Area : Planta de Trituración

Auditado: TRABAJADORES
Auditor: Ing. Mirian Uzuay
Fecha: Febrero de 2012
Hora:

Primera S SEIRI (clasificación)

Revisión del área circundante
No existen objetos innecesarios sobre el piso, en las esquinas, o detrás, o sobre los armarios
Se han definido lugares para guardar cada cosa, pero no se actùa conforme a ello
Tachos de basura están disponibles
Maquinaria
No existen máquinas en desuso
Herramientas
Solo se guarda un mìnimo de los artìculos que se usan
Han sido preparados inventarios de todas las herramientas necesarias.
Manuales, borradores e instructivos.
Un inventario se encuentra disponible
Los documentos correctos se encuentran donde ellos deben estar
Para cualquier persona es facil encontrar algo y guardarlo despuès de su uso
Se encuentran los mismos objetos por una semana, sobre el escritorio o banco de trabajo
TOTAL

Segunda S SEITON (organización)

Area circundante
Zonas y corredores se encuentran definidos y marcados
Máquinas
El estado de mantenimiento se indica visualmente sobre las màquinas
Su ubicación esta correctamente definido
Herramientas
Todas tienen un lugar fijo y se encuentran divididas en clases lógicas (de rutina,

Anuncios, carteles y comunicados

Claros y definidos

TOTAL
Tercera S SEISO (limpieza)
El área de trabajo y el espacio circundante
Limpio y de buena presencia
vías de acceso están libres, limpios y sin objetos que los obstruyan
El piso se limpia regularmente
Armarios y estantes están en buenas condiciones. Las puertas pueden permanecer cerradas
Máquinas y Herramientas
materiales y particulas. No muestran acumulación de suciedad. Excesiva/poca lubricación
Està mezclado lo que sirve con lo que no sirve
Se identifica, por su ubicaciòn, lo que sirve de lo que no sirve
Todas tienen un lugar fijo y se encuentran divididas en clases lógicas.
Interruptores y tomas eléctricas. Sin muestras de daño ni acumulación de polvo producto de la trituración
Alarmas y señales. No se producen falsas alarmas, no hay bombillos rotos

Se mezclan herramientas que sirven con las que no sirven

Todavìa se encuentran en las instalaciones equipo obsoleto o deteriorado
TOTAL
Cuarta S SEIKETSU (bienestar personal)
Personal responsable por zona
Designación clara de una persona que entienda su rol 5S
Procedimeintos e instructivos estandarizados
Seguidos por los empleados en su zona bajo auditorías periódicas
Medidas de seguridad
Disponibles para todos los trabajadores y los visitantes a la zona
Observadas por todos quienes trabajan en las zonas adyacentes
Instructivos ambientales
Conocidos por todos los tarbajadores en la zona
Observados por todos
Propuestas de mejoramiento
Medios visibles de recopilación de sugerencias
Resúmenes visibles de las acciones y decisiones planteadas a través de las sugerencias.
Comedor
Piso, sillas y mesas sucios
Luz, ventilaciòn, temperatura y tranquilidad suficientes para comer
Seguridad en corredores y pasillos
Piso antideslizante
Ambiente (Luz, Ventilaciòn)
Suficiente luz y ventilación
Baños
Suficiente luz y ventilaciòn anti-olores
Sanitario, lavabos en buen estado
TOTAL
Quinta S SHITSUKE (disciplina)
Comprensiòn acerca de la metodologìa
No se entiende porque se requiere las 5S

Una vez hechas las explicaciones, se siguen las instrucciones

Comprensiòn de las metas de la empresa

Area circundante y maquinaria: libres de contaminación
Identificación de grietas, derrames, manejo de desperdicios
Reglas de manejo y preparación de listas
Listas de limpieza (qué, quién, cuándo, cómo, frecuencia)
limpieza de emergencia
Puesta en pràctica de las 5S
Se ignora como aplicar los procedimientos de las 5S
Se han puesto en pràctica las metas de las 5S, despues de la instrucciòn o entrenamiento
Conciencia del tiempo
A nadie le importa la puntualidad
Se exige puntualidad tanto para empezar como para terminar el trabajo
Se preparan planes de mantenimiento preventivo
La documentación está al día y organizada.
Están disponibles manuales de procedimientos.
Se encuentran disponibles procedimientos e instrucciones estandarizadas
Niveles de stock y suministros
Discriminación de ítems "por reparar" y "reparados"
TOTAL
TOTA
PUNTAJE
EXELENTE 5
BUENO 4
MALO 3
PESIMO 2
REGULAR 1

Puntuación Observaciones

4
4
5

4
3
4
3
35
Puntuación Observaciones

4
4

22
Puntuación Observaciones
 5
4
5
4

3
2
4
3
2

1
3

36
Puntuación Observaciones

4
4

2
2

3
3

4
4

4
4
46
Puntuación Observaciones
 3

4
3

3
4

1
4

4
1

3
1
42
181
 MATRIZ DE VIGILANCIA DE SALUD EN
RIESGOS

PERSONAL EXPUESTO

VIBRACIONES
JOA

POLVO
RUIDO

GASES
AB
TR
DE
O
ST
E
PU

H M FACTORES DE RIESGO
OPERADOR DE
1 A A M M
MAQUINARIA
CHOFER DE
1 B B B M
VOLQUETA
RECIBIDOR 1 A B A A

PEON 1 A M A B
GILANCIA DE SALUD EN RIOGLASS
RIESGOS VIGILANCIA

PERDIDA VISUAL
ESPIROMETRIA

RX COLUMNA
AUDIOMETRIA
ILUMINACION

RX TORAX
BACTERIA

STRES

ORES DE RIESGO VIGILANCIA DE LA SALUD

VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/
M M M AÑO 2 AÑO AÑO AÑO 2 AÑO

VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/

A M M AÑO 2 AÑO AÑO AÑO 2 AÑO

VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/

M M M AÑO 2 AÑO AÑO AÑO 2 AÑO
VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/ VALORACION C/
M A M AÑO 2 AÑO AÑO AÑO 2 AÑO
DOCUMENTOS
PROTOCOLOS
 INFORME DE INSPECCIONES DE SEGURIDA
SISTEMA DE GESTIÒN INTEGRAL

DEMANDA DE SEGURIDAD (Control de Acciones Correctivas y Preventiv

CONSTRUCCIÒN
AREA REVISADO CONDICIÒN RIESGO EVALUACIÒN
INSEGURA C P E GP ACCIÒN
DETECTADA CORRECTORA
Mantenimiento y
revsiòn de
herramientas
Desplome de objetos Golpes 3 4 7 84 PP

Golpes 4 4 6 96 PP

Capacitacion
Quemaduras 1 3 6 18 PP permantente del uso
correcto de la
maquinaria (Manual
Mala manipulación de del Usuario, normas
Maquinaria y Equipo básicas de
manipulacion y uso
adecuado de
Mutilación 5 7 10 350 CU maquinaria y/o
PLANTA DE TRITURACION

equipo caminero)

Atrapamientos 7 7 8 224 CU

Caìda al mismo
nivel 2 8 8 128 Clasificar
CU
desperdicios, reciclar
Caidas a material
distinto nivel 1 6 2 12
PP
Orden y limpieza Golpes Implementaciòn del
programa de las 5S
1 8 7 56 PP

Plan de
almacenaiento de
Herramientas en mal obJetos
Golpes 10 6 6 360 CU
estado
 Rediseño de
Diseño inadecaudo de Caìdas al Instalaciones
la infrestructura mismo nivel 10 6 10 360 CU

Señalizaciòn Golpes 10 5 8 360 CU

Señalización adecuada
de todo el area

PP Situaciòn Poco peligrosa Ids=

CU Correccòn Urgente
S DE SEGURIDA
TEGRAL

Correctivas y Preventivas)

CUMPLIDO
RESPONSABLE DE SI NO FECHA DE FECHA DE EVIDENCIA REQUISITOS
EJECUCIÒN IMPLANTACIÒN VERIFICACIÒN
1/18/2012 2/5/2012

Tècnico

Regalmento
Departamento de 2393,Aparatos
SSOMA màquinas ,herrami
(SEGURIDAD, entas
SALUD
OCUPACIONAL Y X 1/18/2012 2/5/2012
MEDIO AMBIENTE)
Y Técnicos
especialzados en
dicha maquinaria
PLANTA DE TRITURACION

X 1/18/2012 2/5/2012

Departamento de x
SSOMA
1/18/2012 2/5/2012 Programa 5S

X
Departamento
SSOMA
X 1/18/2012 2/5/2012 Regalmento
2393,Aparatos
màquinas ,herrami
entas
Departamento de
SSOMA
(SEGURIDAD,
SALUD
OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE)
Y Técnicos
especialzados en
dicha maquinaria y
herramientas
Departamento de
SSOMA
(SEGURIDAD,
SALUD x 1/18/2012 2/5/2012 Reglamento 2393
OCUPACIONAL Y de Edificios y
MEDIO AMBIENTE) Locales
Y Técnicos
especialzados en X 1/18/2012 2/5/2012
dicha maquinaria y
herramientas NORMAS INEN 439
T 440

8 3

8 = 72%
11
 CAUSAS CAUSAS ACCIONES ACCIONES EVALUCIÒN
PREVENTIVAS CORRECTIVAS SI/NO
COLOCAR
GUARDAS DE
COLOCAR MALLAS SEGURIDAD A
Desorden de QURE SOPORTEN LOS COSTADOS
DE LA BANDA SI
herramientas EL MTERIAL
desorden de EXPULSADO TRANSPORTADO
herramientas RA

Falta de CORREGIR
Falta de
Capacitación y PROCEDIMIENTO
Capacitación y
desconocimiento SY
desconocimiento del SUPERVICION NO
del adecuado uso CAPACITACION
de la maquinaria adecuado uso de la EN MANEJO DE
maquinaria y equipo
y equipo EQUIPOS

INEXISTENCIA DE ELABORAR
CAPACITACION EN
PROCEDIMIENTO DE PROCEDIEMITNO
ORDEN Y SI
GESTION DE GESTION DE
AMBIENTAL LIMPIEZA RESIDUOS
Mal diseño de la
estructura,desord
en y limpieza
escaza

CAPACITACION EN
Falta de Falta de
USO DE DAR
presupuesto MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS MANTENIMIENT
O CORRECTIVO SI
 DISTRIBUIR
espacio MEJOR EL ARRENDAR UN
inadecuado para espacio inadecuado ESPACIO DE LOCAR DE
la planta para la planta TRABAJO MAYOR AREA SI

INAPROPIADA CUMPLIR CON

SEÑALIZACION DE ESTANDARES DE
Falta de RIESGOS SEÑALIZACION REINGENIERIA
señalización DE SEÑALETICA SI