos Permite eliminar renglones en Pedidos Permite eliminar renglones en Notas de Entrega Permite eliminar renglones en Facturas de Venta Permite eliminar renglones en Facturas por Punto de Venta Permite eliminar renglones en Devoluciones de Venta Acepta pagos a Créditos Autoriza pagos restringidos Permite reimprimir Permite / Autoriza procesar clientes restringidos Procesa cancelación de contado automáticamente al completar monto cancelado .

Código de Cliente por defecto Código de Depósito por defecto Código de Vendedor por defecto Base de cálculo para los códigos compuestos de productos Precio por Defecto Mostrar precios con impuesto incluido en facturación Permite Salir de un documento en proceso Permite aplicar descuento en renglones de facturas Permitir aplicar Descuento Global en Ventas Permitir aplicar Flete en Ventas Proponer devoluciones de facturas siempre a crédito u originalmente como fue facturada Modo de acceso restringido en desglose de pago Tipo de pantalla de "Totales" Repetir el último código de producto ingresado Verificar existencia disponible al facturar Permite cargar presupuestos pendientes Permite cargar pedidos pendientes Permite cargar notas de entrega pendientes Permite cargar facturas en espera Permite cargar facturas en espera de conformación de clave de cheques / tarjetas Permite reimprimir facturas de punto de venta Cambio de Precio Manualmente Opciones para la Forma de pago de Punto de Venta Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del de la forma de pago del módulo de punto de ventas: Parámetros Generales para Forma de Pago en el Punto de Ventas Modo de acceso restringido en desglose de pago Tipo de pantalla de "Totales" Repetir el último código de producto ingresado Permite cargar presupuestos pendientes Permite cargar pedidos pendientes Permite cargar notas de entrega pendientes Permite cargar facturas en espera Permite cargar facturas en espera de conformación de clave de cheques / tarjetas Permite reimprimir facturas de punto de venta Cambio de Precio Manualmente Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del módulo de inventarios: Parámetros Generales de Inventarios Porcentaje de Impuesto por defecto Método de Cálculo de utilidad Método de Redondeo General del Sistema Método de Costeo de Inventario Permite efectuar traslados entre depósitos sin existencia Redondear precios de venta automáticamente Efectuar Redondeo de precios de venta con impuesto incluido Redondear Costo Calculado Automáticamente Efectuar Redondeo en el Costo Calculado con Impuesto Incluido .

Permitir modificar costos de Productos y Servicios Permitir modificar Precios de Venta Permitir ver Precios de Venta Permite colocar precios de venta de los productos inferior a su Costo Calculado Mantener la utilidad de venta por cambios de costos de productos y servicios Permitir procesar Productos Restringidos Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del módulo de Compras: Parámetros Generales de Compras Permite / Autoriza procesar Proveedores restringidos Calcular siempre el costo calculado del producto Cantidad por defecto al momento de Ordenar Costo por defecto al momento de Ordenar Aplicar el descuento por defecto al Ordenar Incluir impuesto en compras a proveedores extranjeros Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del de la forma de pago del módulo bancos: Parámetros Generales para el módulo de Bancos Monto Mínimo Aceptado por Cheque Porcentaje Impuesto al Débito Bancario Monto Máximo Impuesto al Débito Bancario Confirmar registro de Nota IDB .

Utilice el botón “Probar” para verificar la configuración g. d. para que se graben los datos modificados.Configurar Dispositivos Configurar la Gaveta de Dinero a. indique la configuración de Velocidad. Indique el Puerto de Conexión de la Gaveta. Indique el Comando para Abrir la Gaveta. f. e. b. Haga clic en la opción de menú Utilidades y luego en Propiedades Generales. Para gavetas seriales. Si la conexión de la gaveta es a través del puerto serial. Activar el Visor de Precios 1. Utilice el mismo procedimiento de la configurar la gaveta de dinero. Recuerde Aceptar. Paridad y Bits de Datos y Parada que trae por defecto la Gaveta. utilizando la opción “Utilizar Visor de Dinero” . que se conectan a través de una impresora que tiene un conector RJ-45 utilice el comando: 27 112 0 25 20. Seleccione la Carpeta “Configuración Local” y seleccione la opción “Utilizar Gaveta de Dinero” c. generalmente es el carácter 7 Para gavetas paralelas.

Capitulo 2 Descripción de los Módulos Clientes En teoría. Grupo: aquí puede especificar a que grupo de cliente pertenece.F. en este campo debe colocar el numero del N. Referencia: algún comentario corto referente al cliente. R. del cliente. Teléfonos: permite colocar el teléfono del cliente.I. Seleccione en el menú “Fichas” > “Clientes” 2. d. Luego en la carpeta “1.T. . Coloque en el campo “Código” el numero del código a utilizar para el cliente de va a crear. Haga clic en la opción de menú “Clientes” Para ingresar o modificar un Cliente debe hacer lo siguiente: 1. i. Fax: permite colocar el fax del cliente. N. Con Valery® usted puede hacer más fácil este trabajo.I.: (Registro de Información Fiscal). física o jurídica.T. g. Modos de Acceso: Seleccione el menú “Fichas”. que está dispuesta a pagar una cantidad de dinero para resolver una necesidad o satisfacer un deseo. j. f. ya que al momento de registrar o ingresar un cliente usted puede especificar varios reglones del mismo. Nombre: en este campo debe colocar en nombre del cliente ya sea personal o de Empresa. Esto se utiliza para una mejor ubicación del cliente.I. del cliente. en este campo debe colocar él numero de R. e. c. Zona: este campo le permite establecer la zona en donde se encuentra ubicado el cliente. Esto se utiliza en aquellas empresas que tienen una clasificación de sus clientes. 3.I.F. Para crear un Grupo de Clientes debe hacerlo en la opción de menú Grupo de Clientes. Datos Generales” debe ingresar los siguientes datos: a. Contacto: es la persona con la cual se tiene mayor comunicación en la empresa. Vendedor: este campo permite especificar el vendedor que atiende al cliente a crear.: (Numero de Identificación Tributaria). b. un cliente es cualquier persona. h.

q. Luego en la parte derecha aparece la información: Total Saldo Actual: le especifica el saldo pendiente por cancelar.. Días de Crédito: permite especificar él numero de días de crédito que tendrá el cliente. cuatro campos que se definen de la siguiente manera: % Retención I.S. . País: permite especificar el país donde se encuentra ubicado el cliente. o. Zona postal: permite especificar él numero postal de correo. Correo Electrónico: permite especificar el correo electrónico del cliente. la cual consta de dos campos que son: a. Crédito Disponible: especifica el monto disponible para el próximo crédito. Dirección: permite colocar la dirección del cliente a registrar. automáticamente se envié por correo. Opciones Avanzadas. Tipo de Cliente: en este campo se especifica si el cliente es Contribuyente o No Contribuyente. Esto se utiliza en aquellas empresas que necesita cancelar impuestos municipales. En la parte inferior izquierda aparece un cuadro informativo con las siguientes especificaciones: Total Débitos Total Créditos Total Anticipos Total Saldo Crédito Disponible Posteriormente en la carpeta 2. Limite de crédito: este campo permite colocar la cantidad limite al momento de hacer una factura a crédito. Ciudad: permite especificar la ciudad donde se encuentra ubicado el cliente.L. l. Estado: permite especificar el estado donde se encuentra el cliente. debe configurar las siguientes opciones: 1. Luego aparece en la opción de Impuesto. nota de entrega. b. n. habilite la opción “Crédito Disponible”. m.R. Si desea que el cliente mantenga un Crédito Disponible. También funciona al momento de registrar una factura. etc.k.: permite colocar el porcentaje que se le retiene al cliente por concepto de Impuesto Sobre La Renta. p. Municipio: Permite especificar el municipio donde se encuentra la empresa.

Precio Máximo. Inactivo o Suspendido.): esta opción permite al usuario modificar los datos fiscales del cliente al momento de facturar. Estatus del Cliente: permite especificar si el cliente está Activo. % Descuento Especial: esta opción le permite colocar un porcentaje de descuento para el cliente. Posteriormente presione el botón F9 Registrar.Tipo de Precio: en este campo se especifica si el precio a emplear al momento de facturar es. (RIF. Finalmente en el recuadro de Opciones generales. Precio Mayor y Precio Mínimo. aparecen las siguientes opciones: Permitir modificar datos fiscales al facturar. NIT. Solicitar clave de supervisor al facturar o gestionar cuentas por cobrar: esta opción permite restingue al usuario al momento de facturar o de gestionar una cuenta por cobrar al cliente. Precio Oferta. etc. Nota: este campo permite colocar un comentario con respecto al cliente. .

00 Hasta 20. Comisiones porcentuales por Rango de Ventas: Esta opción se utiliza para pagar un porcentaje de comisión de acuerdo a un rango acumulado de ventas en el mes. Por ejemplo: Si un Vendedor vendió en el mes 5. debe rellenar los siguientes campos: Código Nombre Dirección Teléfonos Correo Electrónico Estatus. inactivo o suspendido.00 se le paga el 7% sobre 5. permite establecer un porcentaje de cobranza sobre los precios ya establecidos. como los son el Precio Máximo.000. Valery® ofrece las siguientes opciones: • • Comisión de Venta por Niveles de Precio: permite establecer un porcentaje de venta sobre los precios establecidos.000.00 Paga el 5% de Comisión De 3.000. el sistema acumula las ventas de un período determinado y ubica el porcentaje que corresponde al monto acumulado de ventas.Vendedores Para crear un vendedor debe hacer lo siguiente: Modos de Acceso Seleccione Fichas Haga clic en Vendedores Al momento de abrir la pantalla “Vendedores”.00 Rango 1 2 3 4 5 Comisiones Porcentuales por Rango de Ventas Montos de Ventas Porcentaje de Comisión De 1.000.000.000.000.001.001.000. el Precio Oferta.00 Hasta 15.00 Paga el 10% de Comisión De 10.00 Paga el 15% de Comisión • • Comisiones porcentuales por Utilidad de Venta: Esta opción se utiliza para pagar un porcentaje sobre la diferencia entre el precio de venta y el . Precio Mayor y Precio Mínimo.000.000.00 Hasta 10.000.000.001.000.00 Hasta 3.000.001.000.000. Comisión de Cobranzas por Niveles de Precio: al igual que la definición anterior.00 Hasta 6.000.00 Paga el 7% de Comisión De 6. Antes de continuar la carga de datos debe definir cuales esquemas de comisión a vendedores va a manejar su empresa.000.001. como los son el Precio Máximo.00 Paga el 12% de Comisión De 15. es decir. el Precio Oferta. este puede ser activo. Precio Mayor y Precio Mínimo.000.

000.00 Hasta 12. es decir.000.000.000.000.000.000.000. según la tabla siguiente se aplica el 9% Comisiones Porcentuales por Utilidad de Venta Rango 1 2 3 4 5 Utilidad en Ventas De 1.000.500.00 Hasta 8.000.00 a la fecha de vencimiento 28/02/2002 y debía cobrar 3.00 que tenía en facturas vencidas.00.000.000. Luego logro cobrar 15 días después el 1.000.00 De 5. IMPORTANTE: Los días de Tolerancia se aplican si hay comisiones de cobranzas de lo contrario no se aplica. Por ejemplo: El Vendedor vendió 12.000.000.000.000.000.00 de los 12.00.00 De 8. El Porcentaje de comisión se aplica sobre la diferencia es decir 4. según la siguiente tabla: Comisiones Porcentuales por Cobranzas Rango 1 2 3 4 5 Utilidad en Ventas De 1.00 De 8.000.000.000.000. el sistema acumula los cobros efectuados por un vendedor en un período determinado y dentro de un rango especificado ubica el porcentaje de comisión a pagar.00 Hasta 20.000.000. El Porcentaje de comisión que se aplica es el 9%.000 restante.001.000.00 Hasta 12. pero le rebaja lo indicado en la tabla de tolerancia.00.00 Hasta 3.001.000.000.000.00 Hasta 3.000.000.000.000. Por Ejemplo: Un vendedor cobro un total de 2.001.00 Hasta 8.000. Este tipo de comisión aplica a productos muy costosos donde la utilidad en la venta es muy reducida.00 Hasta 5. El resto de las facturas vencidas se calculan tomando en cuenta la siguiente tabla.00 Hasta 5. Los días establecidos para cobrar se pueden definir como la Fecha de Vencimiento de la Factura o de la obligación más los días de tolerancia.000.001.001.00 De 12. El sistema calcula las comisiones del vendedor de acuerdo a la siguiente tabla: .000.000.000.500.000.001.001.000.00 De 3.001.costo.00 Porcentaje de Comisión Paga el 6% de Comisión Paga el 9% de Comisión Paga el 12% de Comisión Paga el 15% de Comisión Paga el 18% de Comisión Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza: Esta opción se utiliza para disminuir las comisiones de cobranzas cuando un vendedor no realiza los cobros en el lapso establecido.00 Hasta 20.000.000. Por ejemplo.000. Por ejemplo: El Vendedor cobró 8.000.00 De 12.00 De 3.000.00 y el costo de la venta fue de 8.00 Porcentaje de Comisión Paga el 6% de Comisión Paga el 9% de Comisión Paga el 12% de Comisión Paga el 15% de Comisión Paga el 18% de Comisión • Comisiones porcentuales por Rango de Cobranzas: Esta opción se utiliza para pagar comisiones por cobros acumulados efectuados.000.00 De 5.

porque el vendedor realiza el cobro 15 días después de la fecha de vencimiento.000.00 5% según tabla de cobranzas. Reportes Relacionados Listado de Vendedores Comisiones de Venta y Cobranza Ventas de Productos por Vendedor Informe de ventas: Aquí se muestra la relación de ventas por vendedor de un día en especifico.000.Comisiones de Cobranzas por 1.000.000. por lo que su empresa puede usar varios de ellos a la vez.00 5.00 Total Comisiones La comisión aplicada en el ejemplo anterior es la del rango 3 de la tabla siguiente.00 Rebaja por Aplicación de la Tabla de Tolerancia 10% según tabla sobre el 1. Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza Rango 1 2 3 4 5 De 1 De 4 De 11 De 21 De 31 Días de Tolerancia Hasta 3 Hasta 10 Hasta 20 Hasta 30 Hasta 45 Porcentaje a Rebajar de Comisión Sé rebaja 0% de la comisión Sé rebaja 5% de la comisión Sé rebaja 10% de la comisión Sé rebaja el 15% de Comisión Sé Rebaja el 100% de Comisión la Por último es importante destacar que los esquemas antes mencionados no son excluyentes. en caso de ser necesario. 50.000.000. .000.00 45.

Nombre Corto: Permite colocar abreviaturas a los nombres de los productos para su búsqueda fácil.. primero debe realizar una . Marca: Permite colocar la marca o el nombre del fabricante de un producto o artículo. También sirve para colocar el nombre en los tickets de 40 columnas. Para poder asignarle al producto el numero de serial. Existencias / Depósitos.Datos Generales: Permite establecer la identificación general de un producto o artículo ya que se compone de los siguientes campos: Nombre: Permite colocar el nombre al articulo o producto. Referencia: Permite colocar una referencia sobre el producto o articulo en caso de que su búsqueda se por la referencia del mismo.Inventario de Productos Terminados La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios. el inventario constituye la principal partida del activo corriente que están listas para la venta. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Inventario. de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Costos / Precios. Modelo: Permite especificar en modelo de un producto o articulo. Departamento: Permite clasificar el tipo de Departamento para cada producto. 1. toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de adquisición. para la venta o actividades productivas. ya sea Nacional o Importado (Extranjero). así como también conocer al final un estado confiable de la situación económica de la empresa. Proveedores. Este manejo permitirá a la empresa mantener un control oportuno. Códigos Alternos. Ahora bien. Origen del Producto: esta opción permite especificar la procedencia de un producto o articulo. es decir. ¿Utiliza Seriales?: Esta opción permite serializar los productos de manera que al momento de hacer una nota de entrega o una factura. Seleccione Inventario de Productos Terminados. Esta opción está constituidas por seis carpetas: • • • • • • Datos Generales. Unidad Alterna. el sistema automáticamente le pedirá un serial. Para crear un departamento ubíquese en el menú “Fichas” > “Departamentos.

La unidad principal define como se representa el producto en el inventario. Para definir una unidad alterna.Unidades: se utilizan para vender y / o comprar entre diferentes unidades de medida. La caja puede ser la unidad principal y la botella representa la unidad detallada (alterna). . o % Impuesto: permite especificar el porcentaje del IVA del producto. 3.. debe especificar el factor de conversión entre estas dos unidades. Permitir Cambiar Nombre al Facturar: esta opción le permite cambiar el nombre del producto al momento de ser facturado.Costos: permite colocar el costo de un producto ya sea el Costo del Proveedor más Otros Costos.Monedas e Impuesto: esta opción está clasificada en dos campos: o Moneda: permite especificar el tipo de moneda a utilizar. le permite manejar costos adicionales como por ejemplo: 1. La unidad alterna es otra manera de representar dicho producto. Ctrl + F Incluir Foto: esta opción permite anexar una fotografía referente al producto o articulo para su mejor identificación. Ctrl + Q Quitar Foto: Permite eliminar la fotografía del producto. En el botón F4 Ver Detalles. 2.Costos / Precios: esta carpeta permite especificar los costos y los precios de cada uno de los productos que se están registrando. en las ventas y en las compras. o Exento de Impuesto: permite especificar si el producto es exento de impuesto o no. y se compone de los siguientes campos: 1. % Costos por Desperdicios. El favor de conversión sería la cantidad de botellas contenidas en la caja... Para crear una moneda nueva debe de hacerlo ubicando “Fichas” > “Monedas”.. Permitir decimales en cantidades: Esta opción permite colocar decimales al momento de ingresar las cantidades en las existencias de los productos. 2. También permite especificar que tipo de Unidad Principal y la Unidad Alterna junto a su Factor de Conversión.carga de inventario a través del módulo de Operaciones de Inventario que se encuentra ubicada en la opción de menú: “Inventario” > “Operaciones de Inventario”. Esta opción es muy utilizada en los artículos que se utilizan como genéricos y no representan un producto fijo en el inventario. Puede ser utilizado en las ventas y en las compras. EJ: Caja y Botella. Requiere Clave para Facturar: Esto se utiliza en algunos productos que necesiten autorización de un supervisor o usuario autorizado para ser cotizados o facturados.

Costo anterior: Indica el costo pagado por el producto la penúltima vez. Oferta. Costo Promedio: este costo se obtiene a través de la siguiente formula contable: COSTO PROMEDIO = (ExAnt X CostAnt) + (CantComp X Costo Act) (ExAnt + CantComp) ExAnt: Existencia Anterior CostAnt: Costo Promedio Anterior CantComp: Cantidad Comprada CostoAct: Costo Actual 4. Precio Oferta: Es el precio empleado con un descuento adicional. siempre se será facturará a precio máximo. al momento de facturar se toma el precio establecido por la factura. ya que es el que tiene menos ganancia en la utilidad. Precio Mínimo: Es el precio limite para las ventas. Mínimo y Variable. Si usted coloca el precio máximo como precio del producto. Mayor. Costo calculado: Este costo es la suma de costo del proveedor más Otros Costos. (*) Los costos adicionales son el incremento de costo a causa de facturas adicionales a las compras realizadas de este producto. El precio establecido aquí es respetado al momento de facturar. % Costos de Manejo. El sistema automáticamente lo actualiza. 4. Se utiliza al calcular la utilidad de venta. . 3. Precio Mayor: es el precio utilizado para aquellos clientes que se les presupuesta o factura al mayor. Si establece el precio por defecto.2. al momento de facturar el sistema le pedirá el precio del producto.. Precio de Venta: este campo le permite establecer el precio de venta a utilizar ya sea Precio Máximo. Si establece "precio variable".Precios de Venta: estas opciones permiten establecer el tipo de redondeo a emplear en el producto junto a los precios de venta del mismo. Costos Adicionales (*). % Costos Operativos. Los precios utilizados en Valery® son los siguientes: Precio Máximo: Es el precio mas alto a cancelar por el cliente.

Al presionarlo aparece la pantalla Otros Costos. Luego presione [F9] para continuar. Se utiliza al calcular la utilidad de venta. Posteriormente en el campo Costo Calculado. Precios de Ventas en unidades alternas: o Redondear: este campo se compone por las siguientes opciones: Utilizar redondeo por defecto (Sin redondeo) Quitar decimales Redondear a unidades Redondear a unidades de 5 en 5 Redondear a unidades de 10 en 10 No Redondear Precio Máximo: Es el precio mas alto a cancelar por el cliente.. la cual esta compuesta por los campos: %Costos por Desperdicios %Costos de Manejo %Costos Operativos Costos Adicionales (*) (*) Los costos adicionales son el incremento de costos a causa de facturas adicionales a las compras realizadas de este producto. . Precio Mayor: es el precio utilizado para aquellos clientes que se les presupuesta o factura al mayor. este costo es la suma del costo proveedor + más otros costos.. Este se puede manejar Sin impuesto o con impuesto.. Precio Oferta: Es el precio empleado con un descuento adicional. ya que es el que tiene menos ganancia en la utilidad.3..Unidad Alterna: Costos en unidad alterna: está compuesta por dos campos: o Costo Proveedor: Permite colocar el costo del proveedor en la unidad alterna. o Otros Costos: en este se encuentra el botón [F4] Ver detalles. Precio Mínimo: Es el precio limite para las ventas.

luego escriba el numero del código. aparecen los siguientes campos: Existencia mínima general Existencia máxima general Total existencia disponible Posteriormente aparece la tabla de “Lista de depósitos del producto”. este botón permite ingresarles los seriales a las existencias disponibles.Existencias / Depósitos: Cabe destacar que solo se permite ingresar existencias al momento de crear el producto.Proveedores: Esta nos permite ver y modificar la lista de proveedores del producto. En el “Resumen de existencias (Solo informativo)” . 6. Para insertar un código debe presionar el botón “Insertar Nuevo”.. también lo puede ubicar presionando la tecla [F12] o haciendo clic en los tres puntos que aparecen en la celda.. Si desea eliminar un código existente deber presionar la tecla “Borrar Código”. 5. lo puede hacer escribiendo su código. Para modificar o ingresar existencias debe hacerlo a través de modulo de “Operaciones de Inventario”..4.. En la parte inferior aparece el botón [F4] Seriales.. Para colocar un proveedor en especifico a un producto. Nota: Los códigos alternos no se pueden repetir con los códigos registrados en el sistema. . aparecen los siguientes campos: Total existencia actual Total existencia comprometida Total existencia ordenada En la Existencia mínima y máxima. esta permite al usuario especificar en que deposito se ubicará o esta ubicado el producto en cuestión.Códigos Alternos: Permite agregar códigos alternos al articulo o producto seleccionado..

Permitir procesar Productos Restringidos: Valor por defecto: Si. Efectuar redondeo de precios de venta con impuesto incluido: Valor por defecto: Si. Redondear Costo Calculado Automáticamente: Valor por defecto: No. el parámetro de “Inventario”. Cabe destacar que para que el sistema tome los cambios efectuados debe salir del programa y entrar nuevamente. 2. Luego seleccione la carpeta “Parámetros Generales”. Permitir modificar Precios de Venta: Valor por defecto: Si. Para configurar los parámetros debe hacer lo siguiente: 1. Permite colocar precios de venta de los productos inferior a su Costo Calculado: Valor por defecto: No. Método de Costeo de Inventario: Valor por defecto: Promedio. Redondear precios en venta automáticamente: Valor por defecto: Sí.Parámetros Relacionados: En Valery®. Permitir ver Precios de Venta: Valor por defecto: Si. Permitir modificar costos de Productos y Servicios: Valor por defecto: Si. usted puede configurar una serie de parámetro que harán el manejo de una manera más fácil y rápida. Efectuar Redondeo en el Costo Calculado con Impuesto Incluido: Valor por defecto: No. 4. Seleccione en “Módulo”. Haga clic en “Utilidades” > “Propiedades Generales”. 3. Método de Redondeo General del Sistema: Valor por defecto: No Redondear. Posteriormente puede modificar los siguientes parámetros: Porcentaje de Impuesto por defecto: Valor por defecto: 14. Permite efectuar traslados entre depósitos sin existencia: Valor por defecto: No. .5 Método de Cálculo de Utilidad: Valor por defecto: En base al precio. Mantener la utilidad de venta por cambios de costos de productos y servicios: Valor por defecto: Si.

Descargos. Ajustes: Esta opción se utiliza para sustituir la existencia de cada producto por la cantidad ingresada. 2. 3. o Descripción: Permite hacer una breve información de la operación que se está haciendo. Traslados y Ajustes. F4 Seriales: permite colocar seriales a los productos que se vayan a ingresar. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Inventario. F7 Depósito: permite seleccionar el que deposito se va a ingresar la mercancía. el precio de cada articulo. Seleccione Operaciones de Inventario. F6 Eliminar: permite eliminar productos ya ingresados en la operación. 4. o Autorizado: Permite anexar el nombre de la persona autorizada para hacer la operación. solo sustituye el ultimo valor ingresado. . Posteriormente aparecen unos botones con funciones especificas para cada operación: Info Producto: Permite ver la información detallada de producto a registrar. Al momento de seleccionarlo aparece la pantalla principal de Operaciones de Inventario. Traslados: permites hacer movimientos de inventarios de un deposito a otro. Descarga: permite descargar o quitar artículos del inventario. la cual se compone de los siguientes módulos: Tipo de Operación: se compone de cuatro opciones: 1. o Fecha: establece la fecha en la cual se está realizando la Operación. F1 Consultor: permite observar por medio de un Consultor.Operaciones de Inventarios Mediante esta opción usted podrá realizar las siguientes operaciones con el Inventario: Cargos. Carga: es el que permite al usuario cargar una cantidad especificas de artículos al inventario. Esta opción no suma ni resta.

+ F9 En espera: esta opción permite colocar el documento a registrar en espera para su posterior carga. b) Nombre. en esta celda aparece el nombre del producto seleccionado. e) Total Costo. a) Código.Posteriormente aparecen los renglones a especificar en el documento. aparecerá la pantalla “Reimprimir documento”. Ctrl + F10 Reimprimir: al momento de hacer clic en el botón o presionando simultáneamente las teclas Ctrl + F10. F5 – Imprimir: puede seleccionar el número de copias que desea imprimir. permite especificar la cantidad de productos a registrar. . indica el total del costo de cada producto. En la parte inferior aparecen los botones: F11 Cargar: permite cargar un documento anteriormente efectuado o en espera. Ctrl. también lo puede ubicar haciendo clic en los tres puntos que aparecen en la celda o presionando la tecla [F12]. En la pantalla podemos escoger que tipo de documentos deseamos reimprimir ya sean: Documentos disponibles: F1 Cargos de Inventario F2 Descargos de Inventario F3 Traslados de Inventario F4 Ajustes de Inventario Ingrese el numero de Documento: lo puede seleccionar haciendo clic en los tres puntos que aparecen en el campo o presionado la tecla F12. en esta celda debe colocar el código del producto a ingresar. F6 – Ver en pantalla: permite visualizar directamente en la pantalla la reimpresión del documento. en esta celda se especifica a que deposito va a ser registrada la operación. Luego presione F9 para continuar. d) Depósito. En las tablas siguientes se encuentran. c) Cantidad.

En Comentarios le permite realizar una breve descripción de la operación que se está realizando.. Reportes relacionados En Reportes seleccione la opción de menú “Productos” se encuentran ubicados los siguientes reportes: o Listado de Costos de Inventario. puede modificar la fecha de elaboración del documento. En el campo Fecha de Emisión. o Listado de Existencias de Productos.F9 Registrar: al hacer clic en este botón aparece la pantalla Desglose de transacción. de copias a imprimir del documento. . o Reposición de Inventario. F5 Imprimir copias: permite establecer el No. o Movimientos de Inventario. o Movimiento de Seriales de Producto (Histórico). F6 Ver documento en Pantalla: permite visualizar directamente en la pantalla la impresión del documento. o Listado de Productos – Seriales..

Procesos para elaborar un Ajuste de Precios e Impuestos Si el usuario necesita realizar un Ajuste de Precios en Forma Lineal debe hacer lo siguiente: 1. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Inventario. este caso utilizaremos el Ajuste Porcentual. Luego indique el tipo de redondeo. Seleccione la opción “Ajuste de Precios en Forma Lineal” 2. Precio Máximo b.Ajustes de Precios e Impuesto Con el Ajuste de Precios e Impuesto usted se ahorra un trabajo engorroso ya que el sistema le permite al usuario aumentar o disminuir los precios por porcentaje o por valor absoluto. Utilizar el redondeo b. Precio Mayor d. Precio Oferta c. Ejemplo: (120000). Precio Mínimo 5. el sistema aplica el mismo porcentaje de incremento a todos los productos. Si aplica el porcentaje porcentual. el usuario puede ajustar el porcentaje del impuesto. Haga clic en el botón Siguiente. Indique el tipo de ajuste que desea aplicar. y colocar exento aquellos productos cuya alícuota de impuesto sea cero. 2 debe indicar el porcentaje o valor que desee incrementar o ajustar en los precios de la unidad principal y la alterna. ya sean: a. En caso de aplicar un tipo de ajuste Absoluto. 3. afectar los productos que ya han sido exentos y colocar los productos exentos en cero. también puede ajustar los precios para obtener un % de utilidad del precio o del costo. Redondear a unidades . 4. este puede ser: a. el sistema incrementará o disminuirá el mismo monto a cada uno de los productos. (*) (*) En caso de que sea Absoluto (Monto fijo) debe colocar el monto completo en moneda. Posteriormente en Ajuste del Porcentaje de Impuesto. En la pantalla No. Seleccione Ajustes de Precio e Impuesto. este se aplica según el método de calculo de utilidad por omisión. Quitar decimales c.

Productos Compuestos y Servicios. 7. este puede ser. 4 ya está listo para comenzar el ajuste. 15. En la pantalla No. Presione el botón F9 para Comenzar el Ajuste. Indique el Tipo de Costo. Costo Proveedor y Costo Promedio.d. En esta pantalla aparece resumido todo el proceso de ajuste. En la pantalla No. No Redondear 6. habilitado la opción “Redondear Precios con el Impuesto Incluido”. Si desea Ajustar los precios para obtener un % de utilidad del Precio o del Costo. Presione siguiente para continuar. También puede colocar el precio menor al costo calculado habilitando la opción “Permitir Precio menor al Costo Calculado”. Precio Mayor d. 10. Luego indique el tipo de redondeo. 12. 3. Igualmente los puede hacer en filtro de Proveedor. En la opción Tipo de Producto. 8. 9. 4. Seleccione la opción “Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del Precio o del Costo” 2. 2 debe indicar el porcentaje o valor que desee incrementar o ajustar en los precios de la unidad principal y la alterna. debe hacer lo siguiente: 1. este puede ser: . Precio Máximo b. Haga clic en el botón Siguiente. 14. Presione Siguiente para continuar. En la pantalla No. Existe también la posibilidad de redondear los precios con el impuesto incluido. Precio Mínimo 5. Productos Terminados. 11. Redondear a unidades de 5 en 5 e. Costo Calculado. puede seleccionar. puede indicar el rango de los filtros. ya sean: a. 3 Indique los Parámetros de Búsqueda y Actualización de los Productos y Servicios. Redondear a unidades de 10 en 10 f. 13. Precio Oferta c. Posteriormente en Productos.

También si desea realizar el Ajuste de Precios e Impuesto debe hacer lo siguiente: 1. En la opción Tipo de Producto. 9. En la pantalla numero 2. puede seleccionar. 17.a. Utilizar el redondeo Quitar decimales Redondear a unidades Redondear a unidades de 5 en 5 Redondear a unidades de 10 en 10 No Redondear 6. 4. 16.A. Productos Compuestos y Servicios.)” 2. También puede colocar el precio menor al costo calculado habilitando la opción “Permitir Precio menor al Costo Calculado”. c. 10. 4 ya está listo para comenzar el ajuste. 8. d. f. 12. puede indicar el rango de los filtros. Productos Terminados. 7. e. Presione el botón F9 para Comenzar el Ajuste. En la pantalla No. Presione Siguiente para continuar. Presione en botón Siguiente. . Igualmente los puede hacer en filtro de Proveedor. Existe también la posibilidad de redondear los precios con el impuesto incluido. Posteriormente en Productos. 11. Presione siguiente para continuar. En la pantalla No. 3 Indique los Parámetros de Búsqueda y Actualización de los Productos y Servicios. 3. coloque el porcentaje del Impuesto con el cual se ajustarán los productos.V. habilitado la opción “Redondear Precios con el Impuesto Incluido”. En esta pantalla aparece resumido todo el proceso de ajuste. Seleccione la opción “Ajuste del Porcentaje de Impuesto (I. 13. Si desea que los productos o artículos que estén Exentos de IVA se ajusten también haga clic en la opción “Afectar Productos Exentos”. b.

Igualmente los puede hacer en filtro de Proveedor. 12. 11.00). 7. 8. Productos Compuestos y Servicios. . En esta pantalla aparece resumido todo el proceso de ajuste. 10. En la pantalla No. puede seleccionar. esta opción para colocar “Exento de Impuesto” aquellos productos que contenga la alícuota de impuesto en cero (0. En la pantalla No. En la opción Tipo de Producto. Presione siguiente para continuar. 3 Indique los Parámetros de Búsqueda y Actualización de los Productos y Servicios.5. Presione el botón F9 para Comenzar el Ajuste. 6. Utilice “Colocar exentos los productos con Impuesto cero”. Productos Terminados. 4 ya está listo para comenzar el ajuste. puede indicar el rango de los filtros. Posteriormente en Productos. 9.

(1) Este proceso consiste en importar un documento previamente elaborado en otro documento. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Deposito”). (Esto se utiliza en las empresas que llevan una estadística de los presupuestos emitidos por sus vendedores. . Módulos o procesos Afectados Cabe destacar que al momento de hacer un presupuesto. Por ejemplo: Usted puede cargar un presupuesto en una factura con la finalidad de evitar volverlo a transcribir. producto o servicio y pueden ser cargados(1) desde un pedido (solo en la versión profesional). debe registrarlo a través de la ficha “Clientes”. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en menú “Fichas” > “Vendedores”). 9. ni los ingresos de Ventas y Caja. Luego aparecerá la lista de los clientes ya registrados. 8. Esto evita errores de transcripción y agiliza el proceso. 7. nota de entrega o factura. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir el Presupuesto. Precio Oferta. Seleccione Presupuesto de Ventas. No afectan las existencias de Inventario. este puede ser Precio Máximo. Procesos para elaborar un Presupuesto de Ventas 6.Presupuesto de Venta Se utilizan para cotizar una obra. Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a presupuestar. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Cliente” o presionar la tecla [F12]. Seleccione el vendedor el cual está emitiendo el Presupuesto. (De no estar registrado el cliente. (Cabe destacar que el tipo de precio se puede predeterminar al momento de crear el cliente). Precio Mayor. con la finalidad de evitar volverlo a transcribir. Precio Mínimo o Precio Variable. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Venta. Seleccione el Precio a utilizar en “Tipo de Precio”. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Cliente”).

(Esto se utiliza en las empresas que prestan un servicio personalizado. por ejemplo una empresa de computación. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se va a facturar. [F2] Vendedor: Permite ver el nombre del vendedor. (Esto se puede establecer en el modulo de “Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). • 11.Renglones del Presupuesto 10. Ctrl + [F5] Und. la misma vende equipos y a la vez presta soporte técnico al momento de la venta. (Si no tiene un vendedor registrado y desea crearlo puede hacerlo en el menú “Fichas” en la opción “Vendedores”). • . Ctrl + [F2] Servidor: Permite seleccionar el servidor a utilizar al momento de realizar el presupuesto. Esto lo puede personalizar en el menú “Fichas” > “Servidores”). Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. Oferta. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en el presupuesto que se va a efectuar. [F5] Precio: Este botón permite modificar el precio de los productos que se van a presupuestar. • • • • • • Ctrl. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad. [F4] Cantidad: Este permite especificar la cantidad de productos a facturar. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: • • [F3] Cliente: Se utiliza para cambiar los datos del cliente o para establecer uno nuevo. Mínimo o un Precio Específico. ya sean el Precio Máximo. [F1] Consultor: Este botón permite hacer una consulta de precios de cualquier producto o articulo que está registrado. [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación al producto que se está procesando en ese momento. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en el presupuesto.

igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. 14. ya sea en monto o en porcentaje. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. . Descuento de aplica incluyendo al primer descuento. Recuerde que 2do. Para configurar la opción de correo electrónico. 12. 16. 18. 15. de Copias que desea imprimir. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales. puede tener una vista previa del documento. Con la opción [F5] Imprimir copias. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”.• • [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. usted puede modificar el Descuento 1. Si desea colocar como pendiente haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. 17. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla. Puede cambiar la fecha de emisión del presupuesto a una fecha posterior o siguiente a la actual. a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa. haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. Este cambio solo se aplica al renglón que se está procesando. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. Cierre o Totalización del Presupuesto 13. Sin enviarlo a la impresora. de no tener correo asignado el sistema le preguntará a que dirección se va a enviar el presupuesto al momento de registrar el mismo. luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito de donde se esta sustrayendo la mercancía. puede enviar su presupuesto por e-mail. puede personalizar en No.

. valla a la parte inferior izquierda.. 3. valla a la parte inferior izquierda. • Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Presupuestos de Venta realizados.” . luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera. Si desea colocar como Pendiente un Presupuesto haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. Importante: Es posible colocar como pendiente el presupuesto sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”. haga clic en el botón “[F11] Cargar”. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de presupuestos en espera realizados.. 2..Otras funciones importantes: 1. • Al aparecer la pantalla “Cargar documento de.” . seleccione [F2] Presupuesto de Venta (Copiar). Seleccione el presupuesto que necesite y presione [F9] para continuar. • Seleccione el Presupuesto de Venta que necesite y presione [F9] para continuar.. haga clic en el botón “[F11] Cargar”. seleccione [F1] Presupuesto de Venta ¡EN ESPERA!. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. Para Copiar un Presupuesto de Venta Previamente Elaborado a un Nuevo Presupuesto debe hacer lo siguiente: • En la pantalla principal. Para Cargar un Presupuesto de Venta ¡EN ESPERA! (ó PENDIENTE) a un Presupuesto debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal.

4. Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 1. lo puede hacer también desde un numero de documento especifico hasta otro número de documento. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Venta”. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. 3. 4. etc. También se presupuesto. debe hacer lo siguiente: 1. Por ejemplo “Presupuestos”. Al aparecer la pantalla de “Presupuesto de Venta”. . También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. RTF. menú ubique la opción “Reimprimir Presupuesto de Venta”. para ser editados en otras aplicaciones existentes. Vendedor o Usuario. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos. 3. seleccione el documento que desea eliminar. Excel®. ya sean: • Presupuestos • Notas de Entrega • Facturas • Devoluciones • Documentos en espera. PDF.. ya sea por Periodo. Seleccione en el menú de herramientas las opción “Reportes” . o entre los días. 2. 5. luego seleccione “Reimprimir”. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. 6. Transacciones Pendientes de Clientes. 2. Ventas de Producto por Vendedor. Al escoger el tipo de documento. (Este se puede utilizar si su empresa maneja una estadística de presupuesto por cada vendedor). Para Reimprimir un Presupuesto ya elaborado. Módulos Relacionados Se pueden eliminar los Presupuestos de Venta en el Administrador de Documentos de Venta. puede reimprimir desde el propio módulo de Reportes Relacionados Los presupuestos de Ventas se ven reflejados en los siguiente reportes: • • • Listado de Transacciones de Ventas. lo puede filtrar por Cliente. usted tiene diferentes maneras de ubicar el documento. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. al abrirse el sub.

Seleccione el Precio a utilizar en “Tipo de Precio”. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Cliente”). cabe destacar que estos documentos quedan pendientes por facturar y pueden ser cargados posteriormente desde una factura con la finalidad de evitar errores de transcripción y tiempo de transcripción. Módulos o procesos Afectados: Las Notas de Entregas afectan el inventario (ya que registra salida del inventario). Precio Mínimo o Precio Variable. Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a entregar. el sistema egresa nuevamente la mercancía ya que fue despachada previamente por la Nota de Entrega. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en menú “Fichas” > “Vendedores”). Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Nota de Entrega. Seleccione el vendedor el cual está emitiendo la Nota de Entrega. Modos de Acceso: • • Haga clic en el menú Venta. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Deposito”). son documentos que se utilizan para dejar constancia de los productos entregados. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Cliente” o presionar la tecla [F12]. (De no estar registrado el cliente. 22. Luego aparecerá la lista de los clientes ya registrados. 20. Precio Mayor. debe registrarlo a través de la ficha “Clientes”. 21. Precio Oferta. Una vez cargada una Nota de Entrega en la factura. pero no afecta caja (puesto que no se recibe dinero). este puede ser Precio Máximo. Seleccione Nota de Entrega de Ventas.Nota de Entrega de Venta Definición: Las notas de entrega de venta. Procesos para elaborar una Nota de Entrega: 19. . (Esto se utiliza en las empresas que llevan una estadística de las Notas de Entrega emitidas por sus vendedores. (Cabe destacar que este módulo es predeterminable al momento de crear el cliente).

Oferta. por ejemplo una empresa de computación. (Esto se utiliza en las empresas que prestan un servicio personalizado. • • • • • • Ctrl. (Esto se puede establecer en el modulo de • . [F1] Consultor: Este botón permite hacer una consulta de precios de cualquier producto o articulo que está registrado. [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación en el producto que se esta procesando en ese momento. Ctrl + [F2] Servidor: Permite seleccionar el servidor a utilizar al momento de realizar la nota de entrega. [F4] Cantidad: Este permite especificar la cantidad de productos a registrar en la nota de entrega. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la Nota de Entrega. Ctrl + [F5] Und.23. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. [F2] Vendedor: Permite ver los datos del vendedor. (Si no tiene un vendedor registrado y desea crearlo puede hacerlo en el menú “Fichas” en la opción “Vendedores”). la misma vende equipos y a la vez presta soporte técnico al momento de la venta. Mínimo o un Precio Específico. [F5] Precio: Este botón permite modificar el precio de los productos que se van a registrar. ya sean el Precio Máximo. • Renglones la Nota de Entrega 24. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la Nota de Entrega que se va a efectuar. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se está registrando. Esto lo puede personalizar en el menú “Fichas” > “Servidores”). Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: • • [F3] Cliente: Se utiliza para cambiar los datos del cliente o para establecer uno nuevo.

Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”. 31. puede tener una vista previa del documento al momento de registrarlo. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales. usted puede modificar el Descuento 1. • • [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. 25.“Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). 30. Para configurar la opción de correo electrónico. 28. Si desea colocar como pendiente haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. . Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. puede enviar su Nota de Entrega por e-mail. Ctrl + [F7] Depósito: Permite cambiar el depósito de donde se esta sustrayendo la mercancía. Este cambio solo se aplica al reglón que se está procesando. de no tener correo asignado. el sistema le preguntará a que dirección se va a enviar la nota de entrega al momento de registrar la misma. igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. ya sea en monto o en porcentaje. Puede cambiar la fecha de emisión de la Nota de Entrega a una fecha posterior o siguiente a la actual. Cierre o Totalización de la Nota de Entrega 26. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla. puede personalizar en No. de Copias que desea imprimir. Con la opción [F5] Imprimir copias. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. 27. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”. 29. luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico.

haga clic en el botón “[F11] Cargar”.Otras funciones importantes: 5. Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para continuar. haga clic en el botón “[F11] Cargar”. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de.. seleccione [F2] Nota de Entrega (Copiar). • 7. Ingrese el numero de Nota de Entrega Pendiente o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Notas de Entrega en espera realizadas. Para Reimprimir una Nota de Entrega ya elaborada. seleccione [F1] Nota de Entrega ¡EN ESPERA!. Importante: Es posible colocar como pendiente la nota de entrega sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. Para Cargar un Nota de Entrega ¡EN ESPERA! (ó PENDIENTE) a una Nota de Entrega debe hacer lo siguiente: • • • En la pantalla principal... debe hacer lo siguiente: . 8. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Notas de Entrega realizadas. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. Si desea colocar como Pendiente una Nota de Entrega. Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para continuar. haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera.. valla a la parte inferior izquierda. Para Copiar una Nota de Entrega Previamente Elaborada a una Nueva Nota de Entrega debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal. haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. 6.” .” . valla a la parte inferior izquierda.

Reportes relacionados Las Notas de Entrega de Ventas se ven reflejados en los siguiente reportes: • • • Movimiento de Inventario. usted tiene diferentes maneras de ubicar el documento. menú ubique la opción “Reimprimir Nota de Entrega de Venta”. También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. para ser editados en otras aplicaciones existentes. PDF. o entre los días. También se puede reimprimir desde el propio módulo de Notas de Entrega. Al aparecer la pantalla de “Nota de Entrega de Venta”. Excel®. RTF. ya sea por Periodo. lo puede filtrar por Cliente. Vendedor o Usuario. Movimientos de Seriales (Histórico. 5. Seleccione en el menú de herramientas las opción “Reportes” . Nota: Es posible colocar como pendiente la Nota de Entrega sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”. . etc. Listados de Existencia de Productos. al abrirse el sub. haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera.. lo puede hacer también desde un numero de documento especifico hasta otro número de documento.4. 6. luego seleccione “Reimprimir”. este reporte aplica si los artículos o productos manejas seriales).

Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 7. 9. 12. • Notas de Entrega. Al escoger el tipo de documento. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos. • Facturas. • Devoluciones.Módulos Relacionados Se pueden eliminar las Notas de Entrega de Venta en el Administrador de Documentos de Venta. ya sean: • Presupuestos. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. 11. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. 8. Por ejemplo “Notas de Entrega”. . Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. 10. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Venta”. • Documentos en espera. seleccione el documento que desea eliminar.

5. Si la factura es a crédito esta se registra en las Cuentas por Cobrar. para actualizarlo debe ejecutarse el reporte de Comisiones de Ventas. tipo supermercado. ya estamos listos para facturar. El Libro de Impuesto a las ventas no se actualiza en línea. por colocar un ejemplo. el cual es mas dinámico. En Factura de Venta el proceso de facturación es mas elaborado. 6. Actualiza el Inventario de Productos Terminados y Servicios. Se actualiza la relación de ingresos y egresos de Caja. 2. para actualizarlo debe ejecutarse el reporte de impuestos de ventas. hay más pasos a seguir que en el Punto de Venta. Caja y Ventas por Departamentos. Módulos o procesos Afectados al elaborar una Factura de Venta: 1. Existen dos maneras de facturarles a nuestros clientes: a través de la opción Factura de Venta o a través de la opción Punto de Venta. así como también actualiza los saldos de los clientes. 7. La relación de comisiones no se genera en línea. 3. 8. Actualiza las estadísticas de Clientes y Productos. El Punto de Venta está orientado a la facturación masiva. Actualiza los Resúmenes de Ventas. 4. La factura se muestra en la relación de ventas diarias y mensuales. Si la factura es al contado o parcialmente de contado.Facturas de Venta Una vez que las fichas han sido cargadas al sistema. .

Precio Oferta. 34. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Cliente” o presionar la tecla [F12]. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en menú “Fichas” > “Vendedores”). (De no estar registrado el cliente. [F2] Vendedor: Permite ver los datos del vendedor. para así hacer el cálculo de sus Comisiones.Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Venta. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: • • [F3] Cliente: Se utiliza para cambiar los datos del cliente o para establecer uno nuevo. debe registrarlo a través de la ficha “Clientes”. Precio Mínimo o Precio Variable. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Depósito”). (Cabe destacar que este módulo es predeterminable al momento de crear el cliente). Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a facturar. Precio Mayor. Seleccione Factura de Venta. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Factura. Seleccione el vendedor el cual está emitiendo la Factura. 36. (Si no tiene un vendedor registrado y desea crearlo puede hacerlo en el menú “Fichas” en la opción “Vendedores”). . (Esto se utiliza en las empresas que llevan una estadística de las facturas emitidas por sus vendedores. este puede ser Precio Máximo. 33. Luego aparecerá la lista de los clientes ya registrados. Seleccione el Precio a utilizar en “Tipo de Precio”. Procesos para elaborar una Factura de Venta 32. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Cliente”). 35.

. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se va a facturar. • • • • • • Ctrl. Ctrl + [F7] Depósito: Permite cambiar el deposito de donde se está sustrayendo la mercancía. por ejemplo una empresa de computación.Renglones de la Factura 37. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la factura que se va a registrar. [F1] Consultor: Este botón permite hacer una consulta de precios de cualquier producto o articulo que está registrado. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. (Esto se utiliza en las empresas que prestan un servicio personalizado. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la Factura. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. la misma vende equipos y a la vez presta soporte técnico al momento de la venta. Mínimo o un Precio Específico. Oferta. Esto lo puede personalizar en el menú “Fichas” > “Servidores”). [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación en la factura a realizar. ya sean el Precio Máximo. • • • • 38. [F5] Precio: Este botón permite modificar el precio de los productos que se van a facturar. (Esto se puede establecer en el modulo de “Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). Ctrl + [F5] Und. [F4] Cantidad: Este permite especificar la cantidad de productos a facturar. Ctrl + [F2] Servidor: Permite seleccionar el servidor a utilizar al momento de realizar la factura.

de no tener correo asignado el sistema le preguntará a que dirección se va a enviar la factura al momento de registrar la misma. Puede cambiar la fecha de emisión de la factura a una fecha posterior o siguiente a la actual. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa o personal. puede enviar su factura por email. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales. 40. ya sea en monto o en porcentaje. Recuerde que 2do. de Copias que desea imprimir. 44. igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. 46.Cierre o Totalización de la Factura 39. Descuento de aplica incluyendo al primer descuento. puede tener una vista previa del documento. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. Con la opción [F5] Imprimir copias. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. Si desea colocar la Factura en espera. 42. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla. usted debe colocarle un numero cero (0) en el campo de “Total Contado” y el sistema automáticamente lo tomará como “Saldo a Crédito. 45. haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. 43. Si desea realizar la factura a crédito. puede personalizar en No. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”. . activando las casillas “Emitir Nota de Entrega” y “Emitir Orden de Despacho”. haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. 41. También puede personalizar los días de crédito en la casilla “Días de Crédito” ubicada al lado derecho de “Fecha de Vencimiento”. (Esto ocurre solamente cuando el cliente al cual se le está facturando tiene activada la opción de “Crédito Disponible” en el menú “Fichas” > “Clientes”). luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”. Para configurar la opción de correo electrónico. usted puede modificar el Descuento 1. También puede emitir una Nota de Entrega o una Orden de Despacho.

. 12. 11... Para Cargar una Nota de Entrega Pendiente en una Factura de Venta debe hacer lo siguiente: • • • En la pantalla principal. 13. Si desea colocar como Pendiente una Factura de Venta haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. haga clic en el botón “[F11] Cargar”. 10. Seleccione el presupuesto que necesite y presione [F9] para continuar. seleccione [F2] Notas de Entrega Pendientes. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para continuar. seleccione [F1] Presupuesto de Venta.. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. valla a la parte inferior izquierda. Para Cargar una Factura de Venta ¡EN ESPERA! a una Factura de Venta debe hacer lo siguiente: • En la pantalla principal. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de presupuestos en espera realizados. . Importante: Es posible colocar como pendiente la factura sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”. haga clic en el botón “[F11] Cargar”.” . luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Notas de Entrega realizadas. vaya a la parte inferior izquierda. haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera. valla a la parte inferior izquierda.” .Otras funciones importantes: 9. Para Cargar un Presupuesto de Venta en una Factura de Venta debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal. haga clic en el botón “[F11] Cargar”.

Para Reimprimir una Factura de Venta ya elaborada. . • Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Facturas de Venta realizadas. 15. • Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de las Facturas de Venta en espera realizadas.” .• • Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. Al aparecer la pantalla de “Factura de Venta”.. seleccione [F5] Factura de Venta (Copiar).. vaya a la parte inferior izquierda. • Seleccione la Factura de Venta que necesite y presione [F9] para continuar. 14. usted tiene diferentes maneras de ubicar el documento. Vendedor o Usuario. seleccione [F3] Factura de Venta ¡EN ESPERA!.. Seleccione en el menú de herramientas las opción “Reportes” . menú ubique la opción “Reimprimir Factura de Venta”. Para Copiar una Factura de Venta Previamente Elaborada a una Nueva Factura debe hacer lo siguiente: • En la pantalla principal. Seleccione la factura que necesite y presione [F9] para continuar. 16. luego seleccione “Reimprimir”. lo puede filtrar por Cliente. lo puede hacer también desde un numero de documento especifico hasta otro número de documento. al abrirse el sub. haga clic en el botón “[F11] Cargar”.” . 8. ya sea por Periodo. debe hacer lo siguiente: 7.. o entre los días.

etc. 5. Este reporte sirve para llevar un control total de sus ventas diariamente. 8. Relación de Ventas: 2. Movimientos de Seriales (Histórico): Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de Seriales”. Este reporte refleja las transacciones a crédito emitidas a un cliente o clientes específicos. Estado de Cuenta de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Estado de Cuenta de Clientes”. para así llevar un control de las existencias en el inventario. Informe de Ventas Diarias: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Informe de Ventas Diarias”. 4.V. 6. pagos en cuentas por cobrar.A. 1. devoluciones.V. y se explica en que módulo se encuentra cada uno de los reportes.A. Cuentas por Cobrar de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Cuentas por Cobrar de Clientes”. Este reporte refleja el calculo de comisiones por vendedores. lo puede hacer de manera detallada como resumida. ya sea por facturación. Ventas por Departamento: 3.)”.): Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Libro de Ventas (I. 7. Este reporte refleja todo el movimiento diario efectuado en caja.Reportes Relacionados Las Facturas de Ventas se ven reflejados en los siguientes reportes: (*) (*) Esta clasificación de hace en orden descendente.A. 11. anticipos. Comisiones de Venta y Cobranzas: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Vendedores” > “Comisiones de Venta y Cobranzas”. Este se utiliza para verificar los saldos y los abonos de los clientes registrados a crédito. Este reporte refleja todas las operaciones referentes Libro de I. Este reporte refleja los movimientos de los productos que manejan seriales específicos para su posterior venta. 10. Este reporte refleja la relación de venta de todos los productos registrados. 9. Libro de Ventas (I. Listado de Transacciones: 12. Cierre de Caja Diario: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Cierre de Caja Diario”. Movimientos de Inventario: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de Inventario”.V. Transacciones Pendientes de venta: .

seleccione el documento que desea eliminar. etc. Por ejemplo “Facturas”. ya sean: • • • • • Presupuestos Notas de Entrega Facturas Devoluciones Documentos en espera. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Venta”.También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. 18. 16. Al escoger el tipo de documento.. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. 15. 17. RTF. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. para ser editados en otras aplicaciones existentes. Módulos Relacionados Se pueden eliminar las Facturas de Venta en el Administrador de Documentos de Venta. . PDF. Excel®. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. 14. Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 13.

Devoluciones de Venta Las Devoluciones son el reverso de una transacción. Seleccione Devoluciones de Venta. Se actualiza la relación de ingresos y egresos de Caja. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Venta. La relación de comisiones no se genera en línea. para actualizarlo debe ejecutarse el reporte de impuestos de ventas. La devolución de Factura. El Libro de Impuesto a las ventas no se actualiza en línea. Caja y Ventas por Departamentos. se agrega a la relación de ventas del sistema. . Registrando una Nota de Crédito a documentos pendientes o dejando abonado a la cuenta del cliente. Módulos o procesos Afectados al elaborar una Devolución de Venta: 9. 13. 14. 12. Actualiza el Inventario de Productos Terminados y Servicios. Si la devolución es al contado o parcialmente de contado. (solo en las Devoluciones de Facturas). Actualiza las estadísticas de Clientes y Productos. 11. Actualiza los Resúmenes de Ventas. 15. En el caso de ventas usted podrá realizar devoluciones tanto de Facturas de Venta. como de Notas de Entrega. para actualizarlo debe ejecutarse el reporte de Comisiones de Ventas. 10. 16. Si la devolución es a crédito se actualiza la relación de Cuentas por Cobrar.

puede ser una Devolución Normal de Factura de Venta o de Nota de Entrega. 4. 2. 2.. . Para realizar una Devolución de forma libre debe hacer los siguiente: 1. Ingrese el numero de la factura o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Notas de Entrega realizadas. Ubique en el menú “Ventas” > “Devoluciones de Venta”..Procesos para elaborar una Devolución de Venta Existen dos maneras de realizar una devolución. (Esto se utiliza en las empresas que llevan una estadística de las devoluciones emitidas por sus vendedores.. 4. Seleccione el vendedor el cual está emitiendo la Devolución. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en menú “Fichas” > “Vendedores”). Presione [F9] para continuar. Ubique en el menú “Ventas” > “Devoluciones de Venta”. Para realizar una devolución de una Nota de Entrega debe hacer lo siguiente: 1. Al momento de abrir la pantalla principal aparece la pantalla “Cargar Documentos. Seleccione la opción [F1] Factura de Venta. Seleccione la factura que necesite devolver.” 3.” 3. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Cliente”). 2. Seleccione la Nota de Entrega que necesite devolver y presione [F9] para continuar.. 5. para así hacer el cálculo de sus Comisiones. debe registrarlo a través de la ficha “Clientes”. 5. Al momento de abrir la pantalla principal aparece la pantalla “Cargar Documentos. Seleccione la opción [F2] Nota de Entrega. Luego aparecerá la lista de los clientes ya registrados. o una Devolución manual. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Devolución. Para realizar una devolución de una Factura de Venta debe hacer lo siguiente: 1. (De no estar registrado el cliente. Ingrese el numero de la factura o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Facturas realizadas. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Cliente” o presionar la tecla [F12]. 6.

3. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad. [F5] Precio: Este botón permite modificar el precio de los productos que se van a devolver. este puede ser Precio Máximo. Precio Mínimo o Precio Variable. 5. [F1] Consultor: Este botón permite hacer una consulta de precios de cualquier producto o articulo que está registrado. 4. Mínimo o un Precio Específico. Renglones de la Devolución Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la devolución. Oferta. (Cabe destacar que este módulo se puede establecer al momento de crear el cliente). + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se va a devolver. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la devolución que se va a registrar. ya sean el Precio Máximo. [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación en la devolución a realizar. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Deposito”). • • • • • • Ctrl. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. Seleccione el Precio a utilizar en “Tipo de Precio”. [F4] Cantidad: Este permite especificar la cantidad de productos a devolver. (Esto se puede establecer en el módulo de • . Mayor. Ctrl + [F5] Und. (Si no tiene un vendedor registrado y desea crearlo puede hacerlo en el menú “Fichas” en la opción “Vendedores”). [F2] Vendedor: Permite ver los datos del vendedor. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: • • [F3] Cliente: Se utiliza para cambiar los datos del cliente o para establecer uno nuevo. Precio Oferta. Precio Mayor. Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a devolver.

9. 10. Cierre o Totalización de la Devolución 6. 7. de Copias que desea imprimir. • • • [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. Con la opción [F5] Imprimir copias. de no tener correo asignado el sistema le preguntará a que dirección se va . También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. ya sea en monto o en porcentaje. igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla. puede tener una vista previa del documento. Recuerde que 2do. Esto lo puede personalizar en el menú “Fichas” > “Servidores”). Si desea realizar la devolución a crédito. Puede cambiar la fecha de emisión de la devolución a una fecha posterior o siguiente a la actual. a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa o personal. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”. usted debe colocarle un numero cero (0) a la banda de “Contado + Anticipo” y el sistema automáticamente lo tomará como “Saldo a Crédito”.“Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). 8. (Esto se utiliza en las empresas que prestan un servicio personalizado. También puede personalizar los días de crédito en la casilla “Días de Crédito” ubicada al lado derecho de “Fecha de Vencimiento”. (Esto ocurre solo cuando el cliente posee saldo. la misma vende equipos y a la vez presta soporte técnico al momento de la venta. Descuento de aplica incluyendo al primer descuento. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”. usted puede modificar el Descuento 1. puede personalizar en No. Ctrl + [F2] Servidor: Permite seleccionar el servidor a utilizar al momento de realizar la devolución. por ejemplo una empresa de computación. puede enviar su Devolución por e-mail. Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el depósito de donde se está sustrayendo la mercancía. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. el cual se puede disminuir utilizando la devolución como una nota de crédito). igualmente lo puede hacer con el Descuento 2.

Comisiones de Venta y Cobranzas: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Vendedores” > “Comisiones de Venta y Cobranzas”. 5. devoluciones. 8.V. Libro de Ventas (I. pagos en cuentas por cobrar. 1. Este se utiliza para verificar los saldos y los abonos de los clientes registrados a crédito.A.)”. luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. lo puede hacer de manera detallada como resumida. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. 11. Este reporte refleja todo el movimiento diario efectuado en caja.): Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Libro de Ventas (I.V. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales.V. y se explica en que módulo se encuentra cada uno de los reportes. Cuentas por Cobrar de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Cuentas por Cobrar de Clientes”.a enviar la devolución al momento de registrar la misma. Cierre de Caja Diario: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Cierre de Caja Diario”. Relación de Ventas: 2.A. Este reporte sirve para llevar un control total de sus ventas diariamente. haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. Estado de Cuenta de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Estado de Cuenta de Clientes”. ya sea por facturación. Para configurar la opción de correo electrónico. Informe de Ventas Diarias: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Ventas” > “Informe de Ventas Diarias”. 6. etc. Movimientos de Inventario: Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de Inventario”. anticipos. 4. 9. Este reporte refleja la relación de venta de todos los productos . Este reporte refleja el calculo de comisiones por vendedores. Este reporte refleja todas las operaciones referentes Libro de I. Este reporte refleja las transacciones a crédito emitidas a un cliente o clientes específicos. Otras funciones importantes: Reportes Relacionados Las Devoluciones de Ventas se ven reflejados en los siguientes reportes: (*) (*) Esta clasificación de hace en orden descendente. Ventas por Departamento: 3.A. 7.

23. 22. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 19. Transacciones Pendientes de venta: También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Venta”. 24.. 21. para así llevar un control de las existencias en el inventario. Al escoger el tipo de documento. para ser editados en otras aplicaciones existentes. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. 10. 11. 20. etc. Excel®. PDF. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. Listado de Transacciones: 12. ya sean: • • • • • Presupuestos Notas de Entrega Facturas Devoluciones Documentos en espera. RTF. Movimientos de Seriales (Histórico): Este reporte se encuentra ubicado en el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de Seriales”. .registrados. Módulos Relacionados Se pueden eliminar las Devoluciones de Venta en el Administrador de Documentos de Venta. Este reporte refleja los movimientos de los productos que manejan seriales específicos para su posterior venta. Por ejemplo “Devoluciones”. seleccione el documento que desea eliminar. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos.

el sistema le preguntará si desea eliminar documento en cuestión. Si desea eliminar un documento en especifico.Administrador de Documentos de Venta El Administrador de Documentos de Ventas permite dar mantenimiento a las transacciones de ventas. 27. junto con la Fecha de Emisión y los totales. Podemos ver el nombre del cliente al cual se le emitió el presupuesto. permitiendo buscar. 28. En la tabla central. • Notas de Entrega. • Devoluciones. se refleja la abreviatura PRS). Seleccione el documento que desea eliminar. por ejemplo un Presupuesto. Luego haga clic en la casilla “Presupuestos”. Por ejemplo: Si desea visualizar algún documento en especifico debe hacer lo siguiente: 25. 29. 26. Luego presione la tecla [F2] Eliminar. ver los detalles y eliminar algún documento registrado en el sistema ya sean: • Presupuestos. por ejemplo una factura: 1. Importante: Al momento de hacer la eliminación de cualquier documento es irrecuperable. En la tabla inferior veremos los detalles del Presupuesto que incluyen la cantidad de artículos presupuestados junto a los totales de cada uno. en este caso veremos solamente los presupuestos. • Facturas. y desactivar las casillas subsiguientes. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Venta”. ya que al ser eliminado el sistema lo borra de la base de datos. Posteriormente le indicará que la eliminación se efectuó con éxito. • Hasta incluir los documentos en espera si así lo amerita. . aparecen los números de los documentos registrados. (En la columna TIPO. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita. 2.

48. (De no estar registrado el Proveedor. debe registrarlo a través de la ficha “Proveedores”. 50.Orden de Compra Es el compromiso adquirido por la empresa para obtener uno o varios artículos ya registrados en el sistema. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Compras. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Proveedor” o presionar la tecla [F12]. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Proveedores”. Indique el Deposito donde será ubicada la mercancía a recibir luego de hacer la compra. Luego aparecerá la lista de los Proveedores ya registrados. ya que su función es informativa para el proveedor al momento de requerir una mercancía. Indique el representante del Proveedor el cual recibirá la Orden de Compra. Debe seleccionar el Proveedor al cual desea emitir la Orden de Compra. Procesos para elaborar una Orden de Compra 47. Cabe destacar que al momento de emitir una orden de compra no se toma para incrementar el inventario. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: . o haciendo clic en el botón “Proveedor” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla principal. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Deposito”). 49. Seleccione Orden de Compra.

Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. usted puede modificar el Descuento 1. ya sea en monto o en porcentaje. igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”. (Esto se puede establecer en el modulo de “Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). Cierre o Totalización de la Orden de Compra 53. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. • • • Ctrl. ya sean el Precio Máximo. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla. 54. puede tener una vista previa del documento. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se va a comprar. [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la orden de compra que se va a efectuar. • • • 52. Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde se va a ubicar la mercancía. [F5] Precio: Este botón permite modificar el precio de los productos que se van a presupuestar. . Ctrl + [F5] Und. puede personalizar en No. 55. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. Mayor Mínimo o un Precio Específico. de Copias que desea imprimir. igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en el Orden de Compra.Renglones de la Orden de Compra 51. Con la opción [F5] Imprimir copias. Oferta. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad. Puede cambiar la fecha de emisión de la Orden de Compra a una fecha posterior o siguiente a la actual.

” . seleccione [F1] Orden de Compra ¡EN ESPERA!.56.. valla a la parte inferior izquierda. 18. Otras funciones importantes: 17. Para Cargar una Orden de Compra ¡EN ESPERA! (ó PENDIENTE) a una Orden de Compra debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales. valla a la parte inferior izquierda. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de las Ordenes de Compra en espera realizadas. 57. . haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de. Importante: Es posible colocar como pendiente el presupuesto sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”. Si desea colocar como Pendiente una Orden de Compra haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. haga clic en el botón “[F11] Cargar”. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar.. Para configurar la opción de correo electrónico. a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa. Para Copiar una Orden de Compra Previamente Elaborada a un Orden nueva debe hacer lo siguiente: • En la pantalla principal. 19. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”. puede enviar su presupuesto por e-mail. de no tener correo asignado el sistema le preguntará a que dirección se va a enviar el presupuesto al momento de registrar el mismo. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. Si desea colocar como pendiente haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. 58. Seleccione el presupuesto que necesite y presione [F9] para continuar. haga clic en el botón “[F11] Cargar”.

para ser editados en otras aplicaciones existentes. al abrirse el sub. usted tiene diferentes maneras de ubicar el documento. menú ubique la opción “Reimprimir Orden de Compra”. • Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Ordenes de Compra realizadas.. etc. lo puede hacer también desde un numero de documento especifico hasta otro número de documento. PDF. • Seleccione la Orden de Compra que necesite y presione [F9] para continuar. debe hacer lo siguiente: 9.• Al aparecer la pantalla “Cargar documento de.. Excel®. seleccione [F2] Orden de Compra (Copiar). Al aparecer la pantalla de “Ordenes de Compra”. 10. También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. que se encuentra ubicado en “Reportes” > “Compra” > “Transacciones pendientes de Compra”.” . Módulos Relacionados Se pueden eliminar las Ordenes de Compra en el Administrador de Documentos de Compra. Reportes Relacionados Las Ordenes de Compras se ven reflejadas en el reporte: • Transacciones pendientes de Compra a Proveedores. 20. luego seleccione “Reimprimir”. 31. Para Reimprimir una Orden de Compra ya elaborada. o entre los días. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 30. Seleccione en el menú de herramientas las opción “Reportes” .. ya sean: • Ordenes de Compra • Recepción de Notas de Entrega • Facturas • Devoluciones . ya sea por Periodo. Haga clic en el menú Compras > “Administrador de Documentos de Compras”. lo puede filtrar por Proveedor o Usuario. RTF.

34. Al escoger el tipo de documento. 33. 35.• Incluir Documentos en Espera 32. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. Por ejemplo “Ordenes de Compra”. seleccione el documento que desea eliminar. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos. .

Debe seleccionar el Proveedor del se está emitiendo la Factura de Compra. Indique el Depósito donde será ubicada la mercancía Renglones de la Factura de Compra 64.RECEPCIÓN DE FACTURA DE COMPRA Las Facturas de Compra son documentos que afectan Cuentas por Pagar. Indique el representante del Proveedor el cual recibirá la Factura de Compra. . Genera una Cuenta por Pagar si la factura es a crédito. estadísticas de productos. proveedores. Modos de Acceso: • • Haga clic en el menú Compras. debe registrarlo a través de la ficha “Proveedores”. ya que al momento de ingresarlas actualizan las existencias. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Proveedores”). Bancos e inventario. Escriba el nombre de la persona que compró o recibió la mercancía. Ingrese el numero de la Factura de Compra en el campo “Documento”. Procesos para elaborar una Factura de Compra: 59. 61. Actualiza el promedio acumulado de compra y ventas de producto. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Proveedor” o presionar la tecla [F12]. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la Nota de Entrega de Compra. Luego aparecerá la lista de los clientes ya registrados. 60. también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la columna de cantidad. 62. Actualiza el Movimiento de Inventario. Afecta el libro del IVA. Seleccione Recepción de Factura de Compra. costos y precios. 63. Módulos o procesos Afectados: • • • • • Actualiza el inventario. (De no estar registrado el Proveedor.

• • • • •

Ctrl. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se está comprando. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos de la Factura de compra que se va a efectuar. [F4] Seriales: Permite introducir seriales a los productos que se están introduciendo en la factura de compra [F8] Costos: Este botón permite el Cambio de Precios y Costos a cada producto registrado en la factura de compra. [F5] Precios: Este botón permite cambiar los precios de la unidad principal y alterna de los productos a ingresar, como lo son el Precio Máximo, Oferta, Mayor y Mínimo. Ctrl + [F5] Und. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. (Esto se puede establecer en el modulo de “Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde se va a ubicar la mercancía.

• •

65. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”.

Cierre o Totalización de la Factura de Compra:
66. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”, usted puede modificar el Descuento 1, ya sea en monto o en porcentaje, igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. 67. Puede cambiar la fecha de emisión de la Factura de Compra a una fecha posterior o siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento.

68. En el campo “Monto sin derecho crédito fiscal”, usted puede especificar el monto de una factura a registrar que no posea IVA. 69. También puede especificar el monto a crédito o al contado en los campos “Total a crédito” y Total Cancelado”. 70. Con la opción [F5] Imprimir copias, puede personalizar en No. de Copias que desea imprimir. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla, puede tener una vista previa del documento al momento de registrarlo. 71. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”, puede enviar su Factura de Compra por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa, de no tener correo asignado, el sistema le preguntará a que dirección de correo electrónico donde se va a enviar la nota de entrega al momento de registrar la misma. Para configurar la opción de correo electrónico, debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales, haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”, luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. 72. Si desea colocar como pendiente haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”, luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. 73. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. Importante: Es posible colocar como pendiente la Factura de Compra sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”, haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera.

Otras funciones importantes:
21. Para Cargar una Orden de Compra a una Factura de Compra en blanco debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el botón “[F11] Cargar”. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de...”, seleccione Orden de Compra. Ingrese el numero de la Orden de Compra o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Ordenes de Compra realizadas. Seleccione la Orden de Compra que necesite y presione [F9] para continuar.

22. Para cargar una Recepción de Compra a una Nueva Factura de Compra debe hacer lo siguiente: • • • • En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el botón “[F11] Cargar”. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de...” , seleccione Recepciones de Compra. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Recepciones de Compra realizadas. Seleccione la Recepciones de Compra que necesite y presione [F9] para continuar.

23. Para copiar una Factura de Compra ya elaborada, debe hacer lo siguiente: 1. En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el botón “[F11] Cargar”. 2. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de...” , seleccione [F2] Recepciones de Factura Compra. 3. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Factura de Compra realizadas. 4. Seleccione la Recepción de Factura de Compra que necesite y presione [F9] para continuar.

Reportes relacionados
Las Recepciones de Facturas de Compras se ven reflejadas en los siguiente reportes: • • • • • • • • • • Compras del Mes. Compras por Departamento. Libro de Compras IVA. Estado de Cuentas de Proveedores. Cuentas por Pagar. Relación de Pago a Proveedores. Transacciones Pendientes de Compra de Proveedores. Listados de Existencia de Productos. Movimiento de Inventario. Reposición de Inventario.

También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML, Excel®, PDF, RTF, etc., para ser editados en otras aplicaciones existentes.

Módulos Relacionados
Se pueden eliminar las Facturas de Compras en el Administrador de Documentos de Compra. Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 36. Haga clic en el menú Compras > “Administrador de Documentos de Compra”. 37. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar, ya sean: • • • • • Ordenes de Compra Recepción de Notas de Entrega Facturas Devoluciones. Incluir Documentos en Espera.

38. Al escoger el tipo de documento, por ejemplo “Recepción de Facturas de Compra”, seleccione el documento que desea eliminar. 39. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. 40. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos. 41. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir.

Procesos para elaborar una Devolución de Compra Existen dos maneras de realizar una devolución. Modos de Acceso • • Haga clic en el menú Compra.” 9. Módulos o procesos Afectados al elaborar una Devolución de Compra: 17.”. Ingrese el numero de la factura o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Facturas de Compras (Pendiente por Recibir) realizadas. Seleccione Devoluciones de Compra..DEVOLUCIONES DE COMPRA Las Devoluciones son el reverso de una transacción. Seleccione la factura que necesite devolver. 8. Al momento de abrir la pantalla principal aparece la pantalla “Cargar Documentos. como de Notas de Entrega de Compra. Presione [F9] para continuar. 8. . 12. Para realizar una Devolución de una Factura de Compra (Pendiente por recibir) debe hacer lo siguiente: 7. Seleccione la opción [F2] Recepciones de Compra. Ubique en el menú “Compras” > “Devoluciones de Compra”. Al momento de abrir la pantalla principal aparece la pantalla “Cargar Documentos. Seleccione la opción [F1] Factura de Compra (Pendiente por recibir). 18. Actualiza el Movimiento de Inventario ya que lo disminuye.. 7. En el caso de compras. usted podrá realizar devoluciones tanto de Facturas de Compra. Para realizar una devolución de una Recepción de Compra debe hacer lo siguiente: 6. Actualiza el Libro de Compra IVA. 10.. 11. Ubique en el menú “Compras” > “Devoluciones de Compra”.. puede ser una Devolución de Factura de Compra (Pendiente por Recibir) o una Recepción de Compra.

Indique el Depósito donde esta ubicada la mercancía a devolver. 75. Oferta. Ctrl + [F5] Und. Indique el Comprador el cual adquirió la mercancía. Ingrese el numero de la factura o presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Recepciones de Compra realizadas. Mayor y Mínimo.9. 77. Seleccione la Recepción de Compra que necesite devolver y presione [F9] para continuar. (De no estar registrado el Proveedor. [F8] Costos: Este botón permite el Cambio de Precios y Costos a cada producto registrado en la devolución de compra. [F4] Seriales: Permite introducir seriales a los productos que se están introduciendo en la devolución. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Deposito”). Para realizar una Devolución de forma libre debe hacer los siguiente: 6. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar varias actividades: • • • • • Ctrl. 74. (Esto se puede establecer en el modulo de “Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos / Precios”). debe registrarlo a través de la ficha “Proveedores”. Luego aparecerá la lista de los Proveedores ya registrados. como lo son el Precio Máximo. [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada producto. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la información acerca del producto que se está devolviendo. [F5] Precios: Este botón permite cambiar los precios de la unidad principal y alterna de los productos a ingresar. 10. haciendo clic en el menú “Fichas” > “Proveedores”). • • . 76. Debe seleccionar el Proveedor al cual desea emitir la Devolución. Indique el vendedor al cual va emitida la Devolución. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el de la unidad alterna. [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos de la devolución que se va a efectuar. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos que se encuentra en “Proveedor” o presionar la tecla [F12].

Para configurar la opción de correo electrónico. puede enviar su Devolución de Compra por e-mail. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar. 78. usted puede modificar el Descuento 1. ya sea en monto o en porcentaje. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”. a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de correo de su empresa. Si desea colocar como pendiente haga clic en el botón “Ctrl + F9 Pendiente”. haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”. Con la opción [F5] Imprimir copias. 84. 81. 83. En el campo “Monto sin derecho crédito fiscal”. Cierre o Totalización de la Devolución de Compra 79. . igualmente lo puede hacer con la fecha de vencimiento. puede personalizar en No.• Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde está ubicada la mercancía a devolver. luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. 80. haciendo clic en la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera. de Copias que desea imprimir. de no tener correo asignado. Puede cambiar la fecha de emisión de la Devolución de Compra a una fecha posterior o siguiente a la actual. También puede especificar el monto a crédito o al contado en los campos “Total a crédito” y Total Cancelado”. Importante: Es posible colocar como pendiente la Devolución de Compra sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”. puede tener una vista previa del documento al momento de registrarlo. 82. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”. 85. debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”. igualmente lo puede hacer con el Descuento 2. 86. También puede colocar el monto o el porcentaje del Flete. el sistema le preguntará a que dirección se va a enviar la devolución al momento de registrar la misma. usted puede especificar el monto de una devolución a registrar que no posea IVA. luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de correo electrónico. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla.

Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Compra”. ya sean: • • • • • Ordenes de Compra. Por ejemplo “Devoluciones”. Módulos Relacionados Se pueden eliminar las Devoluciones de Compra en el Administrador de Documentos de Compra. Estado de Cuenta del Proveedor. 45. . También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como lo son el HTML. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos. Listados de Transacciones de Compras. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar. Devoluciones. 44. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar. Al escoger el tipo de documento. Facturas. para ser editados en otras aplicaciones existentes. Excel®.Reportes Relacionados Las Devoluciones de Compras se ven reflejados en los siguientes reportes: • • • • Movimiento de Inventario. PDF. 47. Recepción de Notas de Entrega. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir. seleccione el documento que desea eliminar. etc.. Para hacer esto debe hacer lo siguiente: 42. 46. Incluir Documentos en Espera. RTF. Compras del Mes. 43.

Incluir Documentos en Espera. se refleja la abreviatura ODC). ya que al ser eliminado el sistema lo borra de la base de datos. y desactivar las casillas subsiguientes. • Facturas. 5. • Recepción de Notas de Entrega. • Por ejemplo: Si desea visualizar algún documento en especifico debe hacer lo siguiente: 1. 3. Luego haga clic en la casilla “Notas de Entrega”. aparecen los números de los documentos registrados. buscar y / o ver los detalles de algún documento registrado en el sistema ya sean: • Ordenes de Compra. Si desea eliminar un documento en especifico. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita. . el sistema le preguntará si desea eliminar la factura. Luego presione la tecla [F2] Eliminar.ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DE COMPRA El Administrador de Documentos le permite manejar una serie de opciones para facilitarle el manejo al momento de eliminar. por ejemplo una Orden de Compra. por ejemplo una factura de compra: 3. Importante: Al momento de hacer la eliminación de cualquier documento es irrecuperable. 4. en este caso veremos solamente los presupuestos. 2. En la tabla central. En la tabla inferior veremos los detalles de la Orden de Compra que incluyen la cantidad de artículos registrados junto a los totales de cada uno. Seleccione la factura que desea eliminar. junto con la Fecha de Emisión y los totales. • Devoluciones. Posteriormente le indicará que la eliminación se efectuó con éxito. Haga clic en el menú Compras > “Administrador de Documentos de Compras”. (En la columna TIPO. 4. Podemos ver el Numero del documento.

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