EVALUACIÓN CONTROL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE OBRA(Auditoria Interna)

EMPRESA: INMOBILIARIA COIQUEN SPA Rev. 1 11062018

OBRA: PARQUE TRAPICHE
ADMINISTRADOR DE OBRA: EDUARDO VELOZ
AUDITOR: RODRIGO SILVA OSSANDÓN Fecha: 2/20/2019

N° Auditoria - DEPTO. DE PREV. DE RIESGOS Puntos ideal Puntos real % Final OBSERVACIONES

1 POLITICA 100 100 100%

1.1 ¿Existe una Política de Prevención de Riesgos en la Empresa? 50 50 100%

1.2 ¿Está la Política aprobada y firmada por el máximo ejecutivo? 20 20 100%

1.3 ¿La Política se ha difundido a todos los empleados de la organización? 30 30 100%

2 ACCIONES DEL COMITE EJECUTIVO 100 80 80%

2.1 ¿Esta constituido el Comité Ejec. de Control de Riesgos? 20 20 100%

2.2 10 10 100%

¿Se realizan mensualmente reuniones de segui. y control del prog.?

2.3 10 10 100%

¿Es firmada por algún ejecutivo de la empresa la DIAT/DEP?

2.4 10 10 100%
¿Es entrevistado el trabajador que sufre un accidente por un ejec.?

2.5 30 30 100%
¿Realiza el Comité Ejec. inspecciones semestr. a las instalaciones?
Gerente solicito lo indicado por lo que en proxima visita se

2.6 20 0 0% entregara formato. A la fecha aun no se soluciona este

¿Realiza el Gerente Gral. una inspección anual a sus instalaciones? punto GRAVE
3 FUNCIONES DEL COMITE PARITARIO 100 94 94%
3.1 ¿ Se encuentra constituido el C. P. de Higiene y Seguridad? 20 20 100%
3.2 ¿ El C. P., posee un programa de actividades de Prev. de Riesgos? 10 10 100%

3.3 ¿ Se realizan y llevan actas de las reuniones mensuales del C. P.? 20 20 100% Se agendo con fecha 26-02-2019

Faltan 7 miembros de comité paritario que no acrediten

3.4 ¿ Los repres. de los trabaj. en el C. P., acreditan un curso en PRP? 10 4 40%
curso
3.5 ¿Investiga el C. P. las causas de los acc. del trabajo y enf. Prof.? 10 10 100%
3.6 ¿ Se lleva un registro cronológico de los accidentes ocurridos ? 10 10 100%
3.7 ¿Se hacen llegar las actas de reuniones al Comité Ejecutivo? 20 20 100%
4 DIFUSIÓN DE LA PREVENCION DE RIESGOS 100 100 100%
4.1 50 50 100%
¿ Difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de PRP?

4.2 25 25 100%
¿ Realiza seguimiento a las actividades acordadas en reuniones?

4.3 25 25 100%
¿ Promueve la capacitación ocupacional de los trabajadores?
5 OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR 30 30 100%
5.1 ¿Instruye al personal nuevo de los riesgos de su actividad? 20 20 100%
5.2 ¿El supervisor realiza, charlas operacionales a sus trabajadores? 10 10 100%
6 IDENTIFICACION DE PELIGROS 160 158.5 99%
N° Auditoria - DEPTO. DE PREV. DE RIESGOS Puntos ideal Puntos real % Final OBSERVACIONES

Falta Verificación de Riesgo del Administrador con fecha

6.1 ¿Están identificados los peligros en cada área de trabajo? 20 20 100%
11-02-2019

6.2 ¿Se evalúan y priorizan los riesgos de los peligros identificados? 10 10 100%
6.3 ¿El supervisor participa de la elaboración del inventario de riesgos? 20 20 100%
6.4 ¿Existe un sistema de control riesgos clasificados como críticos? 20 20 100%
6.5 ¿Se realiza revisión periódica del inventario de riesgos críticos? 30 30 100%

No se esta Cumpliendo con el Procedimiento 03 - no existe

6.6 ¿Existen procedimientos para el análisis de tareas críticas? 30 28.5 95%
credencial de personal de visita

6.7 ¿Existen autorizaciones para el control de operac. de alto riesgo? 30 30 100%

7 INSPECCIONES PLANEADAS E INVESTIGACION DE ACCIDENTES 100 100 100%

7.1 ¿Existe un programa de inspecciones planeadas? 40 40 100%

7.2 ¿Investiga los accident. con tiempo perdido que ocurren en su área? 10 10 100%

7.3 ¿Investiga los cuasiaccid. o fallas operac. que ocurren en su área? 20 20 100%

7.4 ¿Se preocupa por implementar recomendac. de informes de IP e IA? 30 30 100%

8 DOCUMENTACION 60 60 100%
8.1 ¿Se modifican proced. debido a cambios por acciones correct. y preventivas? 20 20 100%
8.2 ¿Posee documentos para el respaldo de sus actividades? 10 10 100%

8.3 ¿La documentación se encuentra disponible y debidamente almacenada? 30 30 100%

9 OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR 100 94.3 94%

9.1 ¿Se define la cap. consider. los riesgos a que se está expuesto? 20 20 100%
9.2 ¿Existe un progr. de capacitación. en materias de prev. de riesgos? 20 20 100%

9.3 ¿Contempla el programa capacitación dirigida a los ejecutivos? 10 10 100%

Falta mayor linea de mando con charlas de según

9.4 ¿Contempla el programa capacitación dirigida a los Supervisores? 15 14.3 95%
actividad de puesto de trabajo en oficina

9.5 ¿Contempla el programa capacitación dirigida a los Trabajadores? 15 15 100%

9.6 ¿Se regist. al capacitado, la materia y la entidad que efectuó la cap.? 5 5 100%
9.7 ¿Se realiza evaluación de las actividades de capacitación? 15 10 67% No existen nuevas evaluaciones
10 CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y PLAN DE SEGURIDAD 210 210 100%

10.1 ¿Se realiza control de procreación de insectos, roedores y plagas? 10 10 100% programada para 22-02-2019

10.2 Se verifica y detecta correcta aplicación de soluciuones indicadas en Plan de Seguridad 200 200 100%

11 SUPERFICIE DE TRABAJO (Altura) 380 380 100%

¿Las escaleras de mano son fabricadas según especificaciones técnicas? Cuentan con pasamanos y estos sobre
11.1 35 35 100%
pasan 1m la longitud de la escalera
11.2 ¿Las escaleras de mano se encuentran afianzadas en sus apoyos inferior y superior? 35 35 100%
11.3 ¿Existen procedimientos para armado, uso y desarme de los andamios? 35 35 100%
Si los andamios son arrendados, ¿se le exige al proveedor una calificación basada en clasificación según norma
11.4 35 35 100%
para el uso requerido?
11.5 ¿Se inspeccionan los andamios en forma periódica? 35 35 100%
¿Existen líneas de vida en zonas de trabajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el
11.6 35 35 100%
aseguramiento de la sujeción del cinturón de seguridad?
Las zonas perimetrales de la edificación, los vanos de fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas
11.7 35 35 100%
escalas, ¿están protegidos?
 N° Auditoria - DEPTO. DE PREV. DE RIESGOS Puntos ideal Puntos real % Final OBSERVACIONES

11.8 El área próxima a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros, ¿se encuentran libres de obstáculos? 35 35 100%
11.9 ¿Las zonas de trabajo y de tránsito se encuentran con iluminación adecuada? 35 35 100%
11.10 ¿Se delimitan las zonas de trabajo que expongan a peligros a los trabajadores y otros? 30 30 100%
11.11 ¿Tienen pasa manos las escaleras? 35 35 100%
12 BAÑOS, COMEDORES Y LOCKERS 240 240 100%
12.1 ¿Existen comedores y guardarropía en cantidad suficiente para el personal de la obra? 50 50 100%

12.2 ¿Existen baños en cantidad suficiente para el personal de la obra? 25 25 100%

¿El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y con
12.3 25 25 100%
descarga de gases al exterior?
12.4 ¿Existen Servicios Higiénicos independientes y separados para hombres y mujeres? 25 25 100%

12.5 ¿Los servicios higiénicos se encuentran en buen estado de funcionamiento, de limpieza y de control de plagas ? 25 25 100%

¿Cumplen los servicios higénicos con la cantidad de excusados, lavatorios y duchas de acuerdo al número de
12.6 25 25 100%
personas que laboran por turno?
12.7 ¿Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren? 5 5 100%
¿Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en número igual al de las personas que
12.8 5 5 100%
requiere cambio de ropa?
12.9 ¿El comedor posee piso de material sólido y de fácil limpieza? 10 10 100%
¿En el caso que los trabajadores deban llevar su comida, el comedor cuenta con un sistema de refrigeración,
12.10 20 20 100%
cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica?.
12.11 ¿El comedor está provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable? 25 25 100%
13 INSTALACION ELECTRICA PROVISORIA 185 185 100%

13.1 ¿El proyecto fue realizado por un instalador autorizado? 50 50 100%

13.2 ¿Los tableros cuentan con elementos identificados y protector diferencial? 25 25 100%
13.3 En terreno, ¿existe la cantidad de tableros provisorios de acuerdo a necesidades de la obra? 25 25 100%

13.4 ¿Los conductores están instalados por vía aérea y sujetos por aisladores ? 25 25 100%

13.5 ¿Las extensiones poseen enchufes macho y/o hembra o conectores en buenas condiciones? 25 25 100%
¿Los equipos, extensiones y/o herramientas eléctricas, son alimentados a través de conductores normados y en
13.6 25 25 100%
buenas condiciones?

13.7 Las instalaciones eléctricas y equipos que utilizan esta energía, ¿se inspeccionan regularmente? 10 10 100%

14 DISPOSICION DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y SOLIDOS 100 100 100%

¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos industriales líquidos,
14.1 50 50 100%
cuentan con la autorización del Servicio de Salud?
¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos industriales sólidos,
14.2 50 50 100%
cuentan con la autorización del Servicio de Salud?
15 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 325 325 100%
15.1 Los equipos y maquinarias ¿tienen sus protecciones y sistemas de seguridad instalados? 50 50 100%

15.2 ¿Las maquinarias, equipos, vehículos, etc. cuentan con sistema de llave-candado que limite su funcionamiento? 25 25 100%

El entorno de operación de la maquinaria estática: ¿se mantiene ordenado, limpio de obstáculos y restringida de la
15.3 50 50 100%
circulación de personas ajenas al trabajo?
15.4 ¿Se mantiene informe de mantención de cada máquina y equipo al día? 25 25 100%
15.5 ¿Existen procedimientos de trabajo operativo para las diversas maquinarias y equipos? 50 50 100%
15.6 El operador de la maquinaria o equipo, ¿está calificado para realizar sus funciones? 25 25 100%
15.7 La maquinaria móvil ¿tienen en funcionamiento sus alarmas y señalizaciones acústicas y luminosas? 50 50 100%

15.8 ¿Existe la señalización de las zonas de trabajo necesarias para la operación de las maquinarias y equipos móviles? 25 25 100%

15.9 ¿La maquinaria pesada y los vehículos de transporte cuentan con el cinturón de seguridad? 25 25 100%
16 TALLERES EN GENERAL 125 125 100%
N° Auditoria - DEPTO. DE PREV. DE RIESGOS Puntos ideal Puntos real % Final OBSERVACIONES

16.1 ¿Están los lugares de trabajo señalizados de acuerdo a los riesgos existentes? 50 50 100%
16.2 ¿Se mantienen demarcadas las vías de tránsito y/o contorno de maquinarias? 25 25 100%
16.3 ¿Existen procedimientos para el almacenamiento de materiales? 25 25 100%
16.4 ¿Existen basureros para la disposición de desperdicios y/o chatarras? 25 25 100%
17 OFICINAS 100 100 100%
17.1 ¿Están señalizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas? 50 50 100%

17.2 ¿Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones? 25 25 100%

¿Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexión de máquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de
17.3 25 25 100%
alargadores y/o triples?
18 BODEGAS 150 150 100%
18.1 ¿Están definidas las zonas de acopio de materiales a granel? 50 50 100%

18.2 ¿Las pilas, rumas, castillos presentan condiciones estables en su almacenamiento? 50 50 100%

18.3 ¿Existen bodegas independientes para combustibles, gases a presión, pinturas, diluyentes y aditivos? 25 25 100%

18.4 ¿Existen bodegas cerradas con estanterías en buen estado y ordenadas? 25 25 100%
19 EXCAVACIONES 225 225 100%

19.1 Cuando existe acopio de materiales, ¿éste se deposita a una distancia mínima de 0,50 m del borde de la excavación? 50 50 100%

19.2 ¿Se inspeccionan diariamente las excavaciones? 25 25 100%

¿Cuándo existe tránsito de maquinaria, vehículos y/o faenas que produzcan vibración, percusión o trepidación, éstas
19.3 25 25 100%
se encuentran a una distancia al borde de la excavación de 1,5 veces su profundidad?

¿En las excavaciones, los taludes e entibaciones construidas están de acuerdo a Cálculo o indicaciones de Mecánico
19.4 50 NA NA
de suelos?
19.5 ¿Para el tránsito de personas y/o materiales, se cuenta con pasarelas? 25 NA NA

19.6 Para el ingreso y la evacuación de las excavaciones, ¿se cuenta con escalas a no más de 15 m entre ellas? 25 25 100%

19.7 ¿Las excavaciones se encuentran señalizadas y protegidas? 25 25 100%

20 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 225 225 100%
20.1 ¿Se identifican necesidades de Elementos de Prot. Personal (EPP)? 50 50 100%
20.2 ¿Existe un registro para la entrega y reposición de los E.P.P.? 25 25 100%
20.3 ¿Existe un proc. para el uso y mantención de los E.P.P.? 25 25 100%

20.4 ¿Los E. P. P., son de calidad certif. por un org. nacional autorizado? 50 50 100%

20.5 ¿ Se señaliza el uso de E. P. P. donde sea necesario su uso? 25 25 100%

20.6 ¿Se capacita, en el uso y mantención. de los E.E.P.? 25 25 100%
20.7 ¿El supervisor controla el uso de los elementos de protección personal? 25 25 100% Control permanente

21 REGLAMENTO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD 75 75 100%

21.1 ¿Existe un Reg. Interno de Orden, Higiene y Seguridad ? 50 50 100%

21.2 ¿El Reglamento Interno es entregado a todos los trabajadores? 25 25 100%

22 DPTO PREVENCION DE RIESGOS DE OBRA 100 100 100%

22.1 ¿Mantiene la obra la estadísticas semestrales? 50 50 100%
22.2 ¿Se cumple con las med. de hig. y seg. que indica el Dpto PRP? 25 25 100%
22.3 ¿Se cumple con las med. de hig. y seg. que indica Mutual y org. fisc.? 25 25 100%
23 PROCEDIMIENTOS 75 75 100%
23.1 ¿Se estab. y mant. proc. para que doc. legales sean identificados? 50 50 100%
23.2 ¿La documentación es correctamente almacenada para fines legales? 25 25 100%
24 PLAN DE EMERGENCIA 325 250 77%
 N° Auditoria - DEPTO. DE PREV. DE RIESGOS Puntos ideal Puntos real % Final OBSERVACIONES

24.1 ¿Existe un Plan frente a una emergencia de incendio, sismo, otros? 50 50 100%
24.2 ¿ Existe un Coordinador del Plan de Emergencia? 25 25 100%
24.3 ¿ Se revisa periódicamente el Plan de Emergencia ? 25 25 100%
24.4 ¿ Existe una Brigada de Emergencia? 50 25 50%

24.5 ¿ Los trabajadores conocen el Plan de Emergencia ? 25 25 100%

¿ El Plan de Emerg. se ha entregado por escrito a los trabajadores? Está publicado en todos los pisos y sectores de
24.6 25 25 100%
la Obra?

24.7 ¿ Se realiza al menos una vez al año una práctica de evacuación ? 50 NA NA

24.8 ¿Existe proc. de coord. con Bomberos, Carab. y Serv. de Urgencia? 25 25 100%
24.9 ¿ Existen Alarmas de emergencia? 25 25 100%
24.10 ¿ Están definidas e identificadas las zonas de seguridad ? 25 25 100%
25 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 250 NA NA
25.1 ¿Existe una llave de agua contra incendio? 50 NA NA
25.2 ¿ Existe red seca de incendio? 25 NA NA
25.3 ¿ Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas ? 25 NA NA
25.4 ¿ Existe red húmeda de incendios? 50 NA NA
25.5 ¿ Se mantienen en buen estado las mangueras y pitones ? 25 NA NA
25.6 ¿Se revisa sistem. estado de mangueras, al menos cada 6 meses ? 25 NA NA
25.7 ¿ Se mantiene debidamente señalizada la red seca contra incendio? 25 NA NA
25.8 ¿ Se revisa y prueba la red, al menos una vez al año ? 25 NA NA
26 DETECTORES DE INCENDIO 75 NA NA
26.1 ¿ Existen detectores de Incendio en lugares donde hay sust. peligr.? 50 NA NA
26.2 ¿Posee un prog. de mantenimiento para los detectores de Incendio ? 25 NA NA
27 EXTINTORES 200 200 100%
27.1 ¿Los extintores, cumplen con el Dec. 369, sobre la certific. ? 50 50 100%
27.2 ¿Se cuenta con sufic. extint. con potencial de extinción adecuado? 25 25 100%

24.3 ¿Los extint. con fácil acceso, identif., sin obst. y en func. máximo? 25 25 100%

27.3 ¿Están claramente identificadas las posiciones de los extintores? 50 50 100%

27.4 ¿Se someten los Extintores a mant. prev. al menos una vez al año? 25 25 100%
27.5 ¿ El personal ha sido instruido sobre el uso de extintores portátiles ? 25 25 100%
28 VIAS DE ESCAPE 125 125 100%
28.1 ¿Existen vías de escape? 50 50 100%
28.2 ¿ Están debidamente señalizadas las vías de escape ? 25 25 100%
28.3 ¿ Se mantienen accesibles y sin obstáculos las vías de escape ? 25 25 100%
28.4 ¿Las puestas de escape abren fácilmente desde el interior? 25 25 100%
29 PRIMEROS AUXILIOS 50 50 100%
29.1 ¿Existe personal capacitado en primeros auxilios? 50 50 100%
30 BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATOS 75 75 100%
30.1 En las propuestas para Proveedores: ¿se considera Siniestralidad? 50 50 100%
30.2 En las propuestas para Proveedores ¿Se establece un Progr. PRP? 25 25 100%
31 TRABAJADORES EMPRESAS PROVEEDORAS/CONTRATISTAS 150 147.5 98%
31.1 ¿Existen contratos formales con cada cada proveedor? 50 50 100%
31.2 ¿Se controla que trab. de Proveedores tengan contr. trabajo vigente? 25 25 100%
31.3 ¿Se controla que Proveedores cancelen imposic. y cot Ley 16.744? 25 25 100%
No queda registrado los puntos indicados En el
31.4 ¿Se registra ingreso a obra del personal de cada Subcontratista? 25 22.5 90% Reaglamento Especial de subcontratistas (al Contratista
SESCON)
N° Auditoria - DEPTO. DE PREV. DE RIESGOS Puntos ideal Puntos real % Final OBSERVACIONES

31.5 ¿Se lleva registro con los datos básicos de cada Proveedor ? 25 25 100%
32 DIPOSICIONES LEGALES 225 225 100%

32.1 ¿Expertos de Proveedores van a la faena a asesorar a su personal? 50 50 100%

32.2 ¿Está constituido el Comité Paritario de cada Proveedor? 25 NA NA

32.3 ¿Se controla que C.P. se reunan c/ mes y por c/ accidente grave? 25 NA NA
32.4 ¿Se reciben actas de reunión de C.P. de los Proveedores? 50 na NA
32.5 ¿Participan Proveedores en Capacit. y en el C.P. del Contratista Gral? 25 NA NA
32.6 ¿Se comprueba que c/ Proveedor entrega su propio Reg. Interno? 25 25 100%
32.7 ¿Cumple cada Proveedor con la Obligación de Informar? 25 25 100%
33 COORDINACION 175 175 100%

33.1 ¿Se ha dado a conocer a los Proveedor, su participación en el PEC? 50 50 100%

33.2 ¿Se hace reunión de Profesional Contr. Gral, Dpto PRP y Proveedor? 25 25 100%
33.3 ¿Se controla que todos los Proveedores usen los E.P.P. Requeridos? 25 25 100%
33.4 ¿Se recibe, Invest. de Accid. CTP ocurridos a cada Proveedor? 50 50 100%

33.5 ¿Se controla equi., maqu. y herra. Proveedores estén en buen estado? 25 25 100%

34 IDENT. Y EVAL. DE AGENTES AMBIENT.:Agentes Químicos 125 125 100%

34.1 ¿Se hacen eval. de contam. Quím. presentes en áreas de trabajo? 50 50 100%
34.2 ¿Existe ventilación en áreas de trabajo, que no afecta la salud? 25 25 100%
34.3 ¿Existe captación de contaminantes ambientales en su origen? 25 25 100%
34.4 ¿Se verifica cumpl. de recomend. para control de agentes químicos? 25 25 100%
35 IDENT. Y EVAL. DE AGENTES AMBIENT.:Agentes Físicos 100 100 100%

35.1 ¿Se realizan med. y eval. de ilu. en las áreas de trabajo y bodegas? 50 50 100%

35.2 ¿Se realizan med. y eval. de NPS en los puestos de trabajo? 25 25 100%
35.3 ¿Se verifica el cumpl. de medidas rec. para el contr. de agentes fís.? 25 25 100%
36 IDENT. Y EVAL. DE AGENTES AMBIENT.:Agentes Biológicos 75 75 100%
36.1 ¿Se realizan med. y eval. de agentes biol. peligrosos para la salud? 50 50 100%
36.2 ¿Se realiza control de procr. de insectos, roedores y otras plagas? 25 25 100%
37 ERGONOMIA 100 100 100%
37.1 ¿Se identifican los riesgos ergon.(alteraciones músculo esquelét.)? 50 50 100%
37.2 ¿Se analizan y evalúan los riesgos ergon.(alter. músculo esquel.)? 25 25 100%
37.3 ¿Se verifica el cumplimiento de rec. para el control de riesgos erg.? 25 25 100%
38 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE SALUD 75 75 100%
38.1 ¿Están en un prog. de vig. Epidem. los exp. a riesgos de enf. Prof.? 50 50 100%
38.2 ¿Se hacen exámenes ocup. a personas con riesgo de enferm. Prof.? 25 25 100%

OBSERVACIONES DE TERRENO:
 N° Auditoria - DEPTO. DE PREV. DE RIESGOS Puntos ideal Puntos real % Final OBSERVACIONES

AUDITOR - DEPTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS RESUMEN

Ptos
Nombre RODRIGO SILVA OSSANDÓN Ptos Reales Ptos NA
Objetivos

Cargo Dpto. PREVENCIÓN DE RIESGOS E HIGIENE Y SEGURIDAD 5490 5054.3 0

Firma 5490 98.4%

ENCARGADO DEL DEPTO DE PREV. DE RIESGOS DE OBRA

Nombre Nicole Guerrero
Cargo ING.EN PREV. DE RIEGOS

Firma

ADMINISTRADOR DE OBRA
Nombre EDUARDO VELOZ
Cargo Administrador de Obra
Firma

N° AUDITORIA - ¨PREVENCIÓN DE RIESGOS Pto. Ideal Pto.Real %

1 POLITICA 100 100 100%

2 ACCIONES DEL COMITE EJECUTIVO 100 80 80%
3 FUNCIONES DEL COMITE PARITARIO 100 94 94%
4 DIFUSIÓN DE LA PREVENCION DE RIESGOS 100 100 100%
5 OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR 30 30 100%
6 IDENTIFICACION DE PELIGROS 160 158.5 99%
7 INSPECCIONES PLANEADAS E INVESTIGACION DE ACCIDENTES 100 100 100%
8 DOCUMENTACION 60 60 100%
9 OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR 100 94.3 94%
10 CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y PLAN DE SEGURIDAD 210 210 100%
11 SUPERFICIE DE TRABAJO (Altura) 380 380 100%
12 BAÑOS, COMEDORES Y LOCKERS 240 240 100%
13 INSTALACION ELECTRICA PROVISORIA 185 185 100%
14 DISPOSICION DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y SOLIDOS 100 100 100%
15 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 325 325 100%
16 TALLERES EN GENERAL 125 125 100%
17 OFICINAS 100 100 100%
18 BODEGAS 150 150 100%
19 EXCAVACIONES 225 225 100%
20 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 225 225 100%
21 REGLAMENTO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD 75 75 100%
22 DPTO PREVENCION DE RIESGOS DE OBRA 100 100 100%
23 PROCEDIMIENTOS 75 75 100%
24 PLAN DE EMERGENCIA 325 250 77%
 N° Auditoria - DEPTO. DE PREV. DE RIESGOS Puntos ideal Puntos real % Final OBSERVACIONES

25 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 250 NA NA

26 DETECTORES DE INCENDIO 75 NA NA
27 EXTINTORES 200 200 100%
28 VIAS DE ESCAPE 125 125 100%
29 PRIMEROS AUXILIOS 50 50 100%
30 BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATOS 75 75 100%
31 TRABAJADORES EMPRESAS PROVEEDORAS/CONTRATISTAS 150 147.5 98%
32 DIPOSICIONES LEGALES 225 225 100%
33 COORDINACION 175 175 100%
34 IDENT. Y EVAL. DE AGENTES AMBIENT.:Agentes Químicos 125 125 100%
35 IDENT. Y EVAL. DE AGENTES AMBIENT.:Agentes Físicos 100 100 100%
36 IDENT. Y EVAL. DE AGENTES AMBIENT.:Agentes Biológicos 75 75 100%
37 ERGONOMIA 100 100 100%
38 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE SALUD 75 75 100%

TOTAL AUDITORIA 5490 5054.3 98.4%

AUDITORIA - DEPTO. DE PREV. DE RIESGOS

100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
94% 100% 100% 100% 100% 100%
94% 100% 100% 100% 100%
98% 100% 100%
90%
80%
80%
77%
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
A O O S
IC TIV RI AR S S
LIT GO RO TE N
AR AD
)
PO CU ITA ES M
LIG EN
IO ra ER
S
RI
A
OS S AL
JE AR RI OR D AC RM ID ltu CK TA AS S S
AL
E P E F P E C I NT FO UR (A ISO LID IEN ER IN GA NE AD A S A S
TI E E D IN E C E N G LO V SO EN IC DE IO ON ID BR TO CI IO IO ES PE S
M IT
IO
N D E D E A M E I S E
A JO Y RO Y A M G O F O A C RS UR EO IEN EN ND ND OR CA LIO OS AS ES N
C O O M C D IO N D C U D D E B E S P S R EN B V PE G D IM RG CE CE NT ES XI AT IST AL IO
EL L C
VE N
E D A
A C
IO N D O A D
A N TR A
OR
ICA
ID O
H ER
E S X CA N Y SE
O S
ED M
E IN E IN
X TI E A U
N TR AT LEG NAC
D E E I C C D L E D R U R E IO G C E A E D S R I
ES SD PR OR TIF
I A IE YP D E
EC
T
LIQ SY LL
E
CC EN
E ES O DE R SD AS O CO NT NE
S D
es
Q
NE AT TIG OR IE CO
M
EL PO TA TE GI RI PR NT RE VI ER AS CO OR nt
ON EL
A EN ES AT
D IC ES UI HI DE
N
CO M S/
IO CO ge
CCI CIO D BLIG ID V LIG RIDA ERF O S, IO N IAL EQ P RO N N PLA N CTO PRI A TIV A SIC
:A
A
FU
N N O IN
OB U P Ñ AC ST
R
A, E
RD
E IO IO TE R OR DI
PO T.
SIÓ SE EG SU BA AL DU RI SD NC CC DE IST ED EN B
FU DA ES ST IN NA TO EO VE TE IN VE BI AM
DI E A S D IN
O S U I EN
O
D
P RE
PRO
A DM
RO A M
TES
N E Q M T P S
LA AL U A
EL
E EN TO S AS TE GE
N
SP ER SID M M DP
SE ES EN
NE EN RE DE LA BA PR AG EA GE
N