MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA

DE LA I.E. N° 34705 RAUL HUARIJANO BINILLO DE LA CC. NN.

FLORIDA DE ANACAYAL Y LA I.E. N° 34247 DE LA CC. NN. SAN
FAUSTO EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUERTO BERMUDEZ
PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA :
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE
LA I.E. N° 34705 RAUL HUARIJANO
BINILLO DE LA CC. NN. FLORIDA DE
ANACAYAL Y LA I.E. N° 34247 DE LA
CC. NN. SAN FAUSTO EN EL DISTRITO
DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE

RESUMEN
EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA
DE LA I.E. N° 34705 RAUL HUARIJANO BINILLO DE LA CC. NN.
FLORIDA DE ANACAYAL Y LA I.E. N° 34247 DE LA CC. NN. SAN
FAUSTO EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE

ÍNDICE

Contenido
1. INFORMACIÓN GENERAL............................................................................................3
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO............................................................................4
3. DETERMINACIÓN DE BRECHA OFERTA-DEMANDA.................................................5
4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.........................................................................6
5. COSTOS DEL PROYECTO...........................................................................................6
6.ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO............................................................9
7. EVALUACION SOCIAL................................................................................................10
8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO...........................................................................11
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................11
10. MARCO LÓGICO.......................................................................................................12

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 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA
DE LA I.E. N° 34705 RAUL HUARIJANO BINILLO DE LA CC. NN.
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FAUSTO EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE

RESUMEN EJECUTIVO
1. INFORMACIÓN GENERAL
A. DEFINICIÓN NOMBRE DEL PROYECTO
El presente proyecto dado los servicios sobre los que actúa y su localización, se ha
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE
LA I.E. N° 34705 RAUL HUARIJANO BINILLO DE LA CC. NN. FLORIDA DE ANACAYAL Y
LA I.E. N° 34247 DE LA CC. NN. SAN FAUSTO EN EL DISTRITO DE PUERTO
BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO.”

B. UNIDAD FORMULADORA
Unidad formuladora Municipalidad Distrital de Puerto
Bermúdez
Funcionario Responsable de la Unidad BLADIMIR DE LA CRUZ MICHE
Formuladora
Sector Gobierno Local
Responsable de formular el proyecto Luis Fernando Quispe Chuquillanqui

C. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de Puerto
Bermúdez

Funcionario Responsable de la Unidad Luis Benjamin Muñante Vasquez

ejecutora de inversiones
Sector Gobierno Local

D. UBICACIÓN DEL PROYECTO

 Departamento : Pasco
 Provincia : Oxapampa
 Distrito : Puerto Bermúdez
 Localidad : San Fausto y la Florida
E. DURACION DE LA EJECUCION
Desde el proceso para la elaboración del expediente técnico hasta la liquidación técnico-
financiera del proyecto se considera 12 meses.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

A. OBJETIVO CENTRAL O PROPOSITO DEL PROYECTO
El objetivo central o propósito del proyecto es "la población escolar de la I.E. N°
34705 Raúl Huarijano Binillo de la CC. NN. Florida de Anacayal y la I.E. N° 34247
de la CC. NN. San Fausto del distrito de puerto Bermúdez, provincia de

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DE LA I.E. N° 34705 RAUL HUARIJANO BINILLO DE LA CC. NN.
FLORIDA DE ANACAYAL Y LA I.E. N° 34247 DE LA CC. NN. SAN
FAUSTO EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE
Oxapampa y departamento Pasco acceden a una adecuada prestación de los
servicios de educación de los niveles de primaria.

B. MEDIOS DIRECTOS Y FUNDAMENTALES.

 Infraestructura educativa cumple con los estándares normativos.
 Mobiliario y equipamiento cumple con los estándares normativos.

C. FINES DIRECTOS E INDIRECTOS.

Los fines directos alcanzados con la ejecución del proyecto serán:
 Mejores oportunidades y condiciones de recibir servicios educativos.
Los fines indirectos alcanzados serán.
 Seguridad para la integridad física de alumnos y personal de la institución
educativa.
 Padres y alumnos motivados con el servicio educativo
3. DETERMINACIÓN DE BRECHA OFERTA-DEMANDA
La determinación de la brecha oferta — demanda para el proyecto, se obtiene de la
comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la
oferta optimizada, estas se expresan en la misma unidad de medida: población
atendida/año.

La brecha viene a ser la diferencia entre la demanda existente y la oferta actual, que nos
permitirá conocer la necesidad real de los componentes de infraestructura y su tipo.

a. Infraestructura. - Construcción de 04 aulas, 02 bibliotecas, 02 sala de usos múltiples, 2

ambientes administrativos, 2 cocinas, 2 tópicos, 2 ambientes para residencia de
docentes, 2 SS. HH. con vestidores, obras exteriores, cerco perimétrico, 02 losas
deportivas, biodigestor con pozo percolador, tanque elevado y cisterna, panel solar,
equipamiento y mobiliarios.
b. Programas de Sensibilización. - Al no contar con oferta alguna sobre programas de
sensibilización, se asume la demanda como balance oferta-demanda.
Balance Oferta — Demanda (Alumnos)

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DE LA I.E. N° 34705 RAUL HUARIJANO BINILLO DE LA CC. NN.
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FAUSTO EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE
Edad de Población
Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Escolar
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1er Grado Demanda 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Brecha -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do Grado Demanda 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Brecha -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er Grado Demanda 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Brecha -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to Grado Demanda 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Brecha -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to Grado Demanda 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Brecha -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to Grado Demanda 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Brecha -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13
Oferta - - - - - - - - - -
TOTAL Demanda 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Brecha -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76

4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

De acuerdo a la evaluación del diagnóstico realizado y con la idea de brindar el bien
estar social de la población, esta alternativa comprende los trabajos a nivel de
ejecución de obras para la construcción de la infraestructura y equipamiento con las
siguientes actividades.

 Construcción de 04 aulas, 02 bibliotecas, 02 sala de usos múltiples, 2 ambientes

administrativos, 2 cocinas, 2 tópicos, 2 ambientes para residencia de docentes, 2
SS. HH. con vestidores, obras exteriores, cerco perimétrico, 02 losas deportivas,
biodigestor con pozo percolador, tanque elevado y cisterna, panel solar,
equipamiento y mobiliarios.
 Plan de mitigación de impacto ambiental, con la elaboración del plan de mitigación
de impacto ambiental.

5. COSTOS DEL PROYECTO

Para la implementación de la alternativa única, el costo de inversión alcanza la suma de
S/. 7'210,422.96 dentro de este se consideran los costos indirectos como los que se
incurren en la elaboración de expediente técnico, supervisión, utilidad y gastos generales
además de las utilidades. Los costos de inversión se han conformado por parámetros
presupuestales.

RESUMEN DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA
DE LA I.E. N° 34705 RAUL HUARIJANO BINILLO DE LA CC. NN.
FLORIDA DE ANACAYAL Y LA I.E. N° 34247 DE LA CC. NN. SAN
FAUSTO EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE
PROYECTO PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 34705 RAUL
HUARIJANO BINILLO DE LA CC. NN. FLORIDA DE ANACAYAL Y LA I.E. N° 34247 DE LA CC. NN. SAN FAUSTO EN EL
DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO"
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ
MOD. EJEC. : CONTRATA
DPTO : PASCO
PROVINCIA : OXAPAMPA
DISTRITO : PUERTO BERMUDEZ
FECHA : DICIEMBRE DEL 2022

RESUMEN DE PRESUPUESTO:
1. I.E. N° 34247 DE LA CC. NN. SAN FAUSTO S/. 2,624,185.99
2.IE. N° 34705 CC. NN. FLORIDA DE ANACAYAL S/. 2,415,486.85

COSTO DIRECTO (CD) 5,039,672.84

S/.

GASTOS GENERALES 503,967.28

10.00%

UTILIDAD (UTI) 5.00% S/. 251,983.64

SUB TOTAL S/.

5,795,623.77
I.G.V. 18% de ST 18.00%
1,043,212.28

PRESUPUESTO REFERENCIAL 6,838,836.04

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 110,000.00

GASTOS DE SUPERVISION 4.00% 201,586.91
GESTION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 25,000.00
LIQUIDACION 0.69% 35,000.00

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 7,210,422.96

a. Costos de Mantenimiento. -
El funcionamiento constante de la infraestructura con material noble de concreto armado,
unido a los efectos climáticos de la zona (lluvias, vientos, etc), producirá desgastes y
deterioros. Del mismo modo será necesario desarrollar trabajos de reparación y
restauración eventualmente y permanentemente. La conservación por realizar tendrá como
objetivo mantener en buenas condiciones las infraestructuras.
El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será esencial para la
conservación de la infraestructura.
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Periodos (Años)
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operación 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0
Sin Proyecto Mantenimiento 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
Sub Total (A) 13,000.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0
Operación 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0
Con Proyecto Mantenimiento 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
Sub Total (B) 15,500.0 15,500.0 15,500.0 15,500.0 15,500.0 15,500.0 15,500.0 15,500.0 15,500.0 15,500.0

6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

Los pobladores y autoridades de las localidades afectadas, son los gestores para que
el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a
través de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con la
infraestructura.

RUBROS ROLES Y FUNCIONES

Municipalidad La Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez dentro de la Fase de
Distrital de Puerto Inversión se encarga de la vigilancia de la obra. Asimismo, durante de la
Bermúdez fase de pos inversión (10 años del horizonte de evaluación del proyecto) se
encargará de los gastos de operación y obras, los cuales garantizan una
adecuada protección de la infraestructura, para ello cuenta con recursos
financieros.
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DE LA I.E. N° 34705 RAUL HUARIJANO BINILLO DE LA CC. NN.
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FAUSTO EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE
Contratista El contratista ganador de la buena pro, será responsable de entregar el
expediente técnico y la obra, para lo cual constará con la supervisión y
recepción de obra.
Beneficiarios Los beneficiarios de la infraestructura, conformara su junta de vigilancia, con
la finalidad de velar por el adecuado cumplimiento de la calidad de la obra.

Finalmente se menciona, que la modalidad de ejecución del proyecto, es por contrata, el mismo
que se encuentra estipulado en los presupuestos de obra del mencionado estudio de pre
inversión.
7. EVALUACION SOCIAL.
Los resultados de la evaluación social se presentan en miles de nuevos soles:
Costo de inversión a precios de mercado 7,210,422.95

Costo de inversión a precios sociales 6,056,755.28

Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 ……….. 10
Operación 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Operación 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00
Con Proyecto
Mantenimiento 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

COSTO EFICACIA:
Valor Actual de los
6,039,980.07
Costos (VAC)

indice de eficancia
Costo / Eficiencia* 760.00
(personas)

Ratio costo -
7,947.34
eficacia (CE)

8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada por los beneficios sociales que
denota la evaluación del mismo.
Con relación a los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura, estos serán
asumidos por la UGEL de Puerto Bermúdez y padres de familia.
Sostenibilidad financiera: La Municipalidad distrital de Puerto Bermúdez, gestionara el
financiamiento de la elaboración del expediente técnico y consecuentemente también lo
hara ante el programa nacional de infraestructura educativa u otra institución financiante, el
cual dispondrá de los recursos necesarios para financiar los costos de inversión del
proyecto, ya que tiene una de sus funciones ejecutar y supervisar programas y proyectos
referidos a la infraestructura y equipamiento en educación.
La UGEL de Puerto Bermúdez asumirá el financiamiento de los costos de operación y
mantenimiento vía transferencia de los fondos del ministerio de educación, encargándose
de la dotación de personal docente y administrativo para el funcionamiento de las
instituciones educativas, asi como el mantenimiento periódico de la infraestructura educativa
a partir del mantenimiento preventivo, mientras en consejo educativo institucional y los
comité de aula realizan aportes y acciones de mantenimiento y conservación del local
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escolar, adjuntándose el acta de compromiso para conservación y mantenimiento de la
infraestructura y equipamiento.
Sostenibilidad Institucional: Se cuenta con las actas de compromiso de parte de la UGEL de
Puerto Bermúdez, mediante las actas de conservación y mantenimiento.
Sostenibilidad Social: Se cuenta con acta de reunión de APAFA debidamente suscrita en la
que se indica que existe predisposición y expectativa con respecto a la implementación del
proyecto, donde se acuerda por unanimidad la aceptación de la alternativa de solución
propuesta en el presente proyecto.
Sostenibilidad Técnica: El estudio a justificado la capacidad técnica de la unidad ejecutora
para el seguimiento y monitoreo y supervisión del proyecto de inversión pública.
Sostenibilidad Ambiental: El estudio ha considerado recursos destinados para la mitigación
ambiental.
Documento Entidad / Organización Compromiso
ACTA DE UGEL PUERTO ACTA DE COMPROMISO OPERACIÓN Y
COMPROMISO BERMUDEZ MANTENIMIENTO

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El costo de inversión del proyecto es de S/. 7'210,422.96 soles con un plazo de 12 meses.
El costo de inversión de la infraestructura y equipamiento, está establecido de acuerdo a las
normas del sector educación.
El proyecto tiene los siguientes indicadores de rentabilidad VAC 6, 756,779.30; costo eficacia
de 7,129 y ratio de costo eficacia de 1,228.33
10. MARCO LÓGICO

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Incrementar el nivel de
aprendizaje y desarrollo del
capital humano en las I.E.
Primaria de las localidades
de San Fausto y la Florida
pertenecientes al distrito de
Puerto Bermúdez.
Brindar una Adecuada
oferta en los servicios
educativos en el nivel
Primario de las I.E. N°
34247 y N° 34247 del
distrito de Puerto
Bermúdez.
Aulas pedagógicas y
ambientes
complementarios
para la prestación de
servicios educativos.
Al finalizar el nivel
Primario, los alumnos
beneficiarios del
proyecto habrán mejorado
su capacidad de
aprendizaje en un 40%,
tanto en capacidad mental,
como escritura, logrando
mayor competitividad en la
región respecto a
destrezas, habilidades e
hiperactividad
Mejora del rendimiento
Académico de los alumnos
de las I.E. intervenidos en
un 70% al término de 10
años de la ejecución del
PIP.
5% de reducción de la
tasa de deserción escolar,
al término de 10 años de
la ejecución del PIP.
100% de Infraestructura
adecuada sin riesgo al
alumnado al cabo de 10
años de ejecutado el PIP.
Las obras y metas han
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Estadísticas de calidad
educativa en las I.E. a
intervenir. Se aplican nuevas técnicas de
Informe de la Dirección aprendizaje.
Regional de Educación. Los temas educativos
Nóminas de matricula continúan siendo una
prioridad.
El apoyo del gobierno local
continúa. 
Pruebas que reflejan
Registro de evaluación efectivamente el mejor
realizadas en las I.E. desempeño y participación
intervenidas. constante de los alumnos.
Reporte estadístico Compromiso de los padres de
anuales del plantel y de familia.
unidad de servicios Identificación de alumnos que
educativos de San puedan desertar por parte de los
Fausto y la Florida. docentes.
Informe de conformidad Se cuenta con personal técnico
de la Dirección Regional de experiencia calificado para
de Educación. llevar a cabo labores de la
Informe de entrega de ejecución de obra.
Obra, supervisión e La infraestructura es adoptada
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FAUSTO EN EL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE
Disponibilidad de equipos y sido plasmadas al terreno
informes, valorizaciones,
material educativo de del proyecto.
etc.
alumnos y docentes. El 100% de las secciones
Registro de la provisión
de primaria, cuentan con
de materiales del nivel
quipos y material
Primario. por la comunidad educativa y se
educativo.
Informes de gastos de sienten identificados con la
Desde el inicio del
mantenimiento por parte responsabilidad del cuidado y
proyecto el 100% de aulas
de la APAFA. protección de su casa de
y ambientes
Avance referente al estudio
complementarios reciben
desarrollo de
mantenimiento adecuado.
conocimiento y curricular
Conocer
estudiantil.
satisfactoriamente el 90%
Supervisión.
el contenido del curricular.
Costo infraestructura S/ Aprobación de
6,838,836.04 Expediente técnico.
Cronograma de
Construcción de
convocatoria de Obra y
infraestructura pedagógica, Costo otros S/. 360,395.29 Financiamiento del proyecto.
estudio, cuaderno de
ambientes administrativos y Calendario de presupuesto
obra,
Complementarios. oportuno y suficiente.
etc.
Equipamiento con Adquisición oportuna de
Órdenes de compra -
mobiliario escolar con materiales de construcción
Costo de inversión del facturas y boletas -
computadoras y otros  
proyecto S/ 7,210,422.95 contratos.
bienes.
Liquidación física.
Acta de recepción y
entrega de obra

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