MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

RESUMEN DE LOS RECURSOS (CD+GG) - PROYECTO INTEGRAL

(DICIEMBRE - 2022)

: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD

OBRA Ubicación del Proyecto
NUEVA-TACNA-TACNA”.
Modalidad de Ejecucion : Ejecución Presupuestal Directa Departamento : Tacna
Residente de Obra : Ing. Justo Ivan Marón Limachi Provincia : Tacna
Inspector de Obra : Ing. Juan Carlos Montalvo Orue Distrito : C. Nueva

(*) ANTERIOR ACUMULADO

PRESUPUESTO INFORME FINAL (2017-2018- (*)ANTERIOR ACUMULADO EJECUTADO DEL MES TOTAL SALDO
DESCRIPCION SEGÚN EXP. 2019-2020-2021)
TECNICO
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
MANO DE OBRA 2,880,833.32 2,051,838.58 71.22% 338,694.87 11.76% - 0.00% 2,390,533.45 82.98% 490,299.87 17.02%
MATERIALES 8,490,342.23 4,467,824.59 52.62% 680,776.60 8.02% - 0.00% 5,148,601.20 60.64% 3,341,741.03 39.36%
MAQUINARIA/EQUIPO 473,231.94 209,545.50 44.28% 11,498.00 2.43% - 0.00% 221,043.50 46.71% 252,188.45 53.29%
SERVICIOS 1,509,876.14 1,343,486.12 88.98% 153,545.88 10.17% 4,075.00 0.27% 1,501,107.00 99.42% 8,769.14 0.58%
TOTAL DE COSTO DIRECTOS 13,354,283.63 8,072,694.79 60.45% 1,184,515.35 8.87% 4,075.00 0.03% 9,261,285.14 69.35% 4,092,998.49 30.65%
GASTOS EN PERSONAL 705,267.48 571,899.40 81.09% 97,568.94 13.83% 10,464.76 1.48% 679,933.10 96.41% 25,334.38 3.59%
GASTOS EN BIENES 47,471.40 51,708.40 108.93% 1,830.49 3.86% - 0.00% 53,538.89 112.78% -6,067.49 -12.78%
GASTOS EN SERVICIOS 85,014.39 51,920.00 61.07% 16,740.00 19.69% 4,590.00 5.40% 73,250.00 86.16% 11,764.39 13.84%
TOTAL DE GASTOS GENERALES 837,753.26 675,527.80 80.64% 116,139.43 13.86% 15,054.76 1.80% 806,721.99 96.30% 31,031.27 3.70%
COSTO TOTAL C.D+GG 14,192,036.89 8,748,222.59 61.64% 1,300,654.78 9.16% 19,129.76 0.13% 10,068,007.13 70.94% 4,124,029.76 29.06%
NOTA: Se debe de mencionar que el (*) acumulado anterior corresponde a lo reportado en el informe mensual Noviembre 2022.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
RESUMEN DE RECURSOS UTILIZADO - SEGÚN PLAN DE TRABAJO 2022
DICIEMBRE - 2022

: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

OBRA Ubicación del Proyecto
CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”.
Modalidad de Ejecucion : Ejecución Presupuestal Directa Departamento : Tacna
Residente de Obra : Ing. Justo Ivan Marón Limachi Provincia : Tacna
Inspector de Obra : Ing. Juan Carlos Montalvo Orue Distrito : Ciudad Nueva

PLAN DE TRABAJO 2022 RECURSOS VALORIZADOS

ACUMULADO ANTERIOR(*) AVANCE ACTUAL TOTAL SALDO

Prod/Proy. Rubro Meta A Esp det PROGRAMADO
COSTO % COSTO % COSTO % COSTO %
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - TACNA, TACNA
C.IN 0016 2.6.2.2.1.3 GASTOS EN PERSONAL 265,075.69 338,694.87 127.77% - 338,694.87 127.77% -73,619.18
C.IN 0016 2.6.2.2.1.4 GASTOS EN BIENES 831,651.05 680,776.60 81.86% - 680,776.60 81.86% 150,874.45 18.14%
C.IN 0016 2.6.2.2.1.5 GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS 45,789.11 11,498.00 25.11% - 11,498.00 25.11% 34,291.11 74.89%
C.IN 0016 2.6.2.2.1.5 GASTOS EN SERVICIOS 72,168.02 153,545.88 212.76% 4,075.00 5.65% 157,620.88 218.41% -85,452.86
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1,214,683.87 1,184,515.35 97.52% 4,075.00 0.34% 1,188,590.35 97.85% 26,093.52 2.15%
C.IN 0016 2.6.2.2.1.3 GASTOS EN PERSONAL 88,434.07 97,568.94 110.33% 10,464.76 11.83% 108,033.70 122.16% -19,599.63
C.IN 0016 2.6.2.2.1.4 GASTOS EN BIENES 2,575.07 1,830.49 71.08% - 1,830.49 71.08% 744.58 28.92%
C.IN 0016 2.6.2.2.1.5 GASTOS EN SERVICIOS 18,368.13 16,740.00 91.14% 4,590.00 24.99% 21,330.00 116.13% -2,961.87
TOTAL DE GATOS GENERALES 109,377.28 116,139.43 106.18% 15,054.76 13.76% 131,194.19 119.95% -21,816.91 -19.95%
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + GASTOS GENERALES 1,324,061.15 1,300,654.78 98.23% 19,129.76 1.44% 1,319,784.54 99.68% 4,276.60 0.32%
Nota: Se debe mencional que el (*) acumulado anterior , corresponde a lo reportado en el informe mensual de Noviembre 2022
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RECURSOS DE SERVICIOS - COSTOS DIRECTOS
(DICIEMBRE - 2022)
OBRA
: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO
Ubicación del Proyecto
DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA”.
Modalidad de Ejecucion : Ejecución Presupuestal Directa Departamento : Tacna
Residente de Obra : Ing. Justo Ivan Marón Limachi Provincia : Tacna
Inspector de Obra : Ing. Juan Carlos Montalvo Orue Distrito : Ciudad Nueva

(*)ANTERIOR EJECUTADO DEL

PROGRAMADO ACUMULADO SALDO
ITEM DESCRIPCION PROVEEDOR O/S SIAF UND ACUMULADO MES
CANT P.U TOTAL CANT PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT PARCIAL
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
A SERVICIOS CONTRATADOS 2022
SERVICIO POR TERCEROS (PREVENCIONISTA DE
1 ALBERTO ACERO JOSE MIGUEL 129 119 SER 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00 - - 1.00 2,500.00 - -
SEGURIDAD DE RIESGO)
2 2 ALQUILER DE VIBRADORA DE CONCRETO GALARZA HUMPIRE MARINO 151 163 SER 1.00 1,650.00 1,650.00 - - 1.00 1,650.00 1.00 1,650.00 - -
SERVICIO DE PRUEBAS DE DESCARTE PARA EL CENTRO MEDICO MAS SALUD TACNA
3 155 245 SER 1.00 525.00 525.00 - - 1.00 525.00 1.00 525.00 - -
COVID 19 S.A.C.
SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DEL CENTRO MEDICO MAS SALUD TACNA
4 157 244 SER 1.00 1,900.00 1,900.00 - - 1.00 1,900.00 1.00 1,900.00 - -
PERSONAL OBRERO S.A.C.
GRUPO GEPESA & CIA EMPRESA
SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL
5 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 167 281 SER 1.00 1,590.00 1,590.00 1.00 1,590.00 - - 1.00 1,590.00 - -
(BAÑO QUIMICO)
LIMITADA

6 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD HUICHI CHOQUE DE MAMANI , YANETH 164 303 SER 1.00 3,000.00 3,000.00 1.00 3,000.00 - - 1.00 3,000.00 - -
ALQUILER DE TABLAS, SOLERAS Y PUNTALES
7 INCAQUISPE CACERES, NELIA 191 441 SER 1.00 4,500.00 4,500.00 1.00 4,500.00 - - 1.00 4,500.00 - -
PARA ENCOFRADO DE LOSA
GRUPO GEPESA & CIA EMPRESA
SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL
8 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 329 732 SER 1.00 800.00 800.00 1.00 800.00 - - 1.00 800.00 - -
(BAÑO QUIMICO)
LIMITADA
SERVICIO POR TERCEROS (PREVENCIONISTA DE
9 ALBERTO ACERO JOSE MIGUEL 388 686 SER 1.00 1,700.00 1,700.00 1.00 1,700.00 - - 1.00 1,700.00 - -
SEGURIDAD DE RIESGO)
ALQUILER DE TABLAS, SOLERAS Y PUNTALES
10 INCAQUISPE CACERES, NELIA 637 1313 SER 1.00 4,500.00 4,500.00 1.00 4,500.00 - - 1.00 4,500.00 - -
PARA ENCOFRADO DE LOSA
11 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD HUICHI CHOQUE DE MAMANI , YANETH 666 1069 SER 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 - - 1.00 1,500.00 - -
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA
12 E.S.E. UNIVERSAL S.A.C. 658 1107 SER 1.00 19,550.00 19,550.00 1.00 19,550.00 - - 1.00 19,550.00 - -
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SERVICIO POR TERCEROS (PREVENCIONISTA DE
13 ALBERTO ACERO JOSE MIGUEL 709 1379 SER 1.00 1,700.00 1,700.00 1.00 1,700.00 - - 1.00 1,700.00 - -
SEGURIDAD DE RIESGO)

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN

14 CONDORI CHAMBILLA, HILARIO 933 1780 SER 1.00 5,800.00 5,800.00 1.00 5,800.00 - - 1.00 5,800.00 - -
DE LA CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO

15 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD HUICHI CHOQUE DE MAMANI , YANETH 940 1634 SER 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 - - 1.00 1,500.00 - -
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA
16 PACCI MAMANI, EBER RUBEN 977 1832 SER 1.00 2,650.00 2,650.00 1.00 2,650.00 - - 1.00 2,650.00 - -
INSTALACIONES DE GASFITERIA
SERVICIO POR TERCEROS (PREVENCIONISTA DE
17 ALBERTO ACERO JOSE MIGUEL 1001 1954 SER 1.00 1,700.00 1,700.00 1.00 1,700.00 - - 1.00 1,700.00 - -
SEGURIDAD DE RIESGO)
18 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD HUICHI CHOQUE DE MAMANI , YANETH 1309 2043 SER 1.00 900.00 900.00 1.00 900.00 - - 1.00 900.00 - -

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO, ZÓCALO Y

19 CHINO CONSTRUCCIONES E.I.R.L 1395 2568 SER 1.00 12,500.00 12,500.00 0.90 11,295.00 - - 0.90 11,295.00 0.0964 1,205.00
CONTRA ZÓCALO DE CERÁMICO Y PORCELANATO
 SERVICIO DE PINTADO DE MUROS, VIGAS Y
20 CONDORI CHAMBILLA, HILARIO 1609 2610 M2 1,313.18 16.00 21,010.88 1,313.18 21,010.88 - - 1,313.18 21,010.88 - -
COLUMNAS A TODO COSTO
21 SERVICIO PARA OBRAS CIVILES EN GENERAL CASTILLO PEREZ, HEBER 2120 3632 SER 1.00 7,500.00 7,500.00 1.00 7,500.00 - - 1.00 7,500.00 - -
SERVICIO PARA INSTALACIONES
22 PERCA APAZA RENZO RONY 2140 3594 SER 1.00 6,500.00 6,500.00 1.00 6,500.00 - - 1.00 6,500.00 - -
COMPLEMENTARIAS DE ELECTRICIDAD Y DATA
SERVICIO DE REVESTIMIENTO DE MURO
23 CONDORI CHAMBILLA, HILARIO 2307 3795 SER 1.00 17,500.00 17,500.00 1.00 17,500.00 - - 1.00 17,500.00 - -
EXTERIOR C/PORCELANATO 60X60CM
SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO, DISTRIBUCIONES Y VIDRIERIA EL
24 2310 4183 SER 1.00 32,850.00 32,850.00 1.00 32,850.00 - - 1.00 32,850.00 - -
TUBOS Y PERFILES DE ALUMINIO CRISTALERO E.I.R.L.

25 SERVICIO DE LIMPIEZA FINAL DE OBRA JIMENEZ CHOQUECOTA, ALIPIO HUGO 2553 4176 SER 1.00 3,000.00 3,000.00 1.00 3,000.00 - - 1.00 3,000.00 - -

TOTAL S/ 158,825.88 S/ 153,545.88 S/ 4,075.00 S/ 157,620.88 S/ 1,205.00

NOTA: Se debe de mencionar que el (*) anterior acumulado corresponde a lo reportado en el informe mensual Noviembre 2022.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
RECURSOS DE SERVICIOS - GASTOS GENERALES
(DICIEMBRE - 2022)

OBRA
: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO
Ubicación del Proyecto
DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA”.
Modalidad de Ejecucion : Ejecución Presupuestal Directa Departamento : Tacna
Residente de Obra : Ing. Justo Ivan Marón Limachi Provincia : Tacna
Supervisor de Obra : Ing. Juan Carlos Montalvo Orue Distrito : Ciudad Nueva

(*)ANTERIOR EJECUTADO DEL

PROGRAMADO ACUMULADO SALDO
ITEM DESCRIPCION PROVEEDOR O/S SIAF UND ACUMULADO MES
CANT P.U TOTAL CANT PARCIAL CANT. PARCIAL CANT. PARCIAL CANT PARCIAL
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
A SERVICIOS CONTRATADOS 2022
1 ROTURA DE BRIQUETAS HI GEOPROJECT CONSULTORIA S.R.L. 375 579 SER 60.00 23.50 1,410.00 60.00 1,410.00 - - 60.00 1,410.00 - -

2 PROCTOR MODIFICADO HI GEOPROJECT CONSULTORIA S.R.L. 375 579 SER 2.00 100.00 200.00 2.00 200.00 - - 2.00 200.00 - -

3 DENSIDAD DE CAMPO HI GEOPROJECT CONSULTORIA S.R.L. 375 579 SER 16.00 40.00 640.00 16.00 640.00 - - 16.00 640.00 - -

SERVICIOS POR TERCEROS (SERVICIO DE

4 HUARIZA RODRIGUEZ, ELMER DUVERLY 395 689 SER 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00 - - 1.00 2,500.00 - -
ALMACENAJE Y CUSTODIO DE BIENES DE OBRA)

SERVICIOS POR TERCEROS (SERVICIO DE

5 HUARIZA RODRIGUEZ, ELMER DUVERLY 1154 2079 SER 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 - - 1.00 1,500.00 - -
ALMACENAJE Y CUSTODIO DE BIENES DE OBRA)

SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE TRAMITE

6 DOCUMENTARIO Y ORDENAMIENTO DE CUADRO COILA MAQUERA, FRANK ROLANDO 1458 2631 SER 1.00 3,400.00 3,400.00 1.00 3,400.00 - - 1.00 3,400.00 - -
DE NECESIDADES DEL PROYECTO

SERVICIOS POR TERCEROS (SERVICIO DE

7 HUARIZA RODRIGUEZ, ELMER DUVERLY 1564 2661 SER 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 - - 1.00 1,500.00 - -
ALMACENAJE Y CUSTODIO DE BIENES DE OBRA)

SERVICIOS POR TERCEROS (SERVICIO DE

ELABORACION DE REPORTE TECNICO MENSUAL Y
8 HERRERA DIAZ, GINO RODRIGO 1937 3541 SER 1.00 4,590.00 4,590.00 1.00 4,590.00 - - 1.00 4,590.00 - -
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL AVANCE FISICO Y
FINANCIERO)
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, PLOTEO E
9 HERRERA DIAZ, GINO RODRIGO 3870 6409 SER 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 - - 1.00 1,000.00 - -
IMPRESIONES EN GENERAL
SERVICIOS POR TERCEROS (SERVICIO DE
10 CUSTODIO DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRERA DIAZ, GINO RODRIGO 4745 7193 SER 1.00 4,590.00 4,590.00 - - 1.00 4,590.00 1.00 4,590.00 - -
MAQUINARIA DE LA OBRA)

TOTAL S/ 21,330.00 S/ 16,740.00 S/ 4,590.00 S/ 21,330.00 S/ -

NOTA: Se debe de mencionar que el (*) anterior acumulado corresponde a lo reportado en el informe mensual Noviembre 2022.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

RECURSOS DE MANO DE OBRA - COSTOS DIRECTOS

: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
OBRA Ubicación del Proyecto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA”.
Modalidad de Ejecucion : Ejecución Presupuestal Directa Departamento : Tacna
Residente de Obra : Ing, Justo Ivan Marón Limachi Provincia : Tacna
Inspector de Obra : Ing. Juan Carlos Montalvo Orue Distrito : Ciudad Nueva

ANTERIOR ACTUAL
Nº PLLA. CATEGORIA H-H DEL MES TOTAL
ACUMULADO ACUMULADO
12 Diciembre - 2022 S/ -
- Maestro de Obra - - - - S/ -
- Operario - - - - S/ -
- Oficial - - - - S/ -
- Peon - - - - S/ -
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

RECURSOS DE PLANILLAS - GASTOS GENERALES

: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
OBRA Ubicación del Proyecto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA”.
Modalidad de Ejecucion : Ejecución Presupuestal Directa Departamento : Tacna
Residente de Obra : Ing, Justo Ivan Marón Limachi Provincia : Tacna
Inspector de Obra : Ing. Juan Carlos Montalvo Orue Distrito : Ciudad Nueva

IMPORTE
TOTAL
Nº PLLA. CATEGORIA PERIODO REMUNERACION
APORTES PAGADO
BRUTA
12 Diciembre - 2022 S/ 10,464.76
894.00 Residente de Obra - SPB Diciembre - 2022 3,575.00 321.75 S/ 3,896.75
894.00 Asistente Tecnico - SPD Diciembre - 2022 2,166.67 195.00 S/ 2,361.67
894.00 Asistente Administrativo - STB Diciembre - 2022 1,516.67 136.50 S/ 1,653.17
894.00 Asistente Administrativo - STB Diciembre - 2022 1,516.67 136.50 S/ 1,653.17
849.00 Aguinaldo Diciembre - 2022 900.00 - S/ 900.00
 338694.87 P 428352.22
680776.6 B 12253
11498 M 440605.22
153545.88 S
1184515.35
89657.35 P
1397.59 B
15740 S
106794.94