Republica de Colombia CÓDIGO ES-SIG-RG-22

VERSIÓN 7
PLANTILLA CARACTERIZACION: PROCESO / SUBPROCESO
(CARACTERIZACION NOMBRE DEL PROCESO / SUBPROCESO) FECHA DE APROBACIÓN 31/01/2022

Gobernación de Santander PÁGINA 1 de 2

PROCESO Nombre del Proceso

OBJETIVO Propósito que pretende alcanzar el Proceso
ALCANCE Delimitación de las actividades del Proceso, para establecer las interacciones con los demás Procesos
RESPONSABLE Líder del Proceso (Secretarios de Despacho o Jefes de Oficina)
SECRETARIAS Identificar las secretarias que pertenecen al proceso

PLANEAR
SECRETARIA /
DIRECCIÓN / Identificar las secretarias, direcciones u oficinas que pertenecen al proceso correspondiente
OFICINA
PARTES PARTES
RESPONSABLE
INTERESADAS DE ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA NTERESADAS DE
QUE EJECUTA
ENTRADA SALIDA
Persona u
Productos, Definir claramente
organización que Productos, servicios Organización,
Servicios y/o Describir o enunciar brevemente las acciones de Secretarías, Oficinas
puede afectar, verse y/o información fruto Proceso o persona
información que transformación de los elementos de entrada en Asesoras, grupos de
afectada o percibirse resultado de la beneficiaria de la
proporciona el resultados. trabajo encargados
como afectada por una transformación Transformación
Proveedor de la Transformación
decisión o actividad.

HACER
SECRETARIA /
DIRECCIÓN / Identificar las secretarias, direcciones u oficinas que pertenecen al proceso correspondiente
OFICINA
PARTES PARTES
RESPONSABLE
INTERESADAS DE ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA NTERESADAS DE
QUE EJECUTA
ENTRADA SALIDA
Persona u
Productos, Definir claramente
organización que Productos, servicios Organización,
Servicios y/o Describir o enunciar brevemente las acciones de Secretarías, Oficinas
puede afectar, verse y/o información fruto Proceso o persona
información que transformación de los elementos de entrada en Asesoras, grupos de
afectada o percibirse resultado de la beneficiaria de la
proporciona el resultados. trabajo encargados
como afectada por una transformación Transformación
Proveedor de la Transformación
decisión o actividad.

VERIFICAR ACTUAR
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VERSIÓN 7
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Gobernación de Santander PÁGINA 2 de 2

 Realizar seguimiento a los indicadores de gestión

 Análisis de riesgos  Acciones correctivas
 Revisión del cumplimiento legal  Acciones preventivas
 Auditoría interna de Calidad  Acciones de mejora
 Auditoría Integral de Control Interno  Planes de Mejoramiento
 Auditorías Externas

ADMINISTRACIÓN DEL
RECURSOS INDICADOR(ES)
RIESGO
INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE
TALENTO HUMANO
TRABAJO
Describir que talento humano se Describir que Describir que condiciones
necesita para desarrollar el Infraestructura se necesita ambientales necesita para Ver Tablero de Indicadores Ver Mapa de Riesgos
proceso para desarrollar el proceso desarrollar el proceso

REQUISITOS APLICABLES
MIPG ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
Identificar los requisitos aplicables a la Identificar los requisitos aplicables a la Identificar los requisitos aplicables a la Identificar los requisitos aplicables a la
norma norma norma norma

FECHA DE
VERSION DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REVISÓ APROBÓ
ACTUALIZACIÓN

Fecha de NOMBRE EN MAYÚSCULAS SOSTENIDAS NOMBRE EN MAYÚSCULA SOSTENIDA

implementación nueva Describir brevemente el motivo del DEL (LOS) DIRECTOR(ES) O DEL (LOS) SECRETARIO(S) DE
versión en formato cambio COORDINADOR(ES) DESPACHO
DD/MM/AA Cargo(s) Cargo(s)