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  • 003 Reporte Economico (Rev.0)

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    Daniel Villa
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    Este documento presenta un reporte económico de servicios de mantenimiento para el consorcio con RUC 20549086013. Detalla 5 importes recibidos por depósitos directos para trabajos de mantenimiento realizados en diferentes sedes, por un total de S/. 2,881. Asimismo, describe 6 pagos realizados por concepto de materiales, combustible y reparaciones, por un total de S/. 3,104. El resumen indica que existe un saldo a favor de S/. 223.

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    003 Reporte Economico[Rev.0]

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    Este documento presenta un reporte económico de servicios de mantenimiento para el consorcio con RUC 20549086013. Detalla 5 importes recibidos por depósitos directos para trabajos de mantenimiento realizados en diferentes sedes, por un total de S/. 2,881. Asimismo, describe 6 pagos realizados por concepto de materiales, combustible y reparaciones, por un total de S/. 3,104. El resumen indica que existe un saldo a favor de S/. 223.

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    COLEGIO JUVENTUD CIENTIFICA CODIGO JC-MAN-F-003

    DOCUMENTO DE DATOS REVISION 0.0 (09/06/19)


    REPORTE ECONOMICO DE SERVICIOS AREA MANTTO
    MANTENIMIENTO PAGINAS 1/1

    DATOS DEL USUARIO


    SERVICIO/OBRA FECHA SEDE
    MANTTO 7/11/2023 JC-SC

    RAZÓN SOCIAL RUC USUARIO CELULAR E-MAIL


    CONSORCIO 20549086013 MATILDE GAMBOA 987756901 matgari@hotmail.com

    DETALLE DE IMPORTES
    COMPROBANTE
    ITEM FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE (S/)
    BANCO N° CH/.
    1 4/10/2023 BCP 19121777629003 DEP.DIRECTO KEVIN[SC] S/. 187.00
    2 6/10/2023 BCP 19121777629003 DEP.DIRECTO NENE[SJL] S/. 800.00
    3 6/10/2023 BCP 19121777629003 DEP.DIRECTO ROLANDO[SC] S/. 130.00
    4 6/10/2023 BCP 19121777629003 DEP.DIRECTO EDYSON[RV] S/. 1,676.00
    5 6/10/2023 BCP 19121777629003 DEP.DIRECTO FERR.ELECT.[RV] S/. 88.00
    TOTAL IMPORTES S/. 2,881.00

    DETALLE DE DEPOSITOS Y/O PAGOS


    COMPROBANTE
    ITEM FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE (S/)
    FACTURA BOLETA
    1 4/10/2023 F001-843 MATERIALES ELECTRICOS[SC] S/. 187.00
    2 5/10/2023 VOUCHER B002-5341 GASOL.95[EA] S/. 223.00
    3 6/10/2023 1ER PAGO NENE[SJL] S/. 800.00
    4 6/10/2023 REPAR.SANIT.ROLANDO[SC] S/. 130.00
    5 6/10/2023 1ER PAGO EDYSON[RV] S/. 1,676.00
    6 6/10/2023 E001-1621 EPPS ELECTRICOS[RV] S/. 88.00
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    TOTAL DEPOSITOS Y/O PAGOS S/. 3,104.00

    DETALLE RESUMEN

    TOTAL IMPORTES S/. 2,881.00


    TOTAL DEPOSITOS S/. 3,104.00
    SALDO A PAGAR -S/. 223.00

    OBSERVACIONES
    HAY UN SALDO A FAVOR DE DANIEL VILLA EL MONTO DE S/ 223.00

    Elaborado por : DANIEL VILLA Revisado por : MATILDE GAMBOA


    Compañía : JUVENTUD CIENTIFICA Compañía : JUVENTUD CIENTIFICA
    Fecha : 7/11/2023 Fecha : 7/11/2023
    Firma Firma

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