Gd-Pigda-20 Procedimiento de Identificación de Gestión Del Riesgo

SODIMAC COLOMBIA S.
A CÓDIGO:
GERENCIA DE DESARROLLO GD-PIGDA-20
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
VERSIÓN:03
AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE VIGENCIA:
GESTIÓN DEL RIESGO 19-06-2020
GD-PIGDA-20 Procedimiento de identificación de

gestión del riesgo
1. OBJETIVO
Identificar, evaluar y valorar los riesgos ambientales y los relacionados con el contexto
organizacional, las necesidades y expectativas de las partes interesadas durante las
actividades desarrolladas en la operación de las tiendas HOMECENTER.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos y/o actividades que generen impactos ambientales
desarrollados en las tiendas HOMECENTER, abarca desde la identificación de riesgos
ambientales, contexto organizacional y partes interesadas, hasta las medidas de control y
manejo a implementar.
3. DEFINICIONES
Actividad: Acciones que desarrolla un individuo o una institución de manera cotidiana,
como parte de sus obligaciones, tareas o funciones.
Análisis de riesgo: Proceso sistemático para comprender la naturaleza del riesgo y reducir
el nivel de este.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios que puedan
interactuar con el medio ambiente.
Control del riesgo: Parte de la gestión del riesgo que involucra la implementación de
políticas, normas, procedimientos y cambios físicos con el fin de eliminar o minimizar los
riesgos adversos.
Consecuencia: Es el resultado o impacto de un evento (NTC 5254:2006). Se puede
expresar cuantitativa o cualitativamente.
Estimación del riesgo: Uso de la información disponible para determinar la frecuencia con
la que pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus posibles consecuencias.
Evaluación del riesgo: Proceso en el cual se hacen juicios acerca de la tolerabilidad del
riesgo con base en el análisis de este y teniendo en cuenta factores tales como los aspectos
socioeconómicos y los ambientales.
Frecuencia: Es la tasa de ocurrencia de un efecto, expresada en el número de ocurrencias
en un tiempo determinado.
Identificación del riesgo: Proceso para determinar lo que puede suceder, donde, cuando,
por qué y cómo.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente que sea adverso o beneficioso
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SODIMAC COLOMBIA S.A. QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDA SU
REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA
LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA
SODIMAC COLOMBIA S.A CÓDIGO:
VERSIÓN:03
AMBIENTAL
parcial o imparcialmente resultante de las actividades productos y servicios de la
organización.
Incidente: Es cualquier suceso que puede tener un impacto (o impactos) adverso en el
ambiente.
Parte Interesada: Individuo o grupo involucrado con, o afectado por el desempeño
ambiental de una organización.
Peligro: Es una fuente de daño potencial o una situación con el potencial de causar perdida
o impactos adversos.
Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, practicas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinación) la generación, emisión, o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Probabilidad: Es la posibilidad de un evento especifico, medida por la relación de los
eventos específicos y la cantidad total de eventos posibles. La probabilidad se expresa con
un número entre 1 y 5, en donde 1 indica un evento poco probable y 5 indica un evento muy
probable.
Riesgo Ambiental: El riesgo ambiental es la posibilidad de que se produzca un daño o
catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana.
Riesgo Residual: Riesgo que queda después de la implementación del tratamiento del
riesgo.
Valoración del Riesgo: Es el proceso general de identificación, análisis y evaluación del
riesgo.
4. RESPONSABLES
El Representante por la Dirección, la Jefatura de Gestión Ambiental y el Líder de Seguridad
y Salud en el Trabajo son los directos responsables por el cumplimiento del presente
procedimiento.
5. GENERALIDADES
Antes de aplicar cualquier lineamiento contenido en este procedimiento, tenga en cuenta
los siguientes aspectos:
* Conocer muy bien las actividades y los procesos de la empresa en sus operaciones.
* Realizar revisión y actualización de la matriz de riesgos ambientales con las áreas
involucradas.
* La fuente de información para la normatividad ambiental vigente aplicable a la compañía
es GA-MTGDA-02 Matriz Legal Ambiental.
* La fuente de información para verificar los aspectos e impactos ambientales de la
compañía es GA-MTGDA-01 Matriz Aspectos e Impactos Ambientales.
VERSIÓN:03
AMBIENTAL
*Las fuentes de información para identificar las debilidades y amenazas del Sistema de
Gestión Ambiental de la compañía es GA-MTGDA-06 Matriz DOFA.
*Otras de las fuentes de información para identificar actividades que tengan incidencia en
el Sistema de Gestión Ambiental, es el análisis de vulnerabilidad que es desarrollado por el
Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo.
* La revisión y actualización de la matriz de riesgos ambientales, se llevará a cabo cada vez
que se detecten cambios en las operaciones o se incluyan nuevas actividades que
requieran de la evaluación y valoración del impacto, sin embargo, se realizará una revisión
semestral para la verificación de las valoraciones dadas a los riesgos, dicha actividad estará
a cargo de la Jefatura de Gestión Ambiental.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC ISO 104:2009
NTC ISO 5254:2006
NTC ISO 14001:2015
7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
7.1. Identificación de riesgos ambientales
La Jefatura de Gestión Ambiental estará a cargo de la identificación de riesgos ambientales,
donde las principales fuentes de información son: Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales, Matriz Legal Ambiental, Matriz DOFA, Análisis de vulnerabilidad.
VERSIÓN:03
AMBIENTAL
7.2. Identificación de riesgos ambientales

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO
1. Identificación de Riesgos Ambientales:
La identificación de riesgos ambientales debe partir de un ejercicio de análisis
de las áreas que componen Homecenter y las actividades llevadas a cabo en
cada una de estas.
Esta información es el insumo para el diligenciamiento de la Matriz de Líder de Seguridad y Salud
GD-MTGDA-04 Matriz de
Riesgos Ambientales. en el Trabajo, Jefatura de
Riesgos Ambientales.
La Jefatura de Gestión Ambiental definirá las actividades que generan Gestión Ambiental.
riesgos ambientales y las cuales quedan plasmadas en la Matriz de Riesgos
Ambientales, describiendo el riesgo, la valoración del mismo, las causas que
lo generan, el control para mitigarlo, obteniendo la valoración del riesgo
residual.
2. Definir Condiciones de Operación:
Una vez se han identificado las actividades que tienen riesgo al ambiente se
define riesgo, probabilidad, ocurrencia:
Riesgo: Posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto en los

objetivos. GD-MTGDA-04 Matriz de
Jefatura de Gestión
Descripción del riesgo: Define a mayor detalle el impacto ocasionado por el Riesgos Ambientales.
Ambiental
riesgo identificado.
Probabilidad: Posibilidad de que ocurra algo, una vez presentada la situación.
Consecuencia: Está en función del impacto o efecto generado por la
materialización de los riesgos.
Riesgo absoluto: Máximo riesgo sin los efectos mitigantes de los controles
(riesgos sin controles).
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE SODIMAC COLOMBIA S.A. QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA
VERSIÓN:03
AMBIENTAL
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD Valor Descripcion
Es muy poco probable que el evento se presente y no se detectaron vulnerabilidades que
MUY BAJO 1 aumenten su probabilidad de ocurrencia. En condiciones excepcionales se podría presentar un
evento en el año.
Es poco probable que el evento suceda pero podría ocurrir en algún momento. Se detectaron
BAJO 2 situaciones que permiten estimar que este evento podría suceder al menos una vez en un
período de cinco a diez meses
El evento ocurrirá en algún momento. Se detectaron situaciones que permiten estimar que este
MODERADO 3 evento podría suceder al menos una vez cada tres a cinco meses
Es probable que ocurra un evento de esta naturaleza. Se detectaron situaciones que permiten
ALTO 4 estimar que este evento podría suceder al menos una vez en un período de uno a tres meses
Es muy probable (inminente) que ocurra un evento de esta naturaleza. Se detectaron situaciones
MUY ALTO 5 que permiten estimar que este evento podría suceder al menos una vez en un período de un
mes.
IMPACTO
IMPACTO Valor Descripcion

La ocurrencia del evento no tendría efecto en la actividad ni sobre sus
MUY BAJO 1 objetivos. El incidente no tiene consecuencia alguna.
La ocurrencia del evento causaría pérdidas menores o incrementos bajos

en términos de costo y tiempo. Los requerimientos y objetivos pueden ser
BAJO 2 alcanzados. El incidente tiene una consecuencia estrictamente interna y
de bajo impacto.
VERSIÓN:03
AMBIENTAL
La ocurrencia del evento causaría pérdidas moderadas o incrementos en
términos de costo y tiempo, pero los objetivos importantes pueden aún
MODERADO 3 lograrse. El incidente tiene un impacto visible desde fuera del área (otras
áreas del negocio, clientes o socios de negocio, público en general), pero
no es significativo en el cliente externo e interno.
La ocurrencia del evento causaría pérdidas severas o incrementos

considerables en términos de costo y tiempo, que amenazan el alcance de
objetivos intermedios. El incidente afecta significativamente el servicio al
ALTO 4 cliente; afecta áreas del negocio, clientes, socios de negocio y público en
general. Se podrían perder oportunidades del negocio importantes o causar
la pérdida de clientes.
La ocurrencia del evento causaría fallas, pérdidas o consecuencias

inaceptables para el logro de los objetivos fundamentales. Se afecta
MUY ALTO 5 severamente el servicio al cliente, lo que destruye la confianza de las partes
afectadas (otras áreas del negocio, clientes, socios de negocio y el público
en general): Puede provocar una masiva declinación del negocio.
RIESGO ABSOLUTO – BAJO

PROBABILIDAD CONSECUENCIA RIESGO ABSOLUTO
Muy Bajo Muy Bajo
Muy Bajo Bajo
Muy Bajo Moderado
Bajo Muy Bajo
Bajo Bajo
Moderado Muy Bajo
Moderado Bajo
Alto Muy Bajo
Muy Alto Muy Bajo
VERSIÓN:03
AMBIENTAL
RIESGO ABSOLUTO – MODERADO

Muy Bajo Alto
Bajo Moderado
Moderado Moderado
Alto Bajo
Muy Alto Bajo
RIESGO ABSOLUTO – ALTO
Muy Bajo Muy Alto
Bajo Alto
Bajo Muy Alto
Moderado Alto
Moderado Muy Alto
Alto Moderado
Alto Alto
Alto Muy Alto
Muy Alto Moderado
Muy Alto Alto
Muy Alto Muy Alto
3. Definir causa:
Causa: Acción o evento que sucede, y que permite la materialización del GD-MTGDA-04 Matriz de
riesgo. Riesgos Ambientales.
Ambiental
Descripción de la causa: Define a mayor detalle la causa identificada y su
procedencia.
VERSIÓN:03
AMBIENTAL
4. Definir el control:
Control: Parte de la gestión del riesgo que involucra la implementación de
políticas, normas, procedimientos y cambios físicos a fin de minimizar los
riesgos adversos.
Descripción del control: Define a mayor detalle el control, medidas de
intervención y seguimiento.
TIPO DE CONTROL GD-MTGDA-04 Matriz de
 Preventivo: Es el que intenta prevenir los problemas previstos y evitar Ambiental
desviaciones antes de iniciar el proceso y/o actividad.
 Detectivo: Se realiza durante el desarrollo de una actividad, con el fin
de identificar desviaciones antes de concluir el proceso y/o actividad.
 Correctivo: Se realiza cuando termina la actividad, este tipo de control
se basa en la retroalimentación, una vez identificadas desviaciones al
concluir el proceso y/o actividad.
5. Definir revisión:
Revisión: Análisis detallado sobre el control definido.
 Revisión Aleatoria: Análisis de la muestra de un proceso y/o actividad Jefatura de Gestión
tomado al azar. Ambiental
 Revisión Total: Análisis de la totalidad de un proceso y/o actividad, de
acuerdo al control definido.
6. Definición Ejecución:
Ejecución: Mecanismo para desarrollar el control definido.
 Ejecución Automático: Mecanismo electrónico que determina el mejor GD-MTGDA-04 Matriz de
control en el proceso y/o actividad desarrollada. Riesgos Ambientales.
Ambiental
 Ejecución Manual: Mecanismo que requiere la intervención del
colaborador.
 Ejecución Mixto: Mecanismo que efectúa parte de su funcionamiento
VERSIÓN:03
AMBIENTAL
en forma autónoma y necesita ayuda del colaborador.
7. Definir Documentado:
Documentado: Medio de soporte que posee significados y estable un
requisito. GD-MTGDA-04 Matriz de
 Documentado SI: Medio de soporte físico o magnético, que posee Riesgos Ambientales.
Ambiental
significados y establece requisitos.
 Documentado NO: Actividad y/o proceso que no se encuentra en
medio de soporte.
8. Definir Cobertura:
Cobertura: Medida de la población, proceso y/o actividad; en los siguientes
rangos:
 Cobertura entre 1% y 20% GD-MTGDA-04 Matriz de
 Cobertura entre 21% y 40% Ambiental
 Cobertura entre 41% y 60%
9. Definir Frecuencia
Frecuencia: Cantidad de veces que se ejecuta una actividad y/o proceso.
 Frecuencia Continua: Actividad que se hace sin interrupción.
 Frecuencia Esporádica: Evento que se produce con poca reiteración y GD-MTGDA-04 Matriz de
de forma separada, de acuerdo a la frecuencia establecida en la Riesgos Ambientales.
Ambiental
información documentada.
 Frecuencia Diaria: Suceso que se hace día a día.
 Frecuencia Semanal: Hecho que se produce una vez a la semana.
 Frecuencia Quincenal: Suceso que se genera una vez cada quince días.
VERSIÓN:03
AMBIENTAL
 Frecuencia Mensual: Actividad que se hace una vez al mes.
 Frecuencia Bimestral: Evento que se produce una vez cada dos meses.
 Frecuencia Trimestral: Actividad que se genera una vez cada tres
meses.
10. Riesgo Residual
Una vez definidos los controles y la evaluación del mismo, se determina
nuevamente la probabilidad y consecuencia, para obtener el riesgo residual, el Jefatura de Gestión
cual se refiere al margen o residuo de riesgo que puede darse a pesar de las Ambiental
medidas de tratamiento o mejoramiento tomadas para la administración del
riesgo.
11. Toma de acciones
MAM-PIGDA-13
De acuerdo a la evaluación realizada en la Matriz de Riesgos Ambientales y
Jefatura de Gestión Procedimiento de Acciones
los controles definidos se provee medidas preventivas, con el fin de evitar la
Ambiental Correctivas, Preventivas y
materialización del riesgo, de tal manera, en caso de que llegase a
No Conformidades
presentarse, las acciones a tomar quedan plasmadas en el formato de
oportunidades de mejora identificadas como acción correctiva.
MAM-FIGDA-05 Formato
Oportunidades de Mejora
12. Actualización y Revisión
La revisión y actualización de la Matriz de Riesgos Ambientales, se llevará a
cabo cada vez que se detecten cambios en las operaciones, se incluyan
Jefatura de Gestión GD-MTGDA-04 Matriz de
nuevas actividades o se materialice el riesgo que requieran de la evaluación y
Ambiental Riesgos Ambientales.
valoración del riesgo, sin embargo, se realizara una revisión semestral para la
verificación de las valoraciones dadas a los riesgos, dicha actividad estará a
cargo de la Jefatura de Gestión Ambiental.
VERSIÓN:03
AMBIENTAL
8. ANEXOS Y REGISTROS
GD-MTGDA-04 Matriz de Riesgos Ambientales.
GA-MTGDA-01 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
GA-MTGDA-02 Matriz Legal Ambiental.
MAM-FIGDA-05 Formato Oportunidades de Mejora.
CAMBIOS EN LOS PUNTOS: La

EDICIÓN NÚMERO: 03 actualización y/o revisión se establecerá en
la misma Matriz de Riesgos Ambientales.
REVISIÓN: Jefe de Gestión Ambiental
ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: FECHA:

Geraldine Prieto Claudia Moesker Junio de
Analista de Gestión Ambiental Jefe de Gestión Ambiental 2020

Gd-Pigda-20 Procedimiento de Identificación de Gestión Del Riesgo

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Gd-Pigda-20 Procedimiento de Identificación de Gestión Del Riesgo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SODIMAC COLOMBIA S.

GD-PIGDA-20 Procedimiento de identificación de

7.2. Identificación de riesgos ambientales

Riesgo: Posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto en los

IMPACTO Valor Descripcion

La ocurrencia del evento causaría pérdidas menores o incrementos bajos

La ocurrencia del evento causaría pérdidas severas o incrementos

La ocurrencia del evento causaría fallas, pérdidas o consecuencias

RIESGO ABSOLUTO – BAJO

RIESGO ABSOLUTO – MODERADO

CAMBIOS EN LOS PUNTOS: La

REVISIÓN: Jefe de Gestión Ambiental

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: FECHA:

También podría gustarte