CIA. MFRA. DE CALZADO EMYCO S.A. DE C.V.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE ACTUALIZACION

Emy / P195 / M
PRODUCTO NO CONFORME 20-may-23

HOJA DE APROBACIONES Y AUTORIZACIONES Emy/F195/055

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AUTORIZA / APRUEBA

Gerente de Aseguramiento de Calidad

Gte. & Jefe de Calidad/Jefes & Gte.

de Producción/Gte. de
Abastecimientos

Responsable del Documento

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HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES Emy/F195/052

No Fecha Línea y/o Descripción Anterior Descripción de la modificación Realizó

Punto
1 17/09/01 6 y 14 autorización Se elimina el inciso de autorización Jorge H
Alvarez
2 17/09/01 7 y 16 Se elimina el uso del formato Emy/F100/020 Jorge H
Alvarez
3 17/09/01 10, 11 13 Disposición de PNC y autorización Se eliminan puntos Jorge H
y 15 Alvarez
4 17/09/01 Doctos. Emy/F100/020 Se elimina dicho documento Jorge H
Asociados Alvarez
.
5 12/11/01 8 Se creo una nota sobre la reposición total Jorge H
Alvarez
6 12/11/02 Hoja 1 Se modifica lista de distribución Eduardo
Sánchez
7 8-Sep-03 Pág. 1 Cambio de estructura, se eliminan nombres y lista Paola Torres
de distribución
8 7/11/03 - Se cambia la estructura y se eliminan apdo. Eduardo
mercancía stock, devoluciones y avios Sanchez
9 22/11/04 Pág 4 Se adicionó la sección de las acciones tomas Eduardo
sobre un PNC durante la producción Sanchez
10 20/10/05 Punto. 2 Se agrega el punto 2 b) Eduardo
Sanchez
11 11/11/06 Punto 2b) Se corrigió redacción Eduardo
Sanchez
12 28/06/06 El procedimiento cambia número de referencia y Alfonso Ruiz
se agrega apartado de desviaciones
13 11-Jul-07 Cambia de departamento a Aseguramiento de Alfonso Ruiz
calidad
14 13-Jul-07 Se agrega distintivo en clave a folio para Alfonso Ruiz
desviaciones por planta manufacturera y se
corrige No. de Rev. dado que estaba en 9 y era 13
de acuerdo a cuadro de cambios de Revisión aquí
mencionados
15 7-08-07 Emy/F195/087 Emy/F195/089 jhalvarez
16 6-Oct-07 Apartado de Responsabilidades Se agrega en este apartado Gte. de Alfonso Ruiz
Abastecimientos, Gte. de Control y Flujo de
Materiales y Gte. de Aseguramiento de Calidad
17 01-Jul-08 Pag. 5, 6 Se agregan firmas , apartado estructura y Se agrega a Finanzas y Abastecimientos dentro Alfonso Ruiz
revisión de método. del control de las Desviaciones
18 17-Jul-08 Pag 3, 5 Definiciones Se agregan definiciones de muestra patrón y ficha Alfonso Ruiz
técnica y reparticipación de copias de desviación
19 15-Oct-09 Pag 6 Firmas de Desviaciones Se eliminan firmas de Diseñadores y modelistas y Alfonso Ruiz
se agrega Dir. De Ventas y Gte. Contraloría
20 9-Feb-10 Pag 6 Se agrega nota en especificaciones Se agrega nota en especificaciones para el caso Alfonso Ruiz
de cuando falte ficha técnica
21 19-Feb-10 Pag. 6 Se agrega firma de Jefe de Diseño para Se agrega firma de Jefe de Diseño para Alfonso Ruiz
desviación por apariencia desviación por apariencia
22 24-Feb-10 Pag. 5 Se entrega copia de desviación a Almacén y Se elimina la entrega de copias dado que se esta Alfonso Ruiz
Producción enterando directamente a responsables
23 17-May-10 Pag. 4 Se revisa proceso de PNC en proceso de Se especifica proceso de PNC en líneas de Alfonso Ruiz
producción producción y avios
24 11-Jun-10 Pag. 5 Emy/P206/A Se cambia código Emy/P206/A a Emy/P206/G Carina García
25 22-Nov-10 Pag. 5 & 6 Se agregan notas Se cambia y agregan notas en puntos de Alfonso Ruiz
desviaciones por Esp., Apariencia y Estructura

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OBJETIVO:

Canalizar, controlar y definir el destino del producto no conforme durante todo el ciclo del producto
para prevenir que el cliente reciba inadvertidamente producto no conforme por parte de producción.

ALCANCE:

Áreas almacén de materia prima, producción y almacén de producto terminado.

Manual de Calidad Emy/M195/A
Norma ISO 9001:2000 Apdo. 8.3

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Emy/P195/J Procedimiento de Elaboración de Documentos

DEFINICIONES Y ABREVIACIONES:

CC: Control de Calidad

Producto No Conforme (PNC): Es el resultado de actividades o procesos que no cumplen con un

requerimiento especificado.

Reproceso: Es cualquier operación en la que el PNC se vuelve a meter al proceso, con o sin cambio
de alguna de sus partes, con previo ajuste del mismo para cumplir con el requerimiento especificado.

Reclasificación: producto con especificación diferente a la establecida

Muestra Patrón: Zapato que sirve de estándar a los procesos de Desarrollo, Producción y Calidad
para su elaboración e inspección.

Especificaciones Técnicas: Todo aquel documento, registro que informa el parámetro a cubrir en el
proceso y/o producto (Emy/F305/008 Hoja de Especificaciones, Emy/F305/047 Especificaciones
Técnicas de Materiales)

RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Jefe de línea, Jefe de control de Calidad, Jefe de Calidad de Proceso,
Gerente de Abastecimientos, Gerente de Control y flujo de Materiales y Gerente de Aseguramiento
de Calidad hacer cumplir este procedimiento en conjunto con los supervisores de departamento, así

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como los operarios realizar adecuadamente las operaciones dando un buen manejo al equipo y
herramientas de trabajo así como mantener su área de trabajo limpia.
PROCEDIMIENTO
Actividad
MATERIALES
1.- Si el resultado de la inspección
es PNC, de acuerdo con
Emy/P195/F Inspección y Prueba.
PROCESO
Determinación de PNC en el
proceso de acuerdo a Emy/P195/K y
Detección de partes o piezas del
producto que no cumplen con ciertas
características que pueden originar
PNC en puntos de control o durante
el proceso Emy/P100/E, Emy/P100/I
ó Emy/P100/J
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Desarrollo Responsable
1.- Realizar la devolución del material no Jefe de CC y jefe de administración de
conforme de acuerdo a Devolución al inventarios, Gerente de Abastecimiento,
Proveedor Emy/P206/G y Emy/P195/F Gerente Control y Flujo de Materiales
Inspección y Prueba
1. El personal operario de pespunte, montado y
adorno y/o avios. Identifica, registra y entrega el
Operario o Inspector de Calidad
PNC para su arreglo, avisando al supervisor o
auxiliar correspondiente.
2.- Se determina la acción a tomar para que
pueda continuar la producción correcta del
producto, para lo cual continuamente están Jefe, Supervisor y/o auxiliar de
revisando la información registrada en los Producción
formatos Emy/F195/021, 22, 25 y 23 para avios
de defectos.
3.- En inspección final de producto terminado
se Identifica el PNC colocándolo en el área
asignada.
4.- El Jefe y/o Supervisor analiza y toma las
Jefe, Supervisor de Producción y Jefe,
acciones necesarias para la corrección del
Supervisor e Inspector de Calidad
defecto encontrado en el producto, en caso de
no tener arreglo se deja para que sea
clasificado a grupo para venta a saldos por
medio del Inspector de Calidad.
5.- El producto arreglado es subido nuevamente
a la línea o es entregado directamente al
Jefe, Supervisor y/o auxiliar de
Inspector de Calidad para su nueva Inspección
Producción
de Calidad de acuerdo a los estándares
establecidos.
6.- El inspector acepta o rechaza el producto y
dependiendo el defecto es vuelto a reprocesar Inspector de calidad
o enviado a grupo para venta a saldos.
7.- En el área de avios se tiene un contenedor
o caja identificada como PNC en cada una de
sus áreas internas, en las cuales se coloca el
material que requiere ser llevado a scrap o bien Jefe, Supervisor de Producción y Jefe,
a arreglo para que después sea inspeccionado Supervisor e Inspector de Calidad
y/o avalado por Inspector de Calidad y/o con
pruebas de laboratorio de Calidad para su
aceptación o rechazo.
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USO DE DOCUMENTO DESVIACIÓN.

Se realizará una desviación (Emy/F195/089) de parte del área origen responsable del problema de
acuerdo al hallazgo encontrado, llevándose el control de las desviaciones en el formato
Emy/F195/088 por parte de Aseguramiento de Calidad.

El problema detectado debe ser previamente analizado, evaluado y verificado por el área de Calidad
en conjunto con las áreas involucradas en la liberación de la desviación que el no cumplimiento a un
requisito a los antes mencionado no afecte la calidad final del producto y por consiguiente tampoco al
cliente final, esta evidencia se reflejaría en el apartado de Observaciones del registro Emy/F195/089;
este registro se podrá hacer de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Especificaciones
2. Apariencia
3. Estructura

Especificaciones: Cuando uno o varios requisitos no se cumplan de acuerdo a una Especificación

Técnica.

En este caso se aprobará por las siguientes áreas y puestos (deben estar firmados por todos):
 Jefe de producción o Gerente de Producción o Director de Operaciones
 Director Diseño y Desarrollo o Gerente de Desarrollo
 Gerente de Calidad o Jefe de Control de Calidad o Jefe de Calidad de Proceso
 Gerente de Abastecimientos o Jefe de Compras (solo si es problema de materiales)

Apariencia: Cuando la apariencia o concepto final del zapato no sea igual a la muestra patrón.
 Jefe de producción o Gerente de Producción o Director de Operaciones
 Jefe de Diseño o Gerente de Diseño o Director Diseño y Desarrollo
 Gerente de Calidad o Jefe de Control de Calidad o Jefe de Calidad de Proceso
 Gerente de Abastecimientos o Jefe de Compras (solo si es problema de materiales)

Nota: para los casos de criterios de especificaciones y apariencia pudiera combinarse en una misma
desviación ambos conceptos por lo que en este caso se agregaría una firma adicional es decir la
Diseño y Desarrollo del Producto.

Estructura: Cuando se cambie un material especificado por otro que no lo esta, de acuerdo a
especificaciones técnicas.
 Jefe de producción o Gerente de Producción o Director de Operaciones

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 Director Diseño y Desarrollo o Gerente de Desarrollo

 Gerente de Calidad o Jefe de Control de Calidad o Jefe de Calidad de Proceso
 Gerente de Contraloría o Jefe de Costos
 Gerente de Abastecimientos o Jefe de Compras (solo si es problema de materiales)

Nota 1: Cuando no existiera ficha técnica de algún material por X circunstancia se deberá elaborar
una desviación con las mismas aprobaciones descritas en este procedimiento por criterio de
estructura.
Nota 2: Para los materiales que no exista ficha técnica pero estén aprobados y cargados en Intranet
Manejo de datos por parte de Ingeniería del Producto, de acuerdo al procedimiento “Administración
de la información” de Desarrollo del Producto, que se refleja en el formato Emy/F195/019 “Pruebas
para validación de materiales sustitutos” no requerirá desviación por estructura, entraría directo
después de aprobado de las pruebas correspondientes de Control de Calidad.

Nota 3: En el caso de las Plantas Juventino Rosas y Manuel Doblado no se requerirá que se firme
por parte del área de Diseño, Desarrollo, Costos, Abastecimientos según aplique por las distancias
geográficas que existen, es decir solo bastará con las firmas de Producción y Aseguramiento de
Calidad, por no contar con personal de base de estas áreas en estas plantas foráneas, esto aplicaría
en los casos de que en Planta León no se haya detectado el problema.

El registro se llenará de la siguiente forma:

Folio: Número de control dado por Calidad

Fecha: Fecha de elaboración de registro desviación
Proceso afectado: Área afectada
Descripción del Producto / Material: Nombre del material, piel, etc. o numero de parte, control, etc.
Cantidad: Número de piezas, producto, dm2, etc. a desviar
Descripción de hallazgo: Explicar el problema detectado
Afecta a: Indicar solo uno de los 3 rubros mencionados
Reportado por: Nombre de la persona que detectó el problema
Enterado: Nombre de personas a las que se les enteró del problema
Observaciones: Hacer una breve explicación de los acuerdos, seguimientos, acciones que se deben
tener en el proceso o producto.
Duración de desviación De: ( ) A:( ): Se debe determinar el tiempo de duración en día(s),
semana(s)
Firmas: De acuerdo a rubro de afectación (ver sección de firmas)

Para el control de folios se realizará de la siguiente manera:

Clave de Planta (L para León, M para Manuel Doblado y J para Juventino Rosas)-Clave
Departamento (Ver Emy/P195/J)-Año(2 dígitos)-Número consecutivo (3 dígitos)

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Ejemplo:
L-195-07-001 (Significa que esta desviación la originó la planta de León del área de Calidad en el año
2007 siendo la primera registrada en el año en curso)

Lista de Códigos por Departamento Emy/P195/J

DEPARTAMENTO No. CÓDIGO

Dirección 020
Ventas 400
Mercadotecnia 310
Servicio al Cliente 500
Diseño del Producto 304
Desarrollo del Producto 305
Planeación
Maestra/Producción 100
Abastecimientos 200
Control y Flujo de Materiales 540
Contraloría 800
Tesorería 700
Ingeniería Industrial 175
Tecnología de Información 900
Control de Calidad 195
Recursos Humanos 600

Nota: El código a usar para el área de Producción es el 100 (Planeación Maestra) debido a que así
esta considerado en el control interno de documentos de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

DOCUMENTOS ASOCIADOS
Emy/P206/G Procedimiento Devoluciones al Proveedor.
Emy/P195/F Procedimiento de inspección y prueba

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Emy/P195/K Procedimiento de auditorias al proceso

Emy/F195/021 Registro semanal de defectos en inspección final
Emy/F195/022 Registro semanal de defectos críticos en inspección final
Emy/F195/023 Registro semanal de defectos en avios
Emy/F195/025 Registro semanal de defectos en pespunte
Emy/F195/046 Registro semanal de devoluciones
Emy/P540/B Procedimiento de A.P.T.

Anexos:
N/A

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