PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORME DE SERVICIO DEE CONTROL POSTERIOR
Implementacion de las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, seguimiento y publicacion
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL
Número del Informe del servicio de control posterior Informe de Servicio de Acción Posterior N° 12157-2021-CG/SADEN-AOP
Tipo de servicio de control posterior: Servicio de Control Posterior
Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del servicio de control Organo de Control Institucional Provincia de Rioja
posterior:
Titular de la entidad: Ing. Roger Neyra Guerrero
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

N° de la
Acciones concretas a ejecutar para la implementación de
Recomendación Recomendación Medio de verificacion(documentos u otros Órgano o unidad organica responsable Docuemnto en el cual se asigna la Funcionario responsable del órgano o unidad organica
la recomendación (accion o acciones orientadas a Plazo para implementar la recomendación
(Según el Informe de (Transcribir la recomendación del informe de servicio de control posterior incluyendo el número de medios que permitan comprobar la de implementacion d ela recomendación al organo o
corregir la deficinecia o desviación detectada asi como la (Establecer la fecha fin en día/mes/año)
servicio de control la conclusión de la cual se deriva) ejecucion de acciones) recomendación unidada organica
causa que lo motivo)
posterior) DNI Nombres y apellidos

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Acciones concretas a ejecutar para la implementación de

Docuemnto con el cual se deriva
N° de la la recomendación (Remitir el informe al organo
el informe de control posterior al
Recomendación Recomendación instructor o al que haga sus veces, para que se analice Medio de verificacion(documentos u otros Órgano o unidad organica responsable Funcionario responsable del órgano o unidad organica
Plazo para implementar la recomendación órgano o unidad órganica,
(Según el Informe de (Transcribir la recomendación del informe de servicio de control posterior incluyendo el número de y se proyecte el informe o resolución que corresponda o medios que permitan comprobar la de implementacion de la
(Establecer la fecha fin en día/mes/año) encargada de analizar la
servicio de control la conclusión de la cual se deriva) el docuemnto expreso para el inicio del procedimiento ejecucion de acciones) recomendación
implemantación de la
posterior) administrativo y se proceda a notificar al funcionario o
recomendación
servidor público)
DNI Nombres y apellidos

Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado Remitir al alcalde el informe de requeimiento de
1 como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e actualizacion y adecuacion del portal de tranaparencia informe 30/11/2023 Informática Carta 45674802 Johan Carlos Escalante Navarro
implemente las acciones que correspondan (Recomendación 01) estandar de acuerdo a la norma vigente

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES

N° de la
Acciones concretas a ejecutar para la implementación de Funcionario responsable del órgano o unidad organica
Recomendación Recomendación Medio de verificacion(documentos u otros Órgano o unidad organica responsable Docuemnto en el cual se asigna la
la recomendación (elaborar y presentar la demanada o Plazo para implementar la recomendación
(Según el Informe de (Transcribir la recomendación del informe de servicio de control posterior incluyendo el número de medios que permitan comprobar la de implementacion d ela recomendación al organo o
denuncia ante el poder Judicial o el Ministerio Públibo (Establecer la fecha fin en día/mes/año)
servicio de control la conclusión de la cual se deriva) ejecucion de acciones) recomendación unidada organica
respectivamente)
posterior)
DNI Nombres y apellidos

El presente plan de acción es aprobado y suscrito por [Nombre del Titular de la entidad] – [Cargo del Titular de la entidad y nombre de la entidad] el [día de mes de año].comprometiendose a remitir al Organo de Control Institucional (OCI) o a la Contraloria Genreral de la Republica , la documentacion que sustente las acciones adoptadas para la implementacion de las recomedaciones del informe de servicio de control posterior

[Nombres y apellidos del Titular de la Entidad 1] [Nombre y apellido del Funcionario responsable del monitoreo 2] [Nombre y apellido del Funcionario publico responsable del organo o unidad organica(3)

Cargo: Alcalde Cargo: Gerente Municipal Cargo: Responsable de Informática

DNI. N° 46322134 DNI. 70187251 DNI. N° 45674802

(1) El Titular de la Entidad suscribe obligatoriamente el plan de acción lo cual implica su aprobación.
(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría. Suscribe obligatoriamente el plan de acción.
(3) Funcionario(s) responsable (s) de los organo(s) o unidad(es) organica(s) a cargo de la implemetacion de las(s) recomendacioon(es).Suscribe (n) obligatoriamnete el Plan de Accion