Ficha Tecnica Sbi Rural

ANEXO N° 07 – MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMENTO RURAL Y
DIRECTIVA N° 001-2019- CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR, EN LAS LOCALIDADES DE
EF/63.01 INVIERTE.PE CHILCAPITE, DOS DE MAYO, CUICHA, LEONCIO PRADO Y AGUAS VERDES DEL DISTRITO DE POMACOCHA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMENTO RURAL Y CREACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Y PTAR, EN LAS LOCALIDADES DE
CHILCAPITE, DOS DE MAYO, CUICHA,
LEONCIO PRADO Y AGUAS VERDES DEL
DISTRITO DE POMACOCHA – PROVINCIA DE
ACOBAMBA – DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”
Región : HUANCAVELICA
Provincia : ACOBAMBAMBA
Distrito : POMACOCHA
Localidad : CHILCAPITE, DOS DE MAYO, CUICHA,
LEONCIO PRADO Y AGUAS VERDES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 1
ALCALDE: SULMA ARIAS CARRASCO

GESTION EDIL 2019 – 2022
1. RESUMEN
EJECUTIVO

1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1.1 Definición del nombre del proyecto
Para determinar el nombre del proyecto, se aplicó los criterios

establecidos y recomendados por el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE y del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - MVCS.
 Naturaleza de la intervención: ¿qué se va a hacer?
 Objeto de la intervención: ¿cuál es el bien o el servicio, o conjunto
de servicios, sobre los cuales se va a intervenir?
 Localización: ¿dónde se va a localizar el proyecto?
El siguiente cuadro muestra la denominación del PI, permite identificar la
naturaleza, el servicio y la ubicación del PI.
Cuadro N° 1: Nombre del proyecto de inversión

NATURALEZA DE OBJETO DE LA
LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
DE LOS SERVICIOS DE LOCALIDADES DE CHILCAPITE, DOS DE
AGUA POTABLE Y MAYO, CUICHA, LEONCIO PRADO Y
MEJORAMIENTO SANEAMENTO RURAL Y AGUAS VERDES DEL DISTRITO DE
Y AMPLIACIÓN CREACIÓN DEL SERVICIO POMACOCHA – PROVINCIA DE
DE ALCANTARILLADO ACOBAMBA – DEPARTAMENTO DE
SANITARIO Y PTAR HUANCAVELICA
Fuente: Equipo Técnico
 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMENTO RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PTAR, EN LAS LOCALIDADES DE CHILCAPITE, DOS DE MAYO,
CUICHA, LEONCIO PRADO Y AGUAS VERDES DEL DISTRITO DE POMACOCHA –
PROVINCIA DE ACOBAMBA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
1.1.2 Localización del proyecto
El Distrito peruano de Pomacocha es uno de los 8 distritos de la Provincia

de Acobamba, ubicada en el Departamento de Huancavelica, bajo la
administración del Gobierno regional de Huancavelica, Perú
El distrito Pomacocha mediante Ley Nº 9718 de 15 de enero de 1943, nace
el distrito de Pomacocha, cuando por entonces fue presidente el Dr. Manuel
Pardo Ugarteche en el curso de la Republica y durante 122 años formo parte
de la Acobamba, el pueblo de Pomacocha fue elevado a la categoría del
Distrito con 5 caseríos ayahuasan, Yanaccara, Huilluecc, Cusicancha.
Pomacocha cuenta con una superficie de 53,66 km² que representa el
24,77% del área de la provincia de Acobamba. Está situada a una altitud
promedio de 3 150 msnm.

Región : Huancavelica
Provincia : Acobamba
Distrito : Pomacocha
UBIGEO : 090207
Cuadro N° 2: Ubicación del proyecto

Departamento / Región HUANCAVELICA
Provincia ACOBAMBA
Distrito POMACOCHA
Región Geográfica sierra
Altitud media 3,150 m.s.n.m.
UBIGEO distrito 090207
Extensión 53.66 km2
Creación Ley del 15 de enero de 1943
Densidad 52.72 hab/km2
Límites del distrito.

- Por el Norte Limita: Con el distrito de Acobamba.
- Por el Este Limita: Con el distrito de Caja
- Por el Sur Limita: Con la provincia de Angaraes
- Por el Oeste Limita: Con el distrito de Acobamba y la Provincia de
Angaraes.
Cuadro N° 3: Extensión regional, provincial y distrital

SUPERFICIE PORCENTAJE
CATEGORIA POLITICA
(Km2) REGIONAL PROVINCIAL
Región de Huancavelica 22,131 100 %
Provincia de Acobamba 910.8 4.16% 100.00%
Distrito de Pomacocha 53.66 0.24% 5.89%
 Ubicación del distrito de POMACOCHA

En el siguiente se muestra la ubicación UTM del distrito de POMACOCHA,
lugar donde se ubica el área afectada por el problema.
Cuadro N° 4: Ubicación UTM – distrito de POMACOCHA

Ubicación Geográfica UTM (WGS84)
Latitud Longitud X Y
12º 50' 48.9" S 74º 31' 26.3" W 551653.16 8579743.95
Fuente: Elaboración del equipo formulador – GOOGLE EARTH

 Ubicación de las localidades de intervención

Dentro del proyecto, se plantea realizar la intervención en 05 localidades
del distrito de Pomacocha, localidades de CHILCAPITE, DOS DE MAYO,
CUICHA, LEONCIO PRADO Y AGUAS VERDES, las cuales requieren el
mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, saneamiento rural
entre otros, lo cual mejorar las condiciones de salubridad de la población.
Cuadro N° 5: Ubicación UTM – localidades de intervención

ALTITUD
LOCALIDAD UBIGEO COD. C.P. UTM
m.s.n.m.
CHILCAPITE 090207 0902070009 3,544 552564.00 m E - 8579191.00 m S
DOS DE MAYO 090207 0902070015 3,436 552274.00 m E - 8578431.00 m S
CUICHA 090207 0902070017 3,337 551516.00 m E - 8577832.00 m S
LEONCIO PRADO 090207 0902070010 3,490 551927.00 m E - 8579024.00 m S
AGUAS VERDES 090207 0902070018 3,285 551597.00 m E - 8577389.00 m S
Cuadro N° 6: Region natural de las localidades de intervención

REGIÓN NATURAL (según piso ALTITUD
CÓDIGO CENTROS POBLADOS
altitudinal) (m s.n.m.)
090207 DISTRITO POMACOCHA
0009 CHILCAPITE Suni 3 544
0010 LEONCIO PRADO Quechua 3 490
0015 DOS DE MAYO Quechua 3 436
0017 CUICHA Quechua 3 337
0018 AGUAS VERDES Quechua 3 285
Las vías de acceso hacia el distrito de Pomacocha, lugar de intervención

del proyecto es a través de las siguientes rutas.
Cuadro N° 7: Ruta de acceso 1

Vía T/Movil Dist. (Km) T/Acceso Costo (S/.)
Lima - Huancayo Auto 306 Auto Pista 60
Pista
Huancayo - Paucará Bus 156 15
Monocapa
Auto Trocha
Paucará - Pomacoha 36 50
Colectivo Carrozable
COSTO TOTAL = 125
Fuente: Elaboración del equipo formulador
Cuadro N° 8: Ruta de acceso 2

Vía T/Movil Dist. (Km) T/Acceso Costo (S/.)
Lima - Huancavelica Bus 428 Auto Pista 50
Pista
Huancavelica - Paucará Auto 69.4 30
Monocapa
Auto Trocha
Paucará - Pomacocha 36 50
Colectivo Carrozable
COSTO TOTAL = 130

Gráfico N° 1: Macro localización del área de estudio
Mapa Nº 03 distrito de POMACOCHA

Mapa Nº 02 Provincia de ACOBAMBA
Mapa Nº 01: Departamento de HUANCAVELICA

Gráfico N° 2: Georeferenciación del área de estudio
Fuente: Google earth

 Micro localización
En las siguientes imágenes se puede apreciar el área de influencia del
proyecto, donde se ubica las localidades de intervención CHILCAPITE, DOS DE
MAYO, CUICHA, LEONCIO PRADO Y AGUAS VERDES, del distrito de
POMACOCHA, lugar donde se ubican los afectados de manera directa.
Micro
localización
del área de
influencia
Localidades
de
intervención –
distrito de
POMACOCHA

 Ubicación del foco del problema – distrito de POMACOCHA

El foco del problema, está representada por el espacio geográfico de las localidades en estudio, donde actualmente no se accede
de manera adecuada a los servicios de saneamiento rural.
Gráfico N° 3: Localidades de intervención
Fuente: GOOGLE EARTH

 Ubicación del foco del problema – localidad de CHILCAPITE

El foco del problema, está representada por el espacio geográfico de la localidad de CHILCAPITE, del distrito de POMACOCHA,
donde actualmente no se accede de manera adecuada a los servicios de saneamiento rural.

 Ubicación del foco del problema – localidad de DOS DE MAYO

El foco del problema, está representada por el espacio geográfico de la localidad de DOS DE MAYO, del distrito de POMACOCHA,

 Ubicación del foco del problema – localidad de CUICHA

El foco del problema, está representada por el espacio geográfico de la localidad de CUICHA, del distrito de POMACOCHA, donde
actualmente no se accede de manera adecuada a los servicios de saneamiento rural.

 Ubicación del foco del problema – localidad de LEONCIO PRADO

El foco del problema, está representada por el espacio geográfico de la localidad de LEONCIO PRADO, del distrito de
POMACOCHA, donde actualmente no se accede de manera adecuada a los servicios de saneamiento rural.

 Ubicación del foco del problema – localidad de AGUA VERDE

El foco del problema, está representada por el espacio geográfico de la localidad de AGUA VERDE, del distrito de POMACOCHA,

 INSTITUCIONALIDAD
A. PRE INVERSIÓN
La etapa de pre inversión estará cargo de la unidad formuladora de la
Municipalidad Distrital de POMACOCHA: entidad adscrita al Sistema de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la cual está a cargo de la
persona: Econ. DORIS MARISOL GARCÍA DE LA CRUZ.
B. INVERSIÓN
La unidad ejecutora del proyecto de inversión estará cargo de la
Municipalidad Distrital de POMACOCHA, como Unidad Ejecutora a través de
la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Rural.
C. POST INVERSIÓN
La entidad responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
de inversión pública estará a cargo de la respectiva Junta Administradora de
servicios de saneamiento JASS de cada localidad, la cual cuenta con
personería jurídica, para lo cual los beneficiarios tendrán que pagar una
cuota mensual, la cual será utilizada al 100% para los trabajos de operación y
mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento rural.
1.1.3 Unidad Formuladora
La unidad formuladora es el órgano responsable de formular proyectos a

nivel de perfil en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE, los que permitan atender las
necesidades de la población bajo su jurisdicción.
El gobierno local en mención se encuentra incorporado en el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE,
asimismo la UF está debidamente registrada en el aplicativo del Banco de
Inversiones.
La unidad Formuladora, de acuerdo con la Directivas Generales del
INVIERTE.PE, tiene las siguientes funciones:
• Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el Banco
de Inversiones.
• Durante la fase de pre inversión, podrán a disposición de la DGIP y de
los demás órganos del INVIERTE.PE toda la información referente al PI, en
caso éstos la soliciten.
• Solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las
competencias que corresponden al gobierno local.
• Deben realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad
respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito
previo a la viabilidad del proyecto.
• Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios
recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al INVIERTE.PE. En este caso,
la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al
INVIERTE.PE.
• Registrar, Evaluar, y de corresponder declarar la viabilidad del estudio
de pre inversión en el Marco del INVIERTE.PE.

Cuadro N° 9: Unidad Formuladora

Unidad Formuladora (UF) – Municipalidad Distrital de
Nombre
POMACOCHA
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de POMACOCHA
Persona Responsable UF DORIS MARISOL GARCÍA DE LA CRUZ
Teléfono 964 818343
Dirección Plaza Principal S/N - POMACOCHA
Correo electrónico dorisgarcia_fec@hotmail.com
:
Responsable de Formular el
Estudio:
Fuente: Pagina WEB – MEF – Directorio de OMPI, UF y UEI
1.1.4 Unidad Ejecutora de Inversiones
La unidad ejecutora de Inversiones es el órgano responsable del desarrollo

de la inversión del proyecto y en este proyecto de inversión está representado
por La Municipalidad Distrital de POMACOCHA.
Según el reglamento de organizaciones y funciones de la Municipalidad, la Sub
Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Rural es el órgano de línea encargado y
responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la
realización de la inversión pública municipal conformada por los estudios
definitivos o expedientes técnicos y la ejecución de obras locales, está a cargo
de un Gerente, funcionario de confianza designado por el alcalde, que
depende jerárquicamente del Gerente Municipal.
1.- Objeto: Tiene por objeto la realización de las inversiones públicas de la

Municipalidad, en función al Plan Anual y Multianual de Inversiones elaborado
con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y aprobado por el Concejo
Municipal.
2.- Misión: Promover las inversiones públicas en concordancia con el Plan Integral
de Desarrollo y propiciando el incremento de las inversiones privadas que
alcancen la infraestructura urbana y de servicios necesarios para un hábitat
digno dentro del ámbito jurisdiccional y se desarrollen mejores oportunidades
para la realización de la población.
Cuadro N° 10: Unidad Ejecutora de Inversiones

Nombre Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Rural
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de POMACOCHA
Persona Responsable UE BLADIMIR LENIN SOTO GOMEZ
Cargo Responsable de la Unidad Ejecutora
Teléfono 964716513
Dirección Plaza Principal S/N - POMACOCHA
Fuente: Pagina WEB – MEF – Directorio de OMPI, UF y UEI
:

a) Competencia legal para la ejecución del proyecto

Se propone a la Municipalidad Distrital de POMACOCHA como Unidad
Ejecutora, ya que de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°
27972, en cuyo Título V, Capitulo II: Funciones Específicas, Art.9º Organización del
espacio físico y uso del suelo, indica en su literal lo siguiente:
Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el
comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como
pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de
irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación
con la municipalidad provincial.
Por otro lado, de acuerdo con el ROF de la Municipalidad Distrital de

POMACOCHA, especifica las siguientes funciones:
1. Ejecutar las obras a nivel provincial aprobado en el Presupuesto Inicial de
Apertura y sus modificatorias.
2. Ejecutar las obras de acuerdo a la programación establecida mediante
contrato, convenio, encargo y administración Indirecta, y de acuerdo a las
normas legales vigentes.
1.1.5 El área técnica (AT) designada
El Órgano Técnico Responsable para el presente proyecto será la

Municipalidad Distrital de POMACOCHA a través de la SUB GERENCIA DE OBRAS
Y DESARROLLO URBANO RURAL, la cual cuenta con la capacidad técnica y
operativa para ejecutar y/o supervisar el proyecto, tales como disponibilidad
de recursos físicos y humanos, calificación de los equipos técnicos y la
experiencia en la ejecución de proyectos similares.
1.1.6 El operador
La población de las localidades de CHILCAPITE, DOS DE MAYO, CUICHA,

LEONCIO PRADO Y AGUAS VERDES del distrito de POMACOCHA estarán
organizadas para gestionar la operación y mantenimiento de los servicios de
agua potable y saneamiento rural a través de su respectiva Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS (la cual está constituida por
miembros de cada localidad) representada por su Consejo Directivo, cuyos
miembros han sido recientemente elegidos, por tal motivo los conocimientos
con los que cuentan el personal de la JASS son limitados, hecho que trae
consigo que no cuenten con instrumentos de gestión adecuados y no cumplen
adecuadamente sus roles y funciones. Por lo cual la Junta de administración
de las localidades en estudio se encargara de la Administración, Operación y
Mantenimiento, del proyecto durante la vida útil del proyecto.
Cuadro N° 11: Encargado de Operación y Mantenimiento

Nombre JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Localidades JASS DE CADA LOCALIDAD DE INTERVENCIÓN
Fuente: Elaboración propia – Municipalidad Distrital de POMACOCHA

1.1.7 Modalidad de ejecución
En consecuencia, se propone para el siguiente proyecto la modalidad de

ejecución mediante administración Indirecta y/o Contrata.
1.1.8 Duración de la ejecución
El proyecto, durante la fase se inversión, tendrá una duración de 12 meses,

de los cuales 02 meses para la elaboración y aprobación del expediente
técnico y 10 meses para la ejecución física del proyecto.
1.1.9 Fecha estimada de inicio de ejecución
La fecha estimada para la ejecución del proyecto debería de empezar en

el mes de enero del 2020, por las condiciones climatológicas favorables.
1.1.10 Inversión total del proyecto
El monto de inversión del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil

es de S/. 7, 401,166.08 y S/. 6, 048,543.35 a precios privados y sociales
respectivamente (alternativa seleccionada).
1.1.11 Servicio público con brecha
FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
La brecha para el presente proyecto de inversión, se relaciona al servicio de

movilidad urbana a través de pistas y veredas.
A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)
SERVICIOS PÚBLICOS CON

BRECHA IDENTIFICADA Y SERVICIO DE AGUA POTABLE
PRIORIZADA:
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

INDICADOR DE BRECHA DE
Nombre: ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE RED
ACCESO A SERVICIOS:
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
Nota: Se puede incluir más de un Espacio

Unidad de PERSO DISTRITA Año
servicio público con brecha y geográfico 2020 Valor: 1850
medida: NAS L :
más de un indicador de la UP
CONTRIBUCIÓN AL CIERRE
Valor: 1360
DE BRECHA:

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.2.1. El objetivo central
Está determinado en función del problema principal planteado y se refiere a

la situación positiva que se espera lograr con la intervención de la siguiente
manera:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
LIMITADO Y DIFÍCIL ACCESO A LOS SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL, DENTRO DE SANEAMIENTO RURAL, DENTRO DE
LAS LOCALIDADES DE CHILCAPITE, LAS LOCALIDADES DE CHILCAPITE,
DOS DE MAYO, CUICHA, LEONCIO DOS DE MAYO, CUICHA, LEONCIO
PRADO Y AGUAS VERDES DEL PRADO Y AGUAS VERDES DEL
DISTRITO DE POMACOCHA DISTRITO DE POMACOCHA
El hecho opuesto que contribuye a solucionar las causas del problema central,
constituye un medio o herramienta. En este sentido, teniendo como base el árbol
de causas, se ha determinado el árbol de medios.
Cuadro N° 12: Indicador del objetivo planteado

Servicio público con Descripción del
Indicador UM Valor
brecha identificada indicador
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
SERVICIO DE AGUA
RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO POBLACION ACCEDE
POTABLE FAMILIAS 340
DE AGUA MEDIANTE RED AL SERVICO
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
En el árbol que se presenta a continuación, consigna la totalidad de los medios

que deben conducir al fin buscado, es decir, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS HABITANTES DE LAS LOCALIDADES EN ESTUDIO, Obviamente que el
proyecto contribuirá a ese propósito si llega a alcanzar determinadas metas
denominadas Medios Fundamentales, los que estarán principalmente orientados
a remontar la causa crítica definida anteriormente.
1.2.2. Los medios para alcanzar el objetivo central
Los medios de primer nivel para lograr el objetivo central son los siguientes:
 Suficiente prestación del servicio de agua potable
 Adecuada disposición de excretas y aguas residuales
 Adecuados trabajos de mitigación ambiental
 Adecuada gestión de los servicios de saneamiento.
 Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

1.2.3. Alternativa de solución.
Sobre la base de diagnóstico descrito y la oferta actual del sistema de agua

potable y saneamiento rural, se ha determinado la necesidad de incorporar
o no nuevas infraestructura en la etapa de inversión, que atenderán a la
población creciente hasta el año 2040, final del horizonte de evaluación del
proyecto.
Sobre la base de estas consideraciones, se ha llegado a la conclusión, que
se requieren nuevas infraestructuras físicas durante el horizonte del proyecto;
en tal sentido, la propuesta del proyecto comprende el planteamiento de
alternativas de solución para el sistema de agua potable y saneamiento
rural dentro de las localidades de intervención.
 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Teniendo en cuenta aspectos como: El aporte o contribución a la solución
del problema y razones presupuéstales se considera que los medios
fundamentales son imprescindibles, por lo que se deberán hacerse
necesariamente para el logro del objetivo.
Asimismo los medios fundamentales planteados son complementarios, es
decir que la realización de uno no excluye la realización de los otros.
Los medios fundamentales identificados son:
Sistemas de agua potable adecuados y con suficiente capacidad de
producción del servicio.
 Adecuado servicio de recolección, evacuación y tratamiento de
aguas residuales.
 Adecuados trabajos de mitigación ambiental.
 Suficiente capacidad técnica y operativa de la Junta encargada de
la operación y mantenimiento.
 Suficientes conocimientos en educación sanitaria.
Sistemas de agua Adecuado servicio Adecuados Suficiente Suficientes

potable adecuados y de recolección, trabajos de capacidad técnica conocimientos
con suficiente capacidad evacuación y mitigación y operativa del en educación
de producción del tratamiento de ambiental área encargada de sanitaria
servicio aguas residuales la operación y
mantenimiento
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
De los cinco medios fundamentales que se presentan se deducen que todos

son medios imprescindibles y complementarios, por estar íntimamente
relacionados toda vez que constituyen un eje de la solución al problema
identificado y es necesario que se lleve al menos una acción destinada a
alcanzarlo-
Una vez que se ha relacionado los Medios Fundamentales, se procede a
plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos. En este punto, se ha
considerado la viabilidad de las mismas en función a la capacidad física y
técnica para llevarlos a cabo, la relación con el objetivo central y los límites
de la institución ejecutora.

1.2.4. Planteamiento de alternativas de solución
Habiendo definido los medios fundamentales como imprescindibles y

complementarios procedemos a plantear las acciones que se deben tener
en cuenta para alcanzar cada uno de estos medios.
Gráfico N° 9: Planteamiento de acciones
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTAL 01 FUNDAMENTAL 02 FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTA
Sistemas de agua Adecuado servicio de 03 04 L
potable en buen recolección, Adecuados Adecuada 05
estado y con evacuación y trabajos de capacidad técnica Adecuados
adecuada capacidad tratamiento de aguas mitigación y operativa del conocimientos
de producción del residuales ambiental en el área que en educación
servicio. área de estudio administra los sanitaria
servicios
ACCION 1.1 ACCION 2.1 ACCION 3.1 ACCION 4.1 ACCION 5.1
Mejoramiento y ampliación Instalación de sistema Se realizara plan Capacitación a la Programa de
del sistema de agua potable, de alcantarillado de participación Junta de educación
en la localidad de sanitario y PTAR en ciudadana, Administración de sanitaria para
CHILCAPITE, construcción de las localidades de programa de los servicios de la población,
captación, línea de CHILCAPITE, DOS DE prevención, saneamiento. uso adecuado
conducción, reservorio, línea MAYO Y LEONCIO mitigación, Modulo: de los sistemas
de aducción, línea de PRADO. remediación y desarrollo y de agua potable
distribución y 57 conexiones compensación, planificación, y saneamiento
domiciliarias, DOS DE MAYO, Instalación de programa de gobernabilidad, rural.
mejoramiento de reservorio, Unidades básicas de manejo de participación
línea de distribución y 40 saneamiento, 17 UBS residuos sólidos y ciudadana, Sensibilización
conexiones domiciliaras, en la localidad de líquidos, gestión ambiental, a la población
CUICHA en sus 3 sectores, CHILCAPITE, 21 UBS programa de capacitación en en cultura de
mejoramiento de reservorio, en la localidad de DOS seguimiento y administración, pago
redes de agua y 26 DE MAYO, 60 UBS en control, programa operación y
conexiones domiciliarias, la localidad de de contingencia, mantenimiento de Capacitación
LEONCIO PRADO CUICHA, 02 UBS en la seguridad y salud los servicios de en educación
construcción de reservorio, localidad de LEONCIO en el trabajo, saneamiento. sanitaria,
línea de aducción, línea de PRADO y 30 UBS, en la programa de Fortalecimiento consumo de
distribución y 35 conexiones localidad de AGUAS cierre y del área de agua segura,
domiciliarias, AGUAS VERDES, las UBS serán abandono. operación y aseo personal,
VERDES construcción de con arrastre mantenimiento de higiene de
reservorio, línea de aducción, hidráulico, con los servicios de servicios
línea de distribución y 30 BIODIGESTOR de agua y higiénicos, en el
conexiones domiciliarias, capacidad de 750 lt. saneamiento hogar y entorno
saludable
Donde considero una
dotación de 80 lt/hab/día
ALTERANATIVA ÚNICA

1.3. DERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
1.3.1. Análisis de la Oferta
1.3.1.1. Oferta de la fuente y componentes del sistema de agua potable
A) Oferta de la Fuente y de los componentes del sistema de agua potable
 Cuantifica el caudal disponible en la fuente

Se establecerá la capacidad de las fuentes hídricas, expresados en caudal
(l/seg).
Cuadro N° 13: Oferta de disponibilidad hídrica en las fuentes

Q DE
NOMBRE DE LA
LOCALIDAD ESTE NORTE SITUACIÓN CAP. OFERTA DESCRIPCIÓN
CAPTACIÓN
(LT/SEG)
CAPTACIÓN 01 553262.00 m E 8579116.00 m S EXISTENTE
CHILCAPITE 0.60 0.60 Construcción
CAPTACIÓN 02 553375.00 m E 8579105.00 m S PROYECTADA
DOS DE Buen estado /
CAPTACIÓN 01 552911.94 m E 8578681.43 m S EXISTENTE 0.21 0.21
MAYO no se interviene
Buen estado /
CUICHA CAPTACIÓN 01 551582.00 m E 8578232.00 m S EXISTENTE 0.21 0.21
no se interviene
LEONCIO Buen estado /
PRADO no se interviene
AGUAS Buen estado /
VERDES no se interviene
TOTAL 1.31 1.31
Fuente: informes de aforos – elaboración del equipo técnico
 Sistema de saneamiento rural
Cuadro N° 14: Oferta de componentes del servicio de alcantarillado

Unidad de OFERTA
Componente Estado físico Descripción
Medida OPTIMIZADA
Mal estado /
Letrina de hoyo seco UNIDAD 0.0 No se puede optimizar
anti técnico
Mal estado /
Pozos ciegos UNIDAD 0.0 No se puede optimizar
anti técnico
silos UNIDAD Mal estado 0.0 No se puede optimizar
Fuente: elaboración del equipo formulador
1.3.2. BRECHA OFERTA - DEMANDA
1.3.2.1. Balance Oferta Demanda – sin proyecto
A) Agua potable
Se sabe que la demanda de agua una población está en función de:
 Su crecimiento poblacional, a más población esta demandará más agua.
 Control de pérdidas y fugas, del sistema de abastecimiento de agua
(líneas de conducción tanque elevado, redes de distribución y conexiones
domiciliarias, etc.).

1) Localidad de CHILCAPITE
Cuadro N° 15: Balance oferta – demanda – Producción de agua potable

Demanda
Oferta actual BRECHA
Año Proyectada
(Lt/seg) (Lt/seg)
(Lt/seg)
0 0.35 0.60 -0.25
1 0.35 0.60 -0.25
2 0.35 0.60 -0.25
3 0.35 0.60 -0.25
4 0.35 0.60 -0.25
5 0.35 0.60 -0.25
6 0.35 0.60 -0.25
7 0.35 0.60 -0.25
8 0.35 0.60 -0.25
9 0.35 0.60 -0.25
10 0.35 0.60 -0.25
11 0.35 0.60 -0.25
12 0.35 0.60 -0.25
13 0.35 0.60 -0.25
14 0.35 0.60 -0.25
15 0.35 0.60 -0.25
16 0.35 0.60 -0.25
17 0.35 0.60 -0.25
18 0.35 0.60 -0.25
19 0.35 0.60 -0.25
20 0.35 0.60 -0.25
Cuadro N° 16: Balance oferta – demanda – Almacenamiento de agua

Oferta actual Demanda
Año BRECHA
(m3) Proyectada (m3)
0 0.0 13.0 -13.0
1 0.0 13.0 -13.0
2 0.0 13.0 -13.0
3 0.0 13.0 -13.0
4 0.0 13.0 -13.0
5 0.0 13.0 -13.0
6 0.0 13.0 -13.0
7 0.0 13.0 -13.0
9 0.0 13.0 -13.0
10 0.0 13.0 -13.0
11 0.0 13.0 -13.0
12 0.0 13.0 -13.0
13 0.0 13.0 -13.0
14 0.0 13.0 -13.0
15 0.0 13.0 -13.0
16 0.0 13.0 -13.0
17 0.0 13.0 -13.0
18 0.0 13.0 -13.0
19 0.0 13.0 -13.0
20 0.0 13.0 -13.0

Cuadro N° 17: Balance oferta – demanda – Redes (lt/seg) – Localidad de CHILCAPITE

LINEA DE CONDUCCIÓN (L/S) LINEA DE ADUCCIÓN Y REDES (L/S)
Demanda BALANCE OFERTA - Demanda BALANCE OFERTA -

AÑO OFERTA OFERTA
Maxina DEMANDA Maxina DEMANDA
Diaria Horaria
Sin PIP Con PIP Sin PIP Con PIP Sin PIP Con PIP Sin PIP Con PIP
0 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
1 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
2 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
3 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
4 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
5 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
6 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
7 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
8 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
9 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
10 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
11 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
12 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
13 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
14 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
15 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
16 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
17 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
18 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
19 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00
20 0.79 0.46 0.79 -0.33 0.00 1.21 0.63 1.21 -0.58 0.00

2) Localidad de DOS DE MAYO

Demanda
Año Proyectada
(Lt/seg) (Lt/seg)
(Lt/seg)
0 0.05 0.21 -0.16
1 0.05 0.21 -0.16
2 0.05 0.21 -0.16
3 0.05 0.21 -0.16
4 0.05 0.21 -0.16
5 0.05 0.21 -0.16
6 0.05 0.21 -0.16
7 0.05 0.21 -0.16
8 0.05 0.21 -0.16
9 0.05 0.21 -0.16
10 0.05 0.21 -0.16
11 0.05 0.21 -0.16
12 0.05 0.21 -0.16
13 0.05 0.21 -0.16
14 0.05 0.21 -0.16
15 0.05 0.21 -0.16
16 0.05 0.21 -0.16
17 0.05 0.21 -0.16
18 0.05 0.21 -0.16
19 0.05 0.21 -0.16
20 0.05 0.21 -0.16

Año BRECHA
0 5.0 4.5 0.5
1 5.0 4.5 0.5
2 5.0 4.5 0.5
3 5.0 4.5 0.5
4 5.0 4.5 0.5
5 5.0 4.5 0.5
6 5.0 4.5 0.5
7 5.0 4.5 0.5
9 5.0 4.5 0.5
10 5.0 4.5 0.5
11 5.0 4.5 0.5
12 5.0 4.5 0.5
13 5.0 4.5 0.5
14 5.0 4.5 0.5
15 5.0 4.5 0.5
16 5.0 4.5 0.5
17 5.0 4.5 0.5
18 5.0 4.5 0.5
19 5.0 4.5 0.5
20 5.0 4.5 0.5

Cuadro N° 20: Balance oferta – demanda – Redes (lt/seg) – Localidad de DOS DE MAYO

AÑO OFERTA OFERTA
Diaria Horaria
0 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
1 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
2 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
3 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
4 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
5 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
6 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
7 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
8 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
9 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
10 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
11 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
12 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
13 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
14 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
15 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
16 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
17 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
18 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
19 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00
20 0.27 0.07 0.27 -0.21 0.00 0.42 0.09 0.42 -0.33 0.00

3) Localidad de CUICHA

Demanda
Año Proyectada
(Lt/seg) (Lt/seg)
(Lt/seg)
0 0.10 0.21 -0.11
1 0.10 0.21 -0.11
2 0.10 0.21 -0.11
3 0.10 0.21 -0.11
4 0.10 0.21 -0.11
5 0.10 0.21 -0.11
6 0.10 0.21 -0.11
7 0.10 0.21 -0.11
8 0.10 0.21 -0.11
9 0.10 0.21 -0.11
10 0.10 0.21 -0.11
11 0.10 0.21 -0.11
12 0.10 0.21 -0.11
13 0.10 0.21 -0.11
14 0.10 0.21 -0.11
15 0.10 0.21 -0.11
16 0.10 0.21 -0.11
17 0.10 0.21 -0.11
18 0.10 0.21 -0.11
19 0.10 0.21 -0.11
20 0.10 0.21 -0.11

Año BRECHA
0 5.0 4.6 0.4
1 5.0 4.6 0.4
2 5.0 4.6 0.4
3 5.0 4.6 0.4
4 5.0 4.6 0.4
5 5.0 4.6 0.4
6 5.0 4.6 0.4
7 5.0 4.6 0.4
9 5.0 4.6 0.4
10 5.0 4.6 0.4
11 5.0 4.6 0.4
12 5.0 4.6 0.4
13 5.0 4.6 0.4
14 5.0 4.6 0.4
15 5.0 4.6 0.4
16 5.0 4.6 0.4
17 5.0 4.6 0.4
18 5.0 4.6 0.4
19 5.0 4.6 0.4
20 5.0 4.6 0.4

Cuadro N° 23: Balance oferta – demanda – Redes (lt/seg) – Localidad de CUICHA


AÑO OFERTA OFERTA
Diaria Horaria
0 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
1 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
2 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
3 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
4 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
5 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
6 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
7 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
8 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
9 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
10 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
11 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
12 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
13 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
14 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
15 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
16 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
17 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
18 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
19 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00
20 0.28 0.13 0.28 -0.15 0.00 0.42 0.18 0.42 -0.24 0.00

4) Localidad de LEONCIO PRADO

Demanda
Año Proyectada
(Lt/seg) (Lt/seg)
(Lt/seg)
0 0.04 0.18 -0.14
1 0.04 0.18 -0.14
2 0.04 0.18 -0.14
3 0.04 0.18 -0.14
4 0.04 0.18 -0.14
5 0.04 0.18 -0.14
6 0.04 0.18 -0.14
7 0.04 0.18 -0.14
8 0.04 0.18 -0.14
9 0.04 0.18 -0.14
10 0.04 0.18 -0.14
11 0.04 0.18 -0.14
12 0.04 0.18 -0.14
13 0.04 0.18 -0.14
14 0.04 0.18 -0.14
15 0.04 0.18 -0.14
16 0.04 0.18 -0.14
17 0.04 0.18 -0.14
18 0.04 0.18 -0.14
19 0.04 0.18 -0.14
20 0.04 0.18 -0.14

Año BRECHA
0 0.0 3.8 -3.8
1 0.0 3.8 -3.8
2 0.0 3.8 -3.8
3 0.0 3.8 -3.8
4 0.0 3.8 -3.8
5 0.0 3.8 -3.8
6 0.0 3.8 -3.8
7 0.0 3.8 -3.8
9 0.0 3.8 -3.8
10 0.0 3.8 -3.8
11 0.0 3.8 -3.8
12 0.0 3.8 -3.8
13 0.0 3.8 -3.8
14 0.0 3.8 -3.8
15 0.0 3.8 -3.8
16 0.0 3.8 -3.8
17 0.0 3.8 -3.8
18 0.0 3.8 -3.8
19 0.0 3.8 -3.8
20 0.0 3.8 -3.8

Cuadro N° 26: Balance oferta – demanda – Redes (lt/seg) – Localidad de LEONCIO PRADO

AÑO OFERTA OFERTA
Diaria Horaria
0 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
1 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
2 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
3 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
4 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
5 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
6 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
7 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
8 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
9 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
10 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
11 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
12 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
13 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
14 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
15 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
16 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
17 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
18 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
19 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00
20 0.23 0.05 0.23 -0.18 0.00 0.35 0.07 0.35 -0.28 0.00

5) Localidad de AGUAS VERDES

Demanda
Año Proyectada
(Lt/seg) (Lt/seg)
(Lt/seg)
0 0.02 0.11 -0.09
1 0.02 0.11 -0.09
2 0.02 0.11 -0.09
3 0.02 0.11 -0.09
4 0.02 0.11 -0.09
5 0.02 0.11 -0.09
6 0.02 0.11 -0.09
7 0.02 0.11 -0.09
8 0.02 0.11 -0.09
9 0.02 0.11 -0.09
10 0.02 0.11 -0.09
11 0.02 0.11 -0.09
12 0.02 0.11 -0.09
13 0.02 0.11 -0.09
14 0.02 0.11 -0.09
15 0.02 0.11 -0.09
16 0.02 0.11 -0.09
17 0.02 0.11 -0.09
18 0.02 0.11 -0.09
19 0.02 0.11 -0.09
20 0.02 0.11 -0.09

Año BRECHA
0 5.0 2.3 2.7
1 5.0 2.3 2.7
2 5.0 2.3 2.7
3 5.0 2.3 2.7
4 5.0 2.3 2.7
5 5.0 2.3 2.7
6 5.0 2.3 2.7
7 5.0 2.3 2.7
9 5.0 2.3 2.7
10 5.0 2.3 2.7
11 5.0 2.3 2.7
12 5.0 2.3 2.7
13 5.0 2.3 2.7
14 5.0 2.3 2.7
15 5.0 2.3 2.7
16 5.0 2.3 2.7
17 5.0 2.3 2.7
18 5.0 2.3 2.7
19 5.0 2.3 2.7
20 5.0 2.3 2.7

Cuadro N° 29: Balance oferta – demanda – Redes (lt/seg) – Localidad de AGUAS VERDES

AÑO OFERTA OFERTA
Diaria Horaria
0 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
1 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
2 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
3 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
4 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
5 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
6 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
7 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
8 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
9 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
10 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
11 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
12 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
13 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
14 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
15 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
16 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
17 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
18 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
19 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00
20 0.14 0.03 0.14 -0.11 0.00 0.21 0.04 0.21 -0.18 0.00

6) Demanda total

Demanda
Año Proyectada
(Lt/seg) (Lt/seg)
(Lt/seg)
0 0.47 1.31 -0.84
1 0.47 1.31 -0.84
2 0.47 1.31 -0.84
3 0.47 1.31 -0.84
4 0.47 1.31 -0.84
5 0.47 1.31 -0.84
6 0.47 1.31 -0.84
7 0.47 1.31 -0.84
8 0.47 1.31 -0.84
9 0.47 1.31 -0.84
10 0.47 1.31 -0.84
11 0.47 1.31 -0.84
12 0.47 1.31 -0.84
13 0.47 1.31 -0.84
14 0.47 1.31 -0.84
15 0.47 1.31 -0.84
16 0.47 1.31 -0.84
17 0.47 1.31 -0.84
18 0.47 1.31 -0.84
19 0.47 1.31 -0.84
20 0.47 1.31 -0.84

Año BRECHA
0 15.0 28.3 -13.3
1 15.0 28.3 -13.3
2 15.0 28.3 -13.3
3 15.0 28.3 -13.3
4 15.0 28.3 -13.3
5 15.0 28.3 -13.3
6 15.0 28.3 -13.3
7 15.0 28.3 -13.3
9 15.0 28.3 -13.3
10 15.0 28.3 -13.3
11 15.0 28.3 -13.3
12 15.0 28.3 -13.3
13 15.0 28.3 -13.3
14 15.0 28.3 -13.3
15 15.0 28.3 -13.3
16 15.0 28.3 -13.3
17 15.0 28.3 -13.3
18 15.0 28.3 -13.3
19 15.0 28.3 -13.3
20 15.0 28.3 -13.3

Cuadro N° 32: Balance oferta – demanda – Redes (lt/seg) – Demanda total


AÑO OFERTA OFERTA
Diaria Horaria
0 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
1 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
2 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
3 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
4 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
5 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
6 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
7 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
8 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
9 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
10 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
11 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
12 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
13 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
14 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
15 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
16 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
17 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
18 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
19 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00
20 1.70 0.61 1.70 -1.09 0.00 2.62 0.85 2.62 -1.77 0.00

B) Saneamiento rural
Existiendo déficit de la infraestructura en el sistema de evacuación de aguas
servidas, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto, este
desbalance será cubierto con la construcción de instalaciones domiciliarias de
sistemas para recolección de aguas servidas.
 Servicio de evacuación de aguas residuales
Cuadro N° 33: Balance oferta – demanda – Evacuación de aguas

Oferta para Demanda
Año (evacuación de aguas (evacuación de aguas BRECHA Lt/seg.
residuales) Lt/seg. residuales) Lt/seg.
0 0.05 0.49 -0.44
1 0.05 1.05 -1.00
2 0.05 1.05 -1.00
3 0.05 1.05 -1.00
4 0.05 1.05 -1.00
5 0.05 1.05 -1.00
6 0.05 1.05 -1.00
7 0.05 1.05 -1.00
8 0.05 1.05 -1.00
9 0.05 1.05 -1.00
10 0.05 1.05 -1.00
11 0.05 1.05 -1.00
12 0.05 1.05 -1.00
13 0.05 1.05 -1.00
14 0.05 1.05 -1.00
15 0.05 1.05 -1.00
16 0.05 1.05 -1.00
17 0.05 1.05 -1.00
18 0.05 1.05 -1.00
19 0.05 1.05 -1.00
20 0.05 1.05 -1.00
Gráfico N° 10: Déficit en la evacuación de aguas servidas
Elaboración: equipo técnico

 Servicio de UBS.
CHILCAPITE
Oferta disposición Demanda conexiones Demanda de UBS / BRECHA
Año
de excretas alcantarillado vivienda Lt/seg.
1 0 143 17 -160
2 0 143 17 -160
3 0 143 17 -160
4 0 143 17 -160
5 0 143 17 -160
6 0 143 17 -160
7 0 143 17 -160
8 0 143 17 -160
9 0 143 17 -160
10 0 143 17 -160
DOS DE MAYO
Año
1 0 39 21 -60
2 0 39 21 -60
3 0 39 21 -60
4 0 39 21 -60
5 0 39 21 -60
6 0 39 21 -60
7 0 39 21 -60
8 0 39 21 -60
9 0 39 21 -60
10 0 39 21 -60
CUICHA
Año
1 0 0 60 -60
2 0 0 60 -60
3 0 0 60 -60
4 0 0 60 -60
5 0 0 60 -60
6 0 0 60 -60
7 0 0 60 -60
8 0 0 60 -60
9 0 0 60 -60
10 0 0 60 -60
LEONCIO PRADO
Año
1 0 49 2 -51
2 0 49 2 -51
3 0 49 2 -51
4 0 49 2 -51
5 0 49 2 -51
6 0 49 2 -51
7 0 49 2 -51
8 0 49 2 -51
10 0 49 2 -51
AGUAS VERDES
Año
1 0 0 30 -30
2 0 0 30 -30
3 0 0 30 -30
4 0 0 30 -30
5 0 0 30 -30
6 0 0 30 -30
7 0 0 30 -30
8 0 0 30 -30
9 0 0 30 -30
10 0 0 30 -30
Fuente: elaboración del equipo técnico

1.4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
1.4.1. Estudio de Mercado
a) Localización
El presente proyecto estará localizado en el área geográfica de las
localidades de CHILCAPITE, DOS DE MAYO, CUICHA, LEONCIO PRADO Y
AGUAS VERDES del distrito de POMACOCHA, Provincia de ACOBAMBA, en el
departamento de HUANCAVELICA. La localización donde se realizara el
mejoramiento y ampliación de todos los componentes del sistema de agua
potable, la cual abarca desde la captación, hasta la instalación de las
conexiones domiciliarias, además de sistema de alcantarillado, Planta de
tratamiento de aguas residuales y UBS, es zona de topografía levemente
inclinada, donde no existen riegos de huaycos, deslizamientos, derrumbes
entre otros, ubicándose en una zona segura, además que el terreno no se
ubica en orillas de ningún rio, ni presenta napa freática elevada, más por el
contrario la ejecución del proyecto permitirá mejorar la calidad de vida de la
población de la localidades en estudio.
 Riesgos de la ubicación del proyecto.
Cuadro N° 34: Análisis de vulnerabilidad

FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDA
VARIABLE BAJO MEDIO ALTO
D
Localización del proyecto respecto de la condición
X
EXPOSICIÓN de peligro
X
Características del terreno
Tipo de construcción X
FRAGILIDAD
Aplicación de normas de construcción X
Actividad económica de la zona
X
Situación de pobreza de la zona
X
Integración institucional de la zona X
RESILIENCIA Nivel de organización de la población X
Conocimiento sobre ocurrencia de desastres
X
Actitud de la población frente a la ocurrencia de
X
desastres
Cuadro N° 35: Vulnerabilidad del medio físico y biológico

NIVEL DE VULNERABILIDAD
vulnerabili vulnerabi vulnerabilida
VULNERABILIDAD BAJA
VARIABLE dad media lidad alta d muy alta
< 25% 26 A 50% 51 A 75% 76 -100%
Moderada alteración de la calidad del
Calidad del aire
aire
Calidad del agua Baja alteración de la calidad del agua
Calidad del suelo Baja alteración de la calidad del suelo.

Baja alteración de la calidad paisajística
Calidad del paisaje
de la zona.

La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o

conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o
antrópico de una magnitud dada, donde se puede observar según lo
analizados en los cuadros anteriores, que la ubicación del proyecto no
presenta riesgos de peligros.
b) Tamaño
El tamaño óptimo para el planteamiento del proyecto está sujeto a la
demanda efectiva de los servicios de agua potable e infraestructura para la
disposición de excretas dentro de las localidades de estudios del distrito de
POMACOCHA, donde se tuvo en consideración la capacidad de cada
componente del sistema de agua potable, para poder dimensionar la
cantidad de beneficiarios que actualmente no están siendo atendidos de
manera adecuada, de esta manera se pudo dimensionar el tamaño óptimo
de intervención.
Cuadro N° 36: Cantidad total de conexiones domiciliarias y sociales

N° TOTAL TIPO DE EDIFICACIONES
DISTRITO SISTEMA Población
CONEXIONES INDUSTRIAL SOCIAL ESTATAL C. DE SALUD DOMICILIAL
CHILCAPITE 616 160 0 3 3 0 154
DOS DE MAYO 224 60 0 4 0 0 56
POMACOCHA CUICHA 220 60 0 3 2 0 55
LEONCIO PRADO 188 51 0 4 0 0 47
AGUAS VERDES 112 30 0 2 0 0 28
TOTAL 1,360 361 0 16 5 0 340
Fuente: trabajo de campo – levantamiento topográfico / Padrón de beneficiarios
Cuadro N° 37: Brecha a reducir con la ejecución del PI

Año BRECHA (Lt/seg)
(Lt/seg) Proyectada (Lt/seg)
0 0.47 1.31 -0.84

1 0.47 1.31 -0.84
2 0.47 1.31 -0.84
3 0.47 1.31 -0.84
4 0.47 1.31 -0.84
5 0.47 1.31 -0.84
6 0.47 1.31 -0.84
7 0.47 1.31 -0.84
8 0.47 1.31 -0.84
9 0.47 1.31 -0.84
10 0.47 1.31 -0.84
11 0.47 1.31 -0.84
12 0.47 1.31 -0.84
13 0.47 1.31 -0.84
14 0.47 1.31 -0.84
15 0.47 1.31 -0.84
16 0.47 1.31 -0.84
17 0.47 1.31 -0.84
18 0.47 1.31 -0.84
19 0.47 1.31 -0.84
20 0.47 1.31 -0.84
Fuente: trabajo de campo – levantamiento topográfico / Padrón de beneficiarios
La brecha a coberturar en el servicio de agua será de -0.84 lt/seg, con lo

cual se podrá atender al 100% de los beneficiarios.

c) Tecnología
 Alternativa Única
 COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE
sistema de agua potable – Localidad de CHILCAPITE
Construcción de Captación tipo ladera (01 unidad)

- Demolición de estructuras existentes en 1.03 m3.
- Captación con obras de concreto armado fc=280 kg/cm2, para losa
de fondo, para muros reforzados.
- Tarrajeo con impermeabilizante para interiores y exteriores de
captación
- Suministro e instalación de 01 tapa metálica, instalaciones e accesorios
para captación.
- Construcción de cerco perimétrico, concreto para dados de concreto,
puerta con marco de fierro, tubería de fierro de 2”, alambre de púas.
Línea de conducción en 1,119.30 m

- Refine y nivelación de zanja, cama de apoyo e=0.10 m, relleno y
compactado para tubería en 1,119.30 m.
- Instalación de tubería PVC SAP NTP DN=2 ½” en 1,119.30 m., instalación
de accesorios en línea de conducción.
Construcción de Reservorio de V=15 m3

- Limpieza de terreno, nivelación, trazo y replanteo
- Reservorio con obras de concreto armado, concreto fc=280 kg/cm2,
para losa de fondo, para muros reforzados, para losa.
- Tarrajeo con impermeabilizante para losa de fondo, para interiores,
para techo, muros exteriores.
- Tarrajeo para muros interiores y exteriores para caseta de cloración.
- Caseta de cloración con muro de ladrillo KK de arcilla de soga, viga de
madera tornillo, correa de madera tornillo, cobertura con teja andina.
- Suministro e instalación de tubería en caseta, instalación de soporte
para tanque, escalera, puerta y tapa metálica.
- Construcción de cerco perimétrico, concreto para dado de concreto,
columna, tarrajeo de columna, puerta de marco metálico, instalación
de tubería de fierro negro de 2”, mala de 2” x 2” para cerco, alambre
de púas.
Red de agua potable L=1,839.40 m.

- Nivelación, trazo y replanteo.
- Excavación de zanja para tubería en 1,839.40 m., cama de apoyo de
e=0.10 m.
- Suministro e instalación de tubería PVC SAP NTP DN= ¾”, 1”, 1 1/2”, 2”,
en 1,839.40 ml, suministro e instalación de accesorios de PVC.
- Construcción de cama rompe presión tipo VII (07 unidades) con obras
de concreto armado fc=280 kg/cm2, tarrajeo e instalaciones e
accesorios.
- Construcción de válvula de purga tipo II (06 unidades) con obras de
concreto armado fc=210 kg/cm2, tarrajeo e instalaciones e accesorios.
- Construcción de válvula de control (11 unidades) con obras de
concreto simple fc=175 kg/cm2, instalaciones e accesorios.

Conexiones domiciliarias de agua potable 57 unidades

- Excavación de zanja para tubería hasta 0.50 m de profundidad, en
481.68 m, refine y nivelación de zanja.
- Suministro e instalación de tubería PVC SAP NTP DN=1/2” en 481.68 m,
suministro e instalación de accesorios PVC.
sistema de agua potable – Localidad de DOS DE MAYO
Mejoramiento de Reservorio existente de V=5 m3

- Suministro e instalación de accesorios para caseta de cloración,
suministro e instalación de tubería PVC SAP NTP DN=1/2”, ¾”.

e=0.10 m.
en 1,961.48 ml, suministro e instalación de accesorios de PVC.
- Construcción de cama rompe presión tipo VII (02 unidades) con obras
de concreto armado fc=280 kg/cm2, tarrajeo e instalaciones e
accesorios.

sistema de agua potable – Localidad de CUICHA
SECTOR 01


- Suministro e instalación de soporte para tanque, escalera marinera

exterior, escalera marinera interior, puerta para caseta de cloración,
pintado de muro exterior.
Red de agua potable L=640.82 m.

- Excavación de zanja para tubería en 640.82 m., cama de apoyo de
e=0.10 m.
- Suministro e instalación de tubería PVC SAP NTP DN= ¾”, 1”, en 640.82
ml, suministro e instalación de accesorios de PVC.
- Construcción de cama rompe presión tipo VII (01 unidad) con obras de

SECTOR 02


e=0.10 m.
- Construcción de válvula de purga tipo II (01 unidad) con obras de

suministro e instalación de accesorios PVC, instalación de accesorios
para conexión domiciliaria.

SECTOR 03


e=0.10 m.
- Construcción de cama rompe presión tipo VII (01 unidad) con obras de

suministro e instalación de accesorios PVC, instalación de accesorios
para conexión domiciliaria.
sistema de agua potable – Localidad de LEONCIO PRADO
Construcción de Reservorio de V=05 m3

- Limpieza de terreno, nivelación, trazo y replanteo
- Reservorio con obras de concreto armado, concreto fc=280 kg/cm2,
para losa de fondo, para muros reforzados, para losa.
- Tarrajeo para muros interiores y exteriores para caseta de cloración.
- Construcción de cerco perimétrico, concreto para dado de concreto,
columna, tarrajeo de columna, puerta de marco metálico, instalación
de tubería de fierro negro de 2”, mala de 2” x 2” para cerco, alambre
de púas.
Línea de aducción en 56.50 m


compactado para tubería en 56.50 m.
- Instalación de tubería PVC SAP NTP DN=2 en 56.50 m., instalación de
accesorios en línea de conducción.

e=0.10 m.
en 929.40 ml, suministro e instalación de accesorios de PVC.

sistema de agua potable – Localidad de AGUAS VERDES

Línea de aducción en 26.00 m

compactado para tubería en 26.00 m.
- Instalación de tubería PVC SAP NTP DN=2 en 26.00 m., instalación de
accesorios en línea de conducción.

e=0.10 m.
- Suministro e instalación de tubería PVC SAP NTP DN= ¾”, 1”, 1 1/2”, en
1,156.00 ml, suministro e instalación de accesorios de PVC.


 COMPONENTE 2: Saneamiento rural
Localidad de CHILCAPITE
 Sistema de Alcantarillado (143 conexiones)

- Excavación de zanja para tubería, relleno compactado de zanja.
- Suministro e instalación de tubería PVC UF ISO 4435, DN de 160 y 200 mm,
en 3,185.83 m.
- Construcción de buzones de concreto (73 unidades)
- Instalación de 143 unidades de conexiones domiciliarias, zanja para
tubería en 572.0 m, suministro e instalación de tubería PVC UF DN 160
mm en 572.0 m, caja de concreto para desagüe.
 Unidad Básica de saneamiento (17 unidades)

- Módulo de UBS, muro de ladrillo k-k arcilla de soga con mortero, tarrajeo
para interior y exterior, piso de cemento pulido coloreado, cobertura
con tijeral de madera, correas de madera y cobertura con teja andina,
instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.
- Línea de evacuación, con tubería PVC SAL DN 2”, 4”, en 176.80 m.
- Construcción de caja de registro, con obras de concreto armado.
- Construcción de trampa de natas y sólidos, con obras de concreto
armado.
- Suministro e instalación de bio digestor V=750 L, obras de concreto
armado fc=210 kg/cm2, tapa de concreto.
- Suministro e instalación de tanque de registro de lodos
- Construcción de zanjas de percolación.
- Construcción de lavadero de uso múltiples con obras de concreto
fc=175 kg/cm2, conexiones intra domiciliarias
 Planta de tratamiento de aguas residuales

- Planta de tratamiento, nivelación, trazo y replanteo en 1,350 m2.
- Construcción de cámara de rejas, desarenador y medidor de caudal,
con obras de concreto armado.
- Construcción de Tanque IMHOFF de concreto armado fc=280 kg/cm2.
- Construcción de lecho de secado de concreto armado fc=280 kg/cm2.
- Construcción de filtro biológico de concreto armado fc=280 kg/cm2.
- Construcción de pozo de percolación.
- Construcción de cámara de contacto y cloración
- Construcción de cerco perimétrico, columna de concreto, malla para
cerco, alambre de púas.
Localidad de DOS DE MAYO



en 1,631.84 m.
mm en 156. m, caja de concreto para desagüe.

armado.

Localidad de CUICHA

armado.

Localidad de LEONCIO PRADO

en 1,382.39 m.
mm en 196. m, caja de concreto para desagüe.
armado.
Localidad de AGUAS VERDES

- Construcción de trampa de natas y sólidos, de concreto armado.

 COMPONENTE 4: CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

En este componente, se contempla las campañas de educación sanitaria,
y temas de higiene a la población de la localidad además se incluye la
organización y fortalecimiento de la Junta de administración para la
adecuada administración y operación de los sistemas de agua potable y
saneamiento rural, además se brindaran talleres de capacitación a toda la
población en temas de higiene y concientización sobre el uso y pago de los
servicios de saneamiento rural.
Implementación y capacitación técnica de la Junta de Administración de
servicios de saneamiento.
Taller I: Metodología de capacitación a adultos (Dirigido exclusivamente
para FAS)
Taller II: Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento rural y hábitos de
higiene.
Taller III: Higiene personal, vivienda y ambiental.
Taller IV: Uso y cuidado del agua.
Taller V: Eliminación adecuada de excretas
Cuadro N° 38: Capacitación a familias beneficiarias

Elaboración de cronograma de intervención y reproducción del Plan
de Capacitación.
Acciones
Coordinación y socialización del plan de capacitación con actores
previas
involucrados (Consejo Directivo, salud, educación, JASS)
Asamblea de socialización del plan de capacitación con las familias
beneficiarias y elección de promotores de salud comunitaria.
 Practicas saludables: Higiene personal, vivienda y comunidad
saludables.
 Taller 1: Demostrativo de educación sanitaria (Lavado de manos y
Módulo 1: manipulación adecuada del agua)
 Actividad 1: Visitas domiciliarias
 Actividad 2: Concurso de Pancartas Dibujo y Pintura "Higiene personal
y de la vivienda" -Categoría niños.
 Valoración de los servicios de agua potable y saneamiento para su
mantenimiento y conservación.
 Taller 1: Uso, limpieza y mantenimiento adecuado de las instalaciones
intradomiciliarias.
Módulo 2:
 Actividad 1: Visitas domiciliarias
 Actividad 2: Actividad de Comunicación Comunitaria - Festival
deportivo "Cuidando el agua".
 Actividad 3: Producción de un spot radial.
 Identificación y Prevención de enfermedades relacionadas con las
condiciones de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene.
Módulo 3:  Taller 1: Identificación y Prevención de enfermedades relacionadas con
las condiciones de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene.
 Actividad 1: Visitas domiciliarias.
 Cultura de Pago y sostenibilidad de los sistemas.
Módulo 4:
 Taller 1: Cultura de pago y sostenibilidad de los sistemas.
Fuente: Elaboración del equipo técnico

1.4.2. Metas de Productos
Con la ejecución del proyecto se plantea alcanzar las siguientes metas,

teniendo en cuenta la brecha del servicio.
Se presenta las metas por cada componente previsto dentro del estudio.
Cuadro N° 39: Resumen general de metas del proyecto

Componente MEDIDA METRADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE - CHILCAPITE CONEX. 57.0
SISTEMA DE AGUA POTABLE - DOS DE MAYO CONEX. 40.0
SISTEMA DE AGUA POTABLE - CUICHA CONEX. 26.0
SISTEMA DE AGUA POTABLE - LEONCIO PRADO CONEX. 35.0
SISTEMA DE AGUA POTABLE - AGUAS VERDES CONEX. 30.0
SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
ALCANTARILLADO Y UBS - CHILCAPITE CONEX. 160.00
ALCANTARILLADO Y UBS - DOS DE MAYO CONEX. 60.00
UBS - CUICHA CONEX. 60.00
ALCANTARILLADO Y UBS - LEONCIO PRADO CONEX. 51.00
UBS - AGUAS VERDES CONEX. 30.00
PTAR - CHILCAPITE UNIDAD 1
PTAR - DOS DE MAYO UNIDAD 1
PTAR - LEONCIO PRADO UNIDAD 1
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN CAPACIT. 6
CAPACITACIÓN A LA JUNTA ADMINISTRADORA CAPACIT. 11
MITIGACION AMBIENTAL
MITIGACIÓN AMBIENTAL INFORME 7
1.4.3. Requerimiento de recursos
Características de los requerimientos de los recursos en la fase de inversión:

La fase de inversión es de responsabilidad exclusiva de la Unidad Ejecutora
y consiste en la elaboración de los estudios definitivos y la ejecución concreta
del proyecto (componentes del sistema de agua e instalación de UBS en
cada localidad de intervención) que está debidamente programado y con
los recursos debidamente calendarizados, cuyas características son las
siguientes:
 Recursos administrativos: La entidad cuenta con una estructura
administrativa eficiente para que el proceso de la ejecución de la
inversión se concrete, cumpliendo todas las normas vigentes del caso.
 Recurso de la inversión: Son los elementos y/o recursos que requiere la
propia inversión y estos están debidamente detallados en el expediente
técnico, cuya calidad se desglosa de la especificación técnica y su
cantidad del presupuesto.
1.4.4. Momento Óptimo de ejecución
Para la ejecución del proyecto se tomará en cuenta los siguientes aspectos:

 Costo de oportunidad.- Lo evaluaremos a través de la utilización de los
actuales sistemas de agua potable.
 Costo de oportunidad.- Lo evaluaremos a través de la utilización de las
actuales estructuras usadas para disposición de aguas residuales.
 Temporadas de baja lluvias.

1.5. COSTOS DEL PROYECTO
1.5.1. Costos de inversión
Son aquellos costos que se incurrirán en la fase de inversión,

comprendidos desde la elaboración del expediente técnico hasta la
ejecución del proyecto, en la situación sin proyecto, este costo es nulo,
debido a que en la actualidad no existe ninguna intervención con el
propósito de mejorar y ampliar os servicios de saneamiento rural, dentro de
las localidades en estudio.
A. Alternativa única
 Componente de agua potable
Cuadro N° 40: Presupuesto sistema de agua potable

Componente: Agua potable MEDIDA METRADO Costo Privado (S/.)
02.01 CAPTACION 12,053.59

02.01.01 CAPTACIÓN - CHILCAPITE Unidad 1.0 12,053.59
02.02 LINEA DE CONDUCCION 72,985.51
02.02.01 LINEA DE CONDUCCIÓN - CHILCAPITE ML 1119.3 72,985.51
02.03 RESERVORIO 102,845.52
02.03.01 RESERVORIO - CHILCAPITE M3 15.0 43,293.00
02.03.02 RESERVORIO - DOS DE MAYO M3 10.0 4,962.62
02.03.03 RESERVORIO - CUICHA M3 15.0 14,887.86
02.03.04 RESERVORIO - LEONCIO PRADO M3 5.0 34,739.42
02.03.05 RESERVORIO - AGUAS VERDES M3 5.0 4,962.62
02.04 LÍNEA DE ADUCCIÓN 10,217.90
02.04.01 LINEA DE ADUCCIÓN - CHILCAPITE ML 56.5 4,228.07
02.04.02 LINEA DE ADUCCIÓN - LEONCIO PRADO ML 56.5 4,171.01
02.04.03 LINEA DE ADUCCIÓN - AGUAS VERDES ML 26.0 1,818.82
02.05 RED DE AGUA POTABLE 819,372.03
02.05.01 LINEA DE DISTRIBUCIÓN - CHILCAPITE ML 1,839.4 205,138.20
02.05.02 LINEA DE DISTRIBUCIÓN - DOS DE MAYO ML 1,961.5 195,092.74
02.05.03 LINEA DE DISTRIBUCIÓN - CUICHA ML 1,712.8 176,580.33
02.05.04 LINEA DE DISTRIBUCIÓN - LEONCIO PRADO ML 929.4 114,496.31
02.05.05 LINEA DE DISTRIBUCIÓN - AGUAS VERDES ML 1,156.0 128,064.45
2.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS 88,734.54
02.06.01 CONEX. DOMICILIARIAS - CHILCAPITE Unidad 57 27,609.90
02.06.02 CONEX. DOMICILIARIAS - DOS DE MAYO Unidad 40 21,418.86
02.06.03 CONEX. DOMICILIARIAS - CUICHA Unidad 26 10,292.08
02.06.04 CONEX. DOMICILIARIAS - LEONCIO PRADO Unidad 35 17,946.53
02.06.05 CONEX. DOMICILIARIAS - AGUAS VERDES Unidad 30 11,467.17
Costo Directo 1,106,209.09
Gastos Generales (10%) GLB 1 110,620.91
Utilidad (10%) GLB 1 110,620.91
SUB TOTAL 1,327,450.91
IGV (18%) GLB 1 238,941.16
COSTO DE OBRA 1,566,392.07
Supervisión (5%) INFORME 10 78,319.60
Expediente técnico ESTUDIO 1 100,000.00
COSTO TOTAL 1,744,711.67

El presupuesto para el servicio de agua potable, se considera por cada

sistema que funcionara de manera independiente, como se observa el
cuadro anterior, los sistemas de agua potable son individuales para las
AGUAS VERDES, la intervención varía de acuerdo al estado actual de los
componentes del sistema de agua potable.
 Componentes de saneamiento rural
Cuadro N° 41: Presupuesto Sistema de saneamiento rural
Componente: Saneamiento Rural MEDIDA METRADO Costo Privado (S/.)
A. LOCALIDAD DE CHILCAPITE 1,160,736.57

1.1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO ML 3,185.83 485,023.82
1.2 INSTALACIÓN DE UBS UNIDAD 17 185,698.41
1.3 PTAR - CHILCAPITE UNIDAD 1 490,014.34
B. LOCALIDAD DE DOS DE MAYO 868,876.16
C. LOCALIDAD DE CUICHA 655,384.75
D. LOCALIDAD DE LEONCIO PRADO 660,573.31
E. LOCALIDAD DE AGUAS VERDES 327,691.02
Utilidad (10%) GLB 1 367,326.18
SUB TOTAL 4,407,914.17
IGV (18%) GLB 1 793,424.55
 Componentes Mitigación ambiental
Cuadro N° 42: Presupuesto Mitigación ambiental
Componente: Agua potable MEDIDA METRADO Costo Privado (S/.)
A MITIGACION AMBIENTAL 35,742.00

1.01 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INFORME 3.0 1,740.00
1.02 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIG. Y COMPENS. INFORME 1.0 9,502.00
1.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RR.SS. Y LIQUIDOS INFORME 1.0 3,850.00
1.04 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INFORME 1.0 8,000.00
1.05 PROG. DE CONTINGENCIA, SGURIDAD Y SALUD INFORME 1.0 2,400.00
1.06 PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO INFORME 1.0 7,000.00
1.07 ENTREGA INFORME A LA DGAA DEL MVCS INFORME 1.0 3,250.00
Costo Directo 35,742.00
COSTO TOTAL 35,742.00

 Componente Capacitación y sensibilización
Cuadro N° 43: Presupuesto Capacitación y sensibilización

Costo Costo
Componente: Capacitación MEDIDA METRADO Privado F.C. Social
(S/.) (S/)
A. CAPACITACIÓN 28,186.40 23,167.14
1.1 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA GLB 3 3,500.00 0.909 3,181.50
1.2 MODULO I: CONSUMO DE AGUA SEGURA TALLER 1 900.00 0.909 818.10
1.3 MODULO II: ASEO PERSONAL TALLER 3 900.00 0.909 818.10
1.4 MODULO III: HIGIENE DE SERVICIOS HIGIENICOS TALLER 3 900.00 0.909 818.10
MODULO IV: HIGIENE EN EL HOGAR Y ENTORNO
1.5 TALLER 1 900.00 0.909 818.10
SALUDABLE
MODULO V: ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL
1.6 TALLER 1 900.00 0.909 818.10
CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA
1.7 IMPLEMENTACION DE LA ORGANIZACION COMUNAL TALLER 1 10,536.40 0.909 9,577.59
1.8 CAPACITACION DE LA ORGANIZACION COMUNAL TALLER 1 1,550.00 0.909 1,408.95
MODULO I: RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL Y
1.9 TALLER 1 900.00 0.909 818.10
ORGANIZACIÓN
1.10 MODULO II: FUNCIONES DEL OPERADOR TALLER 1 900.00 0.909 818.10
MODULO III: MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
1.11 TALLER 1 900.00 0.909 818.10
AGUA POTABLE
MODULO IV: OPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
1.12 TALLER 1 900.00 0.909 818.10
POTABLE
MODULO V: DESINFECCION DE LOS COMPONENTES
1.13 TALLER 1 900.00 0.909 818.10
DEL SISTEMA DE AGUA
1.14 MODULO VI: CLORACION DEL AGUA TALLER 1 900.00 0.909 818.10
MODULO VII: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y
1.15 TALLER 1 900.00 0.909 818.10
EQUIPOS PARA PROTECCIÓN
MODULO VIII: MAN. Y OPER. SISTEMA DE
1.16 TALLER 1 900.00 0.909 818.10
ALCANTARILLADO
MODULO IX: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA
1.17 TALLER 1 900.00 0.909 818.10
PTAR
Costo Directo 28,186.40 23,167.14
ESTUDIO DEFINITIVO INFORME 0.00 0.909 0.00
COSTO TOTAL 28,186.40 23,167.14
Después de haber realizado la descripción presupuestaria por cada

componente del proyecto, con lo cual se alcanzará el objetivo planteado:
 Sistema de agua potable

 Sistema de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales
y saneamiento rural
 Capacitación a la Junta de Administración de servicios y
sensibilización a la población de las localidades en estudio
 Mitigación ambiental
Ahora se presenta el presupuesto general del proyecto, el cual asciende

a la suma de S/. 7, 401,166.08 soles.

Presupuesto total – Alternativa única
Cuadro N° 44: Presupuesto General – Alternativa única

Costo Privado
Componente MEDIDA METRADO
(S/.)
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,106,209.09
1.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE - CHILCAPITE CONEX. 57.0 365,308.27
1.2 SISTEMA DE AGUA POTABLE - DOS DE MAYO CONEX. 40.0 221,474.22
1.3 SISTEMA DE AGUA POTABLE - CUICHA CONEX. 26.0 201,760.27
1.4 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LEONCIO PRADO CONEX. 35.0 171,353.27
1.5 SISTEMA DE AGUA POTABLE - AGUAS VERDES CONEX. 30.0 146,313.06
B. SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL 3,673,261.81
1.1 ALCANTARILLADO Y UBS - CHILCAPITE CONEX. 160.00 670,722.23
1.2 ALCANTARILLADO Y UBS - DOS DE MAYO CONEX. 60.00 435,953.68
1.3 UBS - CUICHA CONEX. 60.00 655,384.75
1.4 ALCANTARILLADO Y UBS - LEONCIO PRADO CONEX. 51.00 227,650.83
1.5 UBS - AGUAS VERDES CONEX. 30.00 327,691.02
1.7 PTAR - DOS DE MAYO UNIDAD 1 432,922.48
1.8 PTAR - LEONCIO PRADO UNIDAD 1 432,922.48
C. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 28,186.40
1.1 CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN CAPACIT. 6 8,000.00
1.2 CAPACITACIÓN A LA JUNTA ADMINISTRADORA CAPACIT. 11 20,186.40
D. MITIGACION AMBIENTAL 35,742.00
1.1 MITIGACIÓN AMBIENTAL INFORME 7 35,742.00
Utilidad (10%) GLB 1 484,339.93
SUB TOTAL 5,812,079.16
IGV (18%) GLB 1 1,046,174.25
 Costo promedio por beneficiario directo

Teniendo en consideración el monto de inversión requerido para la
implementación del proyecto, con todos sus componentes, donde se
requiere un monto total de 7,401,166.08 soles, así mismo la población
promedio beneficiaria total es de 1,360 habitantes dentro de las
localidades beneficiarias directas, con lo cual se calcula el costo directo
por beneficiario.
Cuadro N° 45: Costo por beneficiario directo

CONCEPTO MONTO
Presupuesto total 7,401,166.08
beneficiarios directos 1,360
Costo / beneficiario 5,442.03

1.6. EVALUACION SOCIAL
1.6.1. Estimación de los indicadores de rentabilidad social del proyecto
La evaluación socioeconómica permite analizar las ventajas y desventajas

de realizar el proyecto, habiéndose determinado los indicadores
económicos que señalan su rentabilidad y justifiquen su viabilidad.
En este proyecto se han utilizado las metodologías de Costo/Beneficio y
Costo/efectividad, tanto a precios privados como a precios sociales,
considerando los beneficios y costos incrementales en un horizonte de 20
años, para poder determinar los beneficios sociales generados por el
proyecto.
 EL MÉTODO COSTO – BENEFICIO se aplica en aquellos casos en que

tanto los costos como los beneficios pueden expresarse en términos
monetarios. Existen distintos indicadores que pueden calcularse una
vez conocidos y determinados los costos y los beneficios, entre ellos la
razón beneficio costo, el periodo de recuperación del capital, el Valor
Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna De Retorno TIR. De estos, lo más
recomendable son él VAN y la TIR.
Como método de evaluación para el proyecto de agua, se aplicará
el análisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluación el
Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la
actualización de los beneficios y costos sociales se utilizará una tasa
de descuento del 8%. Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), se
estimaran por un lado en base a las inversiones totales y los costos de
operación y mantenimiento (señalados en los cuadros anteriores), y
por el otro en base a los beneficios tanto de los antiguos como de los
nuevos usuarios, como se señaló anteriormente.
El criterio de evaluación es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna
de Retorno) es igual a la TSD (8.00%), en este punto sería indiferente
optar por la inversión en el proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero
y la TIR > TSD, sería conveniente invertir en este proyecto porque sería
socialmente rentable.
Para la evaluación de las alternativas planteadas en agua potable, se
ha aplicado la metodología del Costo - Beneficio. Identificando los
beneficios tanto de la “Situación sin Proyecto” como de la “Situación
con Proyecto”.
Los indicadores a utilizar serán él VAN y la TIR, en este caso tenemos
alternativas únicas de sistema de agua así que solo calcularemos el
VAN y la TIR de cada una de ellas
 El Criterio del Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Presente Neto (VPN)1 de un proyecto es la suma de los beneficios
netos futuros del proyecto actualizado a un año común a una tasa de
descuento relevante. En el caso de una evaluación social será considerada
la tasa social de descuento del 8%.

 Flujo incremental – Sistema de agua potable – precios sociales
Cuadro N° 46: Sistema de agua potable (a precios SOCIALES)

HORIZONTE DE EVALUACION
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BENEFICIOS NETOS 0.00 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0 248,028.0
BEN. NUEVOS USUARIOS 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7 154,964.7
BEN. ANTIGUOS USUARIOS 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3 93,063.3
BEN. BRUTOS SIN PROYECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSTOS INCREMENTALES 1,441,158.01 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2 4,773.2
A) COSTOS DE INVERSION 1,441,158.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B) Costos de Reposición 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0 11,837.0
Costos de Operación con PIP 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1 5,698.1
Costos de Mantenimiento con PIP 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9 6,138.9
E) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8 7,063.8
Costos de Operación sin PIP 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3 2,986.3
Costos de Mantenimiento sin PIP 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5 4,077.5
F) FLUJO INCREMENTAL NETO -1,441,158.01 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8 243,254.8
TSD - INVIERTE.PE 8.00% VAN ING 2,435,175.56
VANS S/. 947,153.67 VAN EGR 1,488,021.89
TIRS 16.01%
B/C S/.1.64
VAE S/.96,469.69

 METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD: Este método de evaluación es aplicable a estos tipos de proyectos de saneamiento rural, debido
a que los beneficios atribuidos no han sido posibles cuantificarlos monetaria mente, para tal caso, es necesario definir un indicador meta
del proyecto, en el presente caso es calcular el costo efectividad por habitante, para lo cual se consideran los beneficios incrementales
por año. El horizonte del proyecto, es de 20 años y se utilizara una tasa de descuento de 8%.
A) Saneamiento rural – alternativa única
Cuadro N° 47: Índice Costo – Efectividad – Precios sociales

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. COSTOS CON PROYECTO
I. COSTOS DE INVERSION 2,853,384.29
LOCALIDAD DE CHILCAPITE 902,458.8
LOCALIDAD DE DOS DE MAYO 676,400.4
LOCALIDAD DE CUICHA 505,957.0
LOCALIDAD DE LEONCIO PRADO 515,590.6
LOCALIDAD DE AGUAS VERDES 252,977.5
COSTOS DIRECTOS 2,853,384.3
Gastos Generales (10%) 311,125.3
Utilidad (10%) 311,125.3
IGV (18%) 672,030.6
Supervisión (5%) 236,400.8
Expediente técnico 90,900.0
TOTAL DE INVERSION 4,474,966.28
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1. Costos de Operación. 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0 9,555.0
2. Costos de Mantenimiento 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3 6,456.3
TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTTO . 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,474,966.28 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3 16,011.3
B. COSTOS SIN PROYECTO
I. INVERSION 0.00
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0.00 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1 974.1
COSTOS INCREMENTALES 4,474,966.28 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2 15,037.2
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 8%
VACS 4,622,603.80
BENEFICIARIOS 1,360
COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 3,398.97
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 470,822.41

Para el sistema de agua potable

Los indicadores de la evaluación social, se realiza mediante Costo
Beneficio, se puede apreciar que alternativa única es rentable, teniendo un
VAN positivo y tasa de retorno interno mayor a la TSD social de 8%.
Tarifa
Para la determinación de la tarifa propuesta por la Junta Administradora
de Servicios de saneamiento dentro de las localidades de CHILCAPITE, DOS
DE MAYO, CUICHA, LEONCIO PRADO Y AGUAS VERDES del distrito de
POMACOCHA, se ha considerado el ingreso familiar ascendente a de S/. 650
soles mensuales y si consideramos que por lo general que existe una
disposición al pago por los servicios de agua y saneamiento rural un monto
equivalente no mayor al 1% del ingreso familiar, entonces la máxima
disponibilidad de pago de los servicios será de S/. 6.50 Soles.
Sistema de saneamiento rural

Los indicadores obtenidos en el sistema de saneamiento rural permiten
concluir que el proyecto en el planteamiento de la alternativa única es
técnicamente viable, dado la zona de ubicación del proyecto, zona de
clasificación rural, además es económicamente viable, ya que los
indicadores de rentabilidad (VAN) (ICE) son beneficiosos, desde el punto de
vista privado y social. El ICE está dentro de los parámetros establecidos por
la directiva general del INVIERTE.PE.
 Resumen de indicadores de rentabilidad
Cuadro N° 48: Indicadores de rentabilidad del proyecto

ALTERNATIVA ÚNICA
INDICADORES MEDIDA
P. PRIVADO P. SOCIAL
PRESUPUESTO TOTAL S/. 7,401,166.08 6,048,543.35
BENEFICIARIOS DIRECTOS HAB 1,360 1,360
TASA SOCIAL DE DESCUENTO TSD 8% 8%
VANS 947,153.67
COSTO / BENEFICIO (SISTEMA DE AGUA TIRS 16.01%
POTABLE) B/C 1.64
VAE 96,469.69
VACT 5,724,745.27 4,622,603.80
COSTO / EFECTIVIDAD (SANEAMIENTO
ICE 4,209.37 3,398.97
RURAL)
CAE S/. 470,822.41
SOSTENIBILIDAD PAGO S/. SI
IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO BAJO
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA RATIOS SI
Como se puede apreciar el cuadro anterior, respecto a los indicadores

de rentabilidad social para el servicio de agua potable, para la alternativa
planteada se obtiene los siguientes indicadores, TIRS de 16.01%, VANS de S/.
947,153.67 y un indicador de beneficio costo de 1.64, mientras que con
respecto al sistema de saneamiento rural, con la ejecución de la alternativa
planteada se obtiene ICE de 3,398.97, por tal motivo se selecciona la
alternativa única, dado que obtiene buenos indicadores de rentabilidad
social, esto teniendo en cuenta que se obtienen beneficios cuantitativos y
cualitativos.

1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo prever cómo se financiarán las

inversiones del proyecto y determinar la capacidad del mismo para cubrir los
costos de operación y mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte
de evaluación. En tal sentido la sostenibilidad se refiere a la posibilidad de que el
proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida. Se deberá analizar
en referencia a:
A) Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y

manteamiento.
En esta parte del proyecto, se indica todas las consideraciones que se tienen en
cuenta desde el punto de vista institucional y gestión, para lograr el éxito del
proyecto.
a. Para el éxito del proyecto es necesario que en su conjunto se implementen
las actividades de fortalecimiento institucional, comercial y operacional y de
educación sanitaria planteados a partir del resultado del diagnóstico del
estudio.
b. El diagnóstico ha identificado las medidas cuyos costos han sido
incorporados en las inversiones del proyecto, las medidas de estos
componentes se deben llevar a cabo mediante consultorías externas a través
de especialistas nacionales. El planteamiento y diseño se desarrollará en la
etapa de la implantación dirigido por la unidad ejecutora del proyecto.
c. La implantación de dichas acciones conllevará a la implementación de la
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento dentro de las localidades
de CHILCAPITE, DOS DE MAYO, CUICHA, LEONCIO PRADO Y AGUAS VERDES
del distrito de POMACOCHA, a fin de generar las condiciones necesarias para
la sostenibilidad del proyecto, demás se cuenta con la disponibilidad de la
población para el pago mensual por el servicio.
Sostenibilidad de la etapa de operación y mantenimiento

• La población de las localidades de CHILCAPITE, DOS DE MAYO, CUICHA,
LEONCIO PRADO Y AGUAS VERDES del distrito de POMACOCHA, cuentan
con Actas de Constitución de la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento, o Unidad de Gestión, las cuales tendrán contabilidad
independiente de la Municipalidad Distrital de POMACOCHA. En ella se
comprometen en asumir los gastos de operación y mantenimiento de los
sistemas de agua potable y saneamiento rural, se adjunta en el anexo,
Se cuenta con Junta Administradora de servicios de saneamiento
independientes en las localidades de CHILCAPITE, DOS DE MAYO,
CUICHA, LEONCIO PRADO Y AGUAS VERDES del distrito de POMACOCHA,
donde los representantes de estas, según las reuniones sostenidas,
mencionan que se harán cargo de la operación y mantenimiento de los
servicios de saneamiento básico dotados con el proyecto de inversión.
La población de las localidades de CHILCAPITE, DOS DE MAYO, CUICHA, LEONCIO

PRADO Y AGUAS VERDES del distrito de POMACOCHA, se comprometen a aportar
el monto de S/. 4.00 soles mensuales, para realizar las actividades de operación y

mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento rural. Actualmente los

pobladores, se organizan para realizar sus faenas comunales.
Cuadro N° 49: Arreglos institucionales
INTITUCIÓN FUNCIÓN COMPROMISO

JUNTA Asegurar la prestación de los servicios de Asistencia técnica en operación
ADMINISTRADORA agua y saneamiento rural y mantenimiento del sistema
DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO – Operación y mantenimiento de los Administración eficiente de los
POR SISTEMA sistemas a implementar fondos recaudados
Financiamiento de las obras
MUNICIPALIDAD Organismo Público que se encarga de (100%)
DISTRITAL DE financiar y promover proyectos de
POMACOCHA infraestructura de agua y saneamiento Supervisión durante la
ejecución del proyecto
Pago puntual por el servicio
prestado
BENEFICIARIOS Pago de la cuota mensual establecida Limpieza y buen uso del
sistema de agua potable y
saneamiento rural
Fuente: elaboración del equipo formulador
 Participación de los beneficiarios directos del proyecto

Se considera como beneficiarios a todas la familias de las localidades en
estudio; ya que por la intervención del proyecto contaran con la
disponibilidad del servicio de agua potable y saneamiento rural en su
conjunto, para lo cual se está planteando un módulo de capacitación en:
Educación sanitaria y hábitos de higiene, Organización y finalmente en la
sensibilización de los beneficiarios del proyecto para aumentar la eficiencia
en la cobranza de la tarifa de agua a niveles que se estiman superiores al
90%. Con lo que se aseguraría el 100% de los costos de Operación y
mantenimiento.
 Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestión de la

Municipalidad Distrital de POMACOCHA para poder monitorear y consolidar a
las Juntas Administradoras de servicios de saneamiento de las localidades en
estudio, la cual tendrá la capacidad logística, técnica y financiera para para
realizar la operación y mantenimiento rutinario de todos los componentes de los
sistemas de agua y saneamiento rural, como lo señala el Acta de Compromiso,
cumpliendo con las funciones de gobierno local (Ver Acta de compromiso de
operación y mantenimiento del proyecto)
 Sostenibilidad Técnica. El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se

realizará (sistema de agua potable y saneamiento rural), el cual garantiza la
durabilidad el sistema de agua potable durante el horizonte del proyecto (20
años) y las unidades básicas de saneamiento (10 años), contando con un
mantenimiento rutinario anual, adaptándose mejor a la zona de ejecución,
demanda de la producción de agua potable tratada y topografía llana.

 Sostenibilidad social. Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios

en cuanto se refiere a la conservación y uso racional del agua potable, ya que
en la reunión sostenida con los pobladores manifestaron que ellos están
predispuestos a participar de manera activa y en cuanto a sus posibilidades
durante toda la etapa del proyecto, asimismo los beneficiarios se harán
responsables del cuidado y mantenimiento de las UBS.
 Financiamiento: En función a estos indicadores el proyecto se considera

sostenible tal como lo demuestra en la evaluación social puesto que se generan
los beneficios sociales esperados a lo largo de su vida útil, asimismo los
compromisos necesarios por parte de la población beneficiaria (pago mensual
por el servicio de agua potable y saneamiento rural) y la población de las
localidades de CHILCAPITE, DOS DE MAYO, CUICHA, LEONCIO PRADO Y AGUAS
VERDES del distrito de POMACOCHA a través de la conformación de la JUNTA
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, para encargarse de la
operación y mantenimiento de la obra que asegure así su sostenibilidad (Ver
Anexo: Acta de Compromiso).
a. Capacidad de pago de los usuarios de los servicios

La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso
familiar que se puede destinar al pago del servicio de agua potable. Según
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los
ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se
analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 1%,
como proporción máxima del ingreso familiar.
A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias de las

AGUAS VERDES del distrito de POMACOCHA, es en promedio S/. 650.00 soles
al mes y considerando el 1% como la proporción máxima del ingreso que se
puede utilizar para el pago del servicio de agua potable y saneamiento rural,
se determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 6.50
mensual por familia, en tanto que la capacidad de pago unitaria es de S/.
0.28/m3 de agua para los usuarios que acceden a conexiones domiciliarias.
b. Estimación de la capacidad de pago

Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado
un análisis tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir
los costos anuales en la situación con proyecto, considerando la capacidad
de pago de los usuarios. La metodología utilizada para la estimación de la
tarifa está basada en el cálculo del costo marginal de largo plazo de los
servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la
fórmula utilizada es la siguiente:

Cuadro N° 50: Cálculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo, Alternativa seleccionada
Consumo Consumo Inversión total a Costos de OyM a Costos de OyM a Costo total a
Consumo de agua
AÑOS incremental anual incremental total precios privados precios privados (S/.) precios privados (S/.) precios privados
(m3/año)
(m3/año) (m3/año) (S/.) - agua potable - Desagüe (S/.)
0 19,190.92 63,441.43 7,401,166.08 7,401,166.08
1 41,316.18 22,125.26 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
2 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
3 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
4 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
5 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
6 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
7 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
8 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
9 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
10 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
11 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
12 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
13 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
14 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
15 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
16 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
17 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
18 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
19 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
20 41,316.18 0.00 22,125.26 0 2,750.00 18,122.50 20,872.50
Prom. 41,316.18 VAN 280,670.47 7,401,166.08 26,999.91 177,929.38 7,591,701.65

Cuadro N° 51: Tarifa familiar a largo plazo, alternativa seleccionada

CT PP (S/.) 7, 713,718.45
CIP (I + O&M) 27.48
CIT (M3/año) 280,670.47
CO&M PP (S/.) 134,622.99

CIP (O&M) 0.48
CIT (M3/año) 280,670.47
La cuota media total que incluye inversiones, operación y mantenimiento,

estimada para el servicio de agua potable es de S/. 27.48 /m3.
La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de

evaluación del Proyecto que cumple la condición de sostenibilidad financiera
y asegura la operación y mantenimiento de los servicios es: S/. 0.48 /m3 de
agua potable.
c. Estimación de la capacidad de pago

Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el
máximo ingreso que se puede utilizar para cubrir gastos en agua, es
conveniente realizar la comparación de la capacidad de pago con la cuota
promedio de operación y mantenimiento resultante (S/. 0.48/m3 para la
alternativa) para ver si los beneficiarios se encuentran en la capacidad de
pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera de los costos
de operación y mantenimiento del proyecto alternativa.
Con este propósito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua

tanto para los usuarios que acceden a conexiones domiciliarias, tomando en
cuenta el consumo promedio de agua estimado de cada tipo de usuario, ver
cuadro adjunto.
Cuadro N° 52: Comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento de

agua potable con la capacidad de pago promedio, Alternativa
Capacidad de Esta dentro

Soles por Pago/conex/mes Subsidio
COSTOS UNITARIOS/M3 Pago por familia Capacidad
M3 (S/./mes/fam.)* Requerido
(S/./mes/fam.)** Pago?
Costo incremental total por m3

27.48 131.92 4.8 NO -127.12
consumido / CIP (I+OM)
Maximo costo/m3 factible ser

1.35 6.5 6.5 SI 0.00
cubierta con el ingreso familiar
Costo de O&M promedio por m3

0.48 2.30 6.5 SI 4.20
consumido / CIP (O&M)
* considerando el consumo de 4.8 m3/mes/conexión
% que recomienda asignar para pago

Ingreso familiar promedio 650 1% 6.5
de agua y saneamiento según OPS

1.8. GESTION DEL PROYECTO
Los pobladores y autoridades de las localidades en estudio, del distrito de

POMACOCHA son los gestores para que el PI se cristalice, como respuesta a las
gestiones realizadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a
diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura del sistema
de agua potable y saneamiento rural. Asimismo, cabe mencionar que el
departamento de HUANCAVELICA, es uno de los departamentos con más
necesidades no atendidas, por lo que la provincia de ACOBAMBA y por ende el
distrito de POMACOCHA no es ajena a esta realidad y la ejecución del proyecto
permitiría en gran parte allanar el trecho y aliviar la carencia de estos servicios.
Para el logro de las actividades previstas en el presente estudio de pre inversión,
es necesario determinar la secuencia, duración y recursos necesarios.
Dentro de este Ítem se definirán los roles y funciones que cumplirá cada uno de
los actores que participaran en la ejecución y operación del proyecto de inversión
pública
Durante la ejecución del proyecto participan la Municipalidad Distrital de
POMACOCHA y con la colaboración de los beneficiarios. Siendo responsable de
Directo de la ejecución de obra, La Municipalidad Distrital de POMACOCHA,
asimismo las obras deben de encontrarse acorde a las metas planteadas en el
perfil para ser entregada a los beneficiarios.
Una vez culminada la obra, esta será entregada por la Municipalidad Distrital
de POMACOCHA y la administración indirecta. Cabe mencionar que se cuenta
con la capacidad técnica, financiera y administrativa de los actores identificados
anteriormente, tanto de la Municipalidad, con esto se estará garantizando el buen
curso del proyecto.
 Para la fase de Ejecución

La Municipalidad Distrital de POMACOCHA cuenta con personal técnico
altamente cualificado y equipos necesarios para ejecutar y realizar las gestiones
necesarias para obtener el financiamiento del proyecto. Así mismo, la ejecución y
supervisión de la obra, donde se recomienda que la modalidad de ejecución sea
mediante administración indirecta.
Firmas Constructoras
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento.
 Para la ase de post-inversión

Para la gestión del proyecto, la población de las localidades en estudio, a
través de su respectiva Junta Administradora de Servicios de Saneamiento ya
constituida, asumirá la responsabilidad de la gestión de los servicios a ser
implementados, así como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a
pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para
la adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua
potable, alcantarillado sanitario y saneamiento rural.

1.8.1. Unidad ejecutora y órgano técnico
Según el reglamento de organizaciones y funciones de la Municipalidad,

la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Rural es el órgano a nivel
ejecutivo de la Municipalidad, el cual a su vez es responsable de la
ejecución de proyectos infraestructura contenidos en los planes de
desarrollo del distrito de POMACOCHA.
La Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Rural está compuesta a su
vez por tres sub gerencias que son: el Área de Estudios y Proyectos, la
Coordinación de Obras y el Área de Liquidación de Obras. Que dependen
de la Gerencia General y en donde se ejercen funciones relacionada con
este tipo de inversiones:
 Capacidad técnica
La Municipalidad Distrital de POMACOCHA está constituido por grupos
de profesionales multidisciplinarios, los cuales ya estuvieron inmersos en la
ejecución de obras de igual hasta de mayor envergadura dentro del
distrito, por lo tanto este personal estará a cargo de la supervisión
constante durante la ejecución del proyecto hasta su entrega.
 Capacidad administrativa
La Municipalidad Distrital de POMACOCHA cuenta con la capacidad
administrativa para utilizar de manera eficiente los recursos físicos y
financieros en la etapa de inversión, para lograr el máximo bienestar
social de la población y satisfacer las más urgentes necesidades de la
población beneficiaria.
 Capacidad financiera
Con respecto a la capacidad financiera, la Municipalidad Distrital de
POMACOCHA, a través de sus autoridades municipales, se encargaran
de la búsqueda de financiamiento del presente proyecto, toda vez que
es una competencia directa el velar por el bienestar de la población bajo
su jurisdicción.
1.8.2. Modalidad de ejecución de obra
La modalidad prevista en el proyecto, es la modalidad de ejecución de

OBRA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, también se han considerado dentro
del presupuesto los sub componentes a utilidades y los gastos de supervisión
de obra.
1.8.3. Implementación del proyecto
El proceso de implementación, se inicia desde el momento de la

obtención de la viabilidad del proyecto, se puede observar con mayor
detalle en los siguientes cuadros de Cronograma de acciones, donde se
tiene planteado un periodo de 02 meses para la elaboración y aprobación
del expediente técnico, y a partir de esta acción, 10 meses para la
ejecución de obras de creación, mejoramiento y ampliación de los servicios
de agua potable y saneamiento rural dentro de las localidades en estudio.

Gráfico N° 11: Cronograma de metas físicas

CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA
BIMESTRE
DENOMINACION U. M. METRADO RESPONSABLE META
1 2 3 4 5 6 TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TECNICO Municipalidad Distrital de 100% 100% Expediente técnico elaborado al 100% y
ESTUDIO 1
Duración en meses POMACOCHA / Contratista aprobado
ESTUDIO DEFINITIVO CAPACITACION Municipalidad Distrital de 100% 100% TDR de prfesionales para capacitación al
ESTUDIO 1
Duración en meses POMACOCHA / Contratista 100%
COMPONENTES
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION Municipalidad Distrital de 100% 100%
PROCESO 1 Contratación de empresa contratista
Duración en meses POMACOCHA / Contratista
Mejoramiento y ampliación de los 05 sistemas
SISTEMA DE AGUA POTABLE 30% 20% 18% 17% 15% 100%
SISTEMA 5 CONTRATISTA de agua potable, e instalación de 196
Duración en meses conexiones domiciliarias
Construcción de 130 UBS con arrastre
SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL 30% 25% 22% 15% 8% 100%
SISTEMA 5 CONTRATISTA hidraulico, instalación del sistema de
Duración en meses alantarillado sanitario y PTAR.
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 20% 20% 60% 100% Talleres de capacitación realizados al 100% a
TALLER 17 CONTRATISTA
Duración en meses la población y JASS de las localidades
MITIGACION AMBIENTAL 25% 25% 10% 40% 100% Labores de mitigacion ambiental al 100%, en
INFORME 7 CONTRATISTA
Duración en meses las zonas de ejecución del proyecto
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%) 25% 15% 15% 20% 25% 100% Gastos efectuados al 100%, por la Empresa
GLB 1 CONTRATISTA
Duración en meses Contrastista
Utilidad (10%) Municipalidad Distrital de 30% 15% 15% 10% 30% 100% Utilidad generada al 100% por la Empresa
GLB 1
Duración en meses POMACOCHA / Contratista Contrastista
IGV (18%) Municipalidad Distrital de 20% 20% 20% 20% 20% 100% Impuesto General a la Ventas, generada y
GLB 1
Duración en meses POMACOCHA / Contratista pagada por la Empresa Contrastista
Supervisión (5%) Municipalidad Distrital de 20% 20% 20% 20% 20% 100% Informe de supervisión y entrega de obra al
INFORME 10
Duración en meses POMACOCHA / Contratista 100%, por la Empresa Contrastista y MDP
TOTAL 100%

Gráfico N° 12: Cronograma de metas financieras

CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA
BIMESTRE
DENOMINACION U. M. METRADO RESPONSABLE META
1 2 3 4 5 6 TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TECNICO Municipalidad Distrital de 200,000.00 200,000.00 Expediente técnico elaborado al 100% y
ESTUDIO 1
Duración en meses POMACOCHA / Contratista aprobado
ESTUDIO DEFINITIVO CAPACITACION Municipalidad Distrital de 0.00 0.00 TDR de prfesionales para capacitación al
ESTUDIO 1
Duración en meses POMACOCHA / Contratista 100%
COMPONENTES
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION Municipalidad Distrital de 0.00 0.00
PROCESO 1 Contratación de empresa contratista
Duración en meses POMACOCHA / Contratista
SISTEMA DE AGUA POTABLE 331,862.73 221,241.82 199,117.64 188,055.54 165,931.36 1,106,209.09 Mejoramiento y ampliación de los 05 sistemas
SISTEMA 5 CONTRATISTA
Duración en meses de agua potable, e instalación de 196
SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL 1,101,978.54 918,315.45 808,117.60 550,989.27 293,860.94 3,673,261.81 Construcción de 130 UBS con arrastre
SISTEMA 5 CONTRATISTA
Duración en meses hidraulico, instalación del sistema de
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 5,637.28 5,637.28 16,911.84 28,186.40 Talleres de capacitación realizados al 100% a
TALLER 17 CONTRATISTA
Duración en meses la población y JASS de las localidades
MITIGACION AMBIENTAL 8,935.50 8,935.50 3,574.20 14,296.80 35,742.00 Labores de mitigacion ambiental al 100%, en
INFORME 7 CONTRATISTA
Duración en meses las zonas de ejecución del proyecto
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%) 121,084.98 72,650.99 72,650.99 96,867.99 121,084.98 484,339.93 Gastos efectuados al 100%, por la Empresa
GLB 1 CONTRATISTA
Duración en meses Contrastista
Utilidad (10%) Municipalidad Distrital de 145,301.98 72,650.99 72,650.99 48,433.99 145,301.98 484,339.93 Utilidad generada al 100% por la Empresa
GLB 1
Duración en meses POMACOCHA / Contratista Contrastista
IGV (18%) Municipalidad Distrital de 209,234.85 209,234.85 209,234.85 209,234.85 209,234.85 1,046,174.25 Impuesto General a la Ventas, generada y
GLB 1
Duración en meses POMACOCHA / Contratista pagada por la Empresa Contrastista
Supervisión (5%) Municipalidad Distrital de 68,582.53 68,582.53 68,582.53 68,582.53 68,582.53 342,912.67 Informe de supervisión y entrega de obra al
INFORME 10
Duración en meses POMACOCHA / Contratista 100%, por la Empresa Contrastista y MDP
TOTAL 7,401,166.08

1.9. MARCO LOGICO
Cuadro N° 53: Marco lógico de la alternativa seleccionada

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
1. Disminución en un 65% las
necesidades básicas
insatisfecha al año 2019  Encuestas. De
 La comunidad se
2. ingreso familiar y mantiene
3. Reducción progresiva a partir calidad de vida. organizada a lo

del 3° año de operación del PI largo del tiempo y
en un 8.30% de las  Estadísticas maneja
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
enfermedades parasitosis y generales, INEI, adecuadamente la
DE LOS HABITANTES DE LAS
epidérmicas. ENAHO. infraestructura
FIN
LOCALIDADES DEL AREA DE

4.  construida.
INFLUENCIA DEL DISTRITO DE
5. Reducción de conflictos
 Evaluación 
de Presencia de
POMACOCHA
internos. impacto. fenómenos sísmicos
6.  y climáticos como el
7. Mejorar los niveles de  Registros del fenómeno del niño
educación sanitaria y salud en Puesto de Salud de que impida la
el 90% de la población a partir POMACOCHA I-1 ejecución de la obra.
del 2° año de operación del
proyecto.
Cobertura al 99% de los  Estadísticas del
servicios de agua potable, MINSA.
alcantarillado sanitario y
saneamiento rural en las  Estadísticas del
localidades de estudio 
Centro de Salud de Adecuada
POMACOCHA I-1 utilización de los
SUFICIENTE Y ADECUADO
Disminución progresiva de  servicios de agua,
ACCESO A LOS SERVICIOS DE
incremento de enfermedades  Recolección de alcantarillado
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PROPOSITO
Parasitarias y Epidérmicas de información a sanitario, PTAR y

RURAL, DENTRO DE LAS
18.60% a 6.90% al año 05. través de encuestas saneamiento rural
LOCALIDADES DE CHILCAPITE,
Mejora de la prestación del a los pobladores.
DOS DE MAYO, CUICHA, LEONCIO
servicio de agua potable y  Abastecimiento de
PRADO Y AGUAS VERDES - DEL
saneamiento rural en las  Evaluación de buena calidad,
DISTRITO DE POMACOCHA
localidades de estudio a partir Impacto. cantidad y
del 1° año de operación del PI. continuidad
Registro de
Reducción al 90% de pérdida viviendas con
de tiempo en el acarreo de acceso a servicios
agua, desde el 1° año de de saneamiento
operación del proyecto rural.
2 Sistemas de agua potable
 Al año 1: cobertura del
adecuados y con suficiente servicio de agua potable un 99 Estudio Socio-
capacidad de producción del económico sobre la
% de la población.
servicio base de una
 Al año 1: el 100% de las
pruebas bacteriológicas que se muestra
Adecuado servicio de recolección,
realizan son óptimas. representativa.  Financiamiento
garantizado.
COMPONENTES
evacuación y tratamiento de aguas 

 Al año 2: el 99% de las familias
residuales  Participación activa
eliminan adecuadamente sus  Evidencia física.
de la población
excretas y aguas residuales. 
Adecuados trabajos de mitigación local.
 Al año 5: el 100% de las  Estadísticas de
ambiental en el área de estudio.  Los ingresos de la
familias de las localidades en MVCS.
población se
3 Suficiente capacidad técnica y
estudio cuentan 
con
mantienen.
adecuadas prácticas de
 Informe anual de la
operativa de la Junta de
Higiene. unidad ejecutora
Administración encargada de la
operación y mantenimiento  Al año 5: la morosidad del del proyecto.
Suficientes conocimientos en cobro por el servicio
 Padrón de usuarios.
educación sanitaria Disminuye de 85% a 10%.

Elaboración y aprobación del

expediente técnico.
COMPONENTE 1: Mejoramiento y
ampliación de los sistemas de agua
potable en las localidades de
CHILCAPITE, DOS DE MAYO,
CUICHA, LEONCIO PRADO Y
AGUAS VERDES, donde se realiza
la instalación de 196 conexiones
domiciliarias de agua potable, Se
considera una dotación de 80
lt/hab/día Construcción del Sistema de
agua potable por un monto de
COMPONENTE 2: Instalación de S/. 1,106,209.09
sistema de alcantarillado sanitario
y PTAR en las localidades de Construcción del Sistema de
CHILCAPITE, DOS DE MAYO Y alcantarillado sanitario,
LEONCIO PRADO. saneamiento rural por un  Reporte de avance
Instalación de Unidades básicas de monto de S/. 3,673,261.81 de la unidad
saneamiento, 17 UBS en la ejecutora.
localidad de CHILCAPITE, 21 UBS Mitigación del impacto Informes, fotos, etc.
en la localidad de DOS DE MAYO, ambiental por un monto de S/. Valorización de
60 UBS en la localidad de CUICHA, 35,742.00 obra.
 Asignación de
02 UBS en la localidad de LEONCIO  Factura de compra
Talleres de capacitación recursos oportunos
PRADO y 30 UBS, en la localidad de y comprobantes de
sensibilización por un monto para la ejecución del
AGUAS VERDES, las UBS serán con compra de
de S/. 28,186.40 proyecto.
arrastre hidráulico, con materiales.
ACCIONES
 Participación total
BIODIGESTOR de capacidad de  Informe de
de autoridades,
750 lt. capacitación.
Gastos Generales por un dirigentes y
COMPONENTE 3: Se realizara plan  Convenio efectuado
de participación ciudadana, monto de S/. 484,339.93  población en
con el Puesto de
conjunto en la
programa de prevención, Salud POMACOCHA
Utilidad por un monto de S/. implementación del
mitigación, remediación y I-1, para ejecución
484,339.93 proyecto
compensación, programa de de programa de
manejo de residuos sólidos y educación
líquidos, programa de seguimiento Supervisión de obra por un sanitaria.
y control, programa de cierre y monto de S/. 342,912.67  Cuaderno de obras
abandono.  Liquidación de obra
COMPONENTE 4: Capacitación a Elaboración y evaluación del
 Fotografías
la Junta de Administración de los expediente técnico por un
servicios de saneamiento. monto de S/. 200,000.00
Modulo: desarrollo y planificación,
gobernabilidad, participación El presupuesto total del
ciudadana, gestión ambiental, proyecto es de S/.
capacitación en administración, 7,401,166.08
operación y mantenimiento de los
servicios de saneamiento.
Fortalecimiento del área de
operación y mantenimiento de los
servicios de agua y saneamiento
Programa de educación sanitaria
para la población, uso adecuado de
los sistemas de agua potable y
saneamiento rural.
Sensibilización a la población en
cultura de pago

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ANEXO N° 07 – MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMENTO RURAL Y

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 1

ALCALDE: SULMA ARIAS CARRASCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 2

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1.1 Definición del nombre del proyecto

Para determinar el nombre del proyecto, se aplicó los criterios

Cuadro N° 1: Nombre del proyecto de inversión

 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

1.1.2 Localización del proyecto

El Distrito peruano de Pomacocha es uno de los 8 distritos de la Provincia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 3

Cuadro N° 2: Ubicación del proyecto

Límites del distrito.

Cuadro N° 3: Extensión regional, provincial y distrital

 Ubicación del distrito de POMACOCHA

Cuadro N° 4: Ubicación UTM – distrito de POMACOCHA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 4

 Ubicación de las localidades de intervención

Cuadro N° 5: Ubicación UTM – localidades de intervención

Cuadro N° 6: Region natural de las localidades de intervención

Las vías de acceso hacia el distrito de Pomacocha, lugar de intervención

Cuadro N° 7: Ruta de acceso 1

Cuadro N° 8: Ruta de acceso 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 5

Gráfico N° 1: Macro localización del área de estudio

Mapa Nº 03 distrito de POMACOCHA

Mapa Nº 01: Departamento de HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 6

Gráfico N° 2: Georeferenciación del área de estudio

Fuente: Google earth

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 8

 Ubicación del foco del problema – distrito de POMACOCHA

Gráfico N° 3: Localidades de intervención

Fuente: GOOGLE EARTH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 9

 Ubicación del foco del problema – localidad de CHILCAPITE

Gráfico N° 4: Localidades de intervención

Fuente: GOOGLE EARTH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 10

 Ubicación del foco del problema – localidad de DOS DE MAYO

Gráfico N° 5: Localidades de intervención

Fuente: GOOGLE EARTH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 11

 Ubicación del foco del problema – localidad de CUICHA

Gráfico N° 6: Localidades de intervención

Fuente: GOOGLE EARTH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 12

 Ubicación del foco del problema – localidad de LEONCIO PRADO

Gráfico N° 7: Localidades de intervención

Fuente: GOOGLE EARTH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 13

 Ubicación del foco del problema – localidad de AGUA VERDE

Gráfico N° 8: Localidades de intervención

Fuente: GOOGLE EARTH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 14

1.1.3 Unidad Formuladora

La unidad formuladora es el órgano responsable de formular proyectos a

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA 15

Cuadro N° 9: Unidad Formuladora