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Se trata de una empresa RI que comercia con los siguientes clientes y proveedores:
DATOS DE CLIENTES:
1. Metro S.A. Responsable Inscripto. CUIT 30-22565952-0. Domicilio Av. Maipú 6512 San Isidro
2. Demóstenes S.H. Monotributista. CUIT 27-12456789-2. Domicilio Puán 25 CABA
3. Diego Pérez. Monotributista. CUIT 20-23654874-2Domicilio México 132 Quilmes.
4. Lucero Presttiani. Consumidor Final. Domicilio Quito 2113 CABA
5. Diego Pérez. Consumidor Final. Domicilio Paraná 1258 CABA
DATOS DE PROVEEDORES
1. Tucho S.A. Responsable Inscripto. CUIT 30-20558900-0. Domicilio Av. Díaz Vélez 6002 CABA
2. Congreso S.H. Monotributista. CUIT 20-18213657-4. Domicilio Casco Viejo 654 Tigre
OPERACIONES DE ABRIL
01/04 Inventario Inicial: Un local para ventas valuado en $ 65.000; efectivo $ 100.000 y una cuenta corriente en el B
01/04 Factura. Original Número 114 de Tucho S.A. por 50 sillas en efectivo + IVA.
02/04 Factura. Original Número 235 de Congreso S.H. por 10 mesas a 30 días.
04/04 Factura. Duplicado Número 212 a Lucero Presttiani por 10 sillas a $ 484.- en efectivo.
05/04 Factura. Duplicado Número 213 a Metro S.A. por 15 sillas y 10 mesas, en efectivo + IVA.
08/04 Factura. Duplicado Número 214 a Diego Pérez por 15 mesas a $ 1452.- a 30 días.
08/04 Ficha de Stock. El valor unitario de la mesa es de $ 960
10/04 Factura. Original Número 410 de Congreso S.H. por 60 sillas a 30 días.
16/04 Factura. Duplicado Número 215 a Diego Pérez por 12 sillas a $ 580,80.- con Pagaré a 60 días.
18/04 Recibo Original Número 220 por cancelación Factura. 235, en efectivo.
19/04 Recibo Duplicado Número 28 por cancelación Factura. 214, en efectivo.
20/04 Factura. Original Número 500 de Congreso S.H. por 260 sillas. 50% en efectivo y el resto en cuenta corriente
21/04 Factura. Duplicado Número 216 por 100 sillas a Metro S.A. Factura. 235, en efectivo + IVA.
29/04 Recibo Duplicado Número 29 por cancelación del documento de la Factura. 215, en efectivo.
30/04 Registrar la posición fiscal del mes de Abril.
2
mercaderias 1512.5
a caja 1250
iva df 262.5
3 IVA VENTAS
mercaderia 500 FECHA
a proveedores 500 4/4
5/4
8/4
16/4
4 21/4
caja 484
a iva df 84
a ventas 400
5
caja 1694
a ventas 1400
a iva deb 294
6
deudores por ventas 1452
a ventas 1200
a iva df 252
7
mercaderias 1500
a proveedores 1500
8
doc a cobrar 580.8
a ventas 400
a iva df 100.8
9
proveedores 500
a caja 500
10
caja 1452
a deud por vent 1452
11
mercaderias 6500
a caja 3250
a proveedores 3250
12
caja 284.35
a ventas 235
a iva df 49.35
13
caja 580.8
a doc a cobrar 580.8
Maipú 6512 San Isidro
agaré a 60 días.
IVA
84
294
252
100.8
840