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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUARMEY

CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN


EL CASERIO DE PIRAUYA DISTRITO DE
COCHAPETI - PROVINCIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH

RESUMEN EJECUTIVO

OCTUBRE
2019
CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CASERIO DE PIRAUYA DISTRITO DE
COCHAPETI - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARMEY

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL

Nombre del PI
“CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CASERIO DE PIRAUYA
DISTRITO DE COCHAPETI - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”
Institucionalidad
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora del presente proyecto de inversión es la Municipalidad
Provincial de Huarmey. Es competencia de la Unidad Formuladora: Formula y
evalúa las fichas técnicas y los estudios de pre inversión para los proyectos de
inversión, con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento
de los proyectos de inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo
en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos
en la fase de Programación Multianual; así como, los recursos para la
operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto y las
formas de financiamiento (Directiva N°002-2017-EF/63.01 en su Artículo 5,
numeral 5.4, literal b, de la nueva ley de inversión INVIERTE.PE).

En la Fase de Pre inversión, la Unidad Formuladora de la Municipalidad


Provincial de Huarmey, es la responsable de formular los estudios de pre
inversión en forma directa o por contrata. Por consiguiente, su funcionamiento y
responsabilidad está a cargo del personal que se detalla a continuación.

 Sector : Gobiernos Locales.


 Pliego : Municipalidad Provincial de Huarmey.
 Persona Responsable
Unidad Formuladora : ING. KALER GONZALES ALVAREZ
 Persona Responsable
De formular PI : ING. KALER GONZALES ALVAREZ

Unidad Ejecutora
Se recomienda como Unidad Ejecutora de Inversiones a la Municipalidad
Provincial de Huarmey, a través de la Gerencia de Infraestructura, la que tiene
capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto de inversión, por contar
con capacidad operativa integrada por profesionales experimentados en la
ejecución de proyectos de inversión del sector agricultura y de otros sectores.

FORMULADOR: KEMBERLAY CALDERON CHUQUI CONCHUCOS


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Esta fase se inicia con la elaboración del expediente técnico o documento


equivalente para los proyectos de inversión viables o para las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación
aprobadas por la UF. Luego de aprobado el expediente técnico o documento
equivalente, se inicia la ejecución física de las inversiones (Directiva N°003-
2017-EF/63.01 en su Artículo 5, numeral 5.3, de la nueva ley de inversión
INVIERTE.PE).
Para los fines del presente estudio, la ejecución se hará por contrata y el
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones será:

 Sector : Gobiernos Locales.


 Pliego : Municipalidad Provincial de Huarmey
 Persona Responsable
Unidad Ejecutora : ING. CARLOS SALAZAR ATUSPARIA
 Nombre de la UEI : Gerencia de Infraestructura

Localización del PI

UBICACIÓN
Departamento /Región: Ancash
Provincia: Huarmey
Distrito: Cochapeti
Centro Poblado: Pirauya
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
Coordenadas UTM -9.987161 , -77.646671

Duración de la ejecución
Según cronograma: Treinta (30) días calendarios para ejecutar los
componentes del proyecto.

Fecha estimada de inicio de la ejecución


Según cronograma: Noviembre 2019.

Inversión total del proyecto


Inversión : S/. 175,552.14

FORMULADOR: KEMBERLAY CALDERON CHUQUI CONCHUCOS


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Servicio público con brecha e indicador de brecha


Servicio Público: Servicio deportivo para la práctica deportiva.
Brecha: Porcentaje de personas que no participan de los servicios deportivos
recreativos respecto a la población total.
Valor de indicador: 100%

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PI
El objetivo central está en función de lo que se pretende lograr en el Proyecto
al finalizar su ejecución: “ADECUADOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ANA”.

MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PI

Medio fundamental Medio fundamental Medio fundamental

Provisión de Existentes
Existencia de
Infraestructura capacidades para
infraestructura
deportiva que la gestión
deportiva.
cumple con los deportiva.
estándares.

Alternativa única:
Construcción de la infraestructura recreativa deportiva.

 Campo deportivo: • La losa deportiva ocupará un área de 600.00m2


(20.00m de ancho x 30.00m de largo). • La losa serán de concreto f´c
175 Kg/cm2, las cuales se construirán en paños de 3.00 x 4.00 m según
diseño • Se instalarán las estructuras metálicas para el desarrollo de las
diferentes actividades. • Se realizará la instalación de Cerco Perimétrico
con parantes de tubo de F°G° de 2” y malla olímpica de alambre N° 10 y
cocada de 2”, los cuales irán unidos mediante soldadura con ángulos de
F°G° de 1”x1”. • Se Instalarán 02 portones conforme indican los planos
de obra en los lados Norte y Sur de la losa deportiva. • se colocaran los
arcos de futbol el tablero para basquet y la ned para vóley.
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Se evaluó ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ÚNICA, por tener la disponibilidad


de terreno y presentar riego de desastre bajo. Se han considerado tipología de
materiales y costumbres de la zona enfocados en el cambio climático.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

Parámetros:
 Para la elaboración del proyecto se trabajó con la población beneficiaria
del centro poblado como la demanda del servicio, se proyectó a la
población con la T.C. del distrito de Cochapeti. Los beneficiarios al año
2019 asciende a 220 habitantes.

Realizando un balance entre la oferta optimizada proyectada y la demanda


estimada proyectada, se tiene los siguientes servicios , como servicios sin
atender lo que planteará realizar acciones urgentes para darle solución. Mayor
detalle en el siguiente cuadro:
BALANCE OFERTA – DEMANDA
ALTERNATIVA UNICA

UNIDAD DE
DESCRIPCION DEMANDA BRECHA
MEDIDA
Numero de
Disciplinas Deportivas 3 -3
Disciplinas
Construcción de campo deportivo (600 m2) % 100% -100%
Total de partidos x Año Juegos 528 - 528
Total de participantes x Año participantes 5,400 - 5,400

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS


Los beneficiarios directos son los 220 habitantes de la localidad de Santa Ana.

D. ANALISIS TECNICO DEL PI

El objetivo de este ítem es definir las características técnicas básicas de las


alternativas del proyecto consideradas, luego de lo cual será posible calcular
los volúmenes de obra y los costos asociados.

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El análisis de riesgo de desastres forma parte del análisis técnico de la


alternativa de solución. En la localización se analiza la exposición. En la
tecnología se analiza la vulnerabilidad, también se plantea las medidas de
reducción de riesgos.

Localización
El proyecto se ubica en la localidad Pirauya, en el distrito de Cochapeti.
El proyecto indicado que contempla la creación del servicio de deportivo
recreativo. El campo deportivo se ubicará en un terreno que no tiene problemas
geológicos que puedan poner en riesgo la nueva infraestructura (no presenta
amenazas de: Inundación, Erosión hídrica, Derrumbes, Zona de Huaico). Con
respecto a la disponibilidad de los terrenos por donde se instalará el campo
deportivo, se ha tenido en cuenta la opinión de los lugareños y han donado el
terreno.

Tecnología
Las características y especificaciones técnicas propuestas para la creación del
servicio deportivo recreativo con la construcción de un campo deportivo son las
que se emplean para la zona de sierra (se consideró climáticas y físicas) y se
ha respetado las normas técnicas de construcción para obras de edificación -
RNE.
Tamaño
El tamaño del proyecto es apto para atender la demanda que se registra en la
localidad de Pirauya y alrededores.

METAS PROYECTADAS
DESCRIPCION CANTIDAD
Area disponible para 600 m2
construir el campo deportivo
Fuente: Elaboración Propia

Momento óptimo
Cabe indicar que la ejecución de la presente alternativa será necesario plantear
acciones para reducir daños y/o pérdidas ante probables riesgos de lluvias,
desastres, etc.; por cuanto al efectuarse los eventos de manera
descentralizada (en cada uno de los sectores a ejecutar), se facilitará la
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asistencia de los beneficiarios, incluso en épocas de lluvias.


Su ejecución no debe influir negativamente sobre el medio ambiente. En tal
sentido, el momento más apropiado para iniciar la ejecución del proyecto será
después de las lluvias determinadas en el estudio hidrológico, sea en época de
riego o en época de lluvias; en ambos casos se contará con la participación de
los beneficiarios.

E. COSTOS DEL PI
Comprende los costos de las construcciones de los componentes principales
del proyecto. El resumen del monto total de la inversión a precios de mercado
para la única alternativa se detalla en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DEL PI – ALTERNATIVA UNICA (S/.)


ITEM DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES UND TOTAL
1,00 OBRAS CIVILES 119,361.43
COSTO DIRECTO 119,361.43
GASTOS GENERALES (10.83% CD) 12,927.92
UTILIDAD (7% CD) 7,161.69
SUB TOTAL 139,451.04
IGV (18%) 25,101.19
VALOR REFERENCIAL 164,552.14
EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00
SUPERVISION 5,000.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSION 175,552.14

COSTOS DE O&M

COSTOS O Y M CON PROYECTO


UNIDAD TOTAL
CANTIDA COSTO
RUBRO DE PRECIO
D PROMEDIO
MEDIDA MERCADO

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Servicios Básicos (luz y agua) Mensual 12 30.00 360.00

Artículos de limpieza Mensual 12 20.00 240.00


MANTENIMIENTO PERIODICO

Pintado de líneas deportivas Anual 1 400.00 400.00


Cuatrimestr
3
Losa al 500.00 1,500.00

TOTAL 2,500.00
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO

UNIDAD COSTO TOTAL


CANTIDA
RUBRO DE PROMEDIO PRECIO
D
MEDIDA MENSUAL MERCADO

REMUNERACIONES
Personal Servicio (guardián,
Mensual 1 5000.00 5000.00
limpieza)

TOTAL 5000.00

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TOTAL COSTOS DE O&M CON PROYECTO 7,500.00


Fuente: Elaboración del formulador

COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO

INVERSIÓN P.P. VACT BENEFICIARIOS C/E


175,552.14 250,552.14 220 113.89
Fuente: Elaboración del formulador

F. EVALUACION SOCIAL
La evaluación efectuada, en términos económicos, se realiza con el objetivo de
evaluar la alternativa planteada, para lo cual se consideraron los siguientes
parámetros:
 Período de Análisis (años): 10
 Tasa de descuento: 8 % anual
 Año de inicio de Inversión: Año 2019
 Puesta en funcionamiento: Año 2019
 Indicadores de evaluación VACT

METODOLOGIA
La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la de
Costo/Eficiencia, por las características sociales del proyecto

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Precios Privados
Monto de la Inversión Total
Precios Sociales
Costo Beneficio Valor Actual Neto -
(A Precio Social) Tasa Interna de Retorno (%) -
VACS 250,552.14
Ratio C/E
Costo / Efectividad
Unidad de Medida del Ratio POBLADOR
Sostenible SI
Fuente: Elaboración del formulador

G.S SOSTENIBILIDAD DEL PI


La sostenibilidad de este proyecto está dada principalmente por el adecuado
mantenimiento que debe darse a la infraestructura. El mantenimiento estaría a
cargo de la Municipalidad Provincial de Huarmey y los pobladores.

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ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL


El análisis de sostenibilidad del proyecto está asociado al cumplimiento de los
siguientes aspectos:
a) Compromiso de participación de las autoridades del Municipio.
Compromiso de asumir los costos de mantenimiento del proyecto.
b)
La sostenibilidad institucional del proyecto se sustenta en el compromiso
escrito de la Municipalidad Provincial de Huarmey, en asumir los costos de
mantenimiento.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL


La sostenibilidad social del proyecto se encuentra basada en la voluntad
positiva de la comunidad en su conjunto y los directos usuarios de los servicios
ofertados por la nueva infraestructura deportiva; vale decir que está descontada
la plena aceptación social de toda la población residente en el ámbito de
influencia del proyecto.
Por tal motivo la sostenibilidad del presente proyecto depende principalmente
del compromiso de la Municipalidad provincial de Huarmey y de la población
organizada para realizar el mantenimiento rutinario y periódico.

H. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad Provincial de Huarmey a través de sus actuales autoridades
debe liderar la etapa de Preinversión, Inversión y Operación y Mantenimiento
del Proyecto a fin de alcanzar las metas esperadas.

En la etapa de Preinversión
 Estudios de Preinversión o Fichas Técnicas formuladas y aprobadas por
la Unidad Formuladora de Proyectos de la Municipalidad Provincial de
huarmey
En la Etapa de Inversión

 Elaboración del expediente técnico definitivo mediante la contratación de


la consultoría. Este documento tendrá que ser aprobado por la Gerencia de
Obras de la Municipalidad provincial de huarmey dando como resultado
una resolución de la municipalidad.
 Preparación de bases para la licitación cuyo objetivo es seleccionar la
firma contratista que se encargue de la construcción del campo deportivo.
Esta actividad estará a cargo de la Gerencia de obras
 La modalidad de ejecución será por administración indirecta.
 Supervisión de la obra a cargo de la Gerencia de Obras.

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Cronogramas de ejecución:

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA


MESES
Nº ACTIVIDAD INVERSION TOTAL
1 2 3 4
EXPEDIENTE
1.1 TECNICO 5000 5000.00
1.2 OBRAS CIVILES 288,959.47 164,552.14
1.5 SUPERVISION 6,000.00 6000.00
TOTAL 175,552.14
Fuente: Elaboración Propia

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA


MESES
Nº ACTIVIDAD INVERSION TOTAL
1 2 3 4
EXPEDIENTE
1.1 TECNICO 100% 100%
1.2 OBRAS CIVILES 100.00% 100%
1.3 SUPERVISION 100.00% 100%
Fuente: Elaboración Propia

Etapa de Mantenimiento
Al momento de liquidar la obra y recepcionarla, la Municipalidad Provincial de
Huarmey es la encargada del mantenimiento de la infraestructura deportiva
recreativa por ser su competencia.

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I. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos Verificación
Que la población
Mejorar la calidad de
practique sus
vida de los pobladores
actividades
Fin

de la localidad de Fortalecimiento de la actividad deportiva PROPIA, INEI


deportivas y
Pirauya, distrito de recreativa.
recreativas
Cochapeti

Adecuados servicios
Propósito

Que los
deportivos en la Población
100 % de los pobladores disponen de beneficiarios sean
localidad de pirauya, atendida con
infraestructura deportiva recreativa. más competitivos
distrito de la U.P.
en deportes.
conchucos
Campo deportivo
Inspección Se cuente con la
Adecuada técnica previa disponibilidad de
Infraestructura construida de acuerdo
Componentes

Infraestructura a ejecución. la población a


con el RNE. Informes de colaborar con la
deportiva recreativa.
supervisión de ejecución de la
los obra mediante la
expedientes facilidad de
técnicos y información.
Gestión deportiva. Capacidades para gestión deportiva. obras
ejecutadas.

INFRAESTRUCTURA:
Resolución de
Elaboración de 01 E.T. por un monto
S/ 5,000.00 aprobación de
expediente técnico. total de:
E.T.

Actas de
Construcción de: entrega de
Ejecución de obras de Campo deportivo
infraestructura S/ 164,552.14 obras, No se produce
contratos,
Acciones

deportiva recreativa de eventos naturales


facturas,
acuerdo con las ni provocados
valorizaciones,
normas del RNE. que afecten la
informes de
ejecución física,
supervisor,
Supervisión de obra. Supervisión de S/ 6,000.00 ni financiera del
liquidación
obra. proyecto.
técnica y
financiera de
la obra.

TOTAL PROYECTO: S/ 175,552.14 Informe final.

FORMULADOR: KEMBERLAY CALDERON CHUQUI CONCHUCOS