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  • Procedimientos Tributarios

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    Yonny Vanegas
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    1. La empresa XYZ SAS presentó su declaración de IVA correspondiente al periodo bimestral 3. 2. Generó $65,721,804 en IVA y descontó $76,972,534, resultando en un saldo a favor de $11,250,730. 3. La sanción por incumplimiento fue calculada en $22,501,461, inferior al 5% de los ingresos brutos y al doble del saldo a favor, resultando en un valor neto a pagar de $33,752,191.

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    Título original

    procedimientos tributarios

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    1. La empresa XYZ SAS presentó su declaración de IVA correspondiente al periodo bimestral 3. 2. Generó $65,721,804 en IVA y descontó $76,972,534, resultando en un saldo a favor de $11,250,730. 3. La sanción por incumplimiento fue calculada en $22,501,461, inferior al 5% de los ingresos brutos y al doble del saldo a favor, resultando en un valor neto a pagar de $33,752,191.

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    1. La empresa XYZ SAS presentó su declaración de IVA correspondiente al periodo bimestral 3. 2. Generó $65,721,804 en IVA y descontó $76,972,534, resultando en un saldo a favor de $11,250,730. 3. La sanción por incumplimiento fue calculada en $22,501,461, inferior al 5% de los ingresos brutos y al doble del saldo a favor, resultando en un valor neto a pagar de $33,752,191.

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    de 3

    DECLARACION DE IVA

    EMPRESA XYZ SAS NIT 901,456,329


    PERIODO BIMESTRAL 3
    VALORES BRUTOS IVA
    ventas gravadas TG $ 345,904,230 $ 65,721,804 sancion
    ventas exluidas $ 56,722,310
    ventas excentas $ 101,566,990
    $ 65,721,804 IVA GENERADO

    compras gravadas TG $ 214,578,600 $ 40,769,934


    comrpas excluidas $ 43,200,000
    compras no gravadas $ 21,433,900
    servicios gravados $ 190,540,000 $ 36,202,600
    $ 76,972,534 IVA DESCONTABLE
    ingresos brutos $ 504,193,530 -$ 11,250,730 SALDO A FAVOR
    tarifa 0.5%
    No. Meses 23 $ 57,982,256
    Sanción Inicial Liquidada $ 57,982,256 SIN Exceder la cifra menor resultante entre:
    La sanción real a pagar es: -$ 22,501,461
    Saldo favor -$ 11,250,730

    a).5% de los ingresos brutos del periodo declarados


    b). doble del saldo a favor, si lo hubiere
    C). 2500 UVT Cuando NO hay saldo a favor
    2,500 42,412 $ 106,030,000

    saldo a favor -$ 11,250,730


    SANCION -$ 22,501,461
    NETO A PAGAR -$ 33,752,191
    F/DECLARACION 10-Jun-23
    F/VCTO 21-Jul-21
    tiempo 23

    art 631 ET

    1 declariacion IVA
    2 Sancion
    3 Valor a pagar. Formulario 490
    4 intereses

    sultante entre: es decir -$ 22,501,461

    $ 25,209,677
    -$ 22,501,461

    $ 106,030,000
    NIT 860,666,780
    RETENCION EN LA FUENTE
    MES 1-Feb-23 2023
    f_vcto
    F_pago 10-Jun-23
    DIAS MORA

    VALOR A PAGAR $ 3,500,000


    DIAS DE MORA 92
    SANCION DE MORA $ 700,000
    $ 16,100,000

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