MGPP - Gestion de Las Tic

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
N° de Ítem Texto modificado Versión Fecha Responsable
1
ÍNDICE
Página
1. Objetivo.................................................................................................................................... 5
2. Alcance.................................................................................................................................... 5
3. Términos y definiciones del proceso........................................................................................5
4. Diagrama de bloques...............................................................................................................6
5. Ficha técnica de proceso de nivel 0: Gestión de las Tecnologías de la información................7
5.1. Ficha de indicador del proceso.........................................................................................8
6. Ficha técnica de proceso de nivel 1: Gestión de desarrollo y mantenimiento de sistemas de
información y equipos informáticos..........................................................................................9
7. Ficha técnica de proceso de nivel 2: Gestión de desarrollo de sistemas de información.........11
7.2. Procedimiento................................................................................................................... 13
7.2.1 Desarrollo de Sistemas de Información
7.3. Diagrama de Flujo.............................................................................................................15
8. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Gestión de Soporte de Equipos Informáticos...............16
8.2. Procedimiento................................................................................................................... 18
8.3. Diagrama de Flujo.............................................................................................................20
9. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 1:Gestión de Seguridad de Acceso a la Información........21
10. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Gestión de Seguridad de la Información......................23
10.1. Ficha de indicador del proceso......................................................................................24
10.2. Procedimiento................................................................................................................25
10.3. Diagrama de Flujo......................................................................................................... 26
11. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Gestión de Acceso a los Recursos de Red..................27
11.2. Procedimiento................................................................................................................29
12. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 1: Gestión de Instalación y Mantenimiento de Zonas Wifi y
Cámaras de Videovigilancia.....................................................................................................31
13. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Gestión de Acceso a Internet Inalámbrico....................33
13.2. Procedimiento................................................................................................................35
14. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Gestión de Configuración de Equipos de Videovigilancia
................................................................................................................................................. 37
2
14.2. Procedimiento................................................................................................................39
15. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 1: Comunicación Telefónica..............................................41
15.2. Procedimiento................................................................................................................43
3
PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1. Objetivo
Establecer los procesos y procedimientos del proceso Gestión de las Tecnologías de la
Información de la entidad, para el adecuado cumplimiento de las diversas actividades realizadas.
2. Alcance
Comprende el proceso de apoyo o soporte de Nivel 0 Gestión de las Tecnologías de la
Información a cargo de la Subgerencia de Tecnología de la Información y Comunicación de la
Municipalidad Distrital de Jesús María.
3. Términos y Definiciones
- Equipo informático: Es todo aquel equipo eléctrico y electrónico capaz de procesar

información de forma automatizada y devolver un resultado.
- Sistemas de información: Es un conjunto de procedimientos que protege a ésta de un

amplio rango de amenazas para asegurar la continuidad del negocio, minimizar los daños
a la organización y maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades de
negocios, manteniendo su Disponibilidad, Confidencialidad e Integridad
- Seguridad de la información: Es un conjunto de medidas preventivas y reactivas, que

contempla la protección de la infraestructura, dispositivos y la información de una
organización.
- Zona Wi-Fi: Es un área pública común desde donde se puede tener acceso de forma libre
a una señal de internet.
- Recurso de Red: Es todo aquel equipo o archivo que está compartido en una red, al cual
se puede acceder desde las estaciones de trabajo
4
4. Diagrama de Bloques
PROCESO
NIVEL 0
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROCESO Gestión de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Gestión de Instalación y

Gestión de Seguridad de Acceso a la Información Comunicación Telefónica
NIVEL 1 de Información y Equipos Informáticos Mantenimiento de Zonas Wifi y Cámaras de Videovigilancia
PROCESO Gestión de Desarrollo de Gestión de Soporte de Gestión de Seguridad de la Gestión de Acceso a los Gestión de Acceso a Gestión de Configuración de
NIVEL 2 Sistemas de Informácion equipos informáticos Información Recursos de Red Internet inálambrico equipos de Videovigilancia
5
5. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 0: Gestión de las Tecnologías de la Información.
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
1) Nombre Gestión de las Tecnologias de la Información 5) Código FT-NP0GTIC
2) Nivel de Proceso 0 6) Clasificación Proceso de Apoyo o Soporte
Administrar los recursos de Hardware y

Subgerente de Tecnologías de la
3) Objetivo Software y proporcionar Seguridad 7) Responsable
Información y Comunicación
Informática.
Todas las unidades orgánicas de la

4) Alcance 8) Versión 1
Municipalidad de Jesús María.
DESCRIPCION DEL PROCESO
13) Cliente o
9) Proveedores 10 ) Entradas 11) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios
1. Proveedor Interno:
-Subgerencia de Recursos
1.-Gestión de Desarrollo y
1- Sistemas de Información disponible
Humanos
Mantenimiento de Sistemas de - Equipos informáticos operativos
-Subgerencia de
Información y Equipos - Soporte Informatico 1, 2 y 4. Gerentes y
Abastecimiento. Informáticos Subgerentes de
- Gerencia de Planeamiento y
2- Seguridad de la Información unidades orgánicas.
Desarrollo Institucional Cumplimiento de Normativa, 2.-Gestión de Seguridad
- Recursos de Red Personal de
Solicitud de soporte de hardware, de acceso a la información.
unidades orgánicas.
2. Proveedor Externo: Solicitud de soporte de aplicaciones.
3.-Gestión de Instalación y 3- Zonas WIFI
ONGEI (Normativa)
INDECOPI (Normativa) Mantenimiento de Zonas Wifi y - Cámaras de Videovigilancia 3. Vecino,
Contraloría General de la Cámaras de Videovigilancia. ciudadano,
República (Normativa) 4.- Líneas telefónicas y anexos Contribuyente.
Proveedor de internet 4- Comunicación Telefónica
operativos
Proveedor de servicios de
impresión
IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO
14) Requisitos Legales 15) Recursos 16) Documentos y Registros
Recurso humano: Ingeniero de sistemas, técnico en

Directivas y Guías Metodológicas.
informática, secretaria.
R.M. N° 19-2011-PCM Plan Operativo Informático. Registro de mantenimiento de equipo,
Hardware y software: Computadoras
operatividad de los sistemas de información
Recurso Económico
INDICADORES DEL PROCESO
17) Indicadores
Nivel de Satisfaccion de los Usuarios
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos 19) Controles
Personal con carencia de ética y moral.

Evaluación al personal.
Personal con deficiente formación profesional.
Informe del grado de obsolescencia de los equipos.
Sistema informático en proceso de obsolescencia.
6
5.1. Ficha de Indicador del Proceso
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Proceso Gestión de las Tecnologías de la Información
Nombre Indicador Nivel de Satisfacción de los usuarios
Es un indicador de eficiencia que mide la respuesta a

Descripción del Indicador los requerimientos de servicios tecnológicos en la
entidad.
Demostrar eficiencia de respuesta ante cualquier

Objetivo del Indicador
solicitud de los servicios TIC prestados en la entidad.
(Solicitudes atendidas en un período / Solicitudes

Forma de Cálculo
recibidas en un período) x 100
Fuentes de Información Registro de Control de Solicitudes atendidas
Periodicidad de Medición Frecuencia mensual.
Subgerente de Tecnologías de Información y

Responsable de Medición
Comunicación
Meta 95% de efectividad
6. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 1: Gestión de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de

Información y Equipos Informáticos.
7
Gestión de Desarrollo y Mantenimiento
1) Nombre de Sistemas de Información y Equipos 5) Código FT-NP0GTIC-NP1GDM
Informáticos
2) Nivel de Proceso 1 6) Clasificación Proceso de Apoyo o soporte
Mantener la operatividad de todos los

Subgerente de Tecnologías de la
3) Objetivo equipos y sistemas informáticos de la 7) Responsable
entidad

13) Cliente o
9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos 12) Salidas Destinatario de los
bienes y servicios
Humanos
- Solicitudes a través de 1.-Aplicaciones de Escritorio
-Subgerencia de Logística 1. Gestión de Desarrollo de
memorándums, correos -Aplicaciones Web
- Gerencia de Planeamiento y Sistemas de Información
electrónicos -Aplicaciones móviles Personal de todas las
Desarrollo Institucional
2. Gestión de Soporte de
unidades orgánicas
- Solicitudes a través de Equipos Informáticos. 2.-Equipos de cómputo reparados de la entidad
2. Proveedor Externo: ONGEI
llamadas telefónicas -Instalación de equipos nuevos
INDECOPI-decreto Legislativo
-Equipos de impresión reparados
Nº° 822-Derechos de Autor
Proveedor de internet
*Plan Operativo Informático. Recurso humano: Ingeniero de Sistemas, Analista de Directivas y Guías Metodológicas.
*D.S. N° 066-2011-PCM, Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Sistemas, Analista Programador, Analista de Registro de mantenimiento de equipo,
Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.0
Infraestructura TI, Técnicos de Informática Operatividad de los equipos informáticos
*D.S.N° 083-2011-PCM Plataforma de Interoperabilidad del Estado.
*La Ley 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales. Recursos de Hardware y Software Validación de operatividad de las aplicaciones via
*NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI Recurso Económico correo electrónico
17) Indicadores
1. Solicitudes de aplicaciones informáticas atendidas.

2. Solicitudes de reparación de equipos atendidas.
GESTIÓN DE RIESGOS
*Obsolescencia de los equipos informáticos Proceso de renovación de equipos

*Adaptación del personal en el uso de los nuevos sistemas desarrollados Capacitación al personal.
* Uso de software licenciado Adquisición de licencias de software
6.1. Fichas de Indicadores del Proceso
8
FICHA DE INDICADOR
Gestión de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información y

Nombre del Proceso
Equipos Informáticos
Nombre Indicador Solicitudes de aplicaciones informáticas atendidas.
Es un indicador de eficiencia que mide la celeridad en la atención de

Descripción del Indicador
solicitudes de aplicaciones informáticas.
Objetivo del Indicador Atender oportunamente las solicitudes de aplicaciones informáticas.
Solicitudes atendidas en un periodo/ solicitudes recibidas en un

Forma de Cálculo
período
Responsable de Medición Subgerente de Tecnologías de Información y Comunicación
FICHA DE INDICADOR
Gestión de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información y
Nombre del Proceso
Equipos Informáticos
Nombre Indicador Solicitudes de reparación de equipos atendidos.
Es un indicador de eficiencia que mide la celeridad en la atención de

solicitudes de reparación de equipos.
Objetivo del Indicador Atender oportunamente las solicitudes de reparación de equipos
Solicitudes atendidas en un periodo/ solicitudes recibidas en un

Forma de Cálculo
período
9
7. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Gestión de Desarrollo de Sistemas de Información
Gestión de Desarrollo de Sistemas de

1) Nombre 5) Código FT-NP0GTIC-NP1GDM-NP2GDSINF
Información
2) Nivel de Proceso 2 6) Clasificación Proceso de Apoyo o Soporte
Desarrollar Sistemas de infomacion que Subgerente de Tecnologías de la

3) Objetivo 7) Responsable
permita la automatización de procesos Información y Comunicación

13) Cliente o
9) Proveedores 10 ) Entradas 11) Listado de Procesos 12) Salidas Destinatario de los
bienes y servicios
Humanos
-Subgerencia de Abastecimiento.
Personal de todas las
- Gerencia de Planeamiento y
Aplicaciones de Escritorio unidades orgánicas
Desarrollo Institucional Solicitudes a través de
Aplicaciones Web de la entidad.
Memorándum
Aplicaciones móviles
2. Proveedor Externo:
Vecinos, ciudadanos,
ONGEI:
contribuyentes
INDECOPI: decreto Legislativo Nº°
822
PROVEEDOR DE INTERNET
*Plan Operativo Informático.

*D.S. N° 066-2011-PCM Recurso humano: Ingenieros de sistemas, analistas de
*D.S.N° 083-2011-PCM Plataforma de Interoperabilidad del Estado.
sistemas, analista programador, analista de
*La Ley 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales. Validación de operatividad de las aplicaciones
infraestructura TI
*NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI-buenas prácticas para la gestión de la via correo electrónico
Recursos de Hardware y Software
seguridad de la información.
NPT-ISO/IEC 12207-2006 Proceso del ciclo de vida del Software
Recurso Económico
17) Indicadores
Solicitudes de aplicaciones informáticas atendidas
GESTIÓN DE RIESGOS
Adaptación del personal en el uso de los nuevos sistemas desarrollados

Capacitación al personal.
Uso de sofware licenciado
Adquisición de licencias de software
10
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Proceso Gestión de Desarrollo de Sistemas de Información
Nombre Indicador Solicitudes de aplicaciones informáticas atendidas.
Es un indicador de eficiencia que mide la celeridad en la atención

de solicitudes de aplicaciones informáticas.
Objetivo del Indicador Atender oportunamente las solicitudes de aplicaciones informáticas.
(Solicitudes atendidas en un periodo/ solicitudes recibidas en un

Forma de Cálculo
período) x 100
7.2. Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Sistemas de Información.
Código: PD-NP0GTIC-NP1GDM-NP2GDSINF-001
11
Unidad Organizacional
 Gerencia de Administración
 Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación
Base Legal
 R.M. N° 19-2011-PCM -Plan Operativo Informático

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales.
 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 D.S. N° 066-2011-PCM Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el
Perú Agenda Digital Peruana 2.0
 D.S.N° 083-2011-PCM Plataforma de Interoperabilidad del Estado.
 Ley 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales.
 NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI-buenas prácticas para la gestión de la seguridad de
la información.
 NPT-ISO/IEC 12207-2006 Proceso del ciclo de vida del Software
Ficha de Procedimiento
FICHA DEL PROCEDIMIENTO

1. Nombre Desarrollo de Sistemas de Información
2. Objetivo Desarrollar, actualizar o modificar los Sistemas de información que permitan la
automatización de procesos dentro de la entidad
3. Alcance Subgerencia de Tecnología de la Información y Comunicación y el área solicitante
4. Proceso Gestión de Desarrollo de Sistemas de Información
5. Código PD-NP0GTIC-NP1GDM-NP2GDSINF-001
6. Versión 1
9. Responsable (cargo del 11.
Clasificador de cargos/ Tiempo
7. N.º 8. Actividad 10. Registro
cargo estructural según estimado
contrato) (minutos)
1 Recibe la solicitud de cambio o nuevo Secretaria Memorándum 2
requerimiento de Sistema y se deriva al Subgerencia de tecnología de la
subgerente de tecnología de la Información y Comunicación
Información.
2 Determina el alcance en colaboración Subgerente - 30
con los involucrados, determinan el Subgerencia de Tecnología de
impacto y los elementos del proceso la Información y Comunicación
3 Evalúa la factibilidad del cambio en Analista programador - 30

colaboración con el subgerente de Subgerencia de Tecnología de
tecnología de la Información y la Información y Comunicación
Comunicación y usuarios solicitantes.
4 Ordena la incorporación de los cambios Subgerente - 60
solicitados en los procesos que aplique, Subgerencia tecnología de la
en caso contrario se informa la negativa. Información y Comunicación
5 Desarrolla e implementa el cambio. Analista programador - 1 día (a)

Subgerencia de tecnología de la
12
6 Realiza las pruebas del cambio, Analista programador Correo 60
coordina con los usuarios implicados Subgerencia de tecnología de la electrónico
para que verifiquen la nueva Información y Comunicación
implementación.
7 Pone en producción la nueva Analista programador Control de 10
implementación del sistema y reporta al Subgerencia tecnología de la Cambios
Subgerente de Tecnología de Información y Comunicación
8 Informa a la secretaria que se responda Subgerente Correo 2
al área solicitante. Subgerencia de tecnología de la electrónico
9 Elabora, imprime, hace firmar por Secretaria Físico 20
Subgerente de Tecnología de Subgerencia de tecnología de la
Información y Comunicación, registra en Información y Comunicación
sistema el documento de respuesta y
entrega al área solicitante confirmando
la atención del servicio y archiva el
documento
12. Duración referencial (a): Minutos 34
Horas 3
Día 1
Elaborado/Actualizado por: Daniel Mendoza Chepe
Cargo: Analista de Infraestructura.
Revisado por: Luis Caicedo Barrios
Cargo: Subgerente de Tecnología de la Información y Comunicación
Aprobado por: Gino Carlo Solari Mendizábal
Cargo: Gerente de Administración
(a)Duración puede variar por el acontecimiento de algún riesgo y/o contingencia.
13
7.3. DIAGRAMA DE FLUJO
Desarrollo de Sistemas de Información
Subgerencia de Tecnología de la información y Comunicación

Secretaria Subgerente Analista programador
Inicio
1-Recibe la solicitud de
cambio o nuevo
requerimiento de
Sistema
2- Determina el alcance 3- Evalúa la

y el impacto de los factibilidad de los
cambios a realizar cambios a realizar.
4- Ordena la
incorporación de los
cambios solicitados en los
procesos que aplique, en
caso contrario se informa
la negativa
No
¿Procede la
solicitud?
Si 5- Desarrolla e
implementa el cambio.
6- Realiza las pruebas

del cambio en
coordinación con los
usuarios implicados
9- registra en el
sistema el documento
de respuesta y
entrega al área
solicitante
confirmando la 7- Pone en producción
atención del servicio y la nueva
archiva el documento implementación del
8- Indica a la sistema e informa al
secretaria que se subgerente
responda al área
solicitante.
Fin
LISTA DE REGISTROS Y FORMULARIOS
 Memorándum de solicitud de cambios

14
8. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Gestión de Soporte de Equipos Informáticos.
15
16
8.2. Procedimiento
Nombre: Soporte de equipos informáticos
Código: PD-NP0GTIC-NP1GDM-NP2GSEQINF-001
Base Legal

 Directiva Nº 004-2003-INEI/DTNP, sobre “Norma
 Técnica para la implementación del Registro de Recursos Informáticos en las
instituciones de la Administración Pública".
8.2.1. Ficha de Procedimiento

1. Nombre Soporte de equipos informáticos
2. Objetivo Mantener la operatividad de todos los equipos informáticos de la entidad
3. Alcance Subgerencia de Tecnología de la Información y Comunicación y Área solicitante
4. Proceso Gestión de Soporte de equipos informáticos
6. Versión 1
contrato) (minutos)
Solicita apoyo técnico por problemas
presentados por medio de documento, Usuario
1 Físico y/o Correo 2 min.
vía telefónica , correo electrónico o Área solicitante
personalmente.
Recepciona la llamada o en Técnico de Soporte
coordinación con la secretaria Subgerencia de tecnología de la
2 Físico y/o Correo 1 min.
recepcionan el documento de lo Información y Comunicación
solicitado.
Realiza la revisión respectiva, analiza y
evalúa el problema presentado, si es Técnico de Soporte
Subgerencia de tecnología de la 10 min.
3 pertinente la reparación se hace in situ -
Información y Comunicación (a)
de lo contrario el equipo es trasladado a
la subgerencia de tecnología.
Realiza la verificación de la atención in
situ, si el equipo fue trasladado a la
subgerencia de tecnología se traslada a Usuario
4 - 2 min.
su área correspondiente, en ambos Área solicitante
casos validad la conformidad firmando
el formato de servicio.
5 Informa a la secretaria la atención de lo Técnico de Soporte Físico 1 min.
solicitado para que archive el Subgerencia de tecnología de la Correo
17
documento de ser necesario, se copia al
subgerente de tecnología de la
información
Redacta la respuesta de ser necesario, Secretaria
6 emite al área solicitante y archiva el Subgerencia de tecnología de la
-
documento. Información y Comunicación
12. Duración referencial (a): 16.0 Minutos

00.0 Horas
00.0 Días
Cargo: Analista de Infraestructura TI
Revisado por: Luis Alberto Caicedo Barrios.
Cargo: Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicación

Usuario
Soporte Técnico Secretaria
Subgerencia de Tecnología de la Subgerencia de Tecnología de la
Área solicitante
información y Comunicación información y Comunicación
18
Inicio
1-Solicita apoyo técnico por

problemas presentados vía
documento, teléfono, correo
electrónico o personalmente.
2-Recepciona la llamada o en
coordinación con la secretaria
recepcionan el documento de lo
solicitado.
3-Realiza la revisión respectiva,

analiza y evalúa el problema
presentado, si es pertinente la
reparación se hace in situ de lo
contrario el equipo es trasladado a
la subgerencia de tecnología.
4.-Realiza la verificación de la
atención in situ, si el equipo fue
trasladado a la subgerencia de
tecnología se traslada a su área
correspondiente, en ambos casos
validad la conformidad firmando el
formato de servicio.
5-Redacta la respuesta de
ser necesario, emite al
área solicitante y archiva el
documento
Fin
8.3. Diagrama de Flujo

Soporte de equipos informáticos
 Formato de Solicitud de Soporte Técnico
19
9. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 1: Gestión de Seguridad de Acceso a la Información.
20
21
10. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Gestión de Seguridad de la Información.
22
23
10.2. Procedimiento
Nombre: Copias de Seguridad de la información
Base Legal

 NTP - ISO/IEC 17799:2007 EDI - Buenas Prácticas en Gestión de Seguridad de la
Información.
 NTP/ISO/IEC 27001-2014 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.

1. Nombre Copias de Seguridad de la información
2. Objetivo Mantener la integridad de la información de archivos y aplicaciones de la entidad
3. Alcance Subgerencia de tecnología de la Información y Comunicación
4. Proceso Gestión de Seguridad de la Información
6. Versión 1
contrato) (minutos)
1 Analiza la información sensible e Analista de Infraestructura. Informe 120
importante que se almacena en cada Subgerencia de tecnología de la
servidor para realizar el respaldo e Información y Comunicación
informa al subgerente de tecnología de
la información para su aprobación.
2 Aprueba el respaldo de la información e Subgerente Correo 15
informa al analista de infraestructura, si Subgerencia de tecnología de la
hay observaciones de vuelve a verificar Información y Comunicación
3 Programa las tareas de realización de Analista de Infraestructura - 120 (a)

las copias de seguridad en cada Subgerencia de tecnología de la
servidor de base de datos y archivos Información y Comunicación
4 Programa el copiado de las copias de Analista de Infraestructura. - 120 (a)

seguridad hacia el servidor de Backup Subgerencia de tecnología de la
5 Programa las tareas de realización de la Analista de Infraestructura. 120 (a)
grabación de las copias de seguridad en Subgerencia de tecnología de la -
las cintas de Backup Información y Comunicación
6 Verifica y valida la grabación de las Analista de Infraestructura. Correo 2

copias en las cintas, se envía correo de Subgerencia de tecnología de la
alerta de confirmación Información y Comunicación

08.0 Horas
24
0.0 Días
Cargo: Analista de Infraestructura
Cargo: Subgerente

Copias de Seguridad de la información
Analista de Infraestructura Subgerente

Subgerencia de tecnología de la Subgerencia de Tecnología de la
Información y Comunicación Información y Compunción
Inicio
1-Analiza la información
sensible e importante para 2-Aprueba el respaldo de la
realizar el respaldo e informa información e informa al
al subgerente de tecnología analista de infraestructura.
de la información para su
aprobación.
NO
Aprueba
3-Programa las tareas de

realización de las copias de SI
seguridad en cada servidor de
base de datos y archivos.
4-Programa el copiado de las

copias de seguridad hacia el
servidor de Backup
5-Programa tareas de la
grabación de las copias de
seguridad en las cintas de
Backup
6-Verifica y valida la grabación de

las copias en las cintas, se envía
correo de alerta de confirmación
Fin
11. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Gestión de Acceso a los Recursos de Red
25
26
11.2.PROCEDIMIENTO
Nombre: Gestión de Acceso a los Recursos de Red
Base Legal

 NTP-ISO/IEC 27001-2014-Gestión de Seguridad de la Información.

27
1. Nombre Gestión de acceso a los recursos de Red.
2. Objetivo Mantener la disponibilidad de todos los recursos de red para los usuarios.
3. Alcance Subgerencia de Tecnología de la Información y comunicación y área solicitante.
4. Proceso Gestión de Seguridad de Acceso a la Información.
6. Versión 1
contrato) (minutos)
1 Recibe la solicitud de requerimiento de Secretaria Físico 2
acceso a los sistemas y recursos de red Subgerencia de tecnología de la Correo
2 Deriva por sistema la tarea al analista Secretaria Sistema 2

de infraestructura Subgerencia de tecnología de la
3 Asigna los accesos de acuerdo al Analista de infraestructura 15
requerimiento, e informa al técnico de Subgerencia de tecnología de la -
soporte Información y Comunicación
4 Coordina con el usuario, vía teléfono o Soporte técnico 5

control remoto al equipo para que Subgerencia de tecnología de la
Información y Comunicación -
acceda a los recursos solicitados, de la
conformidad y se archive la solicitud
5 Archiva el formato de requerimiento Secretaria 2
Subgerencia de tecnología de la -

0.0 Horas
0.0 Días
Revisado por: Luis Alberto Caicedo Barrios
Cargo: Subgerente de Tecnología de Información y Comunicación
(a) Duración puede variar por el acontecimiento de algún riesgo y/o contingencia.

Gestión de Acceso a los Recursos de Red
Secretaria Analista de Infraestructura Técnico de Soporte

Subgerencia de tecnología de la Subgerencia de tecnología de la Subgerencia de tecnología de la
Información y Comunicación Información y Comunicación Información y Comunicación
28
Inicio
1-Recibe la solicitud de
requerimiento de
acceso a los sistemas y
recursos de red
2-Deriva por sistema

la tarea al analista de
infraestructura 4-Coordina con el usuario,
para que acceda a lo
solicitado, de la
3-Asigna los accesos de
conformidad y se archive
acuerdo al requerimiento y
el documento.
coordina con el técnico de
soporte para que apoye al
usuario
5-Archiva el formato
de requerimiento
Fin

 Formulario de creación de cuenta de usuario.
29
12. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 1: Gestión de Instalación y Mantenimiento de Zonas Wifi y
Cámaras de Videovigilancia.
30
31
13. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Gestión de Acceso a Internet Inalámbrico.
32
13.2.Procedimiento
Nombre: Gestión de acceso a Internet Inalámbrico
Base Legal
 R.M. N° 19-2011-PCM -Plan Operativo Informático.

 NTP-ISO/IEC 27001-2014-Gestión de Seguridad de la Información

1. Nombre Gestión de acceso a Internet Inalámbrico
2. Objetivo Mantener la conectividad de los servicios de acceso a internet Inalámbrico para
usuarios y contribuyentes.
33
3. Alcance Subgerencia de Tecnología de la Información y comunicación y área solicitante
4. Proceso Gestión de Instalación y Mantenimiento de Zonas Wifi y Cámaras de Videovigilancia
6. Versión 1
contrato) (minutos)
1 Recibe el requerimiento de Secretaria Físico 2
implementación de internet inalámbrico Subgerencia de Tecnología de
y lo deriva al subgerente de tecnología la Información y Comunicación
para su evaluación
2 Evalúa la necesidad de la Subgerente - 15
implementación y lo deriva al analista de Subgerencia de Tecnología de
infraestructura la Información y Comunicación
3 Evalúa los requerimientos de Analista de infraestructura informe 60

infraestructura, accesos y Subgerencia de Tecnología de
configuraciones y envía la propuesta al la Información y Comunicación
subgerente para su aprobación
4 Aprueba la propuesta y coordina la Subgerente correo 5
adquisición de los recursos necesarios Subgerencia de Tecnología de
la Información y Comunicación
5 Realiza la configuración de los equipos, Analista de infraestructura informe 1dia
ejecuta las instalaciones necesarias y Subgerencia de Tecnología de (a)
realiza pruebas de conexión, presenta el la Información y Comunicación
informe técnico sobre lo realizado.
6 Revisa el informe e indica a la secretaria Subgerente correo 5
para que responda lo solicitado. Subgerencia de Tecnología de
la Información y Comunicación
7 Redacta de ser necesario el documento Secretaria Memorando 2
de respuesta a la solicitud y se envía al Subgerencia de Tecnología de
área correspondiente. la Información y Comunicación

01.0 Horas
01.0 Días
Revisado por: Luis Caicedo Barrios.
Cargo: Subgerente de Tecnología de la Información y Comunicación.
(b) Duración puede variar por el acontecimiento de algún riesgo y/o contingencia.

Gestión de acceso a Internet Inalámbrico
Secretaria Subgerente Analista de infraestructura
Subgerencia de Tecnología de la Subgerencia de Tecnología de la Subgerencia de Tecnología de la
Información y Comunicación Información y Comunicación Información y Comunicación
34
Inicio
1-Recibe el requerimiento de
implementación de internet
inalámbrico y lo deriva al
subgerente de tecnología
para su evaluación
2-Evalúa la necesidad de 3-Evalúa los requerimientos

la implementación y lo de infraestructura, accesos y
deriva al analista de configuraciones y envía la
infraestructura propuesta al subgerente para
su aprobación.
4-Aprueba la propuesta y
coordina la adquisición de
los recursos necesarios.
5-Realiza la configuración
de equipos, ejecuta las
instalaciones necesarias y
realiza pruebas de
conexión, presenta el
informe técnico sobre lo
realizado al subgerente.
6-Revisa el informe e
indica a la secretaria para
que responda lo solicitado.
7-Redacta de ser
necesario el documento
de respuesta a la solicitud
y se envía al área
correspondiente.
Fin

 Memorándum de Solicitud.
35
14. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Gestión de Configuración de Equipos de Videovigilancia.
36
14.2.PROCEDIMIENTO
Nombre: Gestión de configuración de equipos de Videovigilancia
Base Legal
 R.M. N° 19-2011-PCM - Plan Operativo Informático

 NTP-ISO/IEC 27001-2014-Gestión de Seguridad de la Información
 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

1. Nombre Gestión de Configuración de equipos de Videovigilancia
2. Objetivo Establecer los parámetros de configuración para el perfecto funcionamiento de las
cámaras de Videovigilancia
3. Alcance Subgerencia de Tecnología de la Información y área solicitante
37
4. Proceso Gestión de Instalación y Mantenimiento de Zonas Wifi y Cámaras de Videovigilancia
6. Versión 1
contrato) (minutos)
1 Solicita apoyo para la configuración de Técnico de soporte correo 2

los equipos de video vigilancia vía Subgerencia de Serenazgo
correo o llamada telefónica al
subgerente de tecnología de la
información
2 Coordina con el analista de Subgerente - 2

infraestructura para que brinde el apoyo Subgerencia de Tecnología de
necesario la Información
3 Realiza la configuración de los equipos Analista de infraestructura - 10

brindando datos sobre la red y coordina Subgerencia de Tecnología de (a)
con el Técnico de soporte la Información
Subgerencia de Serenazgo para las
pruebas
4 Realiza pruebas de los equipos Técnico de soporte - 20

respecto a la conexión y visualización Subgerencia de Serenazgo
5 Da la conformidad de la operatividad de Técnico de soporte - 2

los equipos. Subgerencia de Serenazgo

00.0 Horas
00.0 Días
Cargo: Subgerente de Tecnología de la Información y Comunicación
(c) Duración puede variar por el acontecimiento de algún riesgo y/o contingencia.
14.3.Diagrama de Flujo
Gestión de configuración de equipos de Videovigilancia
Técnico de soporte Subgerente Analista de infraestructura

Subgerencia de Serenazgo Subgerencia de Tecnología de la Subgerencia de Tecnología de
Información la Información
38
Inicio
2-Coordina con el analista 3-Realiza la configuración

de infraestructura para que de los equipos y coordina
1-Solicita apoyo para
brinde el apoyo necesario con el Técnico de soporte
la configuración de
para las pruebas
los equipos de video
vigilancia vía correo
o llamada telefónica
4-Realiza pruebas de los

equipos respecto a la
conexión y visualización
5-Da la conformidad
de la operatividad de
los equipos.
Inicio

 Formato de Solicitud de Soporte Técnico.
39
15. Ficha Técnica de Proceso de Nivel 2: Comunicación Telefónica.
40
15.1. Ficha de indicador del proceso
15.2.Procedimiento
Nombre: Comunicación Telefónica
Base Legal
 R.M. N° 19-2011-PCM - Plan Operativo Informático

 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

1. Nombre Comunicación Telefónica
2. Objetivo Mantener la operatividad de todos los equipos de comunicación telefónica
41
3. Alcance Subgerencia de Tecnología de la Información y Comunicación y unidades orgánicas
4. Proceso Comunicación Telefónica
6. Versión 1
Clasificador de cargos/ 10. Tiempo
7. N.º 8. Actividad
cargo estructural según Registro estimado
contrato) (minutos)
1 Recibe la solicitud de requerimiento de Secretaria. Físico 2

instalación o mantenimiento de anexos Subgerencia de Tecnología de la
telefónicos, y deriva al Subgerente de Información y Comunicación
Tecnología de la Información y
Comunicación para su evaluación
2 Evalúa la necesidad y viabilidad del Subgerente - 5

requerimiento en el caso de una nueva Subgerencia de Tecnología de la
instalación, o asigna directamente en el Información y Comunicación
caso de un mantenimiento la tarea al técnico
de soporte.
3 Verifica las instalaciones donde se Técnico de soporte - 30

realizarán los trabajos, en el caso de Subgerencia de Tecnología de la
mantenimiento efectuará las revisiones Información y Comunicación
necesarias, para ambos casos identificará
los recursos necesarios, informa al
Subgerente de Tecnología de la Información
y Comunicación.
4 Informa vía correo electrónico los recursos Subgerente Correo 3

necesarios al área solicitante Subgerencia de Tecnología de la
5 Coordina con la subgerencia de logística Área solicitante -

para realizar la compra de los recursos
necesarios y comunican a la Subgerencia
de Tecnología de la Información y
Comunicación.
6 Realiza la instalación o mantenimiento del Técnico de soporte Físico 120

anexo telefónico y emite su informe técnico Subgerencia de Tecnología de la
al Subgerente de Tecnología de la Información y Comunicación
Información y Comunicación para que la
secretaria responda el documento al área
solicitante.
7 Elabora, imprime, hace firmar por Secretaria. Físico 20
Subgerente de Tecnología de Información y Subgerencia de Tecnología de la Sistema
Comunicación, registra en el sistema el Información y Comunicación.
documento de respuesta y entrega al área
solicitante confirmando la atención del
servicio y archiva el documento
12. Duración referencial (a): 180

Minutos
0.0 Horas
0.0 Días
Revisado por: Luis Alberto Caicedo Barrios
Cargo: Subgerente de tecnología de la Información y Comunicación
42
43
15.3.Diagrama de Flujo
Comunicación Telefónica
Secretaria Subgerente Técnico de soporte Área Solicitante

Subgerencia de Tecnología Subgerencia de Tecnología Subgerencia de Tecnología Subgerencia de Tecnología
de la Información y de la Información y de la Información y de la Información y
Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación
Inicio
1-Recibe el
requerimiento y lo
deriva al Subgerente
para su evaluación
3-Verifica las instalaciones
donde se realizarán los
trabajos para ver los
2-Evalúa la necesidad y
recursos necesarios,
viabilidad del requerimiento y
informa al Subgerente de
asigna la tarea al técnico de
Tecnología de la
soporte.
Información y
Comunicación.
4-Informa vía correo

electrónico los recursos
necesarios al área solicitante
5-Coordina con la
subgerencia de logística
para la compra de los
recursos necesarios y
comunican a la Subgerencia
de Tecnología de la
6-Realiza el trabajo
requerido, y emite informe
técnico al Subgerente de
Tecnología de la Información
7-Elabora, imprime, hace y Comunicación, para que la
firmar por Subgerente secretaria responda el
registra en el sistema el documento al área
documento de respuesta y solicitante.
entrega al área solicitante
confirma la atención del
servicio. Y archiva el
documento
Fin

 Formato de Solicitud de Soporte Técnico.
44

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Nombre Indicador Nivel de Satisfacción de los usuarios

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