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DISEÑO DE PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA PARA POLLOS EL

CORTEJO:

Programa de auditoria

a. Objetivos y alcance del programa de auditoría:

Los objetivos son minimizar los errores en todos los procesos de producción y
documentación de la empresa transformadora de pollo, lograr el máximo alcance
positivo para así distribuir a nivel internacional con los más altos índices de
calidad.
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año:

2 veces por año

Primeros días de junio y últimos días de diciembre (jornada mañana y tarde) De


tres a cuatro semanas

Recolección de datos y muestreos –áreas de labor y empleados manipuladores


Comunicación a todo el personal capacitaciones y reconocimientos de puntos
críticos a mejorar Documentación desenlace y conclusiones de la auditoria en
ambos meses Comparativas de logros , mejoras y errores encontrados junio a
diciembre.

c. Criterios de auditoría.

Manejo de bpm, capacitaciones regularmente mínimo dos veces cada tres


meses, imparcialidades en el manejo de dineros y pagos de servicios solicitados
por la empresa como gastos internos, manejo de productos químicos para
limpieza y desinfección en todas las áreas de proceso de transformación del
pollo.
d. Auditores seleccionados por procesos:

personal de control de calidad (dos personas), personal de control de calidad


de la empresa (una persona), personal de gestión de calidad (una persona),
personal de sst (una persona), auditor líder (una persona),personal de control
ambiental(una persona).

e. Recursos necesarios:

Documentos de toma de datos, equipos de muestreo de calidad alimentaria,


equipos de medición de contaminación, equipo de isópodo para muestreo, cajas
de Petri para cultivo, agares para cultivo de conformes y salmonella, agua
destilada, recipientes de laboratorio para muestreos y análisis de
microorganismos, dotación personal para el equipo de trabajo equipos de
protección personal ,termómetro, computadora, avisos alusivos.

f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría:

los riesgos son inevitables dentro de la elaboración de todo un plan de auditoria


con el fin de alcanzar el mejoramiento del sgc de la empresa pollos el cortejo,
pero con el compromiso de un buen equipo de trabajo los riesgos son mínimos,
los riesgos pueden ser a nivel cooperacional (empleados).ya que puede que no
se acoplen al sistema y a los cambios y no exista una colaboración de parte de
ellos, otro riesgo es el ya mencionado que es el equipo de trabajo ,ya que debe
existir una armonía en todo el equipo, la gerencia al no proveer los recursos
necesarios para la auditoria.
Plan de auditoria:

a. Objetivos y alcance de la auditoría:


Desarrollar procesos eficaces de auditoria para el mejoramiento continuo y
certificación internacional, en base de la formación brindada por cada
miembro del equipo para lograr disminuir riesgos presentados en cada
proceso, apoyado en evidencias claras y precisas, como fuente de futuros
peligros arrojados por cada análisis tomado en todas las áreas de recepción
proceso y entrega

b. Procesos a ser auditados:


Recepción de materia prima, almacenamiento de materia prima,
almacenamiento producto terminado, clasificación de materias primas,
Área de corte y despresado, área de desinfección de pollo y canastillas,
rotulado y empaquetado, calderas y cavas de almacenamiento multinivel,
baños, vestieres personal, proceso de despacho de pollo en pie, despacho
de pollo transformado (diferentes presentaciones del mismo) , entrega del
pollo a el cliente.

C. Criterios de auditoría y documentación de referencia.

Procesos, documentación, recepción y entrega de producto (pollo), Se


tomara como criterio de evaluación todo proceso que no esté debidamente
diligenciado, todo documento que se esté pasando por alto ante la norma
legal vigente iso y ntc, y se verifica seguridad alimentaria, equipos utensilios,
áreas de proceso y tipos de procesos en ejecución.
d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de
auditoría:

Duración de tres a 4 semanas por cada seis meses, 05 de junio al 22 de


junio- del 22 de diciembre al 10 de enero

Todas las áreas ya mencionadas a auditar.

e. Métodos de auditoría a utilizar:

Método de análisis, interpretación, conclusión y práctica:


Donde se recogen las muestras y hallazgos encontrados, se realizan los
análisis respectivos, se interpretan los resultados dándoles una explicación
de porqué esta pasando como se puede corregir y como eliminar el riesgo
concluyendo cuál es el pcc de cada error encontrado y poniendo en evidencia
todo lo hallado al personal para ponerlo al tanto de todo lo que se evidencio
de la labor en cada área, eso incluye también instalaciones ,equipos
procesos, registros que están siendo pasados por alto y que se están
ejecutando de manera incorrecta.

f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor:

Personal sst:
Verificación y cumplimiento de normas técnicas colombianas he
internacionales de cuidado industrial, verificación del debido procedimiento
para cada área de proceso.

Personal control de calidad:


Toma de muestras de laboratorio, isópodos, para determinación de posibles
agentes infectantes microbianos, establecimiento de normas de calidad
alimentaria para todo el personal, comprobación de uso y conocimiento de
programas prerrequisitos (bpm), documentación de pruebas de laboratorio.

Personal control ambiental:


Verificación y documentación de cómo la empresa contribuye con el
mejoramiento del apoyo sostenible con las normas ambiéntales

Personal gestión de calidad:


Encargados de documentar todos los procesos realizados, para determinar
cuáles están siendo realizados bajo las normas establecidas por ley
(decretos, isos, ntc,) verificación y evaluación de establecimientos he
instalaciones de toda el área de proceso.

Auditor líder:
Coordinación de todo el equipo de trabajo, verificación de labores, análisis
general de cada proceso realizado por cada miembro del equipo,
documentación de puntos críticos del sistema de producción, análisis de
personal ejecutor de acciones (trabajadores –jefes)

b. conclusión:

Al realizar un programa y un plan de auditoria para esta empresa simulada me


enseña a saber diligenciar muy eficazmente todos los requisitos que se
necesitan para cumplir con los objetivos solicitados por el cliente. En este caso
la empresa, la elección de un buen personal es uno de los pasos importantes
para la buena cooperación he intermediación de pensares que juntos lograran
cumplir a cabalidad con todo lo propuesto en un plan de auditoria