Informe Técnico #51 - Adecuación Final Expediente Técnico Hospital San Ignacio - Final

GOBIER
RNO REG
GIONAL D
DE CAJAM
MARCA
PROGRA
AMAS REGIIONALES
UNIDAD ESSTUDIOS ‐ PROREGIÓN

“Año del Bu
uen Servicio al Ciudadano”
INFO
ORME TÉCNICO N° 051 – 2017 – GR.CAJ/PROREGIÓN/UEE‐EDT
A : Ing. Vícto
or Cruzado BBanda
Coordinado
or Adecuación
n de Expedien
nte técnico PIP P 123826
P Código SNIP
CC : Ing. Walter León Delgado
Jefe De La Unidad De Esttudios

DE : Ing. Elmeer Díaz Tello
o
Especialistaa en Proyecto
os

ASUN
NTO : Conformiddad de la Adecuación del Expedientee Técnico dell PIP con códdigo
N° 123826: “Construcción e Imp
plementación
n del Hospital II‐1 de San
S
Ignacio”.
REFEERENCIA : CARTA N° 006 – 2016 – GR‐CAJ/PRROREGION/U UE
FECH
HA : Cajamarcca 21 de maarzo de 2017
7

C
Cordialmentte me dirijo a usted parra informarlee sobre el proceso
p de adecuación
a d las
de
especcialidades deel expedientee técnico del PIP: Constrrucción e Imp plementacióón del Hospittal II‐1
de Saan Ignacio”, ccódigo SNIP 123826.

I. D DATOS GENEERALES:
1.‐ N
Nombre del PIIP CONSTRUCCIÓN E IM
MPLEMENTACIÓ
ÓN DEL HOSPITTAL II‐1 DE SAN
N IGNACIO
2.‐ C
Código SNIP 1238226
3.‐ N
Nivel de estud
dio FACTI
TIBILIDAD
4.‐ U
Unidad Formu uladora DIRECCCIÓN REGIO
ONAL DE SALUD
S CAJJAMARCA (AActualmente
desacctivada)
5.‐ U
Unidad Ejecutora REGIÓÓN CAJAMARCCA ‐ PROGRAM
MAS REGIONA
ALES ‐ PROREG
GIÓN
6.‐ Ó
Órgano evaluaador OPI D
DE LA REGIÓN CAJAMARCA
7. Última Actualizzación en el B
Banco 07 dee Octubre de 2
2016
de PProyectos SNIPP
Monto de Invversión Declaarado S/. 34,016,96
8. M 3 1
Viabble
9. Monto de e Inversión de S/. 79,071,75
7 9.83 (132.45% respecto a PIP Viable)
Adeccuación del Exxpediente Técnico
II. A
ANTECEDENTES
2
2.1 El proyecto ha sido declarado viable a nivell de estudio de factibilid dad por la OPI del
O
Gobiernoo Regional de Cajamarca, con fecha 06/08/2 2010 por un u monto de d S/.
34,016,9961 mediante Informe Técnico Nº 02 29‐2010‐GRC CAJ‐GRPPAT‐SGPINPU‐CM MMR,
el especialista que reecomendó laa viabilidad ees el Econ. Caarlos Merino o Ramírez.
2 e la pérdidaa de vigenciaa del estudio de pre invversión, la Unidad Ejeccutora
2.2 Antes de
PROREGIÓN convoccó el processo de seleccción para laa elaboración del Exped diente
técnico, mediante Concurso Púb blico Nº 003‐2013‐GRCA AJ/PROREGIO ON, derivado o en la
AMC Nº0 013‐2013‐GR RCAJ/PROREGION. Con feecha 13/03/2013 se adju udicó la buen na pro
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“Año del Bu
a la emp
presa ASESOR
RES TÉCNICO
OS ASOCIADO OS S.A., con eel que se susscribió el Con
ntrato
Nº 018‐2
2013‐GRCAJ//PROREGIONN de fecha 26
6/08/2013.
ENOR CUANTIA N°13-2
ME 2013-GR-
C
CAJ/PROREGION – 09/
/08/2014
Licitaciión Pública
a expedient
te
CON
NCURSO PU
UBLICO N°33-2013-GR-
técnicoo:
CAJ/PROREGION
266/08/2013
FIRMA DE CONTRATO
D O

2
2.3 Con feccha 25 dee marzo de d 2015 se emite el e INFORMEE Nº 078‐‐2015‐
GR.CAJ/PPROREGION//UI/VUCB, en e el cual se aprueba el tercerr entregablee, del
expediennte técnico del
d PIP “CON
NSTRUCCIÓN N E IMPLEMENTACIÓN DEL D HOSPITA AL II‐1
DE SAN IGNACIO”. EEl expedientee técnico iniccial cuenta ccon Informess de Conformmidad:
213‐2015‐GRCAJ/PROREGION/UI/VUCB deel 18/08/2 2015, que incorporaa el
pronuncciamiento del MINSA sob bre la no neceesidad de inncorporar aissladores sísm
micos.

% de
Programado en la Viabilidad Progrramado en el Exxpediente
Variación del
Metas Unnid. de Monto en SS/. Unid. de Monto en S/.
Cantidad Cantidad Monto de
M
Medida 1 Medida 2 cada meta
EXPEDIENTE TÉCNIICO GLO
OBAL 1 S/. 909,9981.00 GLOBAL 1 S/. 961,337.77 6%
OBRAS DE INFRAESSTRUCTURA GLO
OBAL 5215.5 M2 S/. 18,981,9904.00 GLOBAL 5386 M2 S/. 48,125,711.51 154%
EQUIPAMIENTO EQUIPOS 2677 S/. 10,439,6654.00 EQUIPOS 2677 S/. 15,158,385.99 45%

OBRA
SUPERVISION DE O GLO
OBAL 1 S/. 909,9981.00 GLOBAL 1 S/. 2,531,363.90 178%
SUPERVISION DE EESTUDIOS GLO
OBAL 1 S/. 45,4499.00 GLOBAL 1 S/. 126,553.71 178%
GASTOS ADMINISTTRATIVOS E
GLO
OBAL 1 S/. 1,213,3308.00 GLOBAL 1 S/. 2,005,799.18 65%
IMPREVISTOS
UTILIDADES GLO
OBAL 1 S/. 1,516,6634.00 GLOBAL 1 S/. ‐ ‐100%
Total S/. 34,016,9961.00 S/. 668,909,152.06 103%

2
2.4 La Direccción Generaal de Infraesstructura Equipamiento y Mantenim miento DGIEM del
MINSA se ha pro onunciado mediante
m O
Oficio Nº 1231‐2015‐DG GIEM/MINSA A del
21/07/20 015, donde precisa que e no es de aplicación
a lo dispuesto por
p el DS Nºº 002‐
2014‐VIV VIENDA puessto que el exxpediente fu ue elaborado o con anteriooridad, adem más la
citada disposición
d no tiene efecto retroaactivo; resp pecto a la incorporació ón de
aisladorees sísmicos.
2
2.5 Mediantte Oficio 437 74‐2015‐EF/6 63.01, del 177 de setiembre de 20155, el Ministerio de
Economíía y Finanzaas ‐ MEF in ndica que no o hay conco ordancia entre la carteera de
servicioss del PIP viables, del Expediente Técnico y los documentoss de planificaación:
Necesidaades de Inversión en Salud (que in ndica que el
e establecimmiento es un n I‐4).
Asimismo, el Exped diente Técnico no inco orpora las últimas
ú mod dificaciones en la
normativva técnica de d Salud (NTT Hospitaless) y normattiva antisísm mica. Por lo tanto
concluyee que la verifficación no p procede y se debe actualiizar el PIP.
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“Año del Bu
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2.6 Mediantte Oficio 439 91‐2015‐EF/6 63.01, del 18 8 de setiemb bre de 2015, el MEF reiteera se
actualicee el estudio aa las normass técnicas viggentes y pide cerrar el P PIP y elaborar otro
de acuerrdo a los CME 12 de PIP EEstratégicos..
2
2.7 Mediantte Oficio 479 97‐2015‐EF/6 63.01, del 23 de octubrre de 2015, el MEF se raatifica
indicanddo que el PIPP ha quedad do desfasado o y espera recibir el PIP
P actualizado
o a las
normas ttécnicas vigeentes y pide se sustente porque no seería conveniente cerrar eel PIP.
2.8 Durante la elaboraación del estudio defin
2 nitivo, la DGIP
D aprobó ó con Resolución
Directoral N° 010‐20 012/63.01 loos CONTENID DOS MÍNIMO OS ESPECÍFIC COS DE ESTUUDIOS
DE PREINVERSIÓN A A NIVEL DEE PERFIL DEE PIP EN ESSTABLECIMIEENTOS DE SALUD S
ESTRATÉÉGICOS DEL M MINISTERIO DE SALUD C CME 12; además el 01/09/2014, med diante
RM N° 660‐2014‐M
6 INSA, el Minnisterio de Salud
S aprueb ba la Normaa Técnica N°° 110‐
MINSA/D DGIEM “Infrraestructura y equipamiento de Esstablecimientos de Salu ud del
Segundo o Nivel de Attención”. Vaale indicar que el actual Centro de Salud San Iggnacio
está cataalogado com mo un establecimiento de salud estratégico1 seggún RM 632‐‐2012‐
MINSA. En este sen ntido la UE PROREGION N actualizó el
e planteamiento técnicco del
proyecto o, para ello ccontrató los servicios deel MC Rosalin García a fin de elaborrar los
siguientees productoss: a) ANÁLISIS DE LA RED D DE SALUD D DE SAN IGN NACIO PROV VINCIA
DE SAN N IGNACIO,, b) PROYYECCIÓN DEE LA DEM MANDA, c) PROGRAMA A DE
REQUERIMIENTO DE PERSONAL y d) DETTERMINACIÓN DEL PRO OGRAMA MÉÉDICO
FUNCION NAL.
2
2.9 Tanto el
e Programa Médico Fu uncional, como el Análisis de Red d cuentan con
c la
Aprobacción de la Officina de Gestión de Invversiones dell MINSA, diccha aprobaciión se
sustentaa en el Informe N° 262‐2 2016‐OGPPM M‐OGI/MINSSA el mismo que concluyye “El
Ministerrio de Salud a través de la Oficina de Gestión dee Inversionees, otorga op pinión
favorablle al Análisiss de Redes Funcional
F Propuesto y al Programa Médico Funcional
del Hosp pital San Ignaacio”.
2
2.10 Mediante el OFICIO O N°393‐201 16‐GRCAJ‐GR RPPATSGINPU U (17.mayo .2016) la OPI del
Gobierno o Regional C Cajamarca, so olicita el reggistro en la ffase de inverrsión del pro oyecto
por el m
monto de S/. 68, 909,152 2.06; para lo o cual traslad da el OFICIO O N° 608‐201 16‐GR‐
CAJ/PRO OREGIÓN/DE.
2
2.11 Finalmeente la DGIP P mediante INFORME Nº 269‐2016‐EF/63.01, concluye que q el
proyecto o se encuen ntra desfasaado, dado que q fue evaaluado con un horizonte de
evaluación que culm mina el año 2020, con un u planteam miento técnico que se realizó
r
sobre laa base de una normativvidad que no n se encue entra vigentee. Por lo quue no
correspo onde la continuidad del proyecto. Y manifiesta la necesidad de contar con un

1
Son centros de salud u hospitalees locales del Ministerio
M de Salud y Gobiernnos Regionales,, que podrán aatender
hasta el 85% de las necesidadees de atención n en salud (cconsultas, eme ergencias, ciru
ugías, hospitaliización,
laboraatorios, Rayos X, ecografías, rehabilitación,, etc.) de la población.
p Ello permitirá quee, tanto la población
asegurrada al SIS, como la no asegurada, acceda a más servicio a lugar donde residen ya que en la
os más cerca al
actualidad dichos se ervicios son básicamente brin ndados por loss hospitales regionales y muy pocas veces en los
hospittales locales.
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“Año del Bu
proyectoo actualizado o según la noormatividad vigente. Porr lo que conccluye que see deba

cerrar el proyecto y p por ende a foormular un n nuevo estudio de pre invversión.
2
2.12 No obsstante haberrse realizado o el cierre del proyectto y convoccado a un nuevo
n
proceso de selecció ón, durante el mes dee setiembre de 2016 se s retomaro on las
gestionees con el nuevo
n gobieerno nacion nal, se proccede a la actualización del
expedien nte técnico een lo que resspecta a la ad decuación a la norma téccnica 110 de salud
de estabblecimientos del segundo o nivel de ateención.
2
2.13 En primmer lugar se p procedió a laa actualizacióón del prograama arquitectónico, el cual es
consecuencia de la ccartera de seervicios valid dada, con la oopinión favoorable del MMINSA,
las áreass a consideraarse en el PIP
P serán las qu ue se muestrran a continu uación:

RESSUMEN PR ROGRAMA MEDICO ARQUITEC A CTONICO
ESTABL
LECIMIENTO DE
E SALUD: MEJO
ORAMIENTO DE E LOS SERVICI OS DE SALUD
DEL HOSPITA
AL II-1 SAN IGN
NACIO
CARTERA DE SERVICIO AREA PROYECTO

P
UPSS CONS
SULTA EXTERNA 760.95
5
UPSS EMER
RGENCIA 363.92
2
UPSS CENT
TRO OBSTETRICO 212.11
1
UPSS CENT
TRO QUIRURGICO 226.53
3
UPSS HOSP
PITALIZACION 725.65
5
UPSS PATO
OLOGIA CLINICA 127.08
8
UPSS ANAT
TOMIA PATOLOGIC
CA 59.17
7
UPSS DIAG
GNOSTICO POR IMÁ
ÁGENES 98.22
2
UPSS MEDIC
CINA DE REHABILIT
TACION 127.37
7
UPSS NUTR
RICION Y DIETETICA
A 155.22
2
UPSS CENT
TRO DE HEMOTERA
APIA Y BANCO DE SANGRE
S
139.75
5
UPSS FARM
MACIA 113.53
3
UPSS CENT
TRAL DE ESTERILIZ
ZACION 106.98
8
AMBIENTES
S DE LA UPS ADMIN
NISTRACION 194.17
7
S DE LA UPS GESTION DE LA INFORMA
AMBIENTES ACION
709.65
5
AMBIENTES
S DE LA UPS TRAN
NSPORTE 38.00
0
AMBIENTES
S DE LA UPS CASA
A DE FUERZA 209.51
1
AMBIENTES
S DE LA UPS CENTR
RAL DE GASES 88.34
4
AMBIENTES
S DE LA UPS ALMA
ACEN 74.94
4
AMBIENTES
S DE LA UPS LAVA
ANDERIA 99.34
4
AMBIENTES
S DE LA UPS TALLE
ERES DE MANTENIM
MIENTO
83.76
6
AMBIENTES
S DE LA UPS SALU
UD AMBIENTAL 47.56
6
AMBIENTES
S DE LA UPS SALA
A DE USOS MULTIPL
LES
67.17
7
AMBIENTES
S DE LA UPS RESID
DENCIA PARA PERS
SONAL
232.58
8
Total NETTO UPSS 4,462.95 M2

Muros y CCiculaciones Veerticales y Horizzontales
Comuness
2,094.87 M2
AREA TOTTAL CONSTRUID
DO 6,557.82 M2
2
2.14 Del missmo modo se
s tiene el correspondieente Programa de equiipamiento eel cual
cuenta ccon la aprobaación de la D
DIRESA – Cajaamarca, y co
on el visto bu
ueno del MIN
NSA.

4

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“Año del Bu
RESUMEN DE METAS DE EQUIPAMIEENTO
"CONSSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II‐‐1 DE SAN
I
IGNACIO, PROVIN
NCIA DE SAN IGN
NACIO ‐ CAJAMAR
RCA"
CANTIDAD DE
C
N° DEESCRIPCIÓN E
EQUIPOS DEL
PROYECTO
1 UPSS CONSULTA EXTERNA 986
2 UPSS EMERGENCIA 544
3 UPSS CENTRO OBSTETTRICO 187
4 UPSS CENTRO QUIRUR RGICO 287
5 UPSS HOSPITALIZACIOON 759
6 UPSS PATOLOGIA CLIN NICA 160
7 UPSS ANATOMIA PATO OLOGICA 55
8 UPSS DIAGNOSTICO P POR IMÁGENES 61
9 UPSS MEDICINA DE REEHABILITACION 82
10 UPSS NUTRICION Y DI ETETICA 115
UPSS CENTRO DE HEMMOTERAPIA Y BANNCO DE
11 96
SANG
GRE
12 UPSS FARMACIA 134
13 UPSS CENTRAL DE ESTTERILIZACION 44
14 UPSS ADMINISTRACIO ON 291
15 UPSS GESTION DE LA IINFORMACION 230
16 UPSS TRANSPORTES 4
17 UPSS CASA DE FUERZAA 33
18 UPSS ALMACEN 23
19 UPSS CENTRAL DE GASSES 28
20 UPSS LAVANDERIA 47
21 UPSS MANTENIMIENTTO 74
22 UPSS SALUD AMBIENTTAL 13
23 UPSS SALA DE USOS M
MULTIPLES 104
24 UPSS RESIDENCIA PARRA PERSONAL 84
SUB TOTA
AL 4,441
EQUIPOS QUE VIENEN EN O
OBRAS CIVILES (R
RESTAR) 709
T
TOTAL 3,732

2
2.15 Así tam
mbién se ha
h incorporaado el Plan de Capacitación y Gestión paara el
Establecimiento de SSalud , el cuaal se resume de la siguiennte manera:

MEN COSTOSS DE CAPACIITACIÓN PERSONAL HOSSPITAL SAN IGNACIO
RESUM
DESCRIIPCIÓN COSTTO
1.‐TALLLERES Y/O CU
URSOS DE CAAPACITACIÓNN S/.4
45,890.00
2.CAPA
ACITACIÓN EN N SERVICIO S/.6
61,143.00
3.‐CAPAACITACIÓN EEN LA MODALIDAD DE PA ASANTÍAS S/.15
51,451.00
4.‐CAPAACITACIÓN EEN GESTIÓN CLÍNICA Y ADDMINISTRATTIVA S/.1
17,710.00
TOTAL S/.2776,194.00

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“Año del Bu
2
2.16 Con fecha 21 de Settiembre se cconcluyó con n la actualizaación del Exp
pediente Técnico,
el cual cuenta
c con informe de conformidaad: INFORME TÉCNICO N° 001 – 20 016 –
GR.CAJ/P PROREGIÓN//CEZR; para efectos del registro de verificaciónn, cuyo detallle del
presupuesto es el sigguiente:
ESPEC
CIALIDAD COSTO DIREC
CTO G. G. DIRECTTOS 10% UTILIDA D 8% SUB TOTA
AL IGV 18%
% TOTAL % Incidencia

OE‐1 Obras Provisio
O onales 718,927
7.72 71
1,892.77 57,5 14.22 848,33
34.71 152,700
0.25 1,001,0344.96 1.77
7%
O
OE‐2 Extructuras 6,470,349
9.49 647
7,034.95 517,6 27.96 7,635,01
12.40 1,374,302
2.23 9,009,3144.63 15.89
9%
O
OE‐3 Arquitectura 7,923,839
9.09 792
2,383.91 633,9007.13 9,350,13
30.13 1,683,023
3.42 11,033,15 3.55 19.46
6%
O
OE‐4 Instalaciones Sanitarias 2,313,869
9.45 231
1,386.95 185,1009.56 2,730,36
65.95 491,465
5.87 3,221,83 1.82 5.68
8%
O
OE‐5 Instalaciones Eléctricas 2,843,287
7.49 284
4,328.75 227,4663.00 3,355,07
79.24 603,914
4.26 3,958,99 3.50 6.98
8%
O
OE‐5.1 Instalacione
es Mecánicas 4,448,050
0.75 444
4,805.08 355,8444.06 5,248,69
99.89 944,765
5.98 6,193,46 5.86 10.93
3%
O
OE‐6 Instalaciones de Comunicacionees 15,994,886
6.45 1,599
9,488.65 1,279,5990.92 18,873,96
66.01 3,397,313
3.88 22,271,2799.89 39.29
9%
T
TOTAL PRESUPUEST TO OBRAS 40,713,210
0.44 4,071
1,321.04 3,257,0556.84 48,041,58
88.32 8,647,485
5.90 56,689,0744.22 71.69
9%
ESPEC
CTO G. G. DIRECTTOS 10% UTILIDA D 8% SUB TOTA
AL IGV 18%
EEquipamiento 17,278,414
4.18 17,278,41
14.18 17,278,414
4.18 100.00
0%
T
TOTAL PRESUPUEST
TO EQUIPAMIENTO 17,278,414
4.18 17,278,41
14.18 17,278,414
4.18 21.85
5%
ESPEC
CTO G. G. DIRECTTOS 10% SUB TOTA
AL IGV 18%
C
Capacitación 276,194
4.00 276,19
94.00 276,194
4.00 100.00
0%
T
TOTAL PRESUPUEST
TO CAPACITACIÓN 276,194
4.00 276,19
94.00 276,194
4.00 0.35
5%
E
EXPEDIENTE TECNIC O 1,318,03 5.31
S
SUPERVISIÓN DE OB
BRA 2,267,562
2.97
S
SUPERVISIÓN DE EQ
QUIPAMIENTO 518,352
2.43
SSUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 120,000
0.00
G
GASTOS ADMINISTR
RATIVOS 603,946
6.72
T
TOTAL INVERSION 57,991,624
4.62 4,071
1,321.04 3,257,05
56.84 65,320,00
02.50 8,647,485
5.90 79,071,579
9.83 100.00
0%
2
2.17 Tanto el program ma arquiteectónico, prrograma de e equipam miento y demás
d
actualizaaciones del expediente técnico, cu uenta con opinión
o favo
orable del MINSA
M
INFORM ME 779 – 2016 – OGGPP ‐ OGI/MINSA A, de fecha 29 de setiem mbre de 2016 6.
2
2.18 El regisstro de veerificación de
d viabilidad d del PIP 123826 “CONSTRUCCIÓ ÓN E
IMPLEMENTACIÓN D DEL HOSPITA AL II‐1 DE SAN IGNACIO”, ha sido tramitado por la OPI
del Gobierno Region marca ante la Dirección General de Inversión Pública
nal de Cajam
(DGIP) del
d Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); con c OFICIO N° 796 – 2016 –
GRCAJ‐G GRPPAT/SGP PINPU, de feccha 30 de seetiembre de 2 2016.
2.19 Con IN
NFORME Nº 074‐2016‐GR R.CAJ/PROR REGIÓN/UE/K KEAJ, de feccha 10 de occtubre
de 20166, la Unidad Formuladorra a través de la Arquittecta Karla Agurto Javieer; ha
informad do sobre el registro de verificcación de viabilidad del PIP 12 23826
“CONSTR RUCCIÓN E IMPLEMENTTACIÓN DEL HOSPITAL II‐1 DE SAN IGNACIO”, co on un
monto de
d inversión de S/. 79,0 071,579.83. R
Registrado en
e el banco de proyecto os con
fecha 077 de octubre de 2016. Po procede a la solicitud deel registro deel F‐15
or lo que se p
del Expeediente técnico ante la OPI del Gobierno Regional de Cajamarrca.
6

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“Año del Bu
2
2.20 Con feccha 8 de noviembre
n d 2016 see realizó el registro de
de el Formato F‐15,
compatibilidad de verificación de
d viabilidad nte técnico, con un mon
d y expedien nto de
inversiónn de S/. 79,0
071,579.83.
2
2.21 Con INFFORME Nº 074‐2016‐GR
0 R.CAJ/PROREEGIÓN/UE/K KEAJ, de fecha 10 de occtubre
de 2016 se informa ssobre el registro de verifficación de viiabilidad, por lo que Med diante
Memoraando N° 904 4 – 2016 – GR.CAJ/PROR
G REGION/DE. De fecha 13
1 de octub bre de
2016 se autoriza la contratación n de profesio
onales para la adecuació ón del exped diente
técnico; el cual se haa elaborado m mediante addministración n directa.
2
2.22 Para la adecuación de las especcialidades deel expediente e técnico, se han contrattado a
los siguie
entes professionales, bajo o la modalidaad de locació
ón de servicios.
N° NOMBRES ESPECIALIDAD
1 ARQ. BERE
ENI TA DEL ROSARI O RODRI GUEZ AVI LA ARQUI TECT
TURA
2 I NG. FELI X MARÍ
X N GUI LLE
EN ESTRUCTUR
RAS
3 I NG. CARM ZA CAMACHO DE AYESTA

MEN TERESA MEZ I NST. SANI TARI AS
4 I NG. ARMA
ANDO ARNAO M
MONTESTRUQUE I NST. ELÉCT
TRI CAS
5 I NG. HUG O STALI N CARRA

ANZA ESPI NOZA I NST. MECÁ
ÁNI CAS
6 I NG. WI LI RI CARDO ORTI Z BORNAZ

Z COMUNI CA
ACI ONES
7 I NG. CARL
LOS DI ‐LI BERTO M
MORENO EQUI PAMI ENTO MÉDI
E CO
8 ARQ. ANT
TONI O URI ARTE G
GONZALES SEGURI DAD
9 I NG. LUI S ALBERTO VALLEJJOS BURGA COSTOS Y P

PRESUPUESTO
10 I NG. DANII EL PI SFI L SI MPA

ALO METRADOS
S
16 I NG. MI NA
AYA ORTI Z VI LM
MA CLASI FI CAC
CI ÓN AMBI ENTAL
L
11 Q. CLAUDI A DAN I ELA BUSTAMAN

BACH. ARQ NTE RAFFO CADI STA 1
12 BACH. ARQ
Q. FRANK RONY V
VI LCHEZ ELERA CADI STA 2
EVALUADO
ORES
13 CELLE RAMI REZ CHUMÁN

ARQ. ARAC SUP. SEGU RI DAD
14 N CARLOS PALMA RAMI REZ
I NG. JUAN SUP. EQUI PAMI
P ENTO
14 UEELI NE BARRETO PAJAREZ
ARQ. JAQU ASI ST UP, A
ARQUI TEC.
15 I NG. JOSE ANTONI O CASTA

AÑEDA DEGOLA SUP. I NST. ELECTRI CAS
16 ARQ. KARL
LA AGURTO JAVI ER ARQUI TECT
TURA
17 I NG. CESA
AR VELAZCO PALA
ACÍ N COMUNI CA
ACI ONES
18 I NG. TEOF
FI LO GREGORI O II ZAGUI RRE BONII FACI O ESTRUCTUR
RAS E NST. SANI TARI
T AS

2
2.23 El plazo proggramado iniccialmente haa sido de 45 días calendarios, habiéndose
firmado contrato con
c los pro
ofesionales con
c fecha 15 de noviiembre de 2016;
correspo
ondía la culm minación de d dicho trabajoo para el día 30 de diciem mbre de 2016 6.
2
2.24 Con fecha 27
C de diciembrre se desarroolló la reunió ón de compaatibilización de las
diferentees especialiddades, en dicha
d reunióón se evideencio que se requiere hacer
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“Año del Bu
adecuaciones a la arquitectura, q que no obstaante encontrrarse en su fase final, req quiere

un mayo or tiempo a
a fin de moodificar amb bientes y espacios para que puedaan ser
compatibles con el programa de e equipamieento. Otorgáándose amplliaciones de plazo
para la adecuación hasta el 15 de enero d de 2017; para la presen ntación del ttercer
informe;; habiéndosee dilatado hasta el 30 de d enero por parte de la especialidad de
equipam miento, lo ccual ha co onllevado que se retrrase la culminación de las
especialiidades de saanitarias, meecánicas y eléctricas; esttas a su vezz han retrasaado el
consolidado de metrrados y presu upuestos.
2
2.25 Mediaante INFORM ME TÉCNICO O N° 050 – 2017 – GR..CAJ/PROREGIÓN/UE‐ED DT, se
comun nica la confo
ormidad del p presupuesto del proyectto.
2
2.26 Mediaante INFORM ME TÉCNICO O N° 049 – 2017 – GR..CAJ/PROREGIÓN/UE‐ED DT, se
comun nica la confo
ormidad del ccálculo de los metrados d de todas las especialidad des.
2
2.27 Mediaante Carta S//N del 16 de e marzo del 2017, el Ingg. Juan Carlo os Palma Ram mírez,
evaluaador de la especialidad d de equipamiento, co omunica la conformidad del
levanttamiento de observacion nes de la esspecialidad de equipam miento y soliccita la
cancelación de honorarios.
2
2.28 Mediaante Informee Técnico N° N 004 – TG GIB – 2017 – Instalaciones Sanitariias, el
Ingeniiero Teófilo Izaguirre Bonifacio, evaluador de la especialidad d de Instalacciones
Sanitaarias, emite su conform midad y aprrobación de la especiallidad incluid do los
metrados.
2.29 Mediaante Informee Técnico N° 004 – TGIB – 2017 – Esttructuras, el Ingeniero TTeófilo
2
Izaguirre Bonifacio, evaluador de la especialidad
e d de Estruccturas, emitte su
conforrmidad y aprrobación de los metrados de la especcialidad.
2
2.30 Mediaante Carta N° N 005‐JACD D‐PROREG – – 2017; el Ing. José Castañeda Déégola,
evaluaador de las especialidaddes de Installaciones Elécctricas y meecánicas; emite su
aprobación de dichas especialidades incluiido los metraados; tal com mo lo estableece su
contraato.
2
2.31 Mediaante INFORM ME N° 003‐2017 – GR.CAJ/PROREG GION/UE‐CDV VP; el Ing. Cesar
Velazcco Palacin, evaluador de la espeecialidad dee Comunicacciones; emite su
aprobación de la especialidaad incluido los metrado os; tal como o lo estableece su
contraato.
2.32 Mediante C Carta N° 0033 – 2017/ARC CH/EES; la A
Arq. Aracelle Ramírez Chu uman,
evaluaador de la especialidad
e de Comuniicaciones; em mite su aprobación de dicha
especiialidad incluiido los metraados; tal com mo lo estableece su contraato.
2.33 Mediante INFORME N° N 009‐2017 – GR.CAJ/P PROREGION//UE‐KEAJ; Laa Arq.
Karla Agurto Javier, evaluad dor de la especialidad
e de Arquiteectura; emite su
aprobación de la especialidaad incluido los metrado os; tal como o lo estableece su
contraato.

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“Año del Bu

III. A
ANALISIS
3
3.1 A la fech
ha se tiene ell estado de laas especialid
dades como sse muestra aa continuació
ón:
ENTREGABLE 3
N° NOMBRESS ESPECIALLIDAD
CONDICIÓN EVA
ALUACIÓN
ARQ. BEREENITA DEL ROSAR
RIO RODRIGUEZ
1 ARQUITECTUR A PRESENTADO APROBADO
AVILA
2 RÍN GUILLEN
FELIX MAR ESTRUCTURAS PRESENTADO APROBADO
CARMEN TTERESA MEZA CAMACHO DE
3 RIAS
INST. SANITAR PRESENTADO APROBADO
AYESTA
4 ANDO ARNAO MONTESTRUQUE
ING. ARMA INST. ELÉCTRIC
CAS PRESENTADO APROBADO
5 ING. HUGO
O STALIN CARRANZA ESPINOZA INST. MECÁNIC
CAS PRESENTADO APROBADO
6 ING. WILI RICARDO ORTIZZ BORNAZ COMUNICACIO
ONES PRESENTADO APROBADO
7 ARQ. ANTTONIO URIARTE G
GONZALES SEGURIDAD PRESENTADO APROBADO
8 ING. LUIS ALBERTO VALLEJOS BURGA COSTOS Y PRESSUPUESTO PRESENTADO APROBADO
9 DANIEL PI SFIL SIMPALO METRADOS PRESENTADO APROBADO

3
3.2 Habiéndose definidoo la adecuaciión de las especialidadess descritas en
n el ítem antterior,
el presup
puesto calcu
ulado del pro
oyecto es el ssiguiente:
ESPECIALIDAD COSSTO DIRECTO G. G. DIRECTOS 11.27%
% UTILIDAD 8%
% SUB TOTAL IGV 188% TOTTAL % Incid
dencia
TOTAL PRESU
UPUESTO OBRAS 40,005,947.21 4,510,609 .95 3,200,4755.78 47,717,0032.94 8,5899,065.93 56,3306,098.87 71.21%

% UTILIDAD 8%
% SUB TOTAL IGV 188% TOTTAL
% Incid
dencia
Equipamiennto 16,937,614.63 16,937,6614.63 16,9937,614.63 1
100.00%
16,937,614.63 16,937,6614.63 16,9937,614.63 21.42%

TOTAL PRESU
UPUESTO EQUIPAMIEENTO

% SUB TOTAL IGV 188% TOTTAL % Incid
dencia
Capacitacióón 276,194.00 276,1194.00 2

276,194.00 1
100.00%
276,194.00 276,1194.00 2
276,194.00 0.35%
TOTAL PRESU
UPUESTO CAPACITAC
CIÓN
MITIGACIÓN
N AMBIENTAL 1
136,100.00 0.17%
EXPEDIENTEE TECNICO 1,4418,951.47
SUPERVISIÓ
ÓN DE OBRA 2,2252,243.95
SUPERVISIÓ
ÓN DE EQUIPAMIENTO
O 5
508,128.44
SUPERVISIÓ
ÓN DE EXPEDIENTE TEC
CNICO 1
123,000.00
GASTOS ADM
MINISTRATIVOS 1,1113,248.47
TOTAL INVER
RSION 56,943,561.84 4,510,609 .95 3,200,4755.78 64,654,6647.57 8,5899,065.93 79,0071,579.83 1
100.00%
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“Año del Bu
3
3.3 Respectoo al presupuuesto registrrado en el expediente
e d verificació
de ón de viabilidad y
registrad
do en el ban n se tiene variaciones en el
nco de proyyectos mediaante F‐15; no
monto tootal de inverrsión.
EXP EDIENTE TÉÉCNICO EXPEDIENTTE

DIFFERENCIA
COMPO
ONENTES DE V
VERIFICACIO
ON DE TÉCNICO
(2)‐(1)
V
VIABILIDAD (1) ACCTUALIZADOO (2)
COSTTO DIRECTO DE INFRAESTRUCCTURA S/. 40,713,210.44 S/ . 40,005,9447.21 S/. ‐707,263.23

GASTO
OS GENERALESS S/. 4,071,321.04 S/.. 4,510,6009.95 S/. 439,288.91
UTILID
DAD S/. 3,257,056.84 S/.. 3,200,4775.78 S/. ‐56,581.06
IGV (118%) S/. 8,647,485.90 S/.. 8,589,0665.93 S/. ‐58,419.97
VALO
OR REFERENCIA
AL DE LA OBRA
A S/. 56,689,074.22 S/ . 56,306,0998.87 S/. ‐382,975.35
EQUIPPAMIENTO S/. 17,278,414.18 S/.. 16,937,6114.63 S/. ‐340,799.55
CAPA
ACITACIÓN S/. 276,194.00 S/.. 276,1994.00 S/. ‐
MITIG
GACIÓN AMBIEENTAL S/.. 136,1000.00 S/. 136,100.00
SUPERRVISIÓN DE OB
BRA S/. 2,267,562.97 S/.. 2,252,2443.95 S/. ‐15,319.01
SUPERRVISIÓN DE EQ
QUIPAMEINTO S/. 518,352.43 S/.. 508,1228.44 S/. ‐10,223.99
EXPED
DIENTE TÉCNICCO S/. 1,438,035.31 S/.. 1,541,9551.47 S/. 103,916.16
GASTO
OS ADMINISTRRATIVOS S/. 603,946.72 S/.. 1,113,2448.47 S/. 509,301.75
PRESU
UPUESTO TOTA
AL S/. 79,071,579.83 S/ . 79,071,5779.83 S/. 0.00
3
3.4 Como see puede apreeciar en el cu uadro anterio or se mantien ne el monto de inversión n total
del proyecto; sin em mbargo se ha variado los montos de inversión en los componeentes;
debido aa actualizacióón de precioss y metradoss.
3
3.5 Las variaaciones que sse han produ ucido se deb ben a actualizzación de metrados, pro oducto
de rediseño que se ha realizado
o en las difeerentes espe
ecialidades; dichas
d variacciones
con resppecto a la veerificación dee viabilidad n no son sustaanciales y noo han cambiaado la
viabilidad del proyeccto.
3
3.6 En el programa arq quitectónico o se ha incrrementado 01 escaleraa por razonees de
seguridaad; así mism
mo se han realizado aju ustes en el área
á de ambientes paraa que
puedan adecuarse al programa de equip pamiento, a continuació ón se detallla en
comparaativo de las vvariaciones.

10

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“Año del Bu
Area Aprobada por Area Final de
OGI M MINSA en Adecuació ón de
D
Descripción dde la UPSS
Verificcación de Expedien nte
Viab bilidad técnico o
UPSSS CONSULTA EXTERNA 760.95 8117.53
UPSSS EMERGENC CIA 363.92 3554.70
UPSSS CENTRO OB BSTETRICO 212.11 1669.98
UPSSS CENTRO QU UIRURGICO 226.53 2228.19
UPSSS HOSPITALIZZACION 725.65 6995.59
UPSSS PATOLOGIA A CLINICA 127.08 1119.34
UPSSS ANATOMIA A PATOLOGIC CA 59.17 80.10
8
UPSSS DIAGNOSTICO POR IMÁ ÁGENES 98.22 80.43
8
UPSSS MEDICINA DE REHABILIITACION 127.37 2335.38
UPSSS NUTRICION N Y DIETETICAA 155.22 1774.51
UPSSS CENTRO DEE HEMOTERA APIA Y BANCO DE SANGRRE 139.75 1007.39
UPSSS FARMACIA 113.53 79.80
7
UPSSS CENTRAL D DE ESTERILIZA
ACION 106.98 1004.43
AMBBIENTES DE LA A UPS ADMINISTRACION N 194.17 1771.97
AMBBIENTES DE LA A UPS GESTION DE LA INNFORMACION N 111.10 1008.64
AMBBIENTES DE LA A UPS TRANSPORTE 38.00 37.95
3
AMBBIENTES DE LA A UPS CASA DE FUERZA 209.51 1997.98
AMBBIENTES DE LA A UPS CENTR RAL DE GASEES 88.34 72.14
7
AMBBIENTES DE LA A UPS ALMA ACEN 74.94 95.43
9
AMBBIENTES DE LA A UPS LAVANDERIA 99.34 99.84
9
AMBBIENTES DE LA A UPS TALLEERES DE MAN NTENIMIENTO 83.76 81.17
8
AMBBIENTES DE LA A UPS SALUD D AMBIENTA AL 47.56 60.07
6
AMBBIENTES DE LA A UPS SALA DE USOS MU ULTIPLES 67.17 75.57
7
AMBBIENTES DE LA A UPS RESIDDENCIA PARA A PERSONAL 232.58 2338.07
Areaa Neta de UPPSS 4,462.95 4,48 86.20
Areaa de Circulaciones Intern
nas y muros 2094.87 3,25 57.16
AREA
A TOTAL CON NSTRUIDA 6,557.82 7,74
43.36

3
3.7 Como pu uede apreciaarse en el cuadro anterio or existe unaa diferencia d de 23.25 m2 2 en el
área de neta de las UPSS; esto d debido a quee se respetó ó el PMA aprrobado por lla OGI
MINSA, mediante IN NFORME 779 – 2016 – OGGPP ‐ OGI/MINSA, O de fecha 29 de
setiembrre de 2016; el mismo qu ue sirvió parra el registro o de verificacción de viabilidad.
Por otro
o lado la maayor diferenccia está en las áreas de e circulación n interna y muros
m
internos que es de 1,162.29 m2; esta diferencia correspondee a que see han
incrementado 01 escalera, pasadizos de circulaación intern na y adecuada
contabiliización de árrea de muross, circulación n horizontal yy vertical.
3.8Las vaariaciones en
e el presupuesto en la especialidad d de arquiteectura se deben a
actualizaación de mettrados como se describe a continuación:
11

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Descrripción Verificaación Exped

diente Variaciión de
Actuallizado Presup
puesto
Muros y tabiques ‐ 14,573.222 m2 de ‐ 8,813.6
68 m2; esto Se tiene unn total de
muros de se deebe a la (‐) S/. 584,,204.73
cabeza,, soga, actualizzación de
canto y metraddos.
tabiquees.
Puertas y ‐ No se ha ‐ Las puertas
p se Se tiene unn total de
ventanass diferenciado las han diferenciado (‐) S/. 239,,733.47
puertass según según ambientes
normass técnicas y tipos.
Otros Variaciones en Se tiene unn total de
componentes acabados de pisos, (‐) S/. 267,,638.67
paredes, cieelo raso y
otros. Flete terrestre

3
3.9 En la especialidad d
de estructuraas se han acctualizado lo
os metrados de los siguiientes
componentes:
Descrripción Verificaación Expeddiente Variaciión de
Actuallizado Presuppuesto
Losa de ‐ Espesor 0.50 m ‐ Espeso or 0.80 m S/. 2,44 47,758.17,
Cimentación ‐ Acero de ‐ Acero de es la variiación de
Refuerzzo 5/8” Refuerzo 3/4” costos en todo el
doble refuerzo. doble rrefuerzo. componen nte de
‐ Vigas de ‐ Vigas de concreto aarmado.
Cimenttación en Cimenttación en Se ha reediseñado
Ejes extternos. todos los ejes todo el proyecto
estructural.
Estructuras ‐ 15,773 kg; se ‐ 109,,182.10 kg, S/. 2,529,7 742.82
Metálicaas identificó error segúún diseño y
en el cálculo
c de plan
nos
metrad dos.
Flete Terrrestre No se ha con nsiderado Se considerró flete de S/. 413,54 42.67
Chiclayo a San Ignacio
Otros S/. 244,199.42
Compon nentes

3
3.10 En la especialidad de Insttalaciones Saanitarias las diferencias een el presup puesto
se debe básicamentte a una actu ualización reeal de costos y metrado
os; principalmmente
en el co
omponente de
d sistema de d agua fría y contra inccendio. En total
t se tiene que
dicha differencia es dde – S/. 313,0031.87
12

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“Año del Bu
3
3.11 En la especiaalidad de In
nstalaciones eléctricas laas variacionees se deben
n a la
actualizaación de metrados
m y costos prod ducto del rediseño
r dee redes y de la
iluminacción, las princcipales difereencias se preesentan a co
ontinuación:

Descrripción Verificaación Exped diente Variaciión de
Actuallizado Presup
puesto
Salidas de ‐ Se tienne 3,171 ‐ Se tieene 2,666 Se tiene un n total de
Alumbraado puntos puntoss (‐) S/. 264,,605.12
Alimentaadores ‐ Se tiene
e un total ‐ Se tien
ne 5,509.59 Se tiene un n total de
de 7,342.71 ml ml de (‐) S/. 375,,404.46
de alimentadores
alimenttadores
Artefactoos de ‐ Se tien
ne 1,270 Se tiene 140
02 unidades Se tiene unn total de
Iluminacción unidadees (‐) S/. 183,,611.05

3
3.12 Laas variacionees en la espeecialidad de comunicacio
ones se debeen a nuevo d
diseño
y especifficaciones téécnicas tal co
omo se detalla en el cuad
dro siguiente
e:

Verificación
Expediente Variaación de
de
Descripción Unidaad Actualizaado Presup
puesto (1‐ Observvaciones
Viabilidaad
(2) 2)
(1)
LLa disminució ón se debe a
CANAALIZACIÓN DE v
variaciones enn el metrados
m 73
3.6 64 11,909.34
EXTER
RNA Y DE ENLA
ACE p
producto del nuevo diseñ ño,
así como a cosstos unitarios.
S
Se ha incrrementado el
p
presupuesto debido al
in
ncremento de d puntos de d
SALID
DAS SCE pto 498
4 1
1719 ‐3
339,516.06
salida por unna adecuació ón
d diseño a las exigencias
del
d
del proyecto.
L disminució
La ón se debe a
BAND
DEJA METÁLICA
m 914
9 859 73,535.14 v
CERRA
ADA CON TAP
PA
p
producto del nnuevo diseño.
EQUIP
PAMIENTO SC
CE L disminución
La n de precios se
d
debe al cambi o en los costos
und 8 8 ‐‐72,926.57 u
unitarios deebido a las
e
especificacionees de los
e
equipos.
L disminución
La n de precios se
d
SISTEM
MA IP.TV
und 3 3 ‐‐57,417.54 u
e
e
equipos.
E incremento
El o de precios se
CCTV und 2 2 ‐2
271,369.93
d
13

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“Año del Bu
u
e
e
equipos.
E incremento
El o de precios se
d
SISTEM
MA DE CONTR
ROL
gbl 1 1 20,925.51 u
DE ACCCESO
e
e
equipos.
L disminució
La ón se debe a
SISTEM
MA DE LLAMA
ADA
pto 250
2 218 42,939.20 v
DE EN
NFERMERAS
p
L disminució
La ón se debe a
SISTEM
MA DE ALARM
MA
pto 498
4 431 73,863.47 v
CONTTRA INCENDIO
O
p
E incremento
El o de precios se
d
SISTEM
MA DE
und 115
1 100 ‐‐84,934.18 u
PERIFONEO
e
e
equipos.
L disminución
La n de precios se
d
SISTEM
MA DE RELOJES pto 59 51 11,095.34 u
e
e
equipos.
L disminución
La n de precios se
d
ELECTTRÓNICA DE R
RED und 1 1 52,720.88 u
e
e
equipos.
L disminución
La n de precios se
d
TELEFFONÍA IP
und 1 1 64,635.07 u
e
e
equipos.
L disminución
La n de precios se
d

SISTEM
MA UPS und 1 1 u
4,415.54 4
e
e
equipos.
L disminución
La n de precios se
EQUIP
PAMIENTO d
MULTTIMEDIA und 1 1 74,446.14 u
AUDITTORIO e
e
equipos.
SISTEM
MA TBC L disminución
La n de precios se
d
und 1 1 1
185,672.61 u
e
e
equipos.
L disminución
La n de precios se
EQUIP
PAMIENTO RA
ADIO und 1 1 13,816.54 d
u
14

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“Año del Bu
eespecificacionees de los
e
equipos.
E incremento
El o de precios se
d
EQUIP
PAMIENTO DA
ATA
und 1 1 ‐1
119,546.33 unitarios
u deebido a las
CENTEER
e
e
equipos.
L disminución
La n de precios se
d
SISTEM
MA INFORMÁ
ÁTICO und 1 1 1,8829,230.87 unitarios
u deebido a las
e
e
equipos.

3
3.13 Laas variacionees que prese
enta el equipamiento méédico es el sigguiente:
EXPEDIENTTE DE VERIFICA ACIÓN DE EXPEDIENTE ACTUALIZADO
O
I
ITEM DESCRIPC
CION V
VIABILIDAD 1
COSTO TOTAL COSTO TOTA AL
CANTIDAD D CA
ANTIDAD
ESTIM MADO ESTIMADO
1 EQUUIPOS BIOMED DICOS 2776 S/. 9,46 69,376.00 320 S/.. 8,307,84 49.13
2 EQUUIPOS COMPLEEMENTARIOS 5443 S/. 9555,922.00 298 S/.. 1,062,86 60.00
3 EQUUIPOS ELECTRO OMECANICOS 1118 S/. 3,17 74,164.00 274 S/.. 3,141,57 74.40
4 INSTTRUMENTAL 1771 S/. 2779,659.00 241 S/.. 322,82 28.00
5 EQUUIPOS INFORM MATICOS 2667 S/. 9669,138.00 250 S/.. 1,452,47 77.10
6 MEN NAJERIA 3 S/. 26,760.00
2 62 S/.. 7,44
40.00
7 MO BILIARIO ADM MINISTRATIVO 14227 S/. 4337,351.78 1,302 S/.. 418,25 57.00
8 MO BILIARIO CLINNICO 9225 S/. 1,10 02,241.00 1,202 S/.. 1,779,29 93.00
9 TRAANSPORTE 1 S/. 2119,300.00 3 S/.. 437,83 36.00
10 LENC CERIA 1 S/. 1330,000.00 60 S/.. 7,20
00.00
SUB TO
OTAL 37332 S/. 16,76 63,911.78 4,012 S/.. 16,937,61 14.63
11 Sisttema PACS‐RISS S/. 5114,502.40 ‐ ‐
TOTAAL 3,732 S/. 17,27 78,414.18 4,012 S/.. 16,937,61 14.63

 La difereencia en la cantidad dee equipos se
s debe a la adecuació ón del
programa de equipaamiento de manera reaal al program ma arquitecttónico
final y a los requerimmientos del programa méédico.
 Así mismmo se debee las diferenncias entre los grupos funcionaless a la
adecuaciión de laa denominación de equipos complement c tarios,
biomédiccos, mobiliarrios, etc.
 Las variaaciones en el presupueesto se debbe a que see han actualizado
especificcaciones técn nicas debidammente cotizaadas.
 Se ha emmpleado cotizaciones d de equipamiento medico o proporcionados
por la unnidad de logística corresspondientes al mes de enero de 201 17; del
proceso de estudio o de mercad do para licitación de equipamient
e to del
hospital de Jaén; así mismo se trabaja con liccitaciones dee establecimiientos
del mismmo nivel.
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“Año del Bu
 El sistem ma PACS‐RISS se ha connsiderado dentro de laa especialidaad de
comunicaciones.
3
3.14 Laas variacionees en los costos indirecto
os son los sigguientes:

Adecuaación de
Verificación
n de Viabilidad
d Expediennte Técnico
Componente Variación OB
BSERVACIONEES
Porcent Porcent
aje P
Presupuesto aje Presupuesto
P
Se ha inccrementado debido
d a
modificacciones en el analítico
de gastos generales, en n cuanto
GASTTOS S//. S/. S/. ‐
10% 11.27% a los profesionalees que
GENEERALES 4,0071,321.04 44,510,609.95 439,288.91
participarran en la ejecu ución de
obra (salaarios y porcentaje de
participacción).
Se mantieene el porcentaje, el
S//. S/. S/.
UTILIDAD 8% 8% monto vvaria debido o a la
3,2257,056.84 33,200,475.78 56,581.06
disminución del costos directo.
S//. S/. S/.
IGV (18%) 18% 18% monto vvaria debido o a la
8,6647,485.90 88,589,065.93 58,419.97
SUPEERVISIÓN DE S//. S/. S/.
4% 4% monto vvaria debido o a la
OBRAA 2,2267,562.97 22,252,243.95 15,319.01
SUPEERVISIÓN DE S//. S/. S/.
3% 3% monto vvaria debido o a la
EQUIPAMIENTO 5118,352.43 5508,128.44 10,223.99
Se ha inccrementado debido
d a
un increm mento del costtos en la
EXPEDIENTE S//. S/. S/. ‐ contratacción de con nsultores
2.54% 2.74%
NICO
TÉCN 1,4438,035.31 11,541,951.47 103,916.16 para laa adecuació ón del
expedientte técnico, así como
se evaluacción.
Se ha inccrementado el costo
debido aa que se requiere
GASTTOS mayores recursos para p el
S//. S/. S/. ‐
ADMINISTRATIV 1.07% 1.98% proceso de gestió ón de
6003,946.72 11,113,248.47 509,301.75
OS proyecto, professionales,
logística y
y otros. El deetalle se
encuentraa en el analíticco.

3
3.15 En adecuacióón del expeddiente técnicco se ha considerado el
e componen nte de
mitigació
ón ambientaal, el cual no fue considerado inicialmente en e el exped
diente
técnico; el monto co
onsiderado ees de S/. 136 6,100.00; cu uyo detalle se encuentra en el
expediennte técnico.
3
3.16 El componentte de capacittación se maantiene igual al expedien
nte de verificcación
de viabilidad; el mon
nto consignado es de S/. 276,194.00
16

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“Año del Bu
3
3.17 Se mantiene el plazo de eejecución tottal, que seráá de 21 mese
es; 17 mesess para
ejecución de obra, 5 meses eq
quipamiento (empieza en e el mes 15)
1 y 5 messes de
capacitación (empiezza en el mes 17); según ccronograma de ejecución n.
3
3.18 Laa modalidad de ejecución se maantiene porr administraación indirecta o
contrataa.
3
3.19 El sistema de ostos unitarios la
d contratacción recomeendado es mixta: a co
Ejecución de obra y aa Suma Alzad
da Equipamiiento y Capacitación; bajo la modaliddad de
llave en mano.
3
3.20 Se mantienee la viabilidad del proyecto, los arreglos insstitucionales y la
sostenibilidad del miismo.
3
3.21 Laas acciones ssiguientes a seguir son:
Feccha
Accion
nes Ob
bservaciones
Proyecctada
Se haa solicitado a la DGIP la Migración

M de la
ón de Unidad Formuladoraa
Migració 08/03//2017
Unidaad Formulado ora de DIRESAA a PROREGIO
ON
Informe de modificacción para reggistro

20/03//2017 PRORREGION (El infforme Que see consigna)
de F‐16
Sujeto a la Migracción de la UFF y al Acceso al
Registro de F‐16
o de Proyecto
Banco os
Resoluciión de aprobaación Sujeto al Registro del F‐16

3
3.22 Como produc
C cto de la actu ualización deel expediente e técnico corrresponde reealizar
un regisstro de mo odificaciones, en el banco de pro oyectos; quee de acuerrdo al
reglamento del DL 1252; le correesponde a laa Unidad Ejeccutora y Unidad Formulaadora;
sin embaargo a la feccha no se cu os accesos al banco de proyectos
uenta con lo p paara su
respectivvo registro.
3
3.23 Con
C fecha 8 8 de marzo o de 2017 mediante OFICIO N° 311 – 20 017 –
GR.CAJ/PPROREGION /DE, se haa solicitado a solicitadoo a la Dirección generral de
n Pública del Ministerio de Economíía la Migración de Unidaad Formuladora; a
Inversión
fin poder realizar el rregistro de laa modificacio
ones.

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“Año del Bu
IV. C
CONCLUSION
NES Y RECOM
MENDACION
NES
4
4.1 Actualmente se ha culminado la adecuación del expediente técnico CONSTRUCC CIÓN E
IMPLEMENTACIÓN D DEL HOSPITA AL II‐1 DE SAN IGNACIO, entre el exp
pediente origginal y
el planteeamiento dell registro de verificación de viabilidad
d.
4
4.2 Contanddo con la ap
probación dee las especiaalidades por parte de lo
os evaluadorres, la
adecuación del exxpediente téécnico: CON NSTRUCCIÓN N E IMPLEM MENTACIÓN N DEL
HOSPITAAL II‐1 DE SAN IGNACIO, se encuentrra aprobado,, incluye el rresumen ejeccutivo
del proyyecto. Dand do la confo
ormidad a la adecuaciión del exp pediente técnico:
CONSTRUCCIÓN E IM MPLEMENTACIÓN DEL HO OSPITAL II‐1 DE SAN IGNA ACIO
4.3 Se cuentta con un presupuesto final

4 f 9.83; el cual corresponde a la
de S/. 79, 071,579
verificación de viabilidad y al reggistro de F‐155.
4
4.4 Las mod q se han generado prroducto de la adecuació
dificaciones que ón del exped
diente
técnico CONSTRUCC CIÓN E IMPLLEMENTACIÓ ÓN DEL HOSSPITAL II‐1 DE D SAN IGN NACIO;
correspoonde a la acttualización de diseño, meetrados y cosstos; por lo q que correspoonden
a modifficaciones noo sustanciales; por lo tanto se debe generar un registro de
nes en fase de inversión
variacion dad Ejecutora del
n; el cual esstará a cargo de la Unid
proyectoo; en este caso le corresp ponde a PRO OREGION.
4.5 Con las variaciones que se tiene el proyeecto no ha perdido las condiciones que
4
sustentaan la viabilidaad del mismoo y del registtro de verificcación de viabilidad.
4 nforme a lass instancias correspondientes, para su consideración,

4.6 Elevar el presente in
registro y aprobació ón.
4
4.7 EL exped dia se encuentra en la U
diente técnicco consta dee 28 tomos; cuya custod Unidad
dios (Oficina de Unidad Formuladora)).
de Estud
A
Atentamente
e

18

Informe Técnico #51 - Adecuación Final Expediente Técnico Hospital San Ignacio - Final

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EQUIPAMIENTO EQUIPOS 2677 S/. 10,439,6654.00 EQUIPOS 2677 S/. 15,158,385.99 45%

Total S/. 34,016,9961.00 S/. 668,909,152.06 103%

proyectoo actualizado o según la noormatividad vigente. Porr lo que conccluye que see deba

CARTERA DE SERVICIO AREA PROYECTO

Total NETTO UPSS 4,462.95 M2

3 I NG. CARM ZA CAMACHO DE AYESTA

5 I NG. HUG O STALI N CARRA

6 I NG. WI LI RI CARDO ORTI Z BORNAZ

9 I NG. LUI S ALBERTO VALLEJJOS BURGA COSTOS Y P

10 I NG. DANII EL PI SFI L SI MPA

11 Q. CLAUDI A DAN I ELA BUSTAMAN

13 CELLE RAMI REZ CHUMÁN

15 I NG. JOSE ANTONI O CASTA

adecuaciones a la arquitectura, q que no obstaante encontrrarse en su fase final, req quiere

8 ING. LUIS ALBERTO VALLEJOS BURGA COSTOS Y PRESSUPUESTO PRESENTADO APROBADO

9 DANIEL PI SFIL SIMPALO METRADOS PRESENTADO APROBADO

ESPECIALIDAD COSSTO DIRECTO G. G. DIRECTOS 11.27%

16,937,614.63 16,937,6614.63 16,9937,614.63 21.42%

ESPECIALIDAD COSSTO DIRECTO G. G. DIRECTOS 11.27%

Capacitacióón 276,194.00 276,1194.00 2

EXP EDIENTE TÉÉCNICO EXPEDIENTTE

COSTTO DIRECTO DE INFRAESTRUCCTURA S/. 40,713,210.44 S/ . 40,005,9447.21 S/. ‐707,263.23

Descrripción Verificaación Exped

Se haa solicitado a la DGIP la Migración

Informe de modificacción para reggistro

4.3 Se cuentta con un presupuesto final

4 nforme a lass instancias correspondientes, para su consideración,

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