Unidad 1 - Fase 1 - Planificar la auditoría ambiental

Presentado por:
Jeniffer Marley Ine Arévalo Cód: 1095929941
Héctor Fabiany Arboleda. Cód:
Lennys Johana Caicedo. Cód:
Angie Lorena Benavides Martínez. Cód: 1085345510

Grupo:
358033-10

Tutor:
Diana Palacios

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente ECAMPA
Ingeniería Ambiental
2021
 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

COCA COLA FEMESA está presente en Colombia hace más de una década
fortaleciendo su compromiso con el país a través de una robusta estrategia de
sostenibilidad que genera valor económico, social y ambiental para la
transformación positiva de las comunidades en Colombia En la actualidad COCA
COLA FEMESA Colombia cuenta con 7 plantas de producción, en bota, Medellín,
Bucaramanga, barranquilla, Cali y la calera. Con una inversión de más de 250
millones de dólares, se inauguró recientemente una nueva planta en tocan sipa
que representa uno de los mayores proyectos de la compañía a nivel
latinoamericano. Desde su llegada a Colombia COCA COLA FEMESA ha
sembrado futuro a través de su plataforma de sostenibilidad enfocada en tres ejes,
nuestra comunidad, nuestra gente y nuestro planeta con diversas iniciativas y
proyectos estratégicos, la compañía busca transformar positivamente las
comunidades donde opera por medio de la generación de valor económico, social
y ambiental.

2. GEORREFERENCIACIÓN (PUEDE HACER USO DE GOOGLE MAPS,

GOOGLE EARTH, O CUALQUIER OTRA QUE MANEJE).

Fuente: Google earth, (2021)

 3. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA.

MISIÓN
Satisfacer y agradar con excelencia al consumidor de bebidas.
VISIÓN
Ser la mejor empresa global en comercializar marcas líderes de bebidas. Generar
valor económico y social de manera sostenible, gestionando modelos de negocios
innovadores y ganadores con los mejores colaboradores del mundo.
VALORES
Pasión por el servicio al cliente, respeto y desarrollo integral de colaboradores,
integridad y austeridad, creación de valor socia. Confianza

POLÍTICAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Coca-Cola European Partners Iberia considera la Calidad e Inocuidad de sus
productos y servicios como su mayor responsabilidad, un compromiso prioritario
en su estrategia, y forma parte de los valores fundamentales de su cultura de
empresa.
Nos unimos al estándar de oro de The Coca-Cola Company: “producto perfecto,
confiable en cualquier parte”. Por ello, hemos implantado Sistemas de Gestión de
Calidad y Seguridad Alimentaria, que nos permiten proteger nuestros productos,
servicios y a nuestros consumidores. Estos Sistemas se fundamentan en la mejora
continua como elemento clave para conseguir la excelencia en cada uno de estos
ámbitos y mantener nuestro liderazgo en el mercado. Mediante su implantación,
aseguramos el cumplimiento con las regulaciones aplicables, así como con los
estándares reconocidos internacionalmente (ISO 9001, FSSC 22000 e ISO 22000)
y los requisitos específicos de Coca-Cola a lo largo de toda nuestra cadena de
suministro.
Estos Sistemas tienen su base en esta Política, que sirve de marco para
establecer y revisar nuestros objetivos, y se basa en los siguientes principios,
fundamentales, que guían nuestro comportamiento con:
NUESTROS CLIENTES Y CONSUMIDORES
Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes y consumidores, así como sus
expectativas actuales y futuras, proporcionándoles en todo momento productos y
servicios de alta calidad, desde la recepción de materias primas hasta el punto de
consumo de nuestros productos. Mantenemos la confianza del consumidor en
nuestros productos, mediante la implantación de programas para la evaluación y
mitigación de Riesgos.
Nuestros empleados, nuestros clientes internos y colaboradores:
Fomentamos la identificación, el compromiso y participación de nuestros
trabajadores y colaboradores con los valores de nuestra cultura de empresa,
mediante la formación, la comunicación, y el desarrollo de sus capacidades para
conseguir la excelencia y mejora continua de nuestros procesos.
Concienciamos a nuestros trabajadores para que asuman la inocuidad de los
alimentos como una máxima en todas sus operaciones.
NUESTROS PROVEEDORES
Promovemos la colaboración con nuestros proveedores, basándonos en la
comunicación y el entendimiento, con el fin de asegurar la inocuidad de las
materias primas, ingredientes y envases, así como, establecer un servicio seguro,
eficaz y de alta calidad para todos.
NUESTROS ACCIONISTAS
colaboramos en el mantenimiento del liderazgo de nuestra marca y de la
competitividad y sostenibilidad de la empresa:
 Mediante la identificación proactiva y un manejo eficiente de los riesgos, e
incidentes en materia de inocuidad de los alimentos asociados con los
productos, procesos y tecnologías.
 Procurando un uso eficiente de los recursos humanos, materiales,
naturales y financieros disponibles.
 Optimizando permanentemente los procesos para eliminar los costes de la
no-calidad.
4. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

En cuanto a las preferencias, hábitos y estilos de vida de los consumidores y

clientes, la empresa coca cola femsa ofrece un portafolio, con amplia gama de
bebidas carbonatadas bajas en azúcar o sin azúcar, refrescantes jugos y néctares,
y bebidas a bases de frutas, hidratante agua purificada, carbonatada y de sabores,
también ofrece revitalizantes, cafés, tés y bebidas deportivas energéticas. Esta
empresa también ofrece los productos lácteos elaborados a base de proteína
vegetal.
5. MAPA DE PROCESOS.
 DIAGRAMA DE FLUJO

ENTRADA PROCESO SALIDA

Agua tratada, jarabe o Entrega de Ingredientes libres de

concentrado, azúcar y microorganismos
gas carbónico ingredientes

Agua tratada y transportada

Agua para ser tratada Lavado y Enguaje para ser mezclada con
enducolorantes

Mezcla y
Jarabe y extractos Jarabe terminado
combinación

Envasado y Producto embalado y

Producto conforme, vidrio
envasado, vidrio y
y plástico Llenado plástico

Sustancia o líquido
embazado Nivelación Líquido nivelado

Botellas o envases
Etiquetas plásticas Etiquetado totalmente etiquetados

Alfas numéricas Codificación Localización de envases

Controles de calidad
Inspección y
Producto terminado
Embalaje

Producto terminado y Almacenamiento y Entrega de producto

almacenado Entrega
 6. DEMÁS INFORMACIÓN GENERAL QUE PUEDA SER RELEVANTE

En Coca-Cola FEMSA, nuestro compromiso con el medio ambiente se define de la

siguiente manera: 1. Coca-Cola FEMSA debe asegurarse de que maneje sus
operaciones y las relaciones comerciales a largo plazo dentro del marco
establecido por las reglamentaciones aplicables sobre energía, agua y gestión de
residuos, además de los tratados internacionales que sean aplicables. 2. Coca-
Cola FEMSA debe establecer acciones a nivel corporativo, planes alineados con la
estrategia de sostenibilidad global y un enfoque integrado para administrar las
iniciativas ambientales mediante el establecimiento de metas y objetivos
mensurables comunes para las ejecuciones a corto, mediano y largo plazo. 3.
Como compañía debemos asegurar tener un plan ambiental que incluya
estrategias corporativas y acciones dirigidas a lo siguiente: · Reducir el consumo
de energía, diversificar su cartera de energía, con el objetivo de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a mitigar el cambio
climático; · Promover proyectos para reducir nuestra huella de carbono en todas
las etapas de nuestra cadena de valor; · Promover la conservación del agua a
nivel operativo y ayudar a evaluar los problemas de acceso al agua en las
comunidades donde operamos; · Establecer programas para el manejo de
desechos y desplegar estrategias para la integración de material reciclado en
nuestros paquetes. 4. Coca-Cola FEMSA debe desarrollar actividades con sus
colaboradores, proveedores y clientes que permitan y promuevan una cultura de
cuidado y preservación del medio ambiente, que incluya el uso eficiente de la
energía y la reducción de emisiones, la conservación del agua y la responsabilidad
manejo de desechos.
 7. SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL, INCLUYENDO LA MATRIZ DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Aspectos
ambientales
Elemento de las Impactos ambientales Cualquier
actividades, cambio en el medio ambiente, ya
productos o sea adverso o beneficioso, como
Proceso/ resultado total o parcial de los
actividad servicios de una
organización que aspectos ambientales de una
puede interactuar organización
con el medio
ambiente

Embotellado Agua y Proteger las fuentes de agua

empaques evaluando su vulnerabilidad y
mejorar la eficiencia en el uso del
agua en un 20%. Se busca mejorar
constantemente el
desempeño ambiental de los
empaques.
Distribución Trasporte de sus Se genera emisiones de dióxido de
primaria productos carbono, pero se busca reducir la
huella del carbono.

Centro de Demanda Contribuye a la emisión de gases de

distribución energética efecto invernadero en la cadena de
valor
Distribución Trasporte de Se está en la constante búsqueda de
secundaria sus productos la mejor tecnología en los sistemas
de transporte y equipos.
Para reducir el impacto ambiental.

Punto de venta Refrigeración Aprovechan de forma eficiente la

energía.
Consumo Comunidad de Desarrollan iniciativas y proyectos
consumidores que impactan positivamente a la
comunidad.
 Reciclado Envases Utilizar envases más respetuosos
con el medio ambiente y reducir la
generación de residuos en nuestras
operaciones.
Embotellado Agua y Proteger las fuentes de agua
empaques evaluando su vulnerabilidad y
mejorar la eficiencia en el uso del
agua en un 20%. Se busca mejorar
constantemente el desempeño
ambiental de los empaques.
Distribución Trasporte de Se genera emisiones de
primaria sus productos dióxido de carbono, pero se
busca reducir la huella de carbono.

Centro de Demanda Contribuye a la emisión de gases de

distribución energética efecto invernadero en la cadena de
valor
Distribución Trasporte de Se está en la constante búsqueda de
secundaria sus productos la mejor tecnología en los sistemas
de transporte y equipos.
Para reducir el impacto ambiental

Punto de venta Refrigeración Aprovechan de forma eficiente

la energíaen
Consumo Comunidad de Desarrollan iniciativas y proyectos
consumidores que impactan positivamente a la
comunidad.
Reciclado Envases utilizar envases más respetuosos
con el medio ambiente y reducir la
generación de residuos en nuestras
operaciones.
 8. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

FORMATO MATIRZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE Código 358033-10

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Versión 1

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LEGAL IMPACTO PARTES

AMBIENTAL INERESADAS
TOTAL CRITERIO
Cumplimiento
TOTAL Frecuencia
CRITERIO TOTAL CRITERIO
SIGNIFICANCIA TOTAL
Existencia Severidad IMP. AMBIENTAL
ASPETO IMPACTO LEGAL Alcance Exigencia PARTES DE ASPECTOS
AMBIENTAL AMBIENTAL Gestión INTERESADAS
ARÉA PROCESO ACTIVIDAD

Operativa Tratamiento de Aguas tratadas para Consumo de agua Agotamiento por 10 5 15 5 5 1 11 10 10 20 46 (Medio)
aguas la elaboración de consumo intensivo
bebidas
5 5 10 5 1 1 16 10 10 20 40 (medio)
Embotellado Empaques Generación de Contaminación de 0
efluentes líquidos cuerpo receptor
55 (medio)
Mezcla y Mezcla de jarabe Generación de Contaminación del 10 10 20 5 5 5 15 10 10 20
combinación residuos y suelo debido al mal
desechos sólidos manejo de residuos

Generación de Contaminación del 10 5 15 5 1 5 20 10 10 20 55 (medio)

 emisiones aire por generación 0
de emisiones CO2

Refrigeración Aprovechamiento de Consumo de Agotamiento de 5 5 10 5 5 5 15 5 5 10 35 (bajo)

energía energía eléctrica recursos fósiles

Consumo de Deterioro de la salud 5 10 15 5 1 1 16 5 5 10 41 (medio)

Distribución Demanda energética químicos o equipos de los trabajadores 0
especiales

Transporte Entrega y transporte Generación de Contaminación 5 5 10 5 5 5 15 5 10 15 40 (medio)

gases de efecto atmosférica
invernadero (afectación a la capa
de ozono)
Transporte Entrega y transporte Derrame de bunker Contaminación de 10 10 20 10 1 10 30 5 10 15 65( alto)
suelos por 0
hidrocarburos
 9. PLAN DE AUDITORIA

Datos generales Nombre o razón social COCA COLA FEMESA

Dirección Girón Km 2 Bucaramanga,
Santander
Numero de contacto 037-641-2411
Correo electrónico de info@proarqtiva.com
contacto
Representante legal Eduardo Pereyra
Fecha y lugar en 10/05/2021, Girón Km 2 Bucaramanga, Santander
el que se llevará
a cabo la
auditoría
Equipo auditor Nombre Rol
Jeniffer Marley Ine Arévalo Auditor Líder
Héctor Fabiany Arboleda Auditor
Lennys Johana Caicedo Apoyo Técnico
Angie Lorena Benavides Apoyo Técnico

Objetivo Establecer la conformidad en la implementación del sistema de

gestión Ambiental y la política Ambiental
Alcance criterios Se realiza la auditoría a la planta ubicada en la ciudad de
de evaluación Bucaramanga, para lo cual se realiza una inspección de cada
uno de los puntos de producción de la planta (comercial,
compras, producción, logística, mantenimiento), en cada una de
las secciones de la empresa se buscará establecer la
concordancia con el sistema de gestión ambiental basados en la
norma ISO 14001, en cada una de los puntos se realiza una
inspección visual y de entrevista a los trabajadores y la instancia
tendrá una duración máxima de dos horas aproximadamente,
tiempo que puede variar de acuerdo a la complejidad de los
procesos y al personal entrevistado, se hace revisión
documental y de procesos para establecer concordancias con
gestión documental y lo realizado en la práctica; se realiza
reunión de cierre de la auditoria al final de la terminación de la
misma
Para realizar la auditoria se tendrá en cuenta la Norma técnica
colombiana NTC 14001. Para lo cual se establecerá el
cumplimiento o no cumplimiento según sea el caso.
Agenda
Horario Actividad auditado auditor
7:00 – 9:00 am Revisión documentos y Sección Jeniffer Marley
procesos sección compras Compras Ine Arévalo
9:00 – 11:00 am Revisión documentos y Sección Héctor Fabiany
 procesos sección comercial Comercio Arboleda
12:00 – 2: 00 pm Revisión documentos y Sección Lennys Johana
procesos de sección de Producción Caicedo
producción
Revisión documentos y Sección Angie Lorena
3:00 – 5:00 pm procesos en la sección de Mantenimiento Benavidez
mantenimiento
5:00 6:30 Reunión de cierre, firma del Sección
cierre y entrega de informe empresarial Jeniffer Ine
preliminar de la auditoria. Arévalo
Observaciones Generales
 10. LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQUEO NORMAS ISO 14001: 2015

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 14/mayo./2021
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA DE LA ENTIDAD QUE DILIGENCIA Grupo_358033_1
A CONTINUACION SE ENCONTRARA LA LISTA DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 14001:2015; POR FAVOR DAR LA VALORACION QUE CORRESPONDA
NUMERAL
% DE
DE LA REQUISITOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
NORMA
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Comprensión de la organización y su contexto
La organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que
4.1
afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de
gestión ambiental.
4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión
a. ambiental.
La organización determina las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de
b. estas partes interesadas
4.3 Sistema de gestión ambiental
La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema de gestión ambiental,
que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
a. requisitos de esta Norma Internacional.
 Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el
b. conocimiento obtenido en los numerales 4.1 y 4.2
5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
Asume la responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de
a. gestión ambiental

Asegura que se establece la política ambiental y objetivos ambientales, y que estos sean
b. compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización
5.2 Política Ambiental
Es apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e
a. impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios
b. Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurar que el sistema de gestión
a. ambiental es conforme con los requisitos de la Norma Internacional
Se asigna la responsabilidad y autoridad para informar a la alta dirección sobre el desempeño
b. del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental
6 PLANIFICACION
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de 6.1.1 a 6.1.4
La organización determina las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden
tener un impacto ambiental
6.1.2 Aspectos ambientales
La organización determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios
que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida
 La organización tiene en cuenta las condiciones anormales y las situaciones de emergencia
razonablemente previsibles
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
La organización determina y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados
con sus aspectos ambientales
6.1.4 Planificación de acciones
La organización planifica la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales
significativos; requisitos legales y otros requisitos; riesgos y oportunidad
6.2 Objetivos ambientales y la planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales.