ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO :
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ALFREDO
PARRA CARREÑO, DEL CENTRO POBLADO DE
ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS -
HUAMANGA - AYACUCHO”.

LUGAR : ROSASPATA
FECHA : Diciembre del 2016

1.00 GASTOS GENERALES FIJOS

1.10 CAMPAMENTO:
DETALLE COSTO SUBTOTAL
CD campamento (alquiler salon) 3,500.00
Mantenimiento 10% 350.00
Transporte 500.00
4,350.00

1.20 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTO:

DETALLE COSTO SUBTOTAL
Mobiliarios y equipos de oficina 5,500.00
Equipamiento de dormitorios 10,000.00
baños, cocina, almacen,etc 6,500.00
Menaje 1,500.00
23,500.00

1.30 CONSTRUCCIONES AUXILIARES:

DETALLE COSTO SUBTOTAL
Otros 2,500.00

2,500.00

1.40 OTROS
DETALLE COSTO SUBTOTAL
Gastos de licitacion 500.00
Gastos legales y notariales 200.00
Otros 200.00

900.00

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 31,250.00

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
PROYECTO :
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ALFREDO PARRA CARREÑO,
DEL CENTRO POBLADO DE ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO”.

LUGAR : ROSASPATA
FECHA : Diciembre del 2016
2.00 GASTOS GENERALES VARIABLES
2.10 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
PLAZO DE EJECUCION 6 MESES

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO DURACION C.P. SUBTOTAL

Ingeniero Residente de obra 1 PERSONA 7,500.00 6.00 1.00 45,000.00
Ingeniero de Estructuras 1 PERSONA 5,000.00 4.00 1.00 20,000.00
Ingeniero Geologo 1 PERSONA 7,000.00 1.00 1.00 7,000.00
Maestro de obra 1 PERSONA 3,500.00 6.00 1.00 21,000.00
Asistente técnico (Ingeniero) 1 PERSONA 3,500.00 6.00 1.00 21,000.00
Asistente administrativo 1 PERSONA 2,500.00 6.00 1.00 15,000.00
Contador publico 1 PERSONA 2,500.00 6.00 1.00 15,000.00
Ingeniero ambiental 1 PERSONA 2,500.00 2.00 1.00 5,000.00
Ingeniero sanitario 1 PERSONA 2,500.00 3.00 1.00 7,500.00
Almacenero 1 PERSONA 1,500.00 6.00 1.00 9,000.00
Monitoreo arquiologico 1 PERSONA 2,500.00 2.00 1.00 5,000.00

Capacitador social 1 PERSONA 2,500.00 2.00 0.50 2,500.00

Guardian 1 PERSONAS 1,500.00 6.00 1.00 9,000.00
182,000.00

2.20 GASTOS VARIOS

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO DURACION SUBTOTAL
Utiles de oficina y dibujo 1.0 UND 200.00 6.00 1.00 1,200.00
Cuenta RPM incluye linea 3.0 UND 60.00 6.00 1.00 1,080.00
Gasolina para residencia 50 GLN 15.00 6.00 1.00 4,500.00
Petroleo D2 50 GLN 14.50 6.00 1.00 4,350.00
Aceite y Lubricantes 1 GLN 42.00 6.00 1.00 252.00
Cascos de proteccion ing. 7 UND 40.00 1.00 1.00 280.00
Cascos de proteccion personal 100 UND 15.00 1.00 1.00 1,500.00
Zapatos de seguridad Ingeniero 7 UND 150.00 1.00 1.00 1,050.00
Zapatos de seguridad personal 60 UND 50.00 1.00 1.00 3,000.00
Chalecos 60 UND 35.00 1.00 1.00 2,100.00
Ponchos de lona impermeable 60 UND 40.00 1.00 1.00 2,400.00
Equipos de proteccion 1 STOK 1,500.00 1.00 1.00 1,500.00
23,212.00

2.30 GASTOS FINANCIEROS COSTO DIRECTO DE OBRA: 2,868,486.20

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO DURACION SUBTOTAL
Por fiel cumplimiento 10% 1 S/. 10,326.55 1.00 1.00 10,326.55
Por adelanto + obra 20% 1 S/. 20,653.10 1.00 1.00 20,653.10
Por adelanto de materiales 40% 1 S/. 0.00 1.00 1.00 0.00
Seguro de Obra 0.7% 1 S/. 11,473.94 1.00 1.00 11,473.94
42,453.60
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 247,665.60
 ANALISIS DE GASTOS SUPERVISION
PROYECTO :
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E.
ALFREDO PARRA CARREÑO, DEL CENTRO POBLADO DE ROSASPATA,
DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO”.

LUGAR : ROSASPATA
FECHA : DIC.-2016
3.00 GASTOS DE SUPERVISION
3.10 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
PLAZO DE EJECUCION 6 MESES

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO DURACION C.P. SUBTOTAL

Ingeniero supervisor de obra 1 PERSONA 9,000 6 1.0 54,000.00
Ingeniero supervisor Estructuras 1 PERSONA 7,000 3 1.0 21,000.00
Ingeniero supervisor Electrico mecanico 1 PERSONA 4,000 6 0.5 12,000.00
Asistente de supervisor de obra 1 PERSONA 4,000 6 1.00 24,000.00
Inngeniero ambiental 1 PERSONA 5,000 2 0.50 5,000.00
Ingeniero sanitario 1 PERSONA 5,000 4 0.50 10,000.00
Chofer 1 PERSONA 1,500 6 0.5 4,500.00
130,500.00
3.20 GASTOS VARIOS
DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO DURACION SUBTOTAL
Utiles de oficina y dibujo 1.0 UND 200.00 6 1.00 1,200.00
Cuenta RPM incluye linea 1.0 UND 60.0 6 1.00 360.00
Combustible para supervision 40.0 GLN 14.8 6 1.00 3,540.00
Pruebas de campo 1.0 GLB 2,500.0 1 1.00 2,500.00
Equipos de proteccion 1.00 STOK 1,500.00 1 1.00 1,500.00
9,100.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 139,600.00

 4 ANALISIS DE GASTOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ALFREDO PARRA CARREÑO, DEL CENTRO
POBLADO DE ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO”.
LUGAR : ROSASPATA
FECHA : DICIEMBRE DEL 2016

COEF.
DESCRIPCIÓN UND. CANT. DURC. COSTO P. PARC. TOTAL SIN IGV
PART.
4.1 PERSONAL TECNICO (inc/ayudantes) 75000.00
Ingeniero Civil Jefe de proyecto Glb 1 1 18,000.00 1.00 18000.00
Ingeniero Civil y/o Sanitario Glb 1 1 3,000.00 1.00 3000.00
Ingeniero Estructuralista Glb 1 1 15,000.00 1.00 15000.00
Ingeniero electricista Glb 1 1 5,000.00 1.00 5000.00
Arquitecto de Diseño Glb 1 1 12,000.00 1.00 12000.00
Arquitecto de Diseño junior 3D Glb 1 1 1,500.00 1.00 1500.00
Ingeniero de Costos y presupuestos Glb 1 1 5,000.00 1.00 5000.00
Ingeniero de Metrados Glb 1 1 5,000.00 1.00 5000.00
Ing. Geotecnista Glb 1 1 4,000.00 1.00 4000.00
Topografo Glb 1 1 1,500.00 1.00 4000.00
Personal de apoyo de campo Glb 1 1 500.00 1.00 500.00
Personal de apoyo de gabinete Glb 2 1 1,000.00 1.00 2000.00

4.2 LEYES SOCIALES 15000.00

Beneficios sociales Gbl 1 1 15,000.00 15000.00

4.3 PAPELERIA, IMPRESIONES Y PLOTTEOS 2500.00

PAPELERIA, IMPRESIONES Y PLOTTEOS Gbl 1 1 2,500.00 2500.00
Total costo del expediente técnico (S/.) 92,500.00
Costo directo de la obra (S/.) 2,868,486.20
costo de expediente tecnico (%) 3.22
 TOTAL ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE

PROYECTO : LA I.E. ALFREDO PARRA CARREÑO, DEL CENTRO POBLADO DE
ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO”.

LUGAR : ROSASPATA
FECHA : DIC.-2016
5.00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO
5.10 UTILIDADES
FACTOR 5.00 %

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO

Costo directo de obra S/IGV 1 S/. 2,868,486.20
Utilidad bruta S/IGV 1 S/. 143,424.31
TOTAL UTILIDAD S/. 143,424.31

5.20 IMPUESTO GENERAL DE VENTAS(IGV)

IGV 18 %

5.30 COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO %
Costo directo de obra S/IGV 1 S/. 2,868,486.20
Gastos generales fijos 1 S/. 31,250.00
Gastos generales Variables 1 S/. 247,665.60
Total gastos generales 1 S/. 278,915.60 9.72%
UTILIDADES 1 S/. 143,424.31 5.00%
----------------------
SUB TOTAL 1 S/. 3,290,826.11
IGV 1 S/. 592,348.70 18.00%
-----------------------
SUB TOTAL 1 3,883,174.80
Gastos en supervision 1 S/. 139,600.00 4.87%
Gastos en expediente técnico 1 S/. 92,500.00 3.22%
-----------------------
TOTAL PRESUPUESTO S/. 4,115,274.80
 HOJA RESUMEN
OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE
AYMARAES - APURIMAC
PRESUPUESTO BASE

COSTO DIRECTO
localidad de chalhuanca 2,728,257.91
localidad de pariaca 1,715,609.52
sistema de planta de tratamiento 643,125.97
_________________________________ ___________
COSTO DIRECTO 5,086,993.40
GASTOS GENERALES (10 %) 519,551.15
UTILIDADES (7%) 363,685.80
=========================
SUB TOTAL 6,078,748.43
IGV(18%) 1,094,174.72
========================
SUB TOTAL 7,172,923.15
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (2%) 103,910.23
GASTOS SUPERVISION (5%) 259,775.57
========================
TOTAL PRESUPUESTO 7,536,608.95
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL AREA
URBANA DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA- PUNO-PUNO"

Presupuesto : S/. 7,536,608.95

COSTO COSTO
CODIGO CADENA DE GASTO
PARTIDA PORCENTAJE

2.6.2.3.5. AGUA Y SANEAMIENTO

2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - PERSONAL 2,467,704.39 32.74%
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - BIENES 2,226,504.31 29.54%
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA -SERVICIOS 1,020,853.93 13.55%
2.6.2.3.5.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA -OTROS 363,685.80 4.83%
COSTO IGV 18% 1,094,174.72
COSTO UTILIDAD 7% 363,685.80

80.66%
TOTAL S/. 7,536,608.95