NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4116

Anexo A (Informativo)

Formato 1. Inventario de tareas críticas

Análisis de tareas y procedimientos de trabajo

Inventario de tareas criticas
Ocupación: (1) ____________________Departamento: (2) __________________Fecha de inventario: (3) ____________
No. Tareas o actividades Exposición a perdidas Evaluación de la Tarea
(4) (5) (6) tarea (7) Critica
G R P CT (9)
(8)
1 Contactar proveedores Que no haya una comunicación 0 1 -1 0 No critica
asertiva
2 Recibir visita proveedores Que no haya algún acuerdo de compra 0 1 -1 0 No critica
3 Llevar registro de compra Que se pierda la información 0 3 -1 2 No critica
4 Recibir producto a descargar Que no se descargue la cantidad de 4 1 0 5 Critica
producto que se compro
5 Organizar producto en el almacén Se puede lesionar la persona 4 1 0 5 Critica
encargada de organizar el producto
6 Ofrecer producto a vender Que a los posibles clientes no les guste 0 2 0 2 No critica
el producto
7 Atender clientes Que se preste una atención 2 3 0 5 Critica
inadecuada
V8 Diligenciar facturas de venta Perdida de información 2 3 0 5 Critica
9 Verificar producto a despachar Que haya perdida del producto 2 1 0 3 No critica
10 Cargar el producto en el vehículo Se puede lesionar la persona 4 1 0 5 Critica
11 Transportar el producto al lugar de Que sufra un accidente 5 1 +1 7 Critica
destino
12 Descargar el producto Que se riegue el concentrado 0 1 0 1 No critica
13 Suministrar combustible al vehículo Que no se le suministre el combustible 2 1 0 3 No critica
completo al vehículo
14 Movilizar el vehículo hasta el Que el vehículo sufra una falla 2 1 0 3 No critica
almacén mecánica
15 hacer inventario en el almacén Que haga falta o sobre producto 0 1 0 1 No critica
16 hacer limpieza al almacén Que la persona sufra intoxicación por 2 1 0 3 No critica
inhalación de químicos
17 Realizar cierre de caja Que haya un desbalance en las 0 1 0 1 No critica
cuentas
18 Depositar dinero en el banco Que la persona sea víctima de hurto 5 1 +1 7 Critica
19 Verificar estado del vehículo Que el vehículo no esté en perfectas 4 1 +1 6 Critica
condiciones
20 Realizar cierre del almacén Que la persona sufra un incidente o se 2 1 0 3 No critica
pueda lesionar
G: Gravedad. R: Repetitividad. P: Probabilidad.
Inventariado por: _________________ Revisado por: _____________________
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
Formato 2. Análisis de tareas críticas
Análisis de tareas y procedimientos de trabajo
Ocupación: (1) ____________________Departamento: (2) __________________
Tarea analizada: (3) ________________Fecha de análisis: (4) ________________
No. Pasos significativos o actividades
(5) críticas
(6)
1 Contactar proveedores
2 Recibir visita proveedores
3 Llevar registro de compra
4 Recibir producto a descargar
5 Organizar producto en el almacén
6 Ofrecer producto a vender
7 Atender clientes
8 Diligenciar facturas de venta
9 Verificar producto a despachar
10 Cargar el producto en el vehículo
11 Transportar el producto al lugar de
destino
12 Descargar el producto
13 Suministrar combustible al vehículo
14 Movilizar el vehículo hasta el
almacén
15 hacer inventario en el almacén
16 hacer limpieza al almacén
17 Realizar cierre de caja
18 Depositar dinero en el banco
19 Verificar estado del vehículo
20 Realizar cierre del almacén
NTC 4116
Anexo B (Informativo)
análisis de tareas criticas
Exposición a pérdidas
(6)
Que no haya una comunicación
asertiva
Que no haya algún acuerdo de compra
Que se pierda la información
Que no se descargue la cantidad de
producto que se compro
Se puede lesionar la persona
encargada de organizar el producto
Que a los posibles clientes no les guste
el producto
Que se preste una atención
inadecuada
Perdida de información
Que haya perdida del producto
Se puede lesionar la persona
Que sufra un accidente
Que se riegue el concentrado
Que no se le suministre el combustible
completo al vehículo
Que el vehículo sufra una falla
mecánica
Que haga falta o sobre producto
Que la persona sufra intoxicación por
inhalación de químicos
Que haya un desbalance en las
cuentas
Que la persona sea víctima de hurto
Que el vehículo no esté en perfectas
condiciones
Que la persona sufra un incidente o se
Controles y soluciones
recomendadas
(8)
Capacitar el personal
Consultar sobre el producto
antes de realizar la compra
Llevar dos registros, en físico y
digital
Que haya presencia del
administrador
Usar siempre los elementos de
protección personal
Utilizar estrategias de venta
como promociones
Capacitar al personal para una
buena atención al cliente
Llevar registro en físico y digital
Contar el producto dos o más
veces
Usar siempre los elementos de
protección personal
Usar elementos de protección
para conducir
Descargar el producto de
manera adecuada
Exigir la presencia del conductor
al momento de suministrar el
combustible
Realizar siempre verificación
preoperacional al vehículo
Realizar inventario a diario
Utilizar los elementos de
protección personal
Verificar la caja al iniciar y
terminar la actividad
Recibir acompañamiento de la
policía
Llenar un formato a diario del
estado del vehículo
Realizar el cierre del almacén
 pueda lesionar entre dos personas
G: Gravedad. R: Repetitividad. P: Probabilidad.
Inventariado por: _________________ Revisado por: _____________________

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4114

Anexo B (Informativo)
Modelo de formato para el informe de inspeccione planeadas
INSPECCIÓNES PLANEADAS
INFORME
Fecha: (1) _______________________________ Responsable: (2) _____________________________

No. VALOR CONDICION ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA OBSERVACIONES

(3) (4) REPORTADA A SEGUIR (7) ASIGNADA (9)
(5) (6) (8)
1 C Posterior Capacitar el personal Daniela Rojas
2 C Posterior Consultar sobre el producto antes de Daniela Rojas
realizar la compra
3 B Pronta Llevar dos registros, en físico y digital Daniela Rojas
4 B Pronta Que haya presencia del Daniela Rojas
administrador
5 B Pronta Usar siempre los elementos de Daniela Rojas
protección personal
6 C Posterior Utilizar estrategias de venta como Daniela Rojas
promociones
7 C Posterior Capacitar al personal para una Daniela Rojas
buena atención al cliente
8 B Pronta Llevar registro en físico y digital Daniela Rojas
19 C Posterior Contar el producto dos o más veces Daniela Rojas
10 A Inmediata Usar siempre los elementos de Daniela Rojas
protección personal
11 A Inmediata Usar elementos de protección para Daniela Rojas
conducir
12 B Pronta Descargar el producto de manera Daniela Rojas
adecuada
13 B Pronta Exigir la presencia del conductor al Daniela Rojas
momento de suministrar el
combustible
14 B Pronta Realizar siempre verificación Daniela Rojas
preoperacional al vehículo
15 C Posterior Realizar inventario a diario Daniela Rojas
16 A Inmediata Utilizar los elementos de protección Daniela Rojas
personal
17 B Pronta Verificar la caja al iniciar y terminar Daniela Rojas
la actividad
18 A Inmediata Recibir acompañamiento de la Daniela Rojas
 policía
19 B Pronta Llenar un formato a diario del Daniela Rojas
estado del vehículo

20 B pronta Realizar el cierre del almacén entre Daniela Rojas

dos personas

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4114

Anexo C (Informativo)
Modelo de formato para el seguimiento de inspecciones planeadas
INSPECCIÓNES PLANEADAS SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
AREA(1):_______________________________
Fecha de inspección inicial: (2) _________________ Fecha de inspección de seguimiento: (3) ___________________

No. CONDICION RESPONSABLE DE LA FECHA FECHA DE ACCION CORRECTIA QUE

(4) REPORTADA ACCION CORRECTIVA ASIGNADA CUMPLIMIENTO SE TOMO
(5) (6) (7) (8) (9)
1 Posterior GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Capacitar el personal
2 Posterior GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Consultar sobre el
producto antes de realizar
la compra
3 Pronta GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Llevar dos registros, en
físico y digital
4 Pronta GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Que haya presencia del
administrador
5 Pronta GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Usar siempre los
elementos de protección
personal
6 Posterior GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Utilizar estrategias de
venta como promociones
7 Posterior GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Capacitar al personal
para una buena atención
al cliente
8 Pronta GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Llevar registro en físico y
digital
19 Posterior GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Contar el producto dos o
más veces

10 Inmediata GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Usar siempre los

elementos de protección
personal
11 Inmediata GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Usar elementos de
protección para conducir
12 Pronta GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Descargar el producto de
manera adecuada
13 Pronta GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Exigir la presencia del
conductor al momento de
suministrar el
combustible
14 Pronta GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Realizar siempre
verificación
preoperacional al
vehículo
15 Posterior GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Realizar inventario a
diario
16 Inmediata GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Utilizar los elementos de
protección personal
17 Pronta GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Verificar la caja al iniciar y
terminar la actividad
18 Inmediata GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Recibir acompañamiento
de la policía
19 Pronta GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Llenar un formato a
diario del estado del
vehículo

20 pronta GERALDIN FONTECHA 19/05/2023 09/06/2023 Realizar el cierre del

almacén entre dos
personas