Sistemas de Gestion Ambiental

SISTEMAS DE GESTION
AMBIENTAL
Ing. Mariana Guzmán M.

marianagm.11@hotmail.com
Cel.:70984402
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Bases Fundamentales del Medio Ambiente
INTRODUCCION
FACTORES QUE DEMANDAN ATENCION AMBIENTAL
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MEDIDAS DE PROTECION
MA
MEDIDAS
• Gestión correcta
de residuos / MEDID
sustancias AS
peligrosas
• Gestión correcta Reducción
del consumo
Reducción
del consumo
de aguas de de
residuales
• Gestión correcta Reducción
de ruidos del consumo
de
• Gestión
correcta de
gases
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MEDIDAS DE PROTECION
MA
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
DISPOSICION
FINAL
EXTRACCION
MEDIDAS DE PROTECION MEDIO

AMBIENTAL
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LEGISLACION
AMBIENTAL
MEDIDAS LEGISLACION
• Gestión correcta de BOLIVIANA
residuos / sustancias
peligrosas • Residuos sólidos
de aguas • Sustancias
residuales peligrosas
de ruidos
• Contaminación
hídrica
de gases
• Contaminación
Atmosférica
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LEGISLACION
AMBIENTAL
• Residuos sólidos
• Sustancias
peligrosas
• Contaminación
hídrica
• Contaminación
Atmosférica
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PRODUCCION LIMPIA
ORGANIZACIÓN RESPETUOSA
CON EL MEDIO AMBIENTE
Comunicaci
ón de la
información
ambiental
entre partes
pertinentes
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Sistemas de Gestión Ambiental
INTRODUCCION
GESTION
COMUNICACIÓN DE AMBIENTAL
LA INFORMACION
AMBIENTAL
Principios:
 Quien contamina
paga.
 Necesidad de
desarrollo sostenible
 Utilización de
tecnologías limpias
 Derecho de acceso
de involucrados a la
información
ambiental
 Mejora continua
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INTRODUCCION
¿ QUE ES UN SGA?
Es la estrategia mediante la cual
se ordenan y estructuran las
actividades de una organización
que afectan al medio ambiente
con el fin es prevenir o mitigar
problemas ambientales para
lograr un desarrollo sostenible
BASE DE LA POLITICA AMBIENTAL DE

UNA ORGANIZACIÓN
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ESTRUCUTRA DE UN SGA
CERTIFICACION
BAJO
NORMA
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CERTIFICACION DE UN SGA
CERTIFICACION BAJO
NORMA
DOS NORMAS:
o International Organization for
Eco-Management and Standardization
Audit Scheme, o o Eco Management and Audit
Reglamento Scheme
Comunitario de
Ecogestión y
Ecoauditoría
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CERTIFICACION DE UN SGA
PERIODO DE TRANSICIÓN
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BENEFICIOS DE UN SGA
• Cumplimiento de la legislación
• Mejora la gestión de los recursos
(COSTOS)
• Reduce el riesgo de accidentes
medioambientales (permite tomar
medidas correctores en caso de fallos en el
sistema).
• Mejorar la calidad de los servicios
• Reconocimiento del compromiso respecto
al medio ambiente (CERTIFICADO)
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BENEFICIOS DE UN SGA
Los sistemas de gestión
ambiental permiten en forma
inmediata:
• Establecer una política ambiental • Identificar Aspectos Ambientales para
determinar posibles impactos ambientales
• Identificar
• Ser capaz de adaptarse exigencias de orden
ante cambios legal
• Facilitar actividades de • Identificar prioridades y fijar

planificación, control, vigilancia,
corrección, auditoria y revisión objetivos ambientales
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GESTION GLOBAL DE LA
Familia de la ISO 14000
EMPRESA
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GESTION GLOBAL DE LA
EMPRESA
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO
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LA FAMILIA DE NORMAS NB ISO
14000
Las normas NB ISO 14000 son
una serie de normas voluntarias
internacionales relacionados con
la Gestión Ambiental
Objetivo:
Estas normas buscan a través de una

gestión sistemática y estructurada
asegurar el mejoramiento de la
Gestión Ambiental de una
organización.
Esta normativa posibilita a las

organizaciones desarrollar la gestión
de todo lo concerniente a la parte
Ambiental de una manera eficaz y
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ISO 14000-14004 (GRUPO: NORMAS PARA EL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL)
ISO 14000
Guía a la gerencia en los principios ambientales, sistemas y técnicas que se
utilizan (conjunto de varios estándares).
ISO 14004
ISO 14001 Sistema de Gestión
Sistema de Gestión Ambiental – Directrices
Ambiental - generales sobre
principios, sistemas y
Especificaciones
técnicas de apoyo. El
para el uso. propósito de esta norma
es que sea utilizado como
una herramienta interna y
no como un
procedimiento de
auditoría.
ISO 14005 Guía para la implementación de un sistema de gestión ambiental por etapas, incluyendo el empleo de la
evaluación del desempeño ambiental
ISO 14006 Sistemas de gestión ambiental — Directrices para la incorporación del ecodiseño
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Implementación del SGA - ISO 14001
Términos y Definiciones
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Términos y Definiciones
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Implementación
QUIENES CONSTITUYEN LAS PARTES
INTERESADAS?
EXPECTATIVAS /
PARTES NECESIDADES
INTERESADAS
Calidad del producto / servicio
Clientes
Satisfacción con su carrera /
Empleados puesto de trabajo
Propietarios Desempeño de sus inversiones
Proveedores Oportunidades comerciales
Sociedad Dirección responsable
Gobierno Cumplimiento de la legislación
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Implementación
QUIENES CONSTITUYEN LOS ACTORES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SGA?
a) Actores de la organización
• Personal de dirección y altos ejecutivos
• Personal técnico
• Supervisores o facilitadores
• Mandos medios
• Personal operativo
b) Actores de la sociedad
• proveedores
• Clientes
• Usuarios
• Consumidores
• Organismos de control oficial
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Implementación
ACTORES DE LA
ORGANIZACION
Elementos del Sistema POLITICA PLANEACION IMPLEMEN VERIFICACION REVISION

TACION
de Gestión Ambiental
(ISO 14001 ciclo PHVA)
ACTORES DE LA
SOCIEDAD
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Implementación
TODOS SON NECESARIOS PARA LOGRAR EL EXITO
PLANEACION IMPLEMEN VERIFICACION REVISION CONFUSION

TACION
POLITICA IMPLEMEN VERIFICACION REVISION

RESULTADOS
TACION IMPREVISIBLES
POLITICA PLANEACION VERIFICACION REVISION FRUSTRACION
PLANEACION IMPLEMEN REVISION CAMBIO

POLITICA
TACION LENTO
PLANEACION IMPLEMEN VERIFICACION

POLITICA SE DETIENE
TACION
EL PROCESO
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Implementación
NO IGNORAR LA RESISTENCIA
ESTRATEGIAS PARA ENFENTAR LA

RESISTENCIA AL CAMBIO
1. Proveer participación
2. Proveer tiempo suficiente
3. Mantener la propuesta simple y clara
4. Trabajar con los lideres
5. Respetar a las personas
6. Invertir las posiciones
Si todo falla:
• Establecer un programa de persuasión
• Ofrecer algo a cambio
• Cambiar la propuesta para resolver la
objeciones.
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0.1 Antecedentes
DESARROLLO SOSTENIBLE
El logro de equilibrio entre el medio

ambiente, la sociedad y la
economía se considera esencial
para satisfacer las necesidades del
presente sin poner en riesgo la
capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus
necesidades.
El desarrollo sostenible como
objetivo se logra mediante el
equilibrio de los “tres pilares” de la
sostenibilidad.
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0.2 Objetivo de un SGA
La norma especifica requisitos que permitan que una

organización logre los resultados previstos que ha establecido
para sus sistema de gestión ambiental.
El enfoque sistemático a la gestión ambiental proporciona a la

Alta Dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones
para contribuir al desarrollo sostenible mediante:
 La protección del medio ambiente, mediante la prevención o

mitigación de impactos ambientales adversos.
 La mitigación de efectos potencialmente adversos de las
condiciones ambientales sobre la organización.
 El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos.
 La mejora del desempeño ambiental.
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0.4 Modelo Planificar-hacer-verificar-actuar (ciclo PHVA)
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Estructura de Alto Nivel (HLS)
ISO
14001
ISO
9001
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1 Objetivo y campo de aplicación
Esta Norma Internacional es aplicable a cualquier
organización, independientemente de su tamaño, tipo y
naturaleza, y se aplica a los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que la organización
determine que puede controlar o influir en ellos
considerando una perspectiva de ciclo de vida.
Esta norma se puede usar en su totalidad o en parte para

mejorar sistemáticamente la gestión ambiental que
incluyen:
• La mejora del desempeño ambiental.

• El cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos.
• El logro de los objetivos ambientales.
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Glosario de la NB ISO 14001
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4.Contexto de la Organización
4.1. Comprensión de la
Organización Pertinentes para
su propósito
Internas
Deben determinar Que afectes a su
cuestiones: Externas capacidad para lograr
resultados previstos
en su SGA
Esta cuestiones incluyen condiciones

ambientales que pueden verse afectadas
por la organización
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4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas
Las partes Necesidades y

Deben determinar:
interesadas expectativas de estas
pertinentes al SGA partes
CUAL DE ESTAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS SE CONVIERTEN EN
REQUISITOS
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4.3. Determinación del alcance del SGA
Límites y la
Deben determinar:
aplicabilidad del
SGA
ALCANCE
Cuestiones internas y externas
Requisitos legales y otros requisitos
Las unidades, funciones y limites

Deben considerar: físicos
Actividades, productos y servicios
Su autoridad y capacidad
EL ALCANCE DEBE ESTAR DOCUMENTADO Y DISPONIBLE PARA LAS

PARTES INTERESADAS
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4. Contexto de la Organización
EJEMPLO 1 DE ALCANCE DE UNA ORGANIZACION
ALCANCE SGA EMPRESA METALÚRGICA VINTO
La Empresa Metalúrgica Vinto se dedica a la producción de estaño metálico de alta pureza y con un grado
de calidad destinado al mercado internacional (grado A1). Para ello realiza varios procesos y actividades (ver
Mapa de Procesos).
El alcance del Sistema de Gestión Ambiental es a los procesos involucrados en la última fase de producción
y antes de la comercialización para la obtención del producto final : Proceso de Refinación Térmica, bajo la
norma de referencia del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) NB-ISO 14001:2004.
a) Las cuestiones externas e internas

b) Los requisitos legales y otros
c) Las unidades, funciones y limites
físicos
d) Sus actividades, productos y
servicios
e) Su autoridad y capacidad para
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Diagrama - 1 EMPRESA METALÚRGICA VINTO – MAPA DE PROCESOS
OTROS
PROVEEDORES PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS
(Insumos, servicios, (minería nacional, privada, cooperativas mineras, comercializadoras)
repuestos)
Concentrados de estaño
Pedidos
de compra
RECEPCIÓN
EJEMPLO 1 DE
o servicios,
CONCENTRADOS DE
especificaciones
ESTAÑO
Programa
ADQUISICIONES Gases
Requeri- filtrados
ALCANCE DE
ALIMENTACIÓN
mientos Gases
Mineral crudo Gases chimenea
limpios
Materiales Solicitudes
comprados TOSTACIÓN CONDENSACIÓN LAVADO DE GASES
de compra
Mineral tostado
fundentes queques
UNA
pellets efluentes
ALMACENES Cenizas de Al
B FUSIÓN Gases
Sumi- REDUCCIÓN filtrados
nistros
Material Sulfito – sulfato
de Ca
ORGANIZACION
Metal crudo Metal en arsenical
A Escoria rica
bloques
RECURSOS HUMANOS
RECEPCIÓN Y FUSIÓN
DE METAL CRUDO
viruta Piscinas de neutralización
Metal
Escoria de
PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN / APOYO

inicial VOLATILIZACIÓN
descarte
HIGIENE Y SEGURIDAD SEGREGACIÓN Cenizas
INDUSTRIAL DE Fe As Fe As polvos
polvos
azufre Metal 1
PROCESOS OPERATIVOS
Cenizas PELETIZACIÓN escorial
REMOCIÓN de Cu pellets
DE Cu
Cenizas de Cu
aluminio Metal 2
almacenamiento
GESTIÓN MEDIO REMOCIÓN Cenizas
AMBIENTE DE As de As
Metal 3
Metal
BAJO EL ALCANCE DEL SGC

PREPARACIÓN METAL Semirefinado HORNO AL VACÍO
SEMIREFINADO dosificación (destilación)
GESTIÓN DE
LA CALIDAD Metal 3
REFINACIÓN
Soldadura II Destilado Pb Bi
ELECTROTÉRMICA
almacenamiento almacenamietno
(cristalizadores)
Ensayos
analíticos Metal en cristales
CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO FUSIÓN DE METAL Cenizas SEGREGACIÓN
CRISTALIZADO a segregación (hornos rotatorio)
aluminio Metal 4
MANTENIMIENTO REMOCIÓN Dross de Sb Al A

ELÉCTRICO MECÁNICO DE Sb a segregación
Metal en bloques a
Metal 5 recepción metal crudo
Solución
REFINACIÓN TÉRMICA
NaOH ELIMINACIÓN Cenizas Al
B
EXCESO DE Al a reducción
Metal refinado TRATAMIENTO DE Cenizas

ADMINISTRACIÓN SUBPRODUCTOS de Cu
LINGOTEO
SUBPRODUCTOS:
Lingotes grado A1 Sulfato de Cobre
Informe de Aleación Sn Sb
producción CONTROL DE Plomo metálico
CANTIDAD - CALIDAD Bismuto
Plata
COMERCIALIZACIÓN Rumas de
Lingotes grado A1
Orden de salida PESAJE, EMBALADO,
DESPACHADO
(bodega lingotes)
Requisitos de Lote de
los clientes exportación
C L I E N T E S
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4.4. Sistema de gestión ambiental
ESTABLECER
Para lograr los DOCUMENTAR
resultados previstos
incluida la mejora del Deben IMPLEMENTAR
desempeño :
MANTENER
ambiental
MEJORAR
Los puntos
4.1. y 4.2.
(REQUISITOS GENERALES)
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5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso
Liderazgo
Debe demostrar: Con el
compromiso
Asumiendo responsabilidad con el SGA
Estableciendo la política y objetivos, compatibles con la direc. estratégica
Asegurando la integración de requisitos del SGA con los procesos

Asegurando los recursos necesarios para el SGA
Comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz
Asegurando de que el SGA logres los resultados previstos

Dirigiendo y apoyando a las personas
Promoviendo la mejora continua
Apoyando otros roles pertinentes de la dirección
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5. Liderazgo
5.2. Política ambiental
Establecer
ALCANCE
Debe: Implementar
Mantener
Sea apropiada al propósito y contexto de la organización
Proporcione referencia para establecer objetivos ambientales
Incluya compromiso para la protección ambiental, prevención y otros pertinentes
Incluya compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos
Incluya Mejora Continua del SGA para mejorar el desempeño ambiental

Esta política
debe:
1) MANTENERSE COMO INFORMACION DOCUMENTADA
2) COMUNICARSE DENTRO LA ORGANIZACIÓN
3) ESTAR DISPONIBLE PARA LAS PARTES INTERESADAS
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5. Liderazgo
PROCESO PARA ESTABLECER LA

POLITICA AMBIENTAL
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5. Liderazgo
EJEMPLOS DE COMUNICACIÓN DE LA POLITICA

A QUIENES COMO
AMBIENTAL CUANDO
Empleados Entrenamiento, carteles Implementación y operación
Visitantes Carteles, folletos Después de su publicación
Proveedores Evaluación de Cuando se trabaja con ellos
proveedores
Clientes, autoridades Carta personal Después de haberla publicado
Medios Conferencia de prensa, Después de haber culminado
otros con la implementación
Vecinos, ONG´s Reuniones, foros Después de haber culminado
con la implementación
Comunidad Prensa local, medios Después de haber culminado
con la implementación
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5. Liderazgo
Barnices Valentine SAU dedicada a la
fabricación y presentación de servicios en sus a) Sea apropiada al
EJEMPLO DE líneas de pinturas, decoración y construcción, propósito y contexto
tomando en cuenta los posibles impactos
POLITICA ambientales inherentes a nuestras actividades
de la organización.
AMBIENTAL se compromete ha: b) Proporcione
• Establecer y revisar objetivos ambientales referencia para
anualmente. establecer objetivos
• Cumplir con la legislación aplicable y otros ambientales
requisitos asumidos.
• Prevenir la contaminación resultante de
c) Incluya compromiso
nuestras operaciones con el enfoque de la para la protección
protección ambiental. ambiental, la
• Mejorar continuamente la eficacia y los prevención y otros
procesos del sistema de gestión ambiental. pertinentes
d) Incluya compromiso
GERENTE GENERAL de cumplir los
BARNICES VALENTINE SAU requisitos legales y
otros
e) Incluya compromiso
de mejora del SGA
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5. Liderazgo
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización
que las responsabilidades y

Debe
autoridades se asignen y
asegurarse:
comuniquen
Responsabilidad Asegurarse que el SGA es conforma a la Norma

Para
Debe
Autoridad Informar a la alta dirección sobre el desempeño
asignar: SGA
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6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
ESTABLECER Los procesos necesarios
IMPLEMENTAR para cumplir los requisitos
Debe: 6,11 a 6,14
MANTENER
Al planificar
Debe determinar la situaciones
de emergencia potenciales
• Asegurar que el SGA logre sus
(incluido un impacto ambiental) resultados
• Prevenir o reducir efectos no
deseados
Debe Considerar: Determinar riesgos y oportunidades
• Lograr la mejora continua
relacionados con:
Cuestiones del 4.1 • Aspectos ambientales La organización DEBE mantener

• Requisitos legales y otros información documentada de:
Requisitos del 4.2 • Riesgos y oportunidades
requisitos
• Otros idenficados en 4.1 y 4.2 • Procesos del apartado 6.1.1 al 6.1.4
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6. Planificación
Que puede controlar o influir
6.1.2 Aspectos ambientales
ACTIVIDADES
Debe Desde una perspectiva de ciclo de
PRODUCTOS
determinar los vida del producto
AA de: SERVICIOS
Se debe tener en
cuenta:
• Los cambios/modificaciones
(desarrollo, actividades,
productos)
• Condiciones anormales y
situaciones de emergencia Debe determinar AA que puedan
tener impacto ambiental significativo
La organización DEBE mantener información Mediante Criterios establecidos
documentada de:
• AA e IA Se debe comunicar sus
• Criterios usados para determinar AA significat. AA significativos
• AA significativos
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6. Planificación
Aspecto Impacto
AA: Elementos de las actividades, productos o IA: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
servicios de una organización que pueden interactuar beneficioso, como resultado total o parcial de los AA
con el medio ambiente de una organización
Causa Efecto
Relacionado a los INPUT y •Contaminación

OUTPUT: •Presión sobre los recursos
•Liberación de materiales •Modificación de los recursos
(emisiones, residuos), energía o
microorganismos
•Consumo de recursos
•Uso de los recursos
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6. Planificación
COMO IDENTIFICAR:
Materia Prima Ruido
Entradas
Salidas
Insumos Vertimientos
Agua Actividad Emisiones
Energía Residuos
Modificación:
Paisaje
Topografía
Consumo de: Aspectos Generación

de:
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6. Planificación
COMO IDENTIFICAR:
Actividad Impacto (+)
Impacto (-)
Producto ASPECTO
Servicio Impacto (p)
Lo que hacemos, Qué genera? A dónde va?

Qué consume? De dónde viene?
Incluye el
producto/servicio Qué podría causar? Hay consecuencias
para el medio
PROPIEDADES DE LOS AA e IA: ambiente?
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6. Planificación
Actividad Aspecto
Preparación de Generación de residuos
alimentos sólidos
Impacto
Aumento del volumen de
residuos a disponer
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6. Planificación
Papel original
No contiene
material
reciclado
Actividad Aspecto
Trabajo de oficina Generación de residuos
sólidos
Impacto
Aumento del volumen de
residuos a disponer
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6. Planificación
Aspecto
* Generación de Residuos
Sólidos
Actividad * Generación de residuos
Mantenimiento peligrosos
de equipos * Generación
aceites y grasas
Impacto
* Aumento de los residuos a disponer
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6. Planificación
Lodo
inerte
Actividad Aspecto
Mantenimiento Generación de lodos
planta de
potabilización de
agua
Impacto
Contaminación del suelo
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6. Planificación
Actividad Aspecto
Transporte de Derrame de Producto
productos Químico
químicos
Impacto
Contaminación del agua
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6. Planificación
PASOS RECOMENDADOS PARA
IDENTIFICAR AA
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6. Planificación
TOMAR EN CUENTA:
Se debe identificar los AA de las
actividades presentes
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6. Planificación
IDENTIFICACION DE AA
SIGNIFICATIVOS
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6. Planificación
EVALUACION DE AA
Impacto
(Método utilizado)
Ambiental
Aspecto
Ambiental
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6. Planificación
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros relacionados con los AA
Debe: Determinar como estos RL y OR se aplican
Tener en cuenta los RL y OR cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore el SGA
La organización DEBE mantener

información documentada de sus RL y
OR
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6. Planificación
Requisitos legales aplicables obligatorios:
• Específicos para la actividad. Autorizaciones, habilitaciones, licencias, otros.
• Específicos de los productos y servicios de la organización.
• Específicos de la rama de la industria.
• Fallos judiciales y/o sentencias administrativas.
• Leyes generales. (Estatutos, Reglamentos, etc)
Otros requisitos:
• Códigos sectoriales de buenas prácticas industriales (normas internacionales).
• Acuerdos con partes interesadas (autoridades públicas, empleados, etc) .
• Directrices no regulatorias.
• Principios voluntarios (Criterios internos de actuación, mejores prácticas).
• Directivas corporativas.
• Convenios internacionales.
MATRIZ GENERICA DE RL Y OR
ASPECTO Artículo a DISPOSICIÓN Obligación a Justificación de
REGULADO cumplir (Descripción) cumplir cumplimiento
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6. Planificación
EJEMPLO: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

información documentada de sus RL y
OR
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6. Planificación
6.1.4 Planificación de acciones
a) La toma de acciones para: 1) AAS

2) RL y OR
Debe 3) Riesgos y Oportunidades identificados
b) La manera de:
planificar: 1) Integrar e implementar las acciones en los
procesos de su SGA
2) Evaluar la eficacia de estas acciones
Nota: Cuanto se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar sus opciones
tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.
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6. Planificación
6.2 Objetivos ambientales y planificación para
lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
Las funciones Teniendo en cuenta: 1) AAS

2) RL y OR
Debe establecer OBJETIVOS
en: Niveles
Deben Considerando: 1) Riesgos y
pertinentes
: Oportunidades
Ser coherentes con la política identificados
Ser medibles (si es factible)
Ser coherentes con la política
Ser Objeto de seguimiento Ser medibles
Ser objeto de seguimiento
Comunicarse
Actualizarse según corresponda La organización DEBE conservar

información documentada sobre los
objetivos
Ambientales
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6. Planificación Ser coherentes con la
política
6.2 Objetivos ambientales y planificación para Ser medibles
lograrlos Ser objeto de seguimiento
6.2.1 Objetivos ambientales
EJEMPLO: MATRIZ DE OBJETIVOS
(genérico)
Política Actividad Aspecto Impacto Objetivo
Deben Ambiental
…Prevenir la Manufactur Generación de Acumulación de Reducción del 20%
ser:
contaminación a de piezas viruta residuos de viruta respecto a
S :Específicos metálicas la gestión anterior
M :Medibles Refrigeració Generación de Reducción de agua Reducir en 5% el
A :Adecuados n de agua residual para riego utilizado consumo de agua en
R :Realistas reactores para comunarios la planta según el
T :Trazables …Optimización promedio de las 3
de recursos últimas gestiones
Refrigeració Generación de Reducción de agua Incrementar en 15%
n de agua residual para riego utilizado la recirculación de
reactores para comunarios agua.
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6. Planificación
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos
ambientales
Para lograr sus Objetivos Debe

determinar: a) Que se va hacer
b) Qué recursos se necesitan
c) Quien será responsable
d) Cuando se finalizará
e) Como se evaluaran los resultados
Debe considerar como se pueden integrar las acciones para el logro de sus
objetivos ambientales los procesos de negocio de la organización:
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6. Planificación
ambientales
TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE: La planificación es un conjunto e acciones que se llevan a cabo
para poder alcanzar los objetivos
Debe incluir:
• Responsables en cada función y nivel
• Medios para llevarlo a cabo
• Plazos en que lograran
Un planificación efectiva:
Es participativo Promueve la
mejora continua
Define estructuras Instala mecanismos de
responsabilidades medición y monitoreo
Plazos
Fija prioridades Involucra a la parte
Es dinámico interesada de la organización
Considera los aspectos relacionado con investigación, desarrollo, diseño,

modificación de productos, procesos y cambios de comportamiento
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6. Planificación
ambientales
EJEMPLO: PLANIFICACION DE ACCIONES
Política Actividad Aspecto Impacto Objetivo
Ambiental
…Prevenir la Manufactura de Generación de Acumulación de Reducción del 20% de
contaminación piezas metálicas viruta residuos viruta respecto a la
gestión anterior
DIRECTRIZ Reducción de residuos sólidos
INDICADOR: 1 - kg total de viruta producida / kg total de viruta de la anterior

gestión
ACCIONES 1) Ajuste semanal de equipos

2) Control y reparación mensual de matrices
3) Capacitación del personal para control y ajuste de
equipos
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6. Planificación
ambientales
EJEMPLO: PLANIFICACION DE ACCIONES (Continuación)
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO Generación de viruta en la manufactura de piezas metálicas
OBJETIVO Reducción del 20% de viruta respecto a la gestión anterior
INDICADOR 1 - kg total de viruta producida / kg total de viruta de la anterior

gestión
Cronograma (trimestres)
ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS
1 2 3 4
1) Ajuste Jefe de mantenimiento Materiales de
semanal de mantenimiento de X X X X
equipos equipos
1) Control y Jefe de producción Materiales de
reparación mantenimiento
mensual de para matrices
matrices X X X X
1) Capacitació Jefe de mantenimiento Presupuesto

n del gestión 2016
personal
para control X X
y ajuste de
equipos
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7. Apoyo
7.1. Recursos
Debe
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7. Apoyo
7.2. Competencia
Debe
La organización DEBE conservar

información documentada apropiada
como evidencia
de la competencia
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7. Apoyo
7.3. Toma de conciencia
Debe
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7. Apoyo
7.4. Comunicación
7.4.1. Generalidades

información documentada como
evidencia de sus comunicaciones
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7. Apoyo
7.4 Comunicación
7.4.2. Comunicación interna
a) Comunicar información pertinente al SGA
incluido los cambios, según corresponda
Debe Entre los diversos niveles y funciones
b) Asegurarse que sus procesos de

comunicación, permitan que las personas
que trabajan contribuyan a la mejora
continua
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7. Apoyo
7.4 Comunicación
7.4.2. Comunicación externa
Comunicar información pertinente al SGA,

según:
Debe
Estén establecidos en los

Los Requisitos Legales y
procesos internos de
Otros
comunicación
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7. Apoyo
7.5. Información Documentada
a) Información documentada requerida por esta
norma (ISO 14001)
Debe
incluir:
b) Información Documentada que la organización
determina como necesaria para la eficacia del SGA
La extensión de la para un puede variar de una a otra organización debido a:
- El tamaño y su tipo de actividad, proceso, productos y servicios.

- La necesidad de demostrar el cumplimiento de RL y OR
- Complejidad de sus procesos e interacciones
- Competencia del personal
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7. Apoyo
7.5.2. Creación y actualización
a) La identificación y
Al crear y actualizar , descripción
Título, fecha, autor o

debe asegurarse de que sea apropiado:
número de referencia
b) El formato y los medios de c) La revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación

soporte
Versión, nombres y
fecha de revisión y
Idioma, Código aprobación
Papel impreso
Electrónico
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7. Apoyo
7.5.3. Control de información documentada.
Se debe controlar
para asegurarse de
que: a) Este disponible y sea idóneo para su uso, donde y cuando se
necesite
Contra pérdida de confidencialidad, uso

b) Este protegido adecuadamente
inadecuado, o pérdida de integridad
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7. Apoyo
7.5.3. Control de información documentada.
Para el control - Determinar

De origen externo se debe:
- Controlar
debe abordar las siguientes actividades:
Distribución, acceso, recuperación y uso
Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la

legibilidad
Control de cambios
Conservación y disposición
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7. Apoyo
-Manuales / listas
maestras
TIPO DE -Procedimientos
DOCUMENTOS: -Instructivos y planes
- Registros
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8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
- Establecer Implementar acciones
determinados en 6.1 y
debe - Implementar PROCESOS NECESARIOS
- Controlar 6.2
- Mantener Satisfacer los
Mediante
Requisitos del SGA
- Los controles pueden incluir: controles de
ingeniería y procedimientos. - Establecimiento de los criterios de
- Los controles pueden implementarse siguiendo operación para los procesos
una jerarquía (eliminación, sustitución, - Implementación de control de los procesos
administración) y se pueden usar solos o
combinados
de acuerdo a los criterios de operación
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8. Operación
- Cambios planificados Tomando acciones

debe para mitigar los
controlar: - Examinar las efectos adversos
consecuencias de los
cambios
Los procesos contratados externamente

o que tenga influencia
Dentro del se debe definir el tipo y grado de

control
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8. Operación
Los procedimientos operativos son el camino más seguro e

inteligente para seguir una adecuada implementación del
SGA en las actividades, productos y servicios
DOCUMENTOS
Responsabilidades Procedimientos Desempeño Esperado
Estos
-El cumplimiento de la legislación
documentos
-La protección del medio ambiente
operacionales
-La mejora continua
deber ser
- El logro de objetivos ambientales
enfáticos en:
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8. Operación
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
ESTABLECER
Para preparar y
Debe: IMPLEMENTAR PROCESOS NECESARIOS responder a situaciones
potenciales de
MANTENER
emergencia
a) Prepararse para responder
b) Responder a situaciones de emergencia
c) Prevenir o mitigar consecuencias de las emergencias
d) Poner a prueba periódicamente acciones de respuesta
e) Evaluar y revisar las acciones de respuesta (especialmente

ocurridas)
f) Proporcionar información a partes interesadas pertinentes

información documentada
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8. Operación
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
-Organización y responsabilidades ante emergencias
-Listado de personal clave
-Detalle de los servicios de emergencia
Tiene que tomar en
-Planes de comunicación internos y externos
cuenta:
-Acciones tomadas ante la eventualidad de diferentes tipos de
emergencia
-Información sobre materiales peligrosos
-Planes de capacitación y ensayos de eficacia
Las identificación de las emergencias depende de la identificación de aspectos
ambientales
Los más comunes son:

-Incendio
-Derrame
-Evacuación
-Conflictos sociales
La denominación de “plan de contingencia ambiental” es utilizado como sinónimo

de
“plan de emergencia ambiental”
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9. Evaluación del desempeño
9.1. Seguimiento, medición, análisis y Evaluación (S/M/A/E)
- Seguimiento
- Medir DESEMPEÑO
- Analizar AMBIENTAL
- Evaluar
a) Que necesita seguimiento y medición

b) Los métodos de S/M/A/E para asegurar resultados válidos
Deb c) Los criterios de evaluación de desempeño ambiental
e: d) Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y medición
e) Cuándo se debe analizar los resultados de seguimiento y
medición
Que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición
Desempeño ambiental Eficacia del SGA VERIFICADOS CALIBRADOS
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COMO EVALUAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL:
Según los impactos ambientales significativos identificados (generalmente relacionado a limites
permisibles): Actividad
Característica Indicador de
Producto AA IA
clave desempeño
Servicio
Actividades a implementar:
- Técnicas de
muestreo/monitoreo
- Frecuencia de
muestreo/monitoreo
- Lugar de muestreo/monitoreo
- Registro de resultados
EJEMPLO
ACTIVIDAD Tostación de minerales de estaño
ASPECTO AMBIENTAL Generación de gases de SO2
IMPACTO AMBIENTAL Contaminación atmosférica por SO2
CARACTERISTICA CLAVE Concentraciones de SO2
INDICADOR 52,2 kg/t concentrado
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9.1.2. Evaluación del cumplimiento
ESTABLECER RL
Para evaluar el
Debe: IMPLEMENTAR PROCESOS NECESARIOS cumplimiento
de OR
MANTENER
a) Determinar la frecuencia de evaluación de cumplimiento
b) Mantener el cumplimiento y emprender acciones que fueran

necesarias
c) Mantener conocimiento y la comprensión de su estado de
cumplimiento
EJEMPLO MATRIZ GENERICA DE RL

Y OR (INCLUYE EL CUMPLIMIENTO)
ASPECTO Artículo a DISPOSICIÓN Obligación a Justificación de
REGULADO cumplir (Descripción) cumplir cumplimiento La organización DEBE mantener
información documentada como
evidencia del los resultados d
evaluación del cumplimiento
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9.1.2. Evaluación del cumplimiento
COMO EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE RL RL u OR
Y OR:
Actividad
Característica Indicador de
Producto AA IA
clave desempeño
Servicio
Actividades a implementar:
- Implementación equipos /
infraestructura
- Muestreos / Monitoreos
Indicador de desempeño: CUMPLE?:
EJEMPLO
ACTIVIDAD Tostación de minerales de estaño
ASPECTO AMBIENTAL Generación de gases
IMPACTO AMBIENTAL Contaminación de atmosférica por SO2
REQUISITO LEGAL Cumplimiento del RMCA
CARACTERISTICA CLAVE Cumplimiento al reglamento
INDICADOR Si/No
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9.2. Auditoría interna
Intervalos planificados
Debe AUDITORIAS
Para proporciona información

del SGA
a) Es conforme con: b) Se implementa y mantiene eficazmente

1) Los requisitos propios de
la organización para su
SGA
2) Los requisitos de la norma
ISO 14001
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9.2. Auditoría interna -Frecuencia
9.2.2. Programa de auditoría -Métodos
-Responsabilidades
-Requisitos de planificación
Incluya
-Elaboración de informes de auditoria
ESTABLECER
PROGRAMAS DE
Debe: IMPLEMENTAR
AUDITORIA INTERNA
Tener en
cuenta
MANTENER
La importancia ambiental de los procesos

involucrados
Los cambios que afectan a la organización
Resultados de auditorias previas
a) Definir los criterios de auditoría

b) Seleccionar los auditores y llevar a cabo la auditoria
información documentada de la
c) Asegurarse que los resultados se informen a la
implementación del programa y
dirección
sus resultados
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9.3. Revisión por la dirección
Intervalos
planificados Conveniencia
Debe Asegurarse Adecuación
revisar de su Eficacia
POR QUE?
1) Evaluar sus oportunidades de

mejora
2) Efectuar cambios en el SGA,
política y objetivos
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10. Mejora
10.1. Generalidades
(9.1.) S/M/A/E
Debe Oportunidades de mejora a partir de: (9.2.) Auditoria interna
(9.3.) Revisión por la
determinar:
dirección
Para implementar acciones
necesarias para lograr los
resultados previstos..
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10. Mejora
10.2. No Conformidad y acción correctiva
a) Reaccionar ante la NC y cuando se aplicable
1) Tomar acciones para controlarla y corregirla
2) Hacer frente a las consecuencias incluida la mitigación de los
IA
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar la causa raíz
mediante:
Cuando Debe 1) La revisión de la NC
2) La determinación de las causas de la NC
ocurra 3) La determinación de si existen NC similares o potenciales
una NC c) Implementar cualquier acción necesaria
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva

Las acciones correctivas deben
ser apropiadas a la importancia
de los efectos de las NC e) Si fuera necesario, hacer los cambios del SGA
encontradas, incluidos los IA
- La naturaleza de las NC y cualquier

acción tomada
- Resultados de cualquier acción información
correctiva
documentada como evidencia de:
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10. Mejora
10.3. Mejora continua
La idoneidad
Debe Adecuación
mejorar
Eficacia
continua
mente Para
mejorar
DESEMPEÑO
AMBIENTAL
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Sistemas de Gestion Ambiental

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SISTEMAS DE GESTION

Ing. Mariana Guzmán M.

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Las partes Necesidades y

CUAL DE ESTAS NECESIDADES Y

Cuestiones internas y externas

Requisitos legales y otros requisitos

Las unidades, funciones y limites

Actividades, productos y servicios

EL ALCANCE DEBE ESTAR DOCUMENTADO Y DISPONIBLE PARA LAS

ALCANCE SGA EMPRESA METALÚRGICA VINTO

a) Las cuestiones externas e internas

PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN / APOYO

BAJO EL ALCANCE DEL SGC

MANTENIMIENTO REMOCIÓN Dross de Sb Al A

Metal refinado TRATAMIENTO DE Cenizas

Debe demostrar: Con el

Asumiendo responsabilidad con el SGA

Estableciendo la política y objetivos, compatibles con la direc. estratégica

Asegurando la integración de requisitos del SGA con los procesos

Asegurando de que el SGA logres los resultados previstos

Sea apropiada al propósito y contexto de la organización

Proporcione referencia para establecer objetivos ambientales

Incluya compromiso para la protección ambiental, prevención y otros pertinentes

Incluya compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos

Incluya Mejora Continua del SGA para mejorar el desempeño ambiental

PROCESO PARA ESTABLECER LA

EJEMPLOS DE COMUNICACIÓN DE LA POLITICA

que las responsabilidades y

Responsabilidad Asegurarse que el SGA es conforma a la Norma

Cuestiones del 4.1 • Aspectos ambientales La organización DEBE mantener

Relacionado a los INPUT y •Contaminación

Consumo de: Aspectos Generación

Lo que hacemos, Qué genera? A dónde va?

La organización DEBE mantener

La organización DEBE mantener

a) La toma de acciones para: 1) AAS

Las funciones Teniendo en cuenta: 1) AAS

Actualizarse según corresponda La organización DEBE conservar

Para lograr sus Objetivos Debe

c) Quien será responsable

e) Como se evaluaran los resultados