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º 2
PLANILLA DE RENDICIÓN DE VIÁTICOS
NOMBRES Y APELLIDOS : JACOBO PIÑIN DIAZ
CARGO QUE DESEMPEÑA : SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES Y BIENESTAR
FECHA DE LA COMISIÓN DE SERVICIO : DESDE 3/23/2023 HASTA 3/25/2023
DESTINO Y LUGAR DE LA COMISIÓN : SAN IGNACIO/PARQUE DEL CAFÉ
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN : MEMORANDUM Nº008-2023-MDH/GPSDEL/GIR
IMPORTE RECIBIDO :
MOTIVO DE LA COMISIÓN.
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS.
DOCUMENTO DE GASTO
PROVEEDOR DETALLE IMPORTE S/
N.° FECHA TIPO SERIE Y N.º
1 3/23/2023 Factura F010-00000553 CAMPOS
EVARISTO
COLALA ASUNCION CALDO DE PATA S/. 12.00
2 3/23/2023 Factura F010-00000554 CAMPOS COLALA ASUNCION GALINA AL HORNO S/. 12.00
EVARISTO
3 3/24/2023 Factura E001-617 ELERA BALCAZAR CLAUDIA POLLO A LA PLANCHA S/. 20.00
YERALDINE
4 3/25/2023 Factura F009-00001091 CAMPOS COLALA ASUNCION ALITA BROASTER S/. 15.00
EVARISTO
CAMPOS COLALA ASUNCION
5 3/25/2023 Factura F005-00000112 EVARISTO SERVICIO DE ALOJAMINETO S/. 80.00
6 3/25/2023 Factura E001-40 PORTEÑOS TOURS S.A.C PASAJE HUARANGO SAN IGNACIO Y VICIVERSA S/. 40.00
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DECLARACIÓN JURADA (FORMATO N.° 03) S/ 72.00
TOTAL GASTO EJECUTADO S/ 251.00
MONTO A DEVOLVER POR MENOR GASTO EFECTUADO S/ -
MONTO A REMBOLSAR POR MAYORES GASTOS EFECTUADOS S/ 251.00
En mérito con el art. 71° de la directiva de tesorería N.° 001-2007-EF/77.15, aprobada con resolució n
directoral N° 002-2007-EF-77.15 y modificatorias, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado gastos
los gastos que a continuació n se detallan, de los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago
alguno:
VºBº DE CONFORMIDAD