REPORTE DE INSPECCIÓN N°017-2018/GCP/MLV/OPERACIONES

Para : ELMER NAVARRO GUEVARA

De : YANDIRA AGUILAR ROMERO

Lugar : PAGORENI B

Fecha : 04/09/2018

El presente reporte tiene el objetivo describir las actividades de inspección de seguridad realizadas en
locación Pagoreni B; exponiendo las desvíos, observaciones y fortalezas identificadas en el área de
trabajo.

A continuación se describen las actividades:

1.- Se observa que se realizó el cambio de la pasarela que lleva al contenedor de residuos de Green Care.

2.- Se observa que ambos extintores se encuentran en buenas condiciones cuentan con las tarjetas de inspección del mes. El kit
anti derrame se encuentra completo con el check list actualizado.
Observación: El extintor PDG 002 se encuentra colocado en una caja de madera que se encuentra en mal estado
Acción Correctiva: Colocar el soporte de extintor adecuado
3.- Revisamos los análisis de Riesgo elaborados para los trabajos de Recepción de Residuos y Disposición de Residuos Orgánicos
en Fosa, y se observó que se encuentren correctamente elaborados y cuenten con las firmas correspondientes. También,
revisamos que los procedimientos aplicables a la actividad sean las versiones actualizadas.
Observación: Se observó que los documentos PD-OPE-011; no cuenta con los sellos de copia controlada ni las firmas de
aprobación de los documentos
Acción Correctiva: Enviar los documentos con los respectivos sellos y firmas
NOTA: Se enviaron los documentos el día 05/09/18.

4.- Revisamos los dispositivos de seguridad como botiquín; lavaojos (contenedor y fosa); verificando que se encuentra
completos, limpios, con el check list actualizado; y correctamente señalizado. Se observa que los cartuchos, pre filtros, guantes
de badana, lentes oscuros del colaborador requieren ser cambiados
Observación: El colaborador no cuenta con repelente; el alcohol del botiquín no presenta el contenido adecuado
Acción Correctiva: Enviar 01 repelente, además debe enviarse 01 alcohol para el botiquín
NOTA: Se envió 01 repelente, y el alcohol el día 05/09/18

5.- Revisamos los EPP’s del colaborador observando que los, pre filtros, los retenedores de pre filtros; guantes de badana, lentes
oscuros.
Observación: EPP’s en mal estado
Acción Correctiva: Realizar el cambio de los EPP antes mencionados.
NOTA: Se enviaron los EPP’s el día 05/09/18
6.- Se observó que la carrerilla y el torito se encuentra en buen estado. Además se verifico que las herramientas cuenta con la
cinta de seguridad del mes.

7.- Se verifico que el PIT de residuos líquidos se encuentra en buen estado, se encuentra señalizado y posee 02 cilindros vacíos
para el acondicionamiento de residuos líquidos. Además se observa que el contenedor se encuentra con una mínima cantidad
de residuos.
El contenedor se encuentra señalizado y se observa que se cuenta con el stock necesario de bolsas y etiquetas.
Además se observa que el contenedor se encuentra en buen estado tanto interno como externo

8.-. Se observa que el lavaojos tanto de la fosa como el del contenedor se encuentran correctamente señalizados, limpios, en
buen estado y con los check list del mes.
9.-. Se verifica que la balanza se encuentra operativa, además de contar con el certificado de calibración vigente, y con el stiker
de calibración actualizado.

10.-. Se verifica que en la locación se cuentan con 02 fosas.

La fosa en que la que actualmente se está realizando la disposición de residuos se encuentra al 53% de su capacidad, cuenta con
la señalización correspondiente, no desprende malos olores y no se observa la presencia de insectos
La fosa nueva se encuentra al 100% de su capacidad, no presenta puerta ni canaleta alrededor la fosa.
Acción Correctiva: Realizar la elaboración de la puerta y la canaleta alrededor de la fosa

11.-. Se observa que la cal se encuentra en cantidades suficientes para la operación, cuentan con rombo NFPA, y hoja MSDS.
Además se observa que en la zona de la fosa se ubican calaminas las cuales serán trasladadas a Malvinas a la brevedad.
 12.-. Se observa que la locación cuenta con 2.5 Tn. de madera para lo cual esta semana se solicitaron canastas quedando al cierre
de este informe solo 15 listones los cuales serán retirados en un skid en el transcurso de esta semana 36

Es todo cuanto se informa,

Cordialmente,

Yandira Aguilar Romero