Sig-Ltech-Pg-05 Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluacion de Riesgos PDF

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO:
SIG-LTECH-PG-05
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
VERSIÓN: 00
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS F. EMISION: 2019-Abril-19
F. REVISION 2019-Abril-19
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS, EVALUACIÓN
Y CONTROL DE RIESGOS
LIMA – PERÚ
2019
REVISION Nº DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA
00 Emisión Inicial del documento 19-04-2019
1
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
HIGH RISK PERU ERL Juan Pablo Aranda Roberto F. Romero

ADMINISTRADOR DEL SIG RESPONSABLE SSOMA GERENTE GENERAL
CÓDIGO:
SIG-LTECH-PG-05
VERSIÓN: 00
1. OBJETIVO
Establecer un método para la Identificación de peligros y evaluación de riesgos de las
actividades desarrolladas por LUBRITECH PERU SAC.
2. ALCANCE
El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados por LUBRITECH
PERU SAC, establecidos en el alcance de SSMA así como a los que se incluyan
durante el desarrollo de nuevos proyectos.
3. RESPONSABLES
 Responsable de SSMA
DEFINICIONES:
4.1. Peligro:
Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño
humano o deterioro de la salud.
4.2. Evaluación de Riesgos:
Proceso general de estimación del nivel del riesgo y la decisión de si el riesgo es o
no aceptable.
4.3. Riesgo:
Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la
severidad de daño o deterioro de la salud que causa el suceso o exposición.
4.4. Riesgo del Entorno:
Todos los riesgos que no son derivados del proceso.
4. DESCRIPCIÓN
Las actividades para la identificación de Peligros así como la evaluación de los
Riesgos, y las pérdidas asociadas se realizan de acuerdo a los siguientes pasos:
5.1. Identificación de Peligros
a) La aplicación del presente procedimiento se realiza al inicio de la
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CÓDIGO:
SIG-LTECH-PG-05
VERSIÓN: 00
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente y cada vez que se inicie un proyecto y/o modifique el proceso /
actividad identificados originalmente.
La identificación de peligros se realizan en las actividades rutinarias y no
rutinarias, de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo
(incluyendo contratistas y visitantes); tomando en cuenta el comportamiento,
actitud y factor humano, infraestructura, equipos y materiales; peligros
generados fuera del lugar de trabajo que estén bajo el control de la organización
y peligros generados en el entorno del lugar del trabajo que pueden ser
controlados por la organización. Asimismo se toma en cuenta el diseño de las
áreas de trabajo, los proceso, las instalaciones, la maquinaria / equipamiento,
los procedimientos operativos y la organización de trabajo, incluyendo su
adaptación a las capacidades humanas.
b) El personal de la obra con asistencia del Responsable SSMA, realizan un análisis

de los procesos, identificando las actividades que los componen, los peligros /
riesgos, los mismos que serán registrados en la Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
c) Para esta identificación, si es necesario, se elaboran diagramas de flujo,

diagramas causa efecto, entrevista a los encargados de ejecutar las tareas,
consulta de manuales técnicos u otros que se consideren pertinentes.
5.2. Evaluación de Riesgos

a) La evaluación de los riesgos la realiza el personal de la obra con asistencia del
Responsable de SSMA.
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CÓDIGO:
SIG-LTECH-PG-05
VERSIÓN: 00
b) Para la evaluación de la PROBABILIDAD se consideran tres escalas:

 Baja (1)
 Media (2)
 Alta (3)
Para determinar la escala de PROBABILIDAD, se deben tomar en cuenta los
siguientes criterios:
 Datos Históricos
 Frecuencia de exposición
 Tiempo de exposición
 Número de personas expuestas (%)
 Vulnerabilidad de los componentes del sistema
 Factor humano
c) Para la evaluación de la CONSECUENCIA se consideran tres escalas:

 Leve (1)
 Moderada (2)
 Severa (3)
Para determinar la escala de CONSECUENCIA, se deben tomar en cuenta los

siguientes criterios:
 Lesiones potenciales (tipo – parte afectada)
 Número de víctimas (%)
 Daño ambiental
 Tiempo de paralización del trabajo
 Pérdida económica directa
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CÓDIGO:
SIG-LTECH-PG-05
VERSIÓN: 00
 Impacto social
 Imagen de la empresa
d) Una vez identificada la probabilidad y la consecuencia, se determina:
Riesgo = Consecuencia x Probabilidad
Matriz de Evaluación de Riesgos
Tabla de valoración del riesgo

Probabilidad
Consecuencia
3 2 1
Severo Modera do Tol era bl e

3
9 6 3
Modera do Tol era bl e Tol era bl e
2
6 4 2
Tol era bl e Tol era bl e Tri vi a l
1
3 2 1
El valor numérico que resulte de la evaluación matricial, determinará el nivel del

RIESGO, considerándose tres escalas:
 Bajo (1–2)
 Medio (3–4)
 Alto (6–9)
e) A efectos de la gestión, la organización exige medidas de control sobre los

peligros significativos, lo cuales tienen un nivel de riesgo Alto y Medio (Riesgo
No Aceptable).
5

CÓDIGO:
SIG-LTECH-PG-05
VERSIÓN: 00
f) Las medidas de control a implementar seguirán la jerarquía de controles que

establece la norma OHSAS 18001:
 Eliminación
 Sustitución
 Controles de Ingeniería
 Señalización / advertencia y/o controles administrativos
 Equipos de protección personal
5.3. Actualización
La identificación de peligros y evaluación de riesgos deben ser actualizados por
los Jefes de Área cuando ocurran cambios significativos en las condiciones del
proceso/actividad; cambio de equipos o tecnología; desarrollo de nuevos productos
o proyectos; cambio en la metodología de la operación, contratación de nuevos
servicios; accidentes, modificaciones al SIG, cambios en la legislación aplicable,
ya sea por la expedición de nuevas normas; u otros casos en que sea necesario.
6. REGISTROS
 SIG-LTECH-MT-01 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos
6


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HIGH RISK PERU ERL Juan Pablo Aranda Roberto F. Romero

HIGH RISK PERU ERL Juan Pablo Aranda Roberto F. Romero

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y

b) El personal de la obra con asistencia del Responsable SSMA, realizan un análisis

c) Para esta identificación, si es necesario, se elaboran diagramas de flujo,

5.2. Evaluación de Riesgos

HIGH RISK PERU ERL Juan Pablo Aranda Roberto F. Romero

b) Para la evaluación de la PROBABILIDAD se consideran tres escalas:

c) Para la evaluación de la CONSECUENCIA se consideran tres escalas:

Para determinar la escala de CONSECUENCIA, se deben tomar en cuenta los

HIGH RISK PERU ERL Juan Pablo Aranda Roberto F. Romero

d) Una vez identificada la probabilidad y la consecuencia, se determina:

Riesgo = Consecuencia x Probabilidad

Matriz de Evaluación de Riesgos

Tabla de valoración del riesgo

Severo Modera do Tol era bl e

El valor numérico que resulte de la evaluación matricial, determinará el nivel del

e) A efectos de la gestión, la organización exige medidas de control sobre los

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f) Las medidas de control a implementar seguirán la jerarquía de controles que

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