PLAN OPERATIVO 2009

ENERO-DICIEMBRE
INDICE DE CONTENIDO
 
 
 
 
 Pág.

PRESENTACIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
MARCO ORGANIZACIONAL
MARCO ORIENTADOR
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
PRESUPUESTO
FORMULARIOS DE PRESUPUESTO
ANEXOS
 
“INSTALACION DE UN SISTEMA FORESTAL PARA RECUPERAR LA COBERTURA VEGETAL DE LAS AREAS CON APTITUD FORESTAL
EN EL CENTRO POBLADO DE ………………………., DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”

I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Nombre del Proyecto: “INSTALACION DE UN SISTEMA FORESTAL PARA RECUPERAR LA

COBERTURA VEGETAL DE LAS AREAS CON APTITUD FORESTAL
EN EL CENTRO POBLADO DE ………………………., DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”
•Institución de Intervención: Municipalidad Distrital de San Marcos
•País de Ejecución: Perú
•Localización: Departamento de Ancash
•Responsable del Programa: Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Ambiental
Responsable del Proyecto: Jefatura de Desarrollo Económico y Ambiental
Coordinador del Proyecto:
Sede del Proyecto: Dirección / teléfono y correo electrónico
Fecha de aprobación del proyecto:
Inicio del Programa: 2008
Finalización del Programa: 2011
Duración del Programa: 3 años
Duración del Proyecto: 3 años
Número de beneficiarios Directos:…………………..Distrito de San Marcos
Número de beneficiarios Indirectos: …………………..Provincia de Huari
Fuentes de Financiamiento: Canon y Sobre Canon
Monto Total del Programa: S/. millones
Monto total del Proyecto: S/. millones

Objetivo General:
Objetivo Específico:
Componentes:

II.ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

III. MARCO ORGANIZACIONAL

3.1.Estructura Orgánica
3.2.Funciones
3.3.Base Legal
3.4Duración

El horizonte del proyecto se ha establecido en 3 años

3.5 Ámbito de Acción y Población Objetivo

El presente proyecto, tiene como ámbito de acción

BENEFICIARIOS Y PRINCIPALES PARTES IMPLICADAS

Beneficiarios directos:
•Los Gobiernos Regionales y Locales de ……….
•La Sociedad Civil organizada localizada en la zona de influencia del Distrito de ………………...
•Las Comunidades Campesinas y Nativas localizadas dentro del …………….

Beneficiarios indirectos:

•La población de la Provincia de ………………….y Departamento de ………………

IV. MARCO ORIENTADOR

4.1 Visión del Proyecto

4.2 Misión de la Municipalidad Distrital
4.3 Objetivos Estratégicos de la Municipalidad
4.4 Diagnóstico Situacional
La política ambiental del Perú busca convertir el crecimiento económico en desarrollo sostenible, a
través de un equilibrio entre el desarrollo social y económico, la utilización de los recursos naturales
y la conservación del medio ambiente.
4.5 Objetivo General
El Objetivo principal del Proyecto es
4.6 Objetivos Específicos:
•Consolidar la capacidad de gestión ambiental y social
•.
•.
•.
•V. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
5.1 Logros Esperados
En el marco del Proyecto se ha previsto la ejecución de …………
Los principales logros que se espera obtener en el período de enero y diciembre 2009 son:
Componente 01:.
•.
•.
•.
Impacto esperado del Logro:
•.
•.
•.
Componente 02:
•,
•.
•Impacto esperado del Logro:
•.
•.
•.
•.
 5.2 Líneas de Acción y Principales Productos
Las líneas de acción y principales actividades que serán desarrolladas por componentes serán:
Componente 1:
Actividad 01:
Actividad 02:
Actividad 03:
Componente 2:
Actividad 04:
Actividad 05:
Actividad 06:
Componente 3:
VII. FORMULARIOS DE PRESUPUESTO
El presupuesto programado para el período del POA (ENERO-DICCIEMBRE) 2009 Asciende a S/.
………………. distribuidos de la siguiente forma:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2009
(En Nuevos Soles)

COMPONEN RECURSOS RECURSOS COSTO

TES EXTERNOS LOCALES TOTAL
ENERO-
DICIEMBRE
Componente
1 30.600 11.900 30.600
Actividad 01 0 0 11.900
Actividad 02 29.580 35.700 29.580
Actividad 03 0 0 35.700
Componente 156.400 0 156.400
2 20.400 20.400
0 76.500
Actividad 04 76.500 153.180 816.360
Actividad 05 663.180
Actividad 06
Componente
3
Actividad 07
TOTAL
 ANEXO

1. CRONOGRAMA FISICO
2. CRONOGRAMA FINANCIERO
-META FISICA Y FINANCIERA
-AVANCE FISICO FINAN.
-PORCENTAJE DE AVANCE EN RELACION A LA META ANUAL TANTO FISICO COMO FINANCIERO