FACTURA

RUTA: MENU – CxP – PAGOS – PROVEEDORES – INSERTAR (Ver ANEXO 1)

Cuando son importaciones se coloca en Observaciones el número de Guía

 Fecha: (Factura) (Ver ANEXO 2)

 Fecha de Registro: (El mes en curso) (Ver ANEXO 2)

 Retención de I.V.A.: La fecha de registro – Grabar (Ver ANEXO 3)

ANEXO 1
ANEXO 2

Fecha: (Factura)

Fecha de
Registro: (El mes
en curso)

ANEXO 3

Retención de
I.V.A.: La fecha de
registro – Grabar
CONTABILIZAR

RUTA: MENU – OPCION – CONTABILIDAD – COMPROBANTE – MODIFICAR (Ver ANEXO 1)

Se busca por la fecha de registro

Nota: Si se registra en el mes siguiente una factura una factura en el mes anterior siempre quedara
registrado con fecha del primero.

S.M.I : Registro de tres (3) dígitos.

C.G.S.I : Registro de dos (2) dígitos.

ANEXO 1
IMPUESTO

En el pasivo se coloca el número de planilla y en el otro el número de movimiento.

Registro Cheques del Seniat.

PAGOS

RUTA: MENU – CxP – PROVEEDORES – PAGOS – INSERTAR (Ver ANEXO 1)

Selecciono el monto a cancelar, se coloca en abono el monto de la factura, se va en retención

I.S.L.R, se coloca el monto real de la base imponible, luego en cheque o transferencia se coloca el
monto a transferir o que se transfiere se da enter y la diferencia que se debe se coloca en otros.
(Ver ANEXO 2 y 3)

Nota: Se realiza para bajar la retención y el cheque.

ANEXO 1

ANEXO 2
ANEXO 3

Inclusión Monto a
Ajustar

Monto Real
Retención (Base
Imponible)

Monto de
la Factura
COBRANZA

RUTA: MENU – CxC – COBRANZA – VENDEDOR – COBRANZA - INSERTAR

Si tengo los montos de la retención los coloco en la pestaña, sino los coloco en
otros (Otros I.V.A) I.S.L.R

ANEXO 1