Estimado Proveedor/Transportista

La presente guía se indican las funciones básicas para Acceso, Ingreso y Consulta de sus facturas
electrónicas en el nuevo portal. (los campos relacionados a los Complementos de Pago y Notas de
Crédito se explicarán en otro manual).

I.- Ingresar al Portal EUM.

https://envsapwebdsp.envases.mx:44600/sap/bc/webdynpro/sap/zportal_vendor_mgmt_main?sap-
client=500#

Para ingresar al Portal se debe indicar los siguientes datos:

Nuevo número de proveedor (ID de usuario) y contraseña (si no ha recibido su contraseña debe elegir
la opción REESTABLECER CONTRASEÑA) misma que le estará llegando al e-mail registrado en
nuestra base de datos, en caso de requerir la modificación del correo electrónico es necesario
proporcionarlo a su ejecutivo de cuentas por pagar.

También podrá cambiar la contraseña, colocando su ID y posteriormente dando clic en la opción

Cambiar contraseña.
Deberá capturar la contraseña anterior, así como la nueva, posteriormente clic en Entregar.

En breve se visualiza el mensaje "La contraseña se cambió con éxito y se envió al correo electrónico
registrado. Haga clic en el botón Atrás para navegar a la página de inicio de sesión”.

2.- Consultar Albarán.

Al seleccionar el icono o pestaña de Recepción de Facturas y activando la casilla Facturas Pendientes

usted podrá consultar todos los albaranes (Entradas de almacén) pendientes de facturar de su parte.
En la cual seleccionará los parámetros que conozca, sino conoce algún dato para filtrar solo oprima el
icono de Buscar y le traerá todos los albaranes pendientes a la fecha.

Aquí podrá conocer el albarán para complementar su addenda en el XML.

Podrá exportar los resultados obtenidos a Excel dando clic en el icono Export.
3.- Carga de XML.

Al seleccionar el icono o pestaña de Carga de XML, usted podrá ingresar sus XML al portal.

Nota: NO es necesario validar su XML, ya que se valida en automático al ingresar el archivo.

Para subir sus XML a nuestro portal oprima el icono Seleccione archivo XML seleccione su archivo
XML y después oprima el icono Subir

Si su XML es aprobado le marcará un punto VERDE

Si su XML tiene algún error o inconsistencia marcará un punto ROJO y en la parte superior izquierda
se le indicará el error, se deberá revisar el archivo cargado, en conjunto con el área de cuentas por
pagar que le corresponda.

4.- Recepción de facturas.

Al seleccionar el icono o pestaña de Recepción de Facturas y activando la casilla Facturas Ingresadas

usted podrá visualizar las facturas que ingreso a nuestro portal.

Para Consultar solo capture los filtros que le indica o si no conoce los datos solo oprima el icono Buscar
y le dará todas las facturas que están en nuestro portal.
De igual manera podrá exportar los resultados obtenidos a Excel.

5.- Descargar documentos PDF y/o XML

Dentro del reporte de las facturas ingresadas podrá visualizar las siguientes columnas

Para bajar a su PC o dispositivo de almacenamiento externo los documentos en sus formatos PDF y/o

XML se deberán seleccionar activando las casillas y posteriormente dando clic en el botón

, se guardarán en un archivo con formato ZIP.

6.- Salir del Portal EUM.

Para salir del Portal debe dar clic en el botón ubicado en la parte superior izquierda.