DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN INTEGRAL

FECHA Y HORA 14 de abril de 2023

NOMBRE DE LA TIENDA: PROMODA CHIMALGUACAN
NÚMERO DE CC: 49 NOMBRE DE LA PLAZA:
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COSTOS:
TELÉFONO DE RED:
TELÉFONO LOCAL:
NOMBRE GERENTE: ALFREDO NOMBRE SUBMERLY
TEL. CEL. : TEL. CEL. :
NOMBRE DEL COORDINADOR

MEDIDAS DE SEGURIDAD
MEDIDAS DE SEGURIDAD SI NO OBSERVACIONESVALORCALIFICA
1 Todo el personal de PDV porta identificación de la empresa. X 5 5

2 5 0
Todo el personal de PDV porta uniforme de la empresa. X

3 Al personal de nuevo ingreso y/o subcontratado se le capacita sobre medidas 6 6

de seguridad y las acciones a seguir en caso de robo interno y externo. X

4 La informacion de quien esta ausente , personas que sustituyen a otras, 5 5

empleados suspendidos, nuevos empleados, empleados que renuncian,
empleados que causan baja etc. Es notificada al CPI como control en el PDV. X

5 Cuando un colaborador termina la relacion laboral con la empresa RH le recoge 6 6

su identificación. X

6 Se tienen procedimientos que aseguren la identificación y reconocimiento de todos los empleados 5 5

a si como de contratistas, promotores, en PDV y los conocen el equipo gerencial y el CPI. X

7 Se tiene una política que deje en claro con que articulos personales se puede 5 5
accesar a PDV y los conocen el equipo gerencial, CPI y colaboradores. X

8 5 5
Se tienen los contactos actualizados de los servicios de emergencia. X

9 Se tiene un procedimiento o sistema de control para el resguardo de todas las 6 6

llaves y duplicados de accesos principales y puertas del PDV. X
Existe responsiva actualizada de las llaves con nombres y firmas de los
10 5 0
responsables. X
11 Coincide el número de responsivas con el número de llaves. X 5 5

12 Se tienen procedimientos que restringen el acceso a ciertas areas del PDV a los 5 5
empleados temporales y contratistas. X
Se tienen establecidas áreas seguras donde los empleados puedan dejar sus
13 5 0
pertenencias. X
Se tiene establecido claramente como registrar la entrada de colaboradores,
14 5 5
visitantes, promotores, contratistas etc. X
El coordinador de protección integral tiene claramente definida sus funciones y
15 5 5
responsabilidades. X

Se cambian chapas, códigos de registro, candados u otros medios de

16 6 6
aseguramiento de accesos principales cuando el responsable del resguardo o
depositario de las llaves deja de laborar en la empresa. X

17 Se cuenta con documento responsiva de la clave de alarmado con nombre y 6 6

firma de los responsables de su custodia y ejecución. X

18 Se cuenta con documento responsiva y pagares de la entrega de los radios de 5 5

comunicación al PDV y estos están firmados por el responsable. X

19 5 0
Se tienen carteles anunciando el sistema de alarmas como medida disuasiva. X
VALOR Y CALIFICACION TOTAL DEL MODULO 100 80
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SI NO OBSERVACIONESVALORCALIFICA
1 3 3
Se tiene alarma en PDV y esta en óptimas condiciones de funcionamiento. X
Se tiene registro de la última fecha de la prueba de alarma y resultados (colocar 15/03/23
2 funciona 3 3
fecha en observaciones) X
Se tiene seguimiento de algún mal funcionamiento de acuerdo a la última fecha
3 de la prueba de alarma (colocar fecha de inicio ultima fecha de seguimiento y 3 3
nombre del dispositivo, en observaciones.)

4 Se tienen detectores de movimientos PIR, Infrarojos pasivos, colocados 3 3

estrategicamente en el PDV. ¿Cuántos? (anotar en observaciones la cantidad). X 4

5 3 3
Los detectores de movimiento PIR estan en perfecto estado de funcionamiento. X

6 Se tienen sensores de contacto magnéticos de uso rudo Over Head en cortinas 3 3

¿Cuántos? (anotar en observaciones la cantidad). X 5
Los sensores de contactos de uso rudo Over Head se encuentran en perfecto
7 3 3
estado de funcionamiento. X

8 Se tienen contactos magnéticos de uso interior en puertas internas del PDV 3 0

(oficina, bodega) etc. ¿Cuántos? (anotar en observaciones). X TRES
Los contactos magneticos de uso interior en puertas internas del PDV se
9 3 3
encuentran en perfecto estado de funcionamiento.

10 3 3
Se tienen sensores de impacto, ¿Cuántos? (anotar en observaciones) X DOS

11 3 3
Los sensores de impacto se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. X
Se tiene gabinete colocado estrategicamente donde se oculta la bocina de la
12 3 3
alarma sonora. X
El PDV cuenta con equipo CCTV, si es así cuántas cámaras hay. (anotar en
13 4 0
observaciones) X

14 El equipo de CCTV esta en perfectas condiciones de funcionamiento, grabando 5 0

las 24 horas y dispone de respaldo de grabación mayor a 15 días.

15 Todas las cámaras están ubicadas en lugares estratégicos y en un nivel 3 0

adecuado de luz en el PDV.
16 Se tiene camara grabando el acceso principal de PDV 5 0
Se tienen camaras grabando las actividades de cobro de los cajeros en el area
17 5 0
de cajas
Se tiene camara grabando el lugar donde se encuentra el cofre de seguridad del
18 5 0
servicio de recoleccion de valores
Se tiene camara grabando la puerta de servicio (en caso de haber) que
20 5 0
regularmente esta en el interior de la bodega
Existe un mantenimiento preventivo para el mantenimiento y limpieza del CCTV
21 3 0
y cámaras.
Las antenas Check Point del PDV se encuentran en óptimas condiciones de
22 3 3
funcionamiento (entrada principal y vestidores). X

23 5 5
Las puertas principales o de servicios son las adecuadas y resistentes. X

25 Las cortinas de acero (cadena, botones de accion etc.) que aseguran la entrada 5 5
principal se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento. X
26 El dispositivo biométrico funciona adecuadamente (Kronos) X 5 0
27 El dispositivo de audio funciona adecuadamente. X 3 0
28 Se cuenta con micrófono y este funciona en óptimas condiciones X 3 0
Los radios de comunicación se encuentran en óptimas condiciones de
29 5 0
funcionamiento. X
VALOR Y CALIFICACION TOTAL DEL MODULO 100 46

SEGURIDAD INDUSTRIAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL SI NO OBSERVACIONESVALORCALIFICA
Existe un procedimiento de evacuación el cual indique claramente que hacer en
1 5 5
estos casos. X
Todo el personal de la empresa sabe que hacer e identifica las rutas de
2 evacuación ante la necesidad de desalojar las instalaciones en caso de 5 5
emergencia. X
 Se informa oportunamente a todo el personal cuando se lleva acabo un
3 5 5
simulacro de evacuación. X

4 5 5
Todo el personal conoce y/o identifica perfectanmente el punto de reunión. X
Todo el personal sabe como y de que forma debe de regresar a sus actividades
5 5 5
posterior al simulacro de evacuación. X
El personal de la empresa identifica y define claramente los sonidos de las
6 alarmas de emergencia identificando cuándo es de sismo y cuándo es de 5 5
incendio X

Las jefaturas del PDV saben que hacer cuando todo el personal se encuentra en
7 5 5
el punto de reunión antes que se de el informe al responsable de las
instalaciones y este de la orden de regreso a las actividades. X
En el interior de las instalaciones del PDVse tienen señalamientos que indiquen
8 5 5
la ruta de evacuación. X
9 Existe señalamiento de qué hacer en caso de sismo. X 5 5
10 Existe señalamiento de qué hacer en caso de incendio. X 5 5

11 Se cuenta con alarma sonora contra incendio, y cuenta con 2 o mas activadores 5 5
colocados estratégicamente dentro de las instalaciones del PDV. X
12 5 0
Se cuenta con alarma sonora que nos indique con antelación un sismo X

Se cuenta con croquis o Lay out de las instalaciones y este esta en lugar visible
13 ademas de mostrar todos los señalamientos de ruta de evacuacion ubicación 5 0
de extintores hidrantes, salidas de emergencia, etc. X
Se tiene especificado ante algun accidente grave o mortal quien llamara a los
14 cuerpos de emergencia. 5 5
X

En caso de atención a lesionado leve la brigada de primeros auxilios y jefe 5 5

15 inmediato del colaborador sabe como actuar de principio a fin. X
Los empleados en general reciben capacitación sobre seguridad minimo cada
16 tres meses. 5 5
X

5 5
17 Se cuenta con lamparas de emergencia y se programan revisiones periódicas X
18 Los tableros y sistemas de control eléctricos son seguros X 5 5
19 Se cuenta con un comité interno de protección civil X 5 5
Se tienen medios o radios para mantener la comunicación ante cualquier
5 0
20 emergencia o eventualidad. X
VALOR Y CALIFICACION TOTAL DEL MODULO 100 85

ENTORNO
MEDIDAS DE SEGURIDAD SI NO OBSERVACIONESVALORCALIFICA
1 Nivel socioeconómico (anotar en observaciones). X 9 9
2 Relación con los locatarios de la plaza. X 9 9
3 Casetas de policía distancia menor a 1 km. X 10 10
4 Antros de vicio alrededor. X 9 9
5 Alumbrado púbico. X 9 9
6 Colindancias peligrosas. X 9 9
7 Antecedentes de asaltos o robos en la zona. X 9 9
8 Peligrosidad del entorno. X 9 9
9 Tuberia Pemex, gasolineras, refinerias, CFE planta, etc. X 9 0
10 Ubicación geográfica atlas de riesgo X 9 9
11 Los perímetros del local son seguros X 9 9
 VALOR Y CALIFICACION TOTAL DEL MODULO 100 91

CALIFICACIÓN TOTAL DE LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA TIENDA

VALOR CALIFICACION

400 302

SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL

PROBLEMA Y RETROALIMENTACIÓN ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE(S
COMPROMISO(S)

LUIS FERNANDO GARCÍA PEREZ MERLY

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR REGIONAL DPI OMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE TIEND