PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN

CONFORMACIÓN DE CADENAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN

EN EL DISTRITO DE QUILLO

CAPITULO I
I. ASPECTOS GENERALES
Para el mejoramiento y desarrollo de los productores potenciales de
Cereales (Avena, Cebada, Trigo, Kiwicha y Quinua), Frutales (Palto, Manzano),
Cuyes, Alpacas, Truchas, en el distrito de Quillo; el presente Proyecto se
enmarca con la iniciativa del Gobierno Local Actual, con la finalidad de
disminuir la desnutrición dentro del distrito con las conformaciones de cadenas,
para mejorar la producción agrícola y pecuaria de subsistencia en una agricultura
moderna y competitiva con miras a elevar el ingreso rural y a contribuir al
crecimiento socioeconómico a largo plazo, mediante el asesoramiento técnico,
capacitación permanente y el fortalecimiento de las organizaciones de
productores comunales.
ANTECEDENTES
En reuniones realizadas a nivel de Presupuesto Participativo para el 2007,
organizado por el Gobierno Local de Quillo, donde participaron el mismo
Gobierno, Instituciones Privadas, Comités de Gestión, Productores de las
Organizaciones Existentes y otros agentes Económicos; consideraron por
conveniente apoyar los proyectos productivos (agrícola y pecuaria), como
prioritario para mejorar las condiciones de vida de los productores, puesto que
esto distrito cuenta con zonas potenciales para el desarrollo de los cultivos de
Cereales, Frutales, Vivero, Crianza de Cuyes, y alpacas.
La falta de una tecnología para la producción con fines de
comercialización, se debe a la falta de asistencia técnica por las entidades
involucradas al sector agropecuario y la escasa promoción de las variedades
mejoradas de cultivos y animales.

NOMBRE DEL PROYECTO.

El Nombre del Proyecto se enmarca en el Programa:
“CONFORMACIÓN DE CADENAS PARA DISMINUIR LA
DESNUTRICIÓN EN EL DISTRITO DE QUILLO”.
UBICACIÓN.
Región : ANCASH
Departamento : ANCASH
Provincia : YUNGAY
Distrito : QUILLO
Localidad : VARIAS
Región Geográfica : SIERRA

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE : Municipalidad Distrital de QUILLO
SECTOR : Gobiernos Locales
PERSONA RESPONSABLE : R.P. LUIS PALOMINO PALACIOS
ALCALDE DISTRITAL.
DIRECCIÓN : Distrito de Quillo
; Provincia – Yungay
; Departamento de Ancash
TELEFONO :

UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE : Gerencia de Desarrollo Económico.
SECTOR : Publico
PERSONA RESPONSABLE : Ing. LUIS F. CARCELEN ROMERO
DIRECCIÓN :
TELEFONO :
CORREO ELECTRÓNICO :
Los profesionales responsable Contratar para la ejecución del proyecto de
inversión será (Ingenieros Agrónomos, Zootecnístas, Técnicos Agropecuarios)
una persona que cuente con la capacidad y experiencia que permitirá la
elaboración del Expediente Técnico final y la ejecución del Programa una vez
aprobado el Proyecto de Inversión.
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES
INVOLUCRADAS

A. Entidades Involucradas
Las entidades involucradas en la ejecución del presente proyecto, tanto
de manera directa como indirecta serán las siguientes:
Gobierno Local del Distrito de Quillo.- el Gobierno Local de Quillo, realiza su
intervención en la parte productiva teniendo como principio el fomento de la
seguridad alimentaria en sus cuatro componentes; disponibilidad de alimentos,
acceso a alimentos sanos e inocuos, uso adecuado de los alimentos y que las
anteriores componentes sean sostenibles en el tiempo.
Ministerio de Agricultura (MINAG).- si bien la participación del MINAG se
da en forma directa también se da a través de la mayor parte de sus organismos
públicos descentralizados, los cuales se describen a continuación:
 La Dirección General de Promoción Agraria (DGPA), Órgano de Línea
dependiente de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, tiene la función
de proponer las políticas e instrumentos que faciliten a los productores agrarios
organizados el desarrollo de cadenas productivas, basado en el incremento
sostenido de la rentabilidad.
La DGPA es el área encargada de facilitar a los productores organizados
a nivel nacional la convocatoria y concertación de servicios de organismos
públicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas con la finalidad
de contribuir al logro de la Cadena Productiva en la que intervienen en cada una
de las Regiones Agrarias del país en coordinación con las Direcciones del
Sector, propiciando el cumplimento de su rol de agentes promotores de los
acuerdos y/o contratos de los productores organizados.
 PRONAMACHCS
 SENASA
PROGRAMA JUNTOS
ENTIDADES PRIVADAS (ONGs)

B. Beneficiarios del proyecto

Beneficiarios Directos:
 Los beneficiarios directos del presente proyecto son los habitantes de la
zona a intervenir de familias con madres gestantes y niños menores de cinco
años vulnerables a la desnutrición pertenecientes a las comunidades campesinas
quienes son productores agropecuarios en el ámbito del Distrito de Quillo.
Beneficiarios Indirectos:
Los productores, comerciantes, transportistas, transformadores, etc.,
quienes participan indirectamente en las cadenas productivas de cereales,
frutales, cuyes, alpacas.
Marco de Referencia
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría

Según el documento Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 2004-

2015; la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría se ha diseñado
considerando los enfoques de “derechos humanos”, “gestión social de riesgos” y
deberá prevenir la desnutrición, incrementando las capacidades sociales y
productivas, desarrollando una cultura alimentaría nacional y fomentando la
oferta de alimentos nacionales. Para ello debe instalar procesos de “gestión
territorial”, desde espacios menores donde se asienta y permanecen las unidades
familiares con derechos y potencialidades.
El proceso de descentralización en curso en el Perú, determina un cambio
sustancial en el manejo de la gestión pública y ofrece una oportunidad para el
ajuste de roles y responsabilidades de todos los actores claves, para garantizar el
ejercicio del conjunto de derechos básicos; teniendo como eje el derecho básico
de la alimentación y así las peruanas y peruanos puedan mejorar sus vidas, ser
libres e influir en las decisiones que los afectan.
La política de seguridad alimentaría, proyectada para el periodo 2004 -
2015, hace explícita las opciones de política y técnicas para enfrentar los
desafíos, que deben definirse en los espacios territoriales más pertinentes,
siempre teniendo al ser humano como centro de las decisiones, lo cual ofrece
mayor garantía de eficacia y viabilidad social y política.

Implementación de la Estrategia de Seguridad Alimentaría:

Define una instrumentación flexible, es decir mecanismos
metodológicos, que apoyan la elaboración de los Planes de Desarrollo Local /
Regional, que incluye la localización territorial, identificación y caracterización
de los grupos en riesgo de inseguridad alimentaría seleccionados; organización
del espacio o espacios administrativos (distrito, cuenca, zona, comunidad, u
otro); análisis de la situación de riesgo de las personas, familias y comunidades
priorizadas en el espacio administrativo seleccionado. Se aplica el instrumental
de manejo social de riesgo, construyendo la matriz de riesgos por cada grupo
elegido y se define quienes serán los beneficiarios y las intervenciones
necesarias. Y finalmente, según matriz o marco lógico (objetivos, metas y
resultados, supuestos, etc.) se incorporan dentro del plan de desarrollo local o
regional que corresponda.
Se entiende por seguridad alimentaría al acceso material y económico a
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos, de manera
que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades
nutricionales y llevar una vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho
acceso. Esta definición incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y
estabilidad en el suministro de alimentos.

Marco Legal:
El Proyecto también se enmarca dentro del proceso de modernización y
descentralización del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que
permiten la construcción de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana,
para lograr una descentralización democrática y participativa, siendo las
siguientes:
a.- La Constitución Política del país
b.- Ley 26300: Ley derechos de control y participación ciudadana
c.- Ley 27806: Ley de transparencia y acceso a la información pública
d.- Ley 27783: Ley de bases de la descentralización
e.- Ley 27972: Nueva Ley de municipalidades (06 de mayo del 2003)
f.- Ley 27658: Ley marco de la modernización del estado
g.- DS Nº 002-2003-FCM “Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza
y oportunidades Económicas para los Pobres”.
A nivel internacional, el Gobierno Peruano ha asumido compromisos en
la Conferencia Internacional de Nutrición (1991), Cumbre Mundial sobre la
Alimentación (FAO, 1996 y 2002), la Declaración del Milenio (NNUU, 2002).
 Así mismo, el Perú suscribe la Declaración de Quirama (Junio 2003) del
Consejo Presidencial Andino la cual instruye al Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores que “establezcan los lineamientos de una Política de
Seguridad Alimentaría Sub Regional”.
El proyecto que se presenta tiene el enfoque de desarrollo económico,
equidad social y de sostenibilidad; busca promocionar el desarrollo de la cadena
de valor de la familia y la cadena productiva de cereales, frutales y cuyes
(conjunto de agentes), para ello se desarrollarán acciones tendientes a mejorar la
capacidad de organización y gestión de los productores, se mejorarán los
procesos post cosecha y se articulará competitivamente la producción de las
zonas a los mejores mercados Locales, Regionales y Nacional. Para garantizar
ello, se tiene planteado desarrollar acciones de promoción de de cereales,
frutales y cuyes, en la dirección que los consumidores puedan identificar un
nuevo segmento productivo que se basa en la calidad.
El proyecto se articula a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría
2004-2015, a las políticas de seguridad alimentaría expresados en los planes de
desarrollo (distrital y provincial) y a las del sector agrario, de modo que se
mejore las condiciones de vida de la población del ámbito del proyecto.

II. IDENTIFICACIÓN
Diagnostico de la Situación actual
En el ámbito del proyecto no se requiere realizar estudios especializados
para concluir que la población vive en condiciones de pobreza y pobreza
extrema, esto se evidencia a la simple observación de la realidad, como la
desnutrición infantil, mujeres embarazadas sin acceso a buena alimentación y
servicios de salud, bajos rendimiento escolar, esto se agrava aún más por el
deficiente acceso de la población a los servicios básicos (agua, desagüe,
electricidad, salud, etc.)
La población cotidianamente se enfrenta a la inseguridad alimentaría, sus
sistemas de producción agropecuaria tiene los más bajos rendimientos en
comparación promedio departamental y nacional, debido al deterioro de la base
productiva como la pérdida: de la fertilidad del suelo, de la biodiversidad, de la
transmisión de conocimientos y prácticas campesinas, a esto se suma la
 debilidad organizacional que no permite una buena institucionalidad y
organización de los actores sociales y económicos, para una buena participación
en los espacios de concertación de lucha contra la pobreza.
La solicitud de la población para la solución del problema ha tenido su
oportunidad en los espacios de planificación y presupuestos participativos, cuyos
resultados se han plasmado en los planes de desarrollo local, con conocimiento
de las autoridades y el gobierno local; de allí la preocupación de las autoridades
municipales en la gestión para lograr financiamiento y asistencia técnica,
generando de este modo el proceso de cambios hacia la solución del problema de
la inseguridad alimentaría.
En la cadena de valor de cada productor (sistemas de producción
agropecuaria) los rendimientos y la productividad son bajos en comparación
promedio nacional.
La población de las comunidades del ámbito del proyecto, tiene
como una de sus fuentes de seguridad alimentaría a la actividad agropecuaria
cuya producción se destina principalmente al autoconsumo, muestran su
interés por resolver la situación negativa de la baja productividad de sus
principales cultivos (fuente de carbohidratos, vitaminas y minerales) y
animales (fuente de proteína) por las siguientes razones:
a) Incrementar el periodo de disponibilidad de alimentos.
b) Mejorar la disponibilidad de alimentos de origen vegetal de alto
contenido proteico y de origen animal como la carne de cuy (para
disminuir la desnutrición infantil).
c) Establecer cultivos y crianzas para el mercado y autoconsumo (dirigido a
mejorar los ingresos económicos y alimentación de las familias).
TABLA Nº 01
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LAS ZONAS A INTERVENIR CON
EL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA
CENTRO NIVEL DE
COMUNIDAD CENTROS EDUCATIVOS
DE POBREZA
SALUD PRONOI LUDOTECA PRIMARIA SECUNDARIA

PUNAP 01 No Si Si Si Muy bajo

CORACOLLO 01 Si No Si Si Muy bajo
CANCHIRAO 01 Si No Si Si Muy bajo
HUACUY 01 No No Si Si Muy bajo
FUENTE: DATOS DE CAMPO

Identificación de problemas
Quillo es considerado como el distrito más pobre del Perú, puesto que presenta
un 61% de desnutrición en los niños que es bastante alto, a igual que el
porcentaje de analfabetismo de 54% en comparación a otros distritos del país.
Definición del Problema
En el Departamento de Ancash de la Provincia de Yungay del Distrito de
Quillo, se encuentra considerado ubicado en el ultimo lugar más pobre del país,
con un ingreso per-capita menor a los S/. 150.00 por mes, siendo las más
afectadas por la pobreza los pobladores del sector rural (comunidades) que se
encuentran aisladas por falta de vías de comunicación con las ciudades capitales
de cada provincia.
a) En consecuencia, del análisis practicado se desprende el problema central
como:
"ELEVADO PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN DE LOS
POBLADORES DEL DISTRITO DE QUILLO”
El problema central, sus causas y efectos se presentan en forma
esquemática en árbol correspondiente denominado: causas - problemas - efectos.
b) Posibilidades y Limitaciones:
 Las posibilidades es que una vez aprobado el presente estudio la GDE
pueda buscar el co-financiamiento a través del Gobierno Regional
Ancash, Gobierno Local de Quillo.
 La limitación se presenta en que la GDE no consiga el financiamiento del
proyecto para su ejecución.
 ÁRBOL DE PROBLEMA

DETERIORO DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS FAMILIAS DEL
DISTRITO QUILLO
E
F
E
C Alta tasa de natalidad
Bajo ingreso económico
T Bajo índice de desarrollo humano
O

Alto porcentaje de Bajo nivel de producción y

analfabetismo Mortalidad infantil productividad

ELEVADO PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN EN LOS

POBLADORES DEL DISTRITO DE QUILLO

C
A Bajo nivel de educación Deficiente uso de los alimentos Deficiente manejo técnico de
los productores agropecuarios
U
S
A
S
Escasez de Desconocimiento del
alimentos valor nutricional
básicos
Escaso Ineficiencia Débil
programas de uso de organización de Carencia de Inaccesibilida
capacitación recurso productores material d a créditos
y asistencia hídrico agropecuarios genético de
técnica calidad
Análisis de Objetivos
La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito
del proyecto, el mismo que se define como:
Objetivo Central:
“DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN DE LOS
POBLADORES EN EL DISTRITO DE QUILLO”
Los Fines u objetivos específicos:
 Proveerlas de un fondo de material genético para el establecimiento de su
producción agropecuario.
 Mejorar la producción y productividad del sector agropecuario.(Mejoras en
peso y tamaño de los productos agrícolas y pecuarios).
 Mejorar el ingreso y la calidad de vida de las familias objetivo
(beneficiarias).

Objetivos
 Brindar durante la fase de producción, capacitaciones y asesoría
técnica permanente.
 Familias beneficiarias capacitadas en el manejo de cultivo y crianza
de animales (cereales, hortalizas frutales, cuy, y alpaca).

Las estrategias o medios planteados para lograr los objetivos son:

 Preparación de parcelas para la instalación de cultivos de cereales, hortalizas,
y pastos como alfalfa e instalación de riego tecnificado en frutales.
 El objetivo central, objetivos específicos y estrategias se presentan en forma
esquemática en el árbol correspondiente denominado: fines - objetivos-
medios
 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

DE LAS FAMILIAS DEL DISTRITO
DE QUILLO
F
I
Disminuir la tasa de
N Mejorar el ingreso
natalidad
E Elevar el índice de desarrollo
económico
S humano

Disminuir el porcentaje de
Mejorar la producción y
analfabetismo
Reducir mortalidad infantil productividad del
agropecuario

DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN

DE LOS POBLADORES EN EL DISTRITO DE QUILLO

M
E Elevar el nivel de la Adecuado uso de los alimentos Eficiente manejo técnico de los
educación productores agropecuarios
D
I
O
S
Disponibilidad Orientación y
de alimentos capacitación del
Capacitación y Eficiente Fortalecimiento
básicos valor nutricional
asistencia uso de organización de Proveer de Accesibilidad
técnica recurso productores material a créditos
permanente hídrico agropecuarios genético de
calidad
 2.5. Planteamiento de Alternativas:
Del análisis del árbol de medios y fines se plantea 02 alternativas de
solución al problema central:
Alternativa 01:
 Conformar las cadenas productivas de: Frutales, Cereales, Hortalizas, Cuyes
y Alpacas, con la implementación de parcelas de cultivo, módulos de
crianzas y de riego tecnificado.
 Implementación de un Vivero Municipal, Frutícola- Forestal, para el
fortalecimiento de la conformación de Cadenas Productivas.
 Conformar y fortalecer las Asociaciones de productores agrícolas y
pecuarios.
 Implementar programas de capacitación y asistencia técnica constante en las
cadenas productivas correspondientes.

Alternativa 02:
 Conformar las cadenas productivas de: Frutales, Cereales, Hortalizas, Cuyes
y Alpacas, con la implementación de parcelas de cultivo, módulos de
crianzas y de riego tecnificado.
 Implementación de un Vivero Municipal, Frutícola- Forestal, para el
fortalecimiento de la conformación de Cadenas Productivas.
 Conformar y fortalecer las Asociaciones de productores agrícolas y
pecuarios.
 Implementar programas de capacitación y asistencia técnica constante en las
cadenas productivas correspondientes, con sistemas Audiovisuales y
Multimedia.

III. FORMULACIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El SNIP establece que el horizonte del proyecto es de 10 años, lo que
quiere decir que al cabo de 10 años el proyecto debe mostrar beneficios
 mayores que los costos. Mientras que el periodo de duración del proyecto es
de 03 años.

Análisis de la Demanda
Servicios que Brindará el Proyecto
Como se ha podido observar en las secciones anteriores, los servicios que
el proyecto entregara son:
a) Conocimientos y prácticas tecnológicas de cultivos y producción de
semillas, así como crianza de animales que consiste en brindar asistencia
técnica y conocimientos a los agricultores del ámbito del proyecto.
b) Fortalecimiento de las capacidades de los productores y sus dirigentes, así
como el acceso y uso de los sistemas de información para la toma de
decisiones productivas y comerciales, dicho servicio consiste en el
fortalecimiento de la capacidad de gestión que tienen los distintos agentes
que intervienen en esta actividad, dicho servicio apunta directamente a crear
y fortalecer organizaciones gestoras de la actividad agropecuaria.

Demanda potencial
La demanda potencial de los servicios que ofrecería el Gobierno Local de
Quillo, esta relacionada directamente con los distintos tipos de servicios que
se ofrecerá, dicha demanda potencial es la siguiente:

a) Demanda de Material genético de calidad como semillas y animales,

para la conformación y fortalecimiento de las cadenas productivas.
La demanda tanto de plantones(frutales y forestales),
semillas(cereales, hortalizas, alfalfa), como de animales(cuyes y
Alpacas), dadas principalmente por la población rural del distrito
de Quillo, la que no cuenta con los medios económicos para la
adquisición de estos insumos.
b) Demanda por servicios de conocimientos de manejo agropecuario de la
producción.
La demanda por conocimiento en prácticas tecnológicas de
cultivo y manejo de animales, están dadas principalmente por los
agricultores pertenecientes a 4 comunidades, parte de este estudio,
 considerando a cada agricultor como una unidad agropecuaria
conformada por una familia (05 personas), para el caso de este servicio
del proyecto, la población demandante es 1150 familias beneficiarias.
c) Demanda por servicios de fortalecimiento de las capacidades de los
productores y sus dirigentes
La demanda por contar con capacidades de gestión de los
productores y sus dirigentes, esta dada principalmente por los
agricultores que forman parte de las comunidades productoras cereales,
frutales, cuyes y alpacas, considerando a cada agricultor como una
familia conformada por 05 personas, para el caso de este servicio del
proyecto, la población demandante es 1150 familias
beneficiarias.

Población demandante sin proyecto

Para la estimación de la población demandante sin proyecto se
han realizado los cálculos pertinentes, y se ha podido estimar las familias
beneficiarias que demandan los servicios del presente proyecto en la
actualidad, dicha demanda representa el 50% de la población de referencia,
así como se puede apreciar en el cuadro.

Distrito QUILLO
Provincia YUNGAY
Departamento ANCASH

Dispositivo de Creación LEY

Nro. del Dispositivo de Creación S/N

Fecha de Creación 02/01/1857
Capital QUILLO

Altura capital(m.s.n.m.) 1552

Proyección de Población al 2002 11933

Superficie(Km2) 373.83

Densidad de Población(Hab/Km2) 31.9

Nombre del alcalde R.P. LUIS PALOMINO PALACIOS.

Dirección Plaza de Armas s/n

Según al información proporcionada por el INEI 2005

Población Censada 11,990

Población Censada Hombres 5,932

Población Censada Mujeres 6,058

Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993)

Proyección de la Población. (50% Población total Distrito De

QUILLO)
La Población actual es de habitantes (censo Del 2005).
La Tasa de Crecimiento asumida es de %.
Se ha utilizado la siguiente formula para la proyección de la
población:

Pf = Po (1 + t)n

Donde: Pf = Población Futura

Po = Población Actual
T = Tasa de Crecimiento
n = Número de años de proyección

POBLACIÓN
Nº AÑOS AÑOS
PROYECTADA

-2 2005 11990
-1 2006 12227
0 2007 12468
1 2008 12715
2 2009 12966
3 2010 13222
4 2011 13484
5 2012 13750
6 2013 14022
7 2014 14299
8 2015 14581
9 2016 14869
10 2017 15163
 Dentro de las principales variable que se indican en la demanda, se considera el
grado de instrucción las limitaciones económicas para asistir a eventos de
capacitación y el desconocimiento de las ventajas y cualidades de los mismos. Por lo
tanto, se puede considerar demandantes de la capacitación y asesoramiento, a los
productores que desean retribuir económicamente para dichas acciones, además de
aquellos que tienen mística de superación con aprendizaje de nuevos conocimientos.
En el siguiente cuadro vamos observar la cobertura y culminación de la
educación y la tasa de analfabetismo.
% Niños
% Niños y Jóvenes entendidos %
que % Jóvenes que % Población
por el Sistema de educación. Población Tasa de
culminan culminan Joven con
DISTRITO Joven con Analfabetism
4y5 6 a 11 12 a 16 Primaria Secundaria Secundaria
Primaria o Adulto
Años de Años de Años de Oportunam Oportunamente Completa
Completa
Edad Edad Edad ente

Quillo 8,.3 68,4 55,2 18,7 33,5 4,6 9,6 47,5

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda 2005.

Análisis de la Oferta

La oferta esta constituida por la infraestructura ofrecida para satisfacer las

necesidades de alimentación. Se puede inferir después de haber hecho el análisis
correspondiente que actualmente no existe una oferta de estos servicios, y por
ende no se puede contar con una oferta optimizada revelante.
En la actualidad en la zona de influencia del presente proyecto no existe alguna
institución que brinde estos servicios En base a un diseño preliminar
considerando los requerimientos del Gerente de Desarrollo Económico.
Contando solamente con los terrenos de propiedad Comunal cultivos con manejo
deficiente de baja productividad asi como animales de bajo rendimiento.

COSTO EN LA SITUACIÓN (SIN PROYECTO)

PARA LA ALTERNATIVA 1 Y 2
En la actualidad el Gobierno Local del Distrito de Quillo viendo la
necesidad de la falta de capacitación y asistencia técnica ha contratado los
 servicios de Profesionales de Ingenieros Agrónomos, Zootecnistas y Técnicos
Agropecuarios, vienen desarrollando eventos de capacitación y asistencia técnica
en el proceso productivo. Lo cual representa el costo en esta situación.
Los costos se resumen en el siguiente cuadro:

Tabla Costos de Charlas, Capacitación y Asistencia Técnica

COSTO COSTO
CONDICIÓN
RUBROS CANT. UNITARIO ANUAL
LABORAL
(S/.) TOTAL (S/.)
PERSONAL
Frutales
Ingenieros Agrónomos 02 Contratado 1,800,00 43,200,00
Cereales
Ingenieros Agrónomos 01 Contratado 1,800,00 21,600,00
Técnicos agropecuarios 04 Contratado 1,200,00 57,600,00
Cuyes
Ingeniero Zootecnista 01 Contratado 1,800,00 21,600,00
Alpacas
Ingeniero Zootecnista 01 Contratado 1,700,00 20,400,00
TOTAL 8,300,00 164,400,00
A precios Sociales : 115,080.00
A precios Privados : 164,400.00
 Charlas y Charlas y
Mes Mes
Capacitación Capacitación

2007 S/. 86,310.00 2007 S/. 123,300.00

2008 S/. 115,080.00 2008 S/. 164,400.00

2009 S/. 115,080.00 2009 S/. 164,400.00
3.4.1.2
2010 S/. 115,080.00 2010 S/. 164,400.00
3.4.1.2
2011 S/. 115,080.00 2011 S/. 164,400.00
3.4.1.2
2012 S/. 115,080.00 2012 S/. 164,400.00
3.4.1.2
2013 S/. 115,080.00 2013 S/. 164,400.00
3.4.1.2
2014 S/. 115,080.00 2014 S/. 164,400.00
3.4.1.2
2015 S/. 115,080.00 2015 S/. 164,400.00
3.4.1.2
2016 S/. 115,080.00 2016 S/. 164,400.00
3.4.1.2
2017 S/. 115,080.00 2017 S/. 164,400.00
3.4.1.2
Tabla Costos de Charlas y Capacitación

A precios Sociales : 115,080.00 A precios Privados : 164,400.00

 3.4.2 En la situación “Con Proyecto”

Para la situación con Proyecto tenemos que tener en cuenta gastos

de Equipamiento, Operatividad y mantenimiento del proyecto, y también
los costos de inversión en la adquisición de Animales que viene a ser el
monto más alto del proyecto, en este caso son mayores a los costos sin
proyecto. Considerando también que la adquisición de camionetas, motos
y semillas tiene un precio elevado.

Tabla Detalle de Costo de Equipamiento ,Operación y Mantenimiento

En la Cadena Productiva de Frutales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RUBROS
MUNICIPIO ANTAMINA BENEFICIARIOS
SERVICIOS NO PERSONALES (*) 34200.00    
Ingeniero Agrónomo 17100.00    
Ingeniero Agrónomo 17100.00    
       
INSUMOS Y/O SERVICIOS 48943.00   10000.00
Manejo de los frutales     10000
Vivero frutícola forestal 48943.00    
       
BIENES DE DISTRIBUCIÓN   100,000.00  
Módulo de riego tecnificado   100,000.00  
       
SERVICIOS DE TERCEROS 13,000.00    
Útiles de oficina 3,500.00    
Servicios de impresión 6,000.00    
Servicios de mantenimiento de movilidad 1,500.00    
Servicio de fotocopiado 1,000.00    
Servicios de transportes 1,000.00    
       
ACTIVO FIJO 13,000.00 90,500.00  
Camioneta Pick-up   90,500.00  
Adquisición de motocicletas 13,000.00    
       
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6,000.00    
Gasolina 6,000.00    
       
TOTAL DE FINANCIAMIENTO 115143.00 190500.00 10000.00

En la Cadena Productiva de Cereales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RUBROS
MUNICIPIO ANTAMINA BENEFICIARIOS
SERVICIOS NO PERSONALES (*) 62700.00    
Ingeniero Agrónomo 17100.00    
Técnico Agropecuario 11400.00    
Técnico Agropecuario 11400.00    
Técnico Agropecuario 11400.00    
Técnico Agropecuario 11400.00    
       
INSUMOS Y/O SERVICIOS 30000.00 41,407.00 21875.00
Semillas (cereales y hortalizas)   26,228.00  
Uso de fuerza animal y/o cosecha     4,940.00
Mano de Obra     16,935.00
Fertilizantes   8,324.00  
Pesticidas   6,855.00  
Construcción de Invernadero 30,000.00    
       
SERVICIOS DE TERCEROS 10,000.00    
Útiles de oficina 200.00    
Servicios de impresión 6,800.00    
Servicios de mantenimiento de movilidad 2,000.00    
Servicios de transportes 1,000.00    
       
ACTIVO FIJO 13,000.00 90,500.00  
Camioneta Pick-up   90,500.00  
Adquisición de motocicletas 13,000.00    
       
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6,000.00    
Gasolina 6,000.00    
       
OTROS GASTOS     13100.00
Preparación de composteras     1200.00
Elaboración de cocinas mejoradas     8000.00
Construcción de letrinas     3000.00
Preparación de Biol     900.00
       
TOTAL DE FINANCIAMIENTO 121700.00 131907.00 34975.00
(*) El costo de los servicios no personales son a partir del mes de marzo a diciembre

En la Cadena Productiva de Cuyes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RUBROS
MUNICIPIO ANTAMINA BENEFICIARIOS
SERVICIOS NO PERSONALES (*) 17100.00    
Ingeniero Zootecnista 17100.00    
       
INSUMOS Y/O SERVICIOS 2530.00 33,900.00  
Semillas (alfalfa)   7,500.00  
Compra de cuyes   20000  
Semilla de grano   1000  
Forraje   5,400.00  
Guardianía 2000    
Cotización de Animales 280.00    
Comisión de Compra 250.00    
       
SERVICIOS DE TERCEROS 5,500.00    
Útiles de capacitación 2,000.00    
Servicios de mantenimiento de movilidad 2,000.00    
Servicios de transportes 1,500.00    
       
ACTIVO FIJO 13,000.00    
Adquisición de motocicletas 13,000.00    
       
CAPITAL DE TRABAJO 6,000.00    
Gasolina 6,000.00    
       
MATERIALES E IMPLEMENTACION 67,925.00    

Galpón de Cuyes 60,000.00    

Molino(picador-moledor) 4,000.00    
Malla Metálica 1,200.00    
Javas de Transporte 360.00    
Botiquín Zootécnico 600.00    
Plástico Azul 250.00    
Material de Fumigación 240.00    
Comederos y Bebederos 450.00    
Cal 300.00    
Lombrices 525.00    
       
OTROS GASTOS     11000.00
Elaboración de cocinas mejoradas     500.00
Construcción de letrinas     4500.00
Parcelas de alfalfa     3500.00
Construcción de jaulas y/o pozas     2500.00
       
TOTAL DE FINANCIAMIENTO 112055.00 33900.00 11000.00

En la Cadena Productiva de Alpacas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RUBROS
MUNICIPIO ANTAMINA BENEFICIARIOS
SERVICIOS NO PERSONALES 15300.00    
Ingeniero Zootecnista 15300.00    
       
INSUMOS Y/O SERVICIOS 50600.00   0.00
Semillas (alfalfa)   3750.00  
Compra de alpacas 50000.00    
Medicinas veterinarias 600.00    
       
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00    
Materiales de capacitacion 650.00    
       
OTROS GASTOS 1,500.00   1500.00
Construcci{on de corrales      
Siembras de forraje (alfalfa)     1500.00
Mantenimiento de parcelas 1500    
TOTAL DE FINANCIAMIENTO 68050.00 3750.00 1500.00

Resumen de costos de las 04 Cadenas Productivas

RUBROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

  MUNICIPIO ANTAMINA BENEFICIARIOS
PROYECTOS      
FRUTALES      
COSTO DE FIANCIAMIENTO 115143.00 190500.00 10000.00
CEREALES      
COSTO DE FIANCIAMIENTO 121700.00 131907.00 34975.00
CUYES      
COSTO DE FIANCIAMIENTO 112055.00 33900.00 11000.00
ALPACAS      
COSTO DE FIANCIAMIENTO 68050.00 3750.00 1500.00
TOTAL 416948.00 360057.00 57475.00

3.5 Financiamiento
El Financiamiento del Proyecto aun no está asegurado debido a que
debido a la actual política del Gobierno, toda institución pública para
realizar cualquier gasto el mencionado proyecto debe de contar con un
estudio de pre inversión por lo menos a nivel de perfil aprobado.
Por lo tanto una vez aprobado el presente perfil se iniciará la búsqueda
de financiamiento ante el gobierno regional de Ancash, ONG´S,
Instituciones privadas, entre otros.
(*) Costo considerado como “Si

IV. EVALUACIÓN
n Proyecto”
 KG Ingreso KG Ingreso
KG Totales KG Totales de Ingr
Proyectado Proyectado
de Cereales Frutales eso
en Cereales en Frutales KG Ingres KG
Nº s
Tri Totales os Totales
AÑ AÑO Manz Pro
Ceba go Cebad Palat de Proyec de
O Trigo Manza Palta ana yect
da S/. a S/. a S/. Cuyes tados Alpacas
Kg na Kg Kg S/. ado
Kg 0.8 0.70 1.00
0.50 s
0
6628
0 2007
6
S/
1 2008 16,0
802.62 52.4
0
S/
2 2009 1123.6 22,4
7 73.4
0
S/
3 2010 1573.1 31,4
4 62.8
0