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RENDICIÓN DE GASTOS N°
CENTRO DE CODIGO DE
ITEM FECHA Nº FACTURA/BOLETA CLIENTE MOTIVO DETALLE VALOR S/.
COSTOS C.C PROYECTO
FIRMA SOLICITANTE
V° B° ASISTENTE GERENCIA
V° B° CONTABILIDAD/GAF
INFORME DE VIAJE
Número :
Vuelo : - -
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PERIODO 2023
FECHA
O.S Origen
Destino Importe
S/ 110.00
OBS