2.

4 Matriz Vester: a partir del diagnóstico producto de la lista de chequeo, del análisis PESTEL y el mapa de riesgos, la
terna desarrollará una matriz vester (consultar el siguiente enlace: https://www.ingenioempresa.com/matriz-de-vester/)
Códig P1 INFLUENCI
Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
o 0 A
La empresa no cuenta con la
P1 implementación del sistema integrado 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
de gestión
Falta de un enfoque basado en
P2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6
procesos
Desorganización respecto a los
manuales de funciones tanto en SSTA
P3 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 10
como en funciones y
responsabilidades frente al cargo
No se tienen definidos los procesos de
P4 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 8
calidad, medio ambiente y SST
No se tiene definida una política de
P5 0 2 2 3 0 2 2 0 0 0 11
seguridad y salud en el trabajo
No se tiene definido manual de
P6 proceso (Procesos de limpieza y 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 14
desinfección)
No se tiene definido acciones para
P7 abordar riesgos (Riesgo biológico - 2 0 2 0 3 0 0 2 0 0 9
riesgo biomecánico)
Desconocimiento en temas legales en
P8 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 10
calidad, medio ambiente y SST
P9 No tiene objetivos de calidad 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 10
Ausencia de política ambienta y plan
P10 0 0 2 3 2 2 0 0 2 0 11
de gestión ambiental
 12 11 13 19 16 13 11 9 7 5  
DEPENDENCIA
 20

18

16
Dependencia/Consecuencia

14

12

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Influencia/Causalidad

P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 P10
P11 P12 P13 Linea horizontal Linea vertical

Conclusión: La matriz de vester nos permite visualizar las partes criticas donde el
problema de la organización es que no cuenta con la implementación del sistema
integrado de gestión por lo tanto no se tienen definido un manual de procesos,
esto puede minimizar los demás problemas atacando p1.
2.5 Identificación de los stake holders y análisis: la terna deberá realizar la
identificación de los grupos de interés para la organización a través del
modelo Mendelow, así:

Requisitos en el
Expectativas y/o
Partes interesadas sistema integrado de
necesidades
gestión
Clientes (Colegios, Satisfacer las
Garantizar la
clínicas, hospitales, necesidades del cliente: comunicación y
edificios)  La presentación de mantenimiento de los
servicios que clientes
se mediante el
prestan deben ser seguimiento integral y
oportunos y a tiempo permanente de la
 Calidad de satisfacción,
los sus
productos de aseo inquietudes, quejas y
 Experiencia necesaria reclamos entre otros.
para realizar las
actividades (aseo)
 Servicios de aseo son
realizados con
criterios de
cumplimiento
Gerencia Asegurar el manejo  Asignar los recursos
eficaz de los recursos necesarios para
que la empresa emplea garantizar el
para el desarrollo de sus desempeño de las
actividades, búsqueda y funciones del sistema
planificación de nuevos de gestión HSEQ
proyectos enmarcados  Nombrar un
en la razón de ser de la representante para el
empresa. sistema de SIG y
darlo a conocer a la
totalidad del personal
de la empresa
 Implantar las
observaciones
derivadas de las
reuniones gerenciales
e inspecciones
generales de HSEQ.
 La gerencia participa
de manera activa en
la programación y
 ejecución de
auditorías internas y
externas.
 Participar en las
investigaciones de
accidente de trabajo
Empleados Búsqueda de estrategias La organización debe
comerciales; adquisición proporcionar el personal
de nuevos clientes necesario para el
Analizar y autorizar las desarrollo de su sistema
diferentes decisiones de de gestión integrado para
gran importancia para el el control de sus
desarrollo y procesos
funcionamiento de la
organización

2.6 aplicación del ciclo PHVA al proceso de integración de sistemas de

gestión: con base en los numerales 2.1 a 2.5 de esta guía, la terna diseñará el
ciclo PHVA, que integre los 3 sistemas (ISO 9001,14001,45001), como
ejemplo se comparte la siguiente imagen:

El ciclo PHVA para la empresa nos permite analizar los ciclos de mejora en
calidad por medio de etapas, procesos o actividades basados en los
requisitos de las normas y a su vez incrementar la productividad y
competitividad en la organización
 Organización en su Planear Necesidades y
contexto interno y expectativas de las
externo partes interesadas

Mejora Planeación

Actuar Liderazgo y Hacer

participacion

Evaluación de Apoyo y
desempeño operación
Resultados Resultados
Verificar
previstos del SG previstos del SG

Planear: Realizar el diagnóstico inicial basado en las necesidades de la

organización (Diseñar un sistema de gestión para la empresa)
Hacer: Revisión por la dirección del sistema de gestión (Sistema de gestión
basado en objetivos planteados por la organización)
Verificar: Seguimiento a la eficiencia del sistema de gestión integrado (Realizar
periódicamente seguimientos a los resultados)
Actuar: Realizar acciones correctivas y preventivas en los hallazgos o fallas
detectadas, seguimiento a oportunidades de mejora (Seguimiento de indicadores)