EVALUAR SALUD IPS FR-GTH-45

PRESUPUESTO ANUAL Versión: 1

Vigencia: 10/08/2021
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
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VALOR
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL EJECUTADO % DE CUMPLIMIENTO
UNITARIO

0. INGRESOS
Unidad Funcional De Consulta Externa
0.1. Consulta Externa 3,024 2,268 $ 25,000.0 $ 75,600,000.0 56,700,000 75%
0.2. Consulta Ocupacional 8,076 6,057 $ 25,000.0 $ 201,900,000.0 151,425,000 75%
0.3 Consulta Optometria 4,824 3,618 $ 15,000.0 $ 72,360,000.0 54,270,000 75%
0.4. Consulta Odontologia 684 513 $ 30,000.0 $ 20,520,000.0 15,390,000 75%
0.5. Vacunación 72 54 $ 50,000.0 $ 3,600,000.0 2,700,000 75%
0.6 Electrocardiogramas 96 72 $ 35,000.0 $ 3,360,000.0 2,520,000 75%
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico
0.7. Imagenologia 4,164 3,123 $ 120,000.0 $ 499,680,000.0 374,760,000 75%
0.8. Laboratorio Clinico 3,084 2,313 $ 30,000.0 $ 92,520,000.0 69,390,000 75%
Unidad Funcional de Apoyo Terapuetico
0.9. Examen de Espirometria 4,320 3,240 $ 13,000.0 $ 56,160,000.0 42,120,000 75%
0.10. Examen de Audimetria 4,044 3,033 $ 15,000.0 $ 60,660,000.0 45,495,000 75%
0.11. Examen de Visiometria 36 27 $ 9,000.0 $ 324,000.0 243,000 75%
1. GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN
Sueldos y Salarios.
1.1. Sueldos 96 72 $ 781,242.0 $ 74,999,232.0 56,249,424 75%
1.2. Auxilio De Tranasporte 96 72 $ 88,211.0 $ 8,468,256.0 6,351,192 75%
Contribuciónes Efectivas
1.3. Aportes ARL 96 72 $ 111,468.0 $ 10,700,928.0 8,025,696 75%
1.5. Aportes Fondos de Pensión 96 72 $ 93,749.0 $ 8,999,904.0 6,749,928 75%
1.6. Aportes caja de Compensación 96 72 $ 31,250.0 $ 3,000,000.0 2,250,000 75%
Prestaciones Sociales
1.7. Cesantias 96 72 $ 72,425.0 $ 6,952,800.0 5,214,600 75%
1.8. Intereses Cesantias 96 72 $ 724.0 $ 834,336.0 625,752 75%
1.9. Vacaciones 96 72 $ 32,578.0 $ 3,127,488.0 2,345,616 75%
1.10. Prima de servicios 96 72 $ 72,425.0 $ 6,952,800.0 5,214,600 75%
Gastos de personal Diversos
1.11. Dotación y Suministro de Trabajadores 3 2 $ 926,700.0 $ 2,780,100.0 1,853,400 67%
1.12. Capacitación 5 3 $ 100,000.0 $ 500,000.0 300,000 60%
1.13. Integraciòn 1 1 $ 100,001.0 $ 100,001.0 100,001 100%
Honorarios
1.13. Asesoria Financiera 12 9 $ 160,000.0 $ 1,920,000.0 1,440,000 75%
1.14. Asesor Calidad 8 5 $ 1,700,000.0 $ 13,600,000.0 8,500,000 63%
1.15. Asesoria Tecnica 3 3 $ 1,600,000.0 $ 4,800,000.0 4,800,000 100%
1.16. Auditorias Internos 1 1 $ 2,500,000.0 $ 2,500,000.0 2,500,000 100%
1.17. Auditorias Externas 1 $ 8,000,000.0 $ 8,000,000.0 0%
1.18. Asesor SST 6 6 $ 870,000.0 $ 5,220,000.0 5,220,000 100%
Impuestos
1.19. Impuesto Predial 1 1 $ 355,000.0 $ 355,000.0 355,000 100%
Arrendamientos
1.18. Constriuciones y edificaciones 12 9 $ 2,500,000.0 $ 30,000,000.0 22,500,000 75%
1.19. Equipos medicos cientificos 12 9 $ 2,765,000.0 $ 33,180,000.0 24,885,000 75%
1.20. Equipos de transporte 8 6 $ 2,800,000.0 $ 22,400,000.0 16,800,000 75%
Seguros
1.21. Polizas de Seguro 1 1 $ 200,000.0 $ 200,000.0 200,000 100%
Servicios
1.22. Servicio de Aseo 12 9 $ 291,667.0 $ 3,500,004.0 2,625,003 75%
1.23. Servicio de Vigilancia 12 9 $ 95,000.0 $ 1,140,000.0 855,000 75%
1.24. Servicio de Energia electrica 12 9 $ 1,667,000.0 $ 20,004,000.0 15,003,000 75%
1.25. Servicio de Acueducto y Alcantarillado 12 9 $ 70,000.0 $ 840,000.0 630,000 75%
1.26. Servicio de telefonia e Internet 12 9 $ 650,000.0 $ 7,800,000.0 5,850,000 75%
1.27. Servico de Transporte fletes y acarreos 300 225 $ 10,500.0 $ 3,150,000.0 2,362,500 75%
Gastos Legales
1.28. Registro Mercantil 1 1 $ 1,710,000.0 $ 1,710,000.0 1,710,000 100%
Gastos de Reparacion y Mantenimiento
1.29. Construcciones y Edificaciones 9 3 $ 322,222.0 $ 2,899,998.0 966,666 33%
1.30. Redes 3 2 $ 228,000.0 $ 684,000.0 456,000 67%
1.31. Equipo Medico - Cientifico 36 30 $ 500,000.0 $ 18,000,000.0 15,000,000 83%
1.32. Equipos de Oficina 2 1 $ 850,000.0 $ 1,700,000.0 850,000 50%

1.33. Equipo de Transporte 1 1 $ 950,000.0 $ 950,000.0 950,000 100%

1.34. Planta Electrica 1 $ 500,000.0 $ 500,000.0 0 0%
Adecuciones e Intalaciones
1.35 Reparaciones Locativas 5 2 $ 5,000,000.0 $ 25,000,000.0 10,000,000 40%
Otros Gastos
1.36. Elementos de Aseo y Cafeteria 12 9 $ 200,000.0 $ 2,400,000.0 1,800,000 75%
1.37. Utilies, Pepeleria y Fotocopia 12 9 $ 350,000.0 $ 4,200,000.0 3,150,000 75%
1.38. Combustibles 150 113 $ 100,000.0 $ 15,000,000.0 11,300,000 75%
1.39 Parqueaderos 50 36 $ 2,200.0 $ 110,000.0 79,200 72%
1.40. Peajes 50 36 $ 18,500.0 $ 925,000.0 666,000 72%
1.41. Gastos diversos 12 9 $ 83,333.3 $ 1,000,000.0 750,000 75%
2. GASTOS OPERACIONES DE VENTA
Servicios
2.1. Publicidad 1 1 $ 800,000.0 $ 800,000.0 800,000 100%
3. GASTOS NO OPERACIONES
Gastos Financieros
3.1. Gastos Bancarios 12 9 $ 75,000.0 $ 900,000.0 675,000 75%
3.2. Comisiones 12 9 $ 150,000.0 $ 1,800,000.0 1,350,000 75%
3.3. Intereses 12 9 $ 2,000.0 $ 24,000.0 18,000 75%
3.4. Gravamen a los Movimentos Financieros 12 9 $ 250,000.0 $ 3,000,000.0 2,250,000 75%
4. COSTOS DE VENTA
Unidad Funcional de Consulta Externa
41 Compras
4.1.1 Compras Vacunación 12 9 $ 450,000.0 $ 5,400,000.0 4,050,000 75%
4.1.2 Compras Odontologia 12 9 $ 650,000.0 $ 7,800,000.0 5,850,000 75%
4.1.3 Compras Medicina 12 9 $ 800,000.0 $ 9,600,000.0 7,200,000 75%
4.2 Honorarios
4.2.1 Pesonal Asistencia (Medico) 12 9 $ 9,000,000.00 $ 108,000,000.0 81,000,000 75%
4.2.2 Pesonal Asistencia (Odontoliga) 12 9 $ 1,200,000.00 $ 14,400,000.0 10,800,000 75%
4.2.3 Pesonal Asistencia (Optometria) 12 9 $ 1,200,000.00 $ 14,400,000.0 10,800,000 75%
4.2.4 Pesonal Asistencia (Enfermeria) 12 9 $ 1,800,000.00 $ 21,600,000.0 16,200,000 75%
4.2.5 Pesonal Asistencia (Psicologia) 12 9 $ 500,000.00 $ 6,000,000.0 4,500,000 75%
4.2.6 Pesonal Asistencia (Internista) 12 9 $ 650,000.00 $ 7,800,000.0 5,850,000 75%
4.3 Servicios
4.3.1 Examen Medico 12 9 $ 25,000.0 $ 300,000.0 225,000 75%
4.3.2 Examen de Optometria 12 9 $ 15,000.0 $ 180,000.0 135,000 75%
4.3.3 Examen de Odontologia 12 9 $ 50,000.0 $ 600,000.0 450,000 75%
4.3.4 Examen de Electrocardigrama 12 9 $ 35,000.0 $ 420,000.0 315,000 75%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico
4.4 Compras
4.4.1 Compras Insumos y Reactivos 12 9 $ 800,000.0 $ 9,600,000.0 7,200,000 75%
4.4.2 Compras Controles de Calidad Externos 1 1 $ 1,250,000.0 $ 1,250,000.0 1,250,000 100%
4.4.3 Compras Imgenologia 12 9 $ 550,000.0 $ 6,600,000.0 4,950,000 75%
4.5 Honorarios
4.5.1 Pesonal Asistencia (Bacteriologo) 12 9 $ 3,200,000.0 $ 38,400,000.0 28,800,000 75%
4.5.2 Pesonal Asistencia (Radiologo) 12 9 $ 650,000.0 $ 7,800,000.0 5,850,000 75%
4.5.3 Pesonal Asistencia (Tecnologo en RX) 12 9 $ 650,000.0 $ 7,800,000.0 5,850,000 75%
4.6 Servicios
4.6.1 Examen Laboratorio 12 9 $ 50,000.0 $ 600,000.0 450,000 75%
4.6.2 Toma de Rx 12 9 $ 150,000.0 $ 1,800,000.0 1,350,000 75%
Unidad Funcional de Apoyo Terapuetico
4.7 Compras
4.7.1 Compras Turbinas Esprio 12 9 $ 450,000.0 $ 5,400,000.0 4,050,000 75%
4.7.2 Compras Audimetria 12 9 $ 150,000.0 $ 1,800,000.0 1,350,000 75%
4.8 Honorarios
4.8.1 Pesonal Asistencia (Fonoaudilogia) 12 9 $ 2,000,000.0 $ 24,000,000.0 18,000,000 75%
4.9 Servicios
4.9.1 Examen de Audimetria 12 9 $ 15,000.0 $ 180,000.0 135,000 75%
4.9.2 Examen de Espirometria 12 9 $ 15,000.0 $ 180,000.0 135,000 75%
EJECUTADO $ 489,321,578.0
ASIGNADO $ 669,537,847.0
% CUMPLIMIENTO 73%
TOTAL INGRESOS $ 1,086,684,000.0
UTILIDAD O PERDIDA PRESUPUESTAL $ 417,146,153