CIUDAD,DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIALL DE JUNÍN

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA

Municipalidad Provinciol
IMFORME N° 051-2020-GDUI/MPJ de Junn
GERENCIA MUNICIPAL
A Ing. Alejandro ALCÁNTARA ILLESCA
Gerente Municipal. 05 FEB. 2020
RECIBIDo
De Ing. Omar MENDOZA MUEDAS Pora L212. Nde Fok8
Gerente De Desarrollo Urbano EInfraestruct|alknr Eg J

Asunto SUSPENSION INPROCEDENTE.

REFERENCIA
CARTA N°03"2020*ConsorcioVictorem/Residente
fecha Junín, 05 Febrero 2020
Es grato dirigirme al despacho para expresarle mi fraternal
saludo Y a la veZ para detallar sobre la CARTA N°
03-2020 ConsorcioVictorem/Residente. Donde se detalla lo siguiente:
E l contrafista suspende las labores de la obra mencionada por las
Causales de desabastecimiento de materiales, falta de pago al personal
obrero y pago al personal técnico, donde se refiere que se debe desde
el 15 de diciembre hasta la fecha, por tal motivo el contratista hace de
referencia la suspernsión de la obra desde el 05/02/2020.

De acuerdo a los reportes de pagos que se evaluaron lo siguiente:

Con fecha 22 de enero del 2020, se realizó el pago al comité interventor
la suma de S/. 36,085.44 soles. Con numero de comprobante de pago
0201 con NUMERO SIAF 0000003129.
.Con fecha 04 de febrero del 2020, se realizo el pago al comité interventor
la suma de S/. 272,972.09 soles. Con numero de comprobante de pago
0189 con NUMERO SIAF 0000003085.

Por lo tanto, de acuerdo al análisis la suspensión de la obra no es

procedente debido a las causales presentadas por el residente de obra y por el
representante legal del consorcio debido a que se ha cumplido con los pagos
pendientes de acuerdo al Articulo 153 de la ley de contrataciones y
adquisiciones del estado vigente en la fecha de la firma de su contrato de la
empresa contratista y la Municipalidad Provincial de Junín.

Articulo 153. Suspensión del plazo de ejecución Cuondo se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen
la paralización de la obra, estas pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la
rulminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos, solvo
aquelos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Reiniciodo el plazo de ejecución de la obra corresponde
a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetondo los términos en
los que se acordó la suspensión. Asimismo, el contratista, puede suspender la ejecución de la prestación en caso la
Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizociones; para tol efecto, el contratista debe requerir mediante
comunicación escrita que a Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plozo no
mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continúa el residente debe anotar en el cuoderno de
obra la decisión de suspensión, gue se produce al dia siguiente de la referida anotación. La suspensión del plazo da
lugar al pago de mayores gastos gen erales variables, directamente vinculados, debidamente acreditados.

Jr.Ayacucho N° 349,telefono D64-344224

CIUDAp
DE JU
MUNICIP'ALIDAID PROVINCIAL DE JUNÍN
GERENCIA DE DESARROLIO URBANO E
INFRAFESTRUCTURA

ADJUNTO:
.CARTAN°03 2020*ConsorcioVictorem/Residente
comprobante de pago 0201.
comprobante de pago 0189

Es todo cuanto hago de su conocimiento y demás fines que estime

Conveniente.

Atentamente,

Municipaldad Phovipctal de Junin

g Omar Mendoza Muedas
ERE NCIA DE DESARROLO URJANO E
MFRAESTRUCTUAA

GERENCIA MUN ICIPAL

CONTRATISTA

ARCHIVO

Jr.Ayacucha N 349, telefono O64- 344224

 MUNICIPA
MESA iiiTDS
E JUNHN

04FEB 2020
Exp. N 7Hora
Folios- Rec

Junín, 04 de
CARTA N°03*2020°ConsorcioVictorem/RESIDENTE febraro42920VIN
Señor:
ING. Jorge Luis TEJEDA PUCUHUARANGA
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Junin 04 FEB 2029
Presente
Exp.N 2 I C .

AsUNTO SUSPENSIÓN DE OBRA DESDE EL DIA -0Z

05/02/19
REFERENCIA: PROYECTO "AMPLIACION DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN DE LA
PROVINCIA DE JUNIN"

ATENCION: GERENCIA DE OBRASs

De nuestra consideración.

El que suscribe, en calidad de

Residente de Obras. con conocimierntoo del Representante I
Comün, to salido cordialnente y de o comunicarle egal
acerca de a chra rofrida lo
siguientc:
SCmonCiona que actualmCintc la obra se encucntra desabastecida de lo
siguicitc:
Desabastucimiento de materiales
Se debe la remuneración del
persornal obrero, parte de la quincena del mes de dciembrc del 2019
Se na cumpiido con ias 02
quinccnas correspondientes ai mes de cnero det 2020, ias cuales
tambión pasan a ser pendientes de pago al
personal obyero,
Se debe la remuneracion del
personal tecnico administrativo, correspondiente al pago de los
meses de diciembre del 2019
y enero del 2020.

Se cumple con comunicar que la obra

se
paralizará, el día de miércoles 05 de febrero del 2020, hasta que
los trámites administrativos, correspondientes a las gestiones de Intervención Económica, se
encuentren
aptas, para poder seguir atendiendo los requerimientos correspondientes y sequir con él
proceso de obra.

Sabiendo la buena intención de la Entidad, de poder resolver en el

menor tiempo los tramites nencionadoos,
pero con la carencia de recursOs, es imposible mantener al
personal y seguir con la obra. cuando no hay
materiales que puedan hacer eso el personal, cayendo al uso ineficiente
del recurso mano de obra, por esa
razón la obra se reiniciará cuando el personal mencionado este al
dia en los pagos y se cuente con los
materiales cofresporidientes para continuar con la obra.

Se anexa Cuaderno de Obras.

Atentamente.

cONSoRCio VIciunEN CONSORCO VYOTOREM

Auu wwwa
ing.Claudlo OMAN
****""** Orland M. MUNOAVILLANUEYA
ACLARrPRSFNTANIE LNCAL COMUN
Resi

Jiron Tarapacá Nro. 255 Dto 101 "Miraflores "Lima *Perú

Jiron Jorge Chávez Nro. 195 *Junin 'Junin "Junin
Telefono+51 064 380097 I Celular 1 995168343
 CUADERNO DE OBRA 44

MODALIDAD:

ECTO
RAMA: ,
ADEJECUTORA:

AsisN 7 N 5 5 O9- 02-2020

DeL VssiDCNT DaOBRA

prveA V/p_ AT a/PA l Soliatsso SzeiN CAAASN

Cer N 19 2019 CENSnLU VictorGn.]p=srpip s tulo z2°8,2)6)

Cen N Ib21n CoL2atce hcOL7_ DT HoAto 22254(9 S>kS

Chato N:_( 202e Cod$ncie kTonsea/RSLo7 a b/060 0 Sts

AA

ALCTODI_opoash4
CCUDNT_INFOneO_A_Up.

CEN icTOEM
NSPECTOR A A.LsstA SUPERVISOR
 Modulo Administrativo Fecha :03/02/2020
slón 19.02.00 Hora: 14:38:04
Pag.: 1 de 2

COMPROBANTE
REGISTRO SIAF 0000003085
DE PAGO DIA MES
29 01
ANO
2020
0189
NOMBRE MUNOZ VILLANUEVA ORLANDO MAURICIO-QUIJADA TORIBIO ARMANDO GU RUC 20602441793
SON DOSCIENTOS SETENTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTIDOS Y09/100 SOLES
CONCEPTO
ipore gue se gira anombredeMUNOZ VILLANUEVA ORLANDO MAURICIO - QULUJADA TORIBIO ARMANDO GUILLERMO, Interventores del CONSORCIO VICTOREM en
ancelacon delaFactura N° E001-16,por el desembolso para compra de insumo yofros, con cargo a rinicio de obra proyecto: AMPLIACION DE LAS REDES SECUNDARIAS
DE AGUA POTABLE YALCANTARLLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN Ios mismos que se procosa taniendo en consideración el INFORME N 591-2019-6DUUMPJ conformidad
de requenmiento de insumos a cargo de reini

cODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTOO

RB SECF CPPROPRODPRY ACTIAVOeR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0017 1.0082.2117884. 4000049. 18.040 0088 00001 0160617 DE GASTO
PARCIAL TOTAL
2.6.2 3.99 2 272,972.09|

TOTAL
272,97209
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 272.972.09

GONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES YIO DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030201 272,972.09 1206.01 272,972.09

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR

JEFADEEKOHCTA
DETESORERK
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO

AUTORIZACcION
DECONTABILIDAD ANO 2006
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 024 507-01076
CHEQUE GIRADO 12214776
FECHA FIRMA cCI

0Y02-0rA DNIo6?23YYY RUC TIPO DE OPERACION

GASTO-ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS
LIBRETA MILITAR
 AF-Modulo Administratiyo Fecha 20/01/2020
Versión 19.02.00 Hora: 18:40:01

Pag.:1 do 2

COMPROBANTE
REGISTRO SUAF 0000003129
DE PAGO DIA MES
01
ANO
2020
0201
NOMBRE MUNOZ VILLANUEVA ORLANDO MAURICIO-QUIJADA TORIBIO ARMANDO RUC 20602441793
SON TREINTISEIS MIL OCHENTICINCO Y44/100 SOLES
CONCEPTo
u e se gira a nombredeMUROZ VILLANUEVA ORLANDO MAURICIO- QUIJADA TORIBIO ARMANDO GUILLERMO, intervenlores del CONSORCIO VICTOREM en
O dla Factura N E001-20, desemboso para la compra de insumoyotros, con cargo a reinicio de obra proyecto: "AMPLIACION DE LAS REDES SECUNDARAS DE
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN"Jos mismos que se procosa loniando en consideración el INFORME N° 591-2019-GDUIMP) conlarmidad de
APOTASLE Y
requerimienlo de insumos a cargo de rein

cODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

6 SECF GP PRO PRODIPRY ACTIAVOBR FN OIVF GRPE META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0017 1.0082.2117884 4000049.18.040 0088 00001 0160617 DE GASTO
PARCIAL TOTAL
2.6.2 3.5 2 36,085.44

| TOTAL 36,085 44
DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 36,085.44

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES YIO DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 36,085.4 1101.1202 36,085.4

PARA ELUSO DEL TESORERO OCAJERO

FECHAA HECHO POR

JEFE DESArioNA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMADE PAGO AUTORIZACION

DE CONTABILIDAD AÑO 2017
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 046 507-001076
uulsded CHEQUE GIRADO 12214780
FIRMA
FECHA CCI

22-01-20 o DNI N I4YY RUC TIPO DE OPERACION

GASTO-ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS
LIBRETA MILITAR