Actualización de registros maestros de proveedores (Biblioteca SAP - Compras (MM-P...

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Utilización
Si desea almacenar la información sobre sus proveedores en el sistema SAP, tiene a su disposición las
siguientes funciones del sistema:

z Crear registro maestro de proveedores

z Modificar registro maestro de proveedores

z Bloquear registro maestro de proveedores

z Utilizar proveedores CPD

z Visualizar relación de proveedores

Procedimiento

Crear registro maestro de proveedores

1. Seleccione Datos maestros o Proveedor o Central o Crear desde el menú Compras.

2. Indique la organización de compras y un grupo de cuentas. Si desea utilizar otro registro maestro de
proveedores como referencia, introduzca el número de cuenta de este proveedor en el campo Proveedor
(acreedor) (bajo Referencia). Pulse INTRO. Aparece la pantalla Crear proveedor: Dirección. Introduzca la
dirección y pulse INTRO .

3. Aparece la pantalla Generar proveedor: Control. En esta pantalla, introduzca los datos de contabilidad que
precisan el pago y el programa de reclamación y los datos para las declaraciones a la Administración de
Hacienda. Proporcione también datos al campo Deudor (cliente) cuando sea necesario (los datos de este
campo son necesarios en caso de entregas al proveedor en conexión con Devoluciones y Componentes
de subcontratación).

Pulse INTRO e introduzca los datos necesarios en las pantallas siguientes que aparecen.

4. En la pantalla Datos de compras se introducen los datos específicos de Compras como la moneda del
pedido o la clave para las condiciones de pago y se pulsa INTRO .

Puede registrar las Condiciones de pago que conviene con un proveedor en el registro maestro de
proveedores. Automáticamente aparecen como valores propuestos en todos los pedidos creados
para el proveedor en cuestión, sin embargo, se pueden modificar como sea necesario.

Las condiciones de pago pueden introducirse también en la factura del proveedor. Éstas serán
aplicadas entonces por el programa de pagos.

5. Aparece la pantalla de Crear proveedor: Funciones de interlocutor (funciones del interlocutor). Actualice
las funciones del interlocutor necesarias en esta pantalla. (Véase Funciones del interlocutor en Compras.)

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6. Haga clic en para grabar el registro maestro de proveedores.

Modificar registro maestro de proveedores

1. Seleccione Datos maestros o Proveedor o Compras oModificar.

2. Introduzca el número de proveedor y la organización de compras, y seleccione los datos que desee
modificar. Pulse INTRO.

3. Introduzca sus modificaciones y haga clic en para grabar su entrada.

Bloquear proveedores

Imaginemos que desea impedir que se reciban más entregas de un proveedor que le ha suministrado mercancía
de mala calidad. Se puede congelar o "bloquear" la cuenta de proveedor en el registro maestro de proveedores.

Una vez configurado el indicador de bloqueo en el registro maestro de proveedores, no se pueden efectuar más
pedidos a este proveedor. El status "bloqueado" para el proveedor es válido hasta que cancele el indicador de
bloqueo.

Para bloquear un proveedor, proceda como se indica:

1. Seleccione Datos maestros o Proveedor o Compras oBloquear. Indique el número de proveedor y la

organización de compras. A continuación, pulse iNTRo.

2. Aparece una pantalla en la cual se puede indicar si se debe bloquear el proveedor para una organización
de compras específica o para todas las organizaciones de compras.

Si QM es activo dentro de la función de aprovisionamiento, puede imponer un bloqueo por motivos de

calidad. (Véase la documentación Gestión de calidad (QM) Vista general de actividades de
aprovisionamiento)

3. Haga clic en para grabar su entrada.

Se puede bloquear un proveedor para un material individual por medio del libro de pedidos.

Para obtener más información, consulte la sección Gestión de compras optimizada.

Utilice un proveedor CPD

Puede crear registros maestros de proveedores especiales para proveedores de los cuales obtiene mercancías
muy ocasionalmente, estos registros se denominan Registros maestros de proveedores CPD.

Por ejemplo, supongamos que se pide mercancía a un proveedor al que normalmente no se

efectúan pedidos, porque el proveedor principal no podía suministrar los artículos necesarios. En
este caso, utilizaría un registro de "proveedores CPD".

A diferencia de otros registros maestros, un registro maestro de "proveedor CPD" se utiliza para varios

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proveedores. Esto se hace para evitar la creación innecesaria de un número excesivo de registros maestros de
proveedores individuales. Por este motivo, no se deben guardar datos específicos de proveedor en un registro
maestro de proveedores CPD.

Al crear un registro maestro de "proveedores CPD", se debe asignar un grupo de cuentas CPD. Este grupo de
cuentas determina la supresión de los campos específicos de proveedor. No es necesario introducir estos datos
hasta que se cree un documento de compras (p. ej. un pedido).

Cuando cree un documento de compras con un proveedor CPD, se le solicitará que introduzca la dirección del
proveedor. Introduzca la denominación y la dirección del proveedor.

Como todos los otros registros maestros, puede visualizar, bloquear o borrar registros maestros de proveedor
CPD.

Visualizar relación de proveedores

Se puede crear una relación de proveedores. Esta relación contiene información importante sobre los
proveedores individuales: las organizaciones de compras para las cuales se ha efectuado el aprovisionamiento
del material de un proveedor, las condiciones de pago y el status del bloqueo de un proveedor, por ejemplo.

1. Seleccione Datos maestros o Proveedor o Visualizar lista, y a continuación: Directorio compras.

2. Introduzca los criterios de selección e inicie el análisis.

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