Fase Paquete de Trabajo Riesgo identificado

Peligro sobre la estimación del

1.- Analisis tecnico 1.1 Analisís poblacional número de habitantes no sea acorde
al volumen de agua a suministrar

1.2 Analisís de la ubicación Peligro de la zona este provista de

1.- Analisis tecnico
geografica suelos demasiado accidentados

Peligro de que el agua ya existente

1.3 Analisís cualitativo y
1.- Analisis tecnico en la zona no cumpla con los
cuantitativo del agua estandares de consumo humano

Oportunidad de mayor captación de

1.- Analisis tecnico 1.3 Analisís cualitativo y agua, de la requerida por la
cuantitativo del agua
comunidad

Riesgo de no haber plasmado los

2.- Diseño y 2.1 Elaboración de planos para la
datos de referencia y proyectarlos en
readeuación nueva red de distribución
los planos

Oportunidad de que las redes

2.- Diseño y 2.2 Modificación de redes existentes cumplan con los diametros
readeuación existentes requeridos y puedan acoplarse a la
nueva red

Riesgo de no estimar las cantidades

2.- Diseño y 2.3 Determinación de cantidades
requeridas de recursos para la
readeuación de obra
culminación exitosa del proyecto.

2.- Diseño y 2.3 Determinación de cantidades

Terrenos poco accidentados
readeuación de obra

# Internal
 3.1 Entrega de documentación Riesgo de no contar con los permisos
3.- Construcción (permisos de construccion y de construccion a tiempo y no poder
ambientales) inicar las obras a ejecutar

3.1 Entrega de documentación No cumplir con la normativa de

3.- Construcción (permisos de construccion y construcción y conducción de
ambientales) captaciones de agua por el SANAA

3.2 Construcción de lineas de Riesgo de aumento de los precios por

3.- Construcción
conducción materiales

Riesgo de no cumplir con los

3.2 Construcción de lineas de
3.- Construcción requisitos de construcción plasmados
conducción
en planos

Riesgo de no obtener el presupuesto

3.2 Construcción de lineas de
3.- Construcción necesario para la ejecución de las
conducción
actividades

3.2 Construcción de lineas de Aumento de las cantidades de obra a

3.- Construcción
conducción ejecutar

3.2 Construcción de lineas de Riesgo de no tener las condiciones

3.- Construcción
conducción climaticas apropiadas

3.3 Construcción de red de Riesgo de aumento de los precios por

3.- Construcción
distribución materiales

3.3 Construcción de red de Riesgo de que la obra se vea afectada

3.- Construcción
distribución por problemas de presupuesto

Riesgo de no cumplir con los

3.3 Construcción de red de
3.- Construcción requisitos de construcción plasmados
distribución
en planos

# Internal

3.3 Construcción de red de
3.- Construcción
distribución
Riesgo de incumplimiento de las
cantidades de materiales a
suministrar al proyecto en fechas
estipuladas

3.3 Construcción de red de Aumento de las cantidades de obra a

3.- Construcción
distribución ejecutar

Riesgo de aumento de los precios por

3.- Construcción 3.4 Conexiones domiciliarias
materiales

Riesgo de no cumplir con los

3.- Construcción 3.4 Conexiones domiciliarias requisitos de construcción plasmados
en planos

Riesgo de no obtener el presupuesto

3.- Construcción 3.4 Conexiones domiciliarias necesario para la ejecución de las
actividades

Aumento de las cantidades de obra a

3.- Construcción 3.4 Conexiones domiciliarias
ejecutar

Riesgo de no cumplir con los

3.- Construcción 3.4 Conexiones domiciliarias requerimientos de calibracion de los
micromedidores

Ayuda comunitaria con asignación de

3.- Construcción 3.4Conexiones domiciliarias personal para la ejecucion de obras
de construccion

Riesgo los beneficiarios de estas

4.- Validación del
4.1 Revisión y aprobación comunidades no esten conformes
proyecto
con la obra

Equipo de supervisión no accesible a

4.- Validación del
4.1 Revisión y aprobación posibles cambios en la ejecución del
proyecto
proyecto

# Internal
 Riesgo de la no aceptación por parte
4.- Validación del
4.2Aceptación de actividades de los entes reguladores ( Alcaldía,
proyecto
SANAA)

4.- Validación del 4.3 Entrega de acta de recepción Riesgo de que el SANAA no este
proyecto final conforme con la ejecución de la obra

# Internal
 Categoría de riesgo Subcategoría Tipo de Riesgo Probabilidad Impacto

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.30 0.47

Sociales/ambientales Suelos Amenaza 0.30 0.35

Sociales/ambientales Agua Amenaza 0.20 0.25

Sociales/ambientales Agua Oportunidad 0.30 0.47

Interesados Equipo de proyecto Amenaza 0.20 0.35

Interesados Equipo de proyecto Oportunidad 0.20 0.35

Calidad/ estimaciones Insumos Amenaza 0.20 0.35

Sociales/ambientales Geografia Oportunidades 0.40 0.70

# Internal
 Administrativo/Financiero Procesos Amenaza 0.50 0.70

Legal Regulaciones Amenaza 0.20 0.25

Calidad/ estimaciones Materiales Amenaza 0.10 0.35

Interesados Equipo de proyecto Amenaza 0.10 0.35

Administrativo/Financiero Financiamiento Amenaza 0.20 0.25

Calidad/ estimaciones Mano de obra Oportunidad 0.40 0.30

Sociales/ambientales Clima Amenaza 0.20 0.50

Calidad/ estimaciones Materiales Amenaza 0.20 0.35

Economia Microeconomico Amenaza 0.15 0.65

Calidad/ estimaciones Materiales Amenaza 0.10 0.35

# Internal
 Interesados Proveedores Amenaza 0.30 0.80

Calidad/ estimaciones Mano de obra Oportunidad 0.40 0.30

Calidad/ estimaciones Materiales Amenaza 0.10 0.35

Calidad/ estimaciones Materiales Amenaza 0.10 0.35

Calidad/ estimaciones Materiales Amenaza 0.10 0.35

Calidad/ estimaciones Mano de obra Oportunidad 0.40 0.30

Calidad/ estimaciones Insumos Amenaza 0.30 0.40

Sociales/ambientales Población Oportunidades 0.10 0.30

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.30 0.25

Interesados Reguladores Amenaza 0.30 0.47

# Internal
 Interesados Reguladores Amenaza 0.30 0.47

Interesados Reguladores Amenaza 0.3 0.47

# Internal
 P*I Calificación Respuesta Actividad Recursos a necesitar
Preliminar

Informar a los interesados y

Mayor cantidad de
0.14 Media Escalar reguladores del peligro que existe en personal (asistentes)
la estimación

Presentar el informe tecnico del

topografo a los interesados y
Cuadrilla de
0.11 Media Escalar reguladores del riesgo que existe al
exploracion
haber un terreno demasiado
accidentado

El coordinador de proyecto realizará

Analisis de dureza de
0.05 Bajo Mitigar el monitoreo de los informes de los
especialistas ( Hidrologo) agua

Informar a los interesados de los

0.14 media Explotar hallazgos y las oportunidades que Prueba volumetrica del
agua in situ
esto genera para la comunidad.

Se debe monitorear el avance de los

planos de construcción de acuerdo a
requerimientos preestablecidos y Programa actualizado
0.07 Media Mitigar
cada detalle por parte de la de Civil 3D
direccion del proyecto, para
disminuir el riesgo de errores

Informar a los interesados de los

hallazgos y las oportunidades que
0.07 Media Explotar esto genera para la comunidad, y Equipo de proyecto
hacer modificaciones a las
proyecciones de construccion

Se requeriran plan de acción para

contar con un margen de error en el
0.07 Media Mitigar calculo de estimaciones sin que se Analistas de costos
vea enormemente afectado el
presupuesto

Disminución de la dificultad de Materiales

0.28 Alto Explotar construcción y traslado del agua así generales(±15% del
como una reducción de materiales total)

# Internal
 Realizar una entrega bien anticipada
0.35 Alto Mitigar y seguimiento periodico de los combustible(movilizaci
on)
proceso de validación

El proyecto cuenta con un equipo

con experiencia el cual conoce las
normativas del país, pero se
0.05 Bajo Aceptar Inspector de obra
realizará el monitoreo de la entrega
de las obras bajo los requisitos ya
predeterminados

Se realizarán evaluaciones tecnicas

Telefonia(comunicació
0.04 Media Mitigar de calidad y precios en la adquisición
n)
de materiales con proveedores

Se requerira por parte de la

dirección de proyecto el avance de
0.04 Bajo Aceptar los planos de construcción de la Inspector de obra
obra, y se haran analisis con juicios
de expertos

Se harán acciones para mitigar el

riesgo de no contar con el
Lic. En
0.05 Media Mitigar financiamiento necesario mediante
Finanzas(monitoreo)
planificación de actividades y
reuniones, abogacía

Se establecerán las respectivas

ordenes de cambio para plasmar y
Paquete de costos y
0.12 Media Escalar documentar el aumento de
presupuestos(software
cantidades de obra y el ajuste
proporcional al monto contractual

Se estableceran solicitudes de Informes

ampliacion del plazo contractual por
0.10 Media Transferir
los dias de lluvia que pueda parar la climatologicos(Combus
ejecución de la obra tible/Movilizacion)

Se realizarán evaluaciones tecnicas

Telefonia(comunicació
0.07 Media Mitigar de calidad y precios en la adquisición
de materiales con proveedores n)

Solicitar refinanciamientos a las

Lic. En
0.10 Media Escalar entidades bancarias de manera de
Finanzas(monitoreo)
no parar la obra

Se requerira por parte de la

dirección de proyecto el avance de
0.04 Medio Mitigar los planos de construccion de la Inspector de obra
obra, y se haran analisis con juicios
de expertos

# Internal
 Poseer un plan secundario de
manera de tener uno o dos
Telefonia(comunicació
0.24 Alto Evitar proveedores adicionales en caso de
n)
que alguno no cumpla con los
requerimientos establecidos

Se estableceran las respectivas

ordenes de cambio para plasmar y
Paquete de costos y
0.12 Media Escalar documentar el aumento de
presupuestos(software
cantidades de obra y el ajuste
proporcional al monto contractual

Se realizarán evaluaciones tecnicas

Telefonia(comunicació
0.04 Media Mitigar de calidad y precios en la adquisición
n)
de materiales con proveedores

Se requerira por parte de la

dirección de proyecto el avance de
0.04 Bajo Aceptar los planos de construcción de la Inspector de obra
obra, y se haran analisis con juicios
de expertos

Solicitar refinanciamientos a las

Lic. En
0.04 Media Mitigar entidades bancarias de manera de
Finanzas(monitoreo)
no parar la obra

Se estableceran las respectivas

ordenes de cambio para plasmar y Paquete de costos y
0.12 Media Escalar documentar el aumento de
presupuestos(software
cantidades de obra y el ajuste
proporcional al monto contractual

Se realizaran verificaciones de las

fichas tecnicas de los insumos para
0.12 Media Mitigar corregir cualquier tipo de Inspector de obra
incosistencia

Monitorear el desempeño del

personal y estimar la cantidad
0.03 Bajo Aceptar Equipo de proyecto
necesaria de empleados a necesitar
asi como el aumento de la utilidad.

Se informará y quedaran plasmadas

las ayudas memorias los acuerdos y
compromisos que han presentado
las partes interesadas ante Alquiler de salón para
0.08 Media Mitigar
representantes de la comunidad, reuniones
para mitigar las posibles
inconformidades a la entrega del
proyecto

Se haran reuniones periodicas,

iterativas con el equipo de proyecto,
0.14 Media Mitigar para presentar los riegos y posibles Alquiler de salón para
reuniones conciliación
cambios que sufrira la obra a
medida se vaya avanzando

# Internal
 Se harán reuniones peridicas para
mostrar el nivel de avance y se Movilización para
0.141 Media Mitigar puedan evacuar dudas o ó(Combustible/vehicul
inconformidades con los entes o)
reguladores

El director de proyecto realizará

abogacía para demostrar que la obra
Alquiler de salon para
ha sido realizada bajo los estándares
0.14 Media Mitigar reuniones de
dispuestos en las normas tecnicas
conciliación
del SANAA y bajo todos los marcos
legales.

# Internal
 Unidad de Cantidad Costo Unitario Costo Total
Medida

DIAS 22 L. 800.00 L. 17,600.00

UND 2 L. 3,000.00 L. 6,000.00

UND 1 L. 6,000.00 L. 6,000.00

UND 1 L. 18,000.00 L. 18,000.00

DIAS 22 L. 346.60 L. 7,625.20

DIAS 35 L. 7,741.00 L. 270,935.00

DIAS 22 L. 2,050.00 L. 45,100.00

UND 1 L. 65,937.00 L. 65,937.00

# Internal
 GALONES 10 L. 106.00 L. 1,060.00

DIAS 66 L. 650.00 L. 42,900.00

DIAS 22 L. 22.73 L. 500.00

DIAS 66 L. 650.00 L. 42,900.00

DIAS 11 L. 1,450.00 L. 15,950.00

DIAS 66 L. 60.85 L. 4,016.10

GALONES 6 L. 106.00 L. 636.00

DIAS 22 L. 22.73 L. 500.00

DIAS 11 L. 1,450.00 L. 15,950.00

DIAS 66 L. 650.00 L. 42,900.00

# Internal
 DIAS 33 L. 22.73 L. 750.09

DIAS 66 L. 60.85 L. 4,016.10

DIAS 22 L. 22.73 L. 500.00

DIAS 44 L. 650.00 L. 28,600.00

Dias 12 L. 11.00 L. 1,450.00

Dias 66 L. 60.85 L. 4,016.10

DIAS 66 L. 60.85 L. 4,016.10

DIAS 22 L. 3,200.00 L. 70,400.00

UND 4 L. 650.00 L. 2,600.00

UND 4 L. 650.00 L. 2,600.00

# Internal
 GALONES 50 L. 106.00 L. 5,300.00

UND 4 L. 650.00 L. 2,600.00

# Internal
 Escala de Probabilidad Escala de Impacto

Muy alto Muy alta probabiliad de ocurrencia 0.80 Muy alto Muy alta probabilidad de 0.47
impacto
Alta probabilidad de
Alto Alta probabiliad de ocurrencia 0.50 Alto 0.35
impacto
intermedia probabilidad de
Intermedio Intermedia probabiliad de ocurrencia 0.30 Intermedio impacto 0.25

Baja probabilidad de
Bajo Baja probabiliad de ocurrencia 0.20 Bajo impacto 0.15

Muy bajo Muy baja probabiliad de ocurrencia 0.10 Muy bajo Baja probabilidad de 0.08
impacto

Percepcion
PredisposicionCultura de riesgo
Tolerancia

# Internal
 Probabilidad Amenazas/Oportunidades
Muy alto 0.80 Impacto
Alto 0.50 Muy bajo Bajo Intermedio Alto Muy alto

Probabilidad
Intermedio 0.30 0.08 0.15 0.25 0.35 0.47
Bajo 0.20 Muy alto 0.80 0.06 0.12 0.20 0.28 0.37
Muy bajo 0.10 Alto 0.50 0.04 0.08 0.13 0.18 0.23
Intermedio 0.30 0.02 0.08 0.08 0.11 0.14
Impacto Bajo 0.20 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
Muy alto 0.47 Muy bajo 0.10 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
Alto 0.35 Amenazas Oportunidades
Intermedio 0.25 Altas Evitar,escalar,mitigar Explotar, Escalar,compartir Altas
Bajo 0.15 Medias Escalar, transferir,mitigar Escalar, compartir, mejorar Medias
Muy bajo 0.08 Bajas Transferir Mitigar, aceptar Compartir ,Mejorar, aceptar Bajas

# Internal