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INFORME DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
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Buenas Prácticas de Almacenamiento de medicamentos en el Hospital Víctor
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QUÍMICO FARMACEÚTICO
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AUTOR:
BI
ASESOR:
TRUJILLO – PERÚ
2019
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DEDICATORIA
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perpetuo en cada paso dado.
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Por su esfuerzo, dedicación y sacrificio,
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inculcando en mí: el estudio, la humildad,
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y perseverancia para alcanzar mis metas. BI
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todo momento.
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Alexandra
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AGRADECIMIENTO
A Dios, nuestro padre celestial, por bendecir y guiar mi camino en todo momento de mi vida,
ayudándome a superar todos los obstáculos que se presentan sin perder la fe y así seguir
adelante alcanzando todas las metas propuestas.
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Un agradecimiento muy especial a mi asesor Mg. Robin Percy Cruzado Lescano por el
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apoyo, orientación y disposición en la realización de este trabajo de investigación.
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Y a todas las personas que de una u otra forma colaboraron en la realización de esta
investigación.
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Alexandra
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PRESENTACIÓN
De conformidad con las disposiciones legales y vigentes del reglamento de grados y títulos
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Buenas Prácticas de Almacenamiento de medicamentos en el Hospital Víctor Lazarte
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Echegaray, Trujillo-2017
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Esperando vuestra aprobación Señores Miembros del Jurado dejo a su criterio la calificación
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JURADO DICTAMINADOR
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RESUMEN
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8 factores para su evaluación: Sistema de Aseguramiento de calidad, Personal, Instalaciones,
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Equipos e Instrumentos, Almacén, Documentación, Reclamos, Retiro del mercado y
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Autoinspecciones. Se consideró como nivel alto de cumplimiento a valores igual o mayor a
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80% de cumplimiento, nivel medio a valores comprendidos entre de 79% a 50% y un nivel
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bajo para valores menores a 50%. En los resultados se obtuvo un alto nivel de cumplimiento
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ABSTRACT
In this research work, the level of compliance with Good Medicine Storage Practices was
compliance of the indicators, the format of the Inspection Guide for Druggists, Specialized
Stores and Customs Warehouses prepared by the General Directorate of Intake and Drug
Drugs (DIGEMID) was used, which consists of 8 factors for its evaluation: Quality
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assurance, Personnel, Facilities, Equipment and Instruments, Warehouse, Documentation,
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Claims, Withdrawal from the market and Self-inspections. The results obtained a high level
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of compliance in the 8 factors: quality assurance system 100%, staff 87,5%, facilities,
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equipment and instruments 93,75%, warehouse 100%, documentation 80 %, claims 100%,
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ÍNDICE
Página
DEDICATORIA………………………………………………………………………. i
AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………..ii
PRESENTACIÓN……………………………………………………………………... iii
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JURADO DICTAMINADOR………………………………………………………… .iv
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RESUMEN………………………………………………………………………………v
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ABSTRACT………………………………………………………………………….....vi
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I.INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………..1
I A
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II.MATERIALES Y MÉTODO………………………………………………………..10
RM
FA
III.RESULTADOS……………………………………………………………………..12
DE
IV.DISCUSIÓN………………………………………………………………………...19
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V.CONCLUSIÓN…………………………………………………………………........24
IO
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VI.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..……………………………………………..25
BI
VII.ANEXO…………………………………………………………………………….29
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I. INTRODUCCIÓN
autoridad encargada del control sanitario de los productos farmacéuticos. Por lo que verifica
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almacenamiento, distribución, publicidad e información de los productos farmacéuticos;
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para que se mantenga la calidad de los medicamentos, dispositivos médicos o productos
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sanitarios en el sistema de suministro cumpliendo con las Buenas Practicas de
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Almacenamiento1,2.
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Productos Sanitarios, en su Art. 22° declara que para desarrollar sus actividades, las personas
DE
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben cumplir con los requisitos
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Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) son un conjunto de normas que establecen
los requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir los establecimientos que
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nacional que por su naturaleza química y/o física requieren condiciones especiales para su
conservación5.
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normas vigentes se realiza a través de las inspecciones periódicas, para ello la DIGEMID ha
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estandarizado una Guía de Inspección, que permite saber si se está cumpliendo con todo lo
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establecido en el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento 5.
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garantizar que éstos sean conservados y manipulados en condiciones adecuadas, según las
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necesarias para asegurar que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
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El personal debe recibir entrenamiento inicial, capacitación adecuada sobre sus funciones y
en las prácticas de higiene personal y someterse a exámenes médicos regulares, los cuales
deben registrarse, con mayor frecuencia los que manejan materiales o productos peligrosos5.
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Los locales e instalaciones que almacenen productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
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productos sanitarios deben contar con una infraestructura, equipamiento e instrumentos que
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garanticen el almacenamiento adecuado de los mismos. Estas instalaciones deben ubicarse,
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diseñarse, construirse adaptarse y mantenerse de acuerdo con las operaciones del sistema de
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fin de evitar cualquier condición adversa que afecte la calidad de los productos
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personal5.
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El almacén debe contar con equipos, mobiliarios y materiales necesarios para garantizar el
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adecuadas que permitan buena organización, evitar los riesgos de contaminación, confusión
A) Área de recepción: En esta área se efectúa la revisión de los documentos presentados por
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ordenada y en áreas apropiadas de acuerdo a sus características y condiciones para
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mantener su calidad.
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Para la ubicación de los productos en el almacén, se debe considerar un sistema que
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garantice la correcta ubicación y distribución de los productos, tales como: a) Fijo:
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sistema por el cual cada ítem es colocado en un lugar específico; b) Fluido: sistema por
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el cual el almacén es divido en varias zonas a las que se les asigna un código, por lo que
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de un sistema que asegure una adecuada rotación de los productos, distribuyendo primero
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(sistema FEFO).
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distribución o dispensación.
documentos). Los servicios sanitarios, vestidores y comedor, deben ubicarse fuera del
área de almacenamiento.
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almacenamiento máximo en metros cúbicos por cada área exclusiva o compartida. Deben
contar con libros oficiales o registros electrónicos de un sistema calificado para el control de
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llevar a cabo y evidenciar todas las actividades5.
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Respecto a los reclamos, deben existir mecanismos que faciliten la presentación de reclamos
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y devoluciones de parte de los usuarios, así como procedimientos escritos para su atención
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mercado, cuando se conozca o sospeche que posee un defecto. Los procedimientos para el
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Las autoinspecciones tienen por objeto evaluar el cumplimiento de las Buenas Practicas de
Almacenamiento por parte del establecimiento. Estas deben realizarse acorde a la Guía de
Farmacéuticos, que fue propuesto por la DIGEMID. Asimismo, deben ser realizadas de
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el correcto uso de los mismos, tanto de venta directa, Sistema Integral de Salud (SIS),
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seguros, exonerados en intervenciones sanitarias y otros8,9.
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infraestructura 63%, equipos 27%, técnicas de manejo 35% y auto inspección 100%. Se
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suministro de medicamentos en los servicios del Hospital Regional Del Cusco, concluyó que
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delimitadas, ordenadas y rotuladas, recursos humanos, recursos materiales, infraestructura,
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técnicas de manejo y, seguridad y mantenimiento12.
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El almacén del servicio de Farmacia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray es la encargada
de suministrar los productos farmacéuticos a las distintas áreas del servicio de farmacia:
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institución destinada al manejo de productos farmacéuticos, las mismas que al aplicar las
normas de BPA van a garantizar la calidad de los medicamentos, por tal razón se desarrolló
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Objetivo
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2.2 Método
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2.2.1 Recolección de datos
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La fuente de información del estudio fue el Manual de las Buenas Prácticas de
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Almacenamiento.
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La técnica que se utilizó fue de verificación, empleando para ello el Registro
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Personal
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Almacén
De la documentación
Reclamos
Autoinspecciones
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igual o mayor a 80%, nivel medio a valores entre 79% y 50% de cumplimiento y
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nivel bajo a valores menores al 50% de cumplimiento.
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III. RESULTADOS
INDICADORES CUMPLE NO
CUMPLE
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Las operaciones que realiza el establecimiento están x
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claramente especificadas por escrito u otro medio autorizado
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y validado.
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Las funciones y responsabilidades del personal están x
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claramente especificadas en las descripciones de trabajo
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INDICADORES CUMPLE NO
CUMPLE
El Director Técnico cumple y hace cumplir lo establecido x
en el Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento y
demás normas sanitarias.
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Las funciones y responsabilidades específicas del personal x
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están definidas, son comprendidas y difundidas.
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Se cumple con el programa anual de capacitación al x
O
personal y se evalúa.
x
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funciones asignadas.
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INDICADORES CUMPLE NO
CUMPLE
Las instalaciones se han ubicado, diseñado, construido, x
adaptado y mantenido de acuerdo con las operaciones del
sistema de almacenamiento.
El almacén está debidamente identificado. x
El establecimiento cuenta con: almacén y oficina x
administrativa.
A
Cuentan con áreas auxiliares (servicios sanitarios y x
IC
vestuarios), se encuentran ubicados fuera del almacén.
M
El almacén permite: el flujo óptimo de las operaciones y x
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seguridad.
Q
El diseño de las áreas del almacén están de acuerdo: x
O
frecuencia de adquisición y/o abastecimiento, rotación de
productos, las condiciones de almacenamiento requeridas BI
Y
por el producto farmaceutico.
Cuenta con procedimientos operativos escritos sobre la x
I A
personas autorizadas.
Existen rótulos prohibiendo comer, beber, fumar, dentro x
DE
del almacén.
Cuentan con instalaciones eléctricas en buenas x
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condiciones.
El almacén cuenta con grupo electrógeno en caso de corte x
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de fluido eléctrico.
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INDICADORES CUMPLE NO
CUMPLE
Las áreas de recepción, cuarentena, aprobados, baja, x
devoluciones, embalaje, despacho, productos controlados y
administrativa están debidamente separadas, delimitadas e
identificadas.
Cuenta con procedimientos operativos escritos para la x
recepción, cuarentena, almacenamiento, baja, devoluciones,
embalaje y despacho de los productos farmacéuticos.
Cada producto ingresa con su respectiva documentación. x
A
En la recepción se verifica como mínimo: nombre, x
IC
concentración, forma farmacéutica, nombre del fabricante,
M
número de lote, fecha de vencimiento, cantidad solicitada y
UI
recibida, condiciones de almacenamiento y transporte,
nombre y firma de la persona que entrega y recibe.
Q
Se transfiere los productos termo-sensibles al área x
O
correspondiente con prioridad y rapidez.
Se realiza la evaluación organoléptica de los productos BI x
Y
incluyendo revisión y registro del embalaje, envases mediatos
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e inmediatos y rotulados.
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productos.
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INDICADORES CUMPLE NO
CUMPLE
Cuenta con los siguientes libros oficiales: de control de x
estupefacientes, de control de psicotrópicos y de
ocurrencias.
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Se archivan los documentos referentes a todas las compras, x
IC
recepciones, controles y despachos como mínimo un año
M
después de su fecha de vencimiento.
UI
Q
Cuenta con procedimientos de cómo proceder ante la x
O
pérdida y/o daño total o parcial de la documentación vigente.
BI
Y
Cada procedimiento indica como mínimo: título, contenido, x
nombres y firmas de las personas que lo elaborar, revisan y
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INDICADORES CUMPLE NO
CUMPLE
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INDICADORES CUMPLE NO
CUMPLE
Cuenta con procedimientos operativos escritos para el retiro x
de productos del mercado.
Se almacenan los productos retirados del mercado en el área x
de baja o en un lugar seguro y separado.
A
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Se redacta un informe del monitoreo del retiro, incluyendo x
M
la conciliación de las cantidades distribuidas.
UI
Q
Evalúan y documentan la eficacia del sistema de Retiro. x
O
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO BI 100%
Y
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AC
INDICADORES CUMPLE NO
CUMPLE
CA
registra.
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IV. DISCUSIÓN
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En la tabla 1 se observa que el factor 1 que corresponde al sistema de aseguramiento de la
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calidad, tuvo un nivel de cumplimiento alto con un 100%; ya que el almacén de
BI
Y
medicamentos del Hospital Víctor Lazarte contaba con un manual de procedimientos
I A
AC
Del mismo modo las funciones y responsabilidades del personal estuvieron claramente
FA
Respecto al factor 2, que corresponde al Personal, se observa en la tabla 2 que tuvo un nivel
de cumplimiento alto con un 87.50%; ya que no cumple con un indicador que hace referencia
a los implementos de seguridad al personal. Este resultado se puede comparar con un estudio
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personal; por consiguiente se observó que lo mostrado en este estudio guarda concordancia
productos farmacéuticos, se debe utilizar como mínimo una faja elástica y guantes para la
A
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En cuanto al factor 3, instalaciones, equipos e instrumentos, la tabla 3 muestra que el nivel
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de cumplimiento fue alto, con un 93,75%. El indicador que no se cumplió fue que no se
Y
A
contaba con rótulos no fumar, comer y beber. En un estudio realizado en el 2015 en Trujillo,
I
AC
que respecta a la Infraestructura y organización interna, siendo uno de los indicadores que
DE
no se cumplió, el que no se contaba con rótulos no fumar, comer y beber; al igual que este
CA
estudio13.
TE
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y limpieza de las instalaciones, equipamiento y todo aquello que puede ser fuente de
contaminación para el producto, para ello debe contar con registros de limpieza y la
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En la tabla 4 se observa que el factor 4, que corresponden al área de Almacén, tuvo un nivel
de cumplimiento alto con un 100%. El almacén de medicamentos del Hospital Víctor Lazarte
contó con las áreas de recepción, cuarentena, aprobados, embalaje y despacho, las cuales
A
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formato. Del mismo modo el almacén contó con un área para productos especiales
M
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(estupefacientes, psicotrópicos y precursores) la cual tenía una llave de seguridad custodiada
Q
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por el Director Técnico y/o Químico Farmacéutico Asistente. Además el almacén de
BI
medicamentos contaba con registros y documentos en caso de devolución de productos.
Y
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Respecto a el despacho de los productos se realizaba de acuerdo al sistema FEFO (lo primero
I
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que expira es lo primero que sale) y se contó con procedimientos operativos escritos sobre
RM
documentación vigente, siendo considerado como una no conformidad mayor ya que los
actividades administrativas o técnicas, establece que se debe hacer, cuando, como y donde
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BPA, se debe contar con copias de seguridad cuando los registros se elaboran en formato
En la tabla 6 se muestra que los cuatro indicadores del factor 6 correspondientes al manejo
medicamentos del Hospital Víctor Lazarte contó con procedimientos operativos escritos para
A
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inmediatas; los cuales se registraron y documentaron. Los reclamos se comunican a la
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Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Q
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Sanitarios (ANM) en casos de: reacción adversa al medicamento, incidente adverso,
BI
Y
falsificación, problemas de calidad. Las quejas o reclamos se suscitan por los siguientes
I A
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motivos: productos faltantes, deteriorados, mal estado de la caja, error de toma de pedido y
RM
medicamentos contó con procedimientos operativos escritos para el retiro de productos del
BL
mercado, este retiro es comunicado mediante alerta, notificación y/o pesquisa ya sea en físico
BI
o virtual por el ente regulador (DIGEMID), Autoridades Regionales de Salud (ARS) y/o
proveedor. Los productos retirados del mercado fueron almacenados en el área de baja.
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interna del almacén. Las autoinspecciones tienen por objeto evaluar el cumplimiento de las
Buenas Prácticas de Almacenamiento por parte del establecimiento en todos los aspectos
demostrar que se están llevando a cabo las medidas correctivas aplicadas y su eficacia para
su retroalimentación 20.
A
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Finalmente, en la figura 1, se muestra el consolidado del nivel de cumplimiento de Buenas
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Prácticas de Almacenamiento en el almacén del servicio de Farmacia del Hospital Víctor
Q
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Lazarte; observándose un nivel de cumplimiento alto en sus 8 factores. En cinco factores
BI
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(sistema de aseguramiento de calidad, almacén, reclamos, retiro del mercado y
I A
AC
En un estudio realizado en el 2012 en Trujillo, por Polo sobre el cumplimiento de las Buenas
IO
puede destacar que tuvo un nivel alto de cumplimiento en los factores de Infraestructura,
BI
nuestro estudio el nivel de cumplimiento también fue alto en los factores instalaciones,
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V. CONCLUSIÓN
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2. Organización Mundial de la Salud. Como desarrollar y aplicar una política farmacéutica.
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[en línea] 2002 [Fecha de acceso: 20 de Mayo del 2019]. Disponible en:
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https://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4871s/s4871s.pdf
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Médicos y Productos Sanitarios. Normas legales: Perú. [en línea] 2009 [Fecha de acceso
RM
Disponible en:
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/2323/chong_rm.pdf%3Bjs
essionid%3DABE641948BFFF0157552E78900C04B39?sequence=1
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http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2015/RM_1
32-2015.pdf
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Mayo 2019]. Disponible en:
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http://www.dspace.cordillera.edu.ec/bitstream/123456789/1505/2/27-FARM-15-16-
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1751049717%20MANUAL.pdf
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7. Ministerio de Salud, R.M. N°585-99-SA/DM. Manual de Buenas Prácticas de
I A
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http://www.diresacusco.gob.pe/salud_individual/demid/control_vigilancia/normativida
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d/MANUAL%20BPA.pdf
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línea] [Fecha de acceso: 22 de Mayo del 2019]; 1(1): 3-4. Disponible en:
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https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap11.pdf
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26
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A
Disponible en:
IC
http://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/UNSAAC/150/253T20150054.pdf?s
M
UI
equence=1&isAllowed=y
Q
O
BI
Y
12. Polo E. Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en el Área de
A
Farmacia de Emergencia del Hospital Belén de Trujillo-Julio, 2012. [Tesis para optar el
I
AC
14. Serrato C. Determinación del nivel de calidad del sistema de almacenamiento de los
productos farmacéuticos, material médico y afines en el departamento de farmacia del
Hospital Belén de Trujillo Enero-2012. [Tesis para optar el título de Químico
Farmacéutico]. Perú: Universidad Nacional de Trujillo, Perú; 2013.
27
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16. Ferrer J. Seguridad y prevención de riesgos en el almacén. [en línea]. [Fecha de acceso:
28 de Mayo del 2019]. 1(1): 26. Disponible en:
http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/segu_almacen.pdf
A
IC
M
17. Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud (UNIMED). Norma de Buenas
UI
Q
Prácticas de Almacenamiento. [en línea][Fecha de acceso: 2 de Junio del 2019].
O
Disponible en: https://docplayer.es/1416835-Norma-de-buenas-practicas-de-
almacenamiento.html
BI
Y
I A
AC
Sub Almacén. Iniciativa de Políticas en Salud [en línea] 2008 [Fecha de acceso: 2 de
IO
BL
procedimientos-para-el-suministro-de-medicamentos.html
28
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A
IC
M
UI
ANEXO
Q
O
BI
Y
I A
AC
RM
FA
DE
CA
TE
IO
BL
BI
29
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N°……..… – I – 20....…
En ………………………………., siendo las ................... horas del día ............ de ................................... del ..................,
los que suscriben inspectores de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas – DIGEMID, nos
constituimos en el/la……………………………………………………………………………………………. con nombre comercial
……………………………………...............................................................................................................................y razón
social…………………………………………………………………………….……………............ con el fin de realizar la inspección,
A
constatándose lo siguiente:
IC
M
1.- PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:
UI
Q
Inspectores:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
O
Representante(s) de la Empresa inspeccionada:………………………………………………………………………………………………….
Certificación Otros
I
AC
2.- GENERALIDADES
FA
2.1. Dirección:
DE
Oficina Administrativa:
CA
Almacén:
TE
Horario:
Horario:
Horario:
2.3. R.U.C.:
30
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Ref.
ASUNTO SI NO OBSERV.
Numeral
A
Radiofármacos
IC
Gases Medicinales
M
- Medicamentos Herbarios
UI
- Productos Dietéticos
Q
- Productos Edulcorantes.
O
- Productos Biológicos
- Productos Galénicos
- Productos Homeopáticos
BI
Y
- Recursos Terapéuticos Naturales
A
- Productos Cosméticos
BL
31
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A
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios?
IC
f) ¿Se establecen y aplican procedimientos de autoinspección? MAYOR
M
¿La autoinspección se realiza con una frecuencia mínima anual o siempre que
MAYOR
se detecte cualquier deficiencia o necesidad de acción correctiva?
UI
g) ¿Los procesos en la cadena de suministro son trazables? MAYOR
Q
¿La información está disponible a la Autoridad Nacional de Productos
MAYOR
O
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios?
h)
BI
¿Existen productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
contaminados, adulterados, falsificados, alterados, expirados, en mal estado de
MAYOR
Y
conservación u otras observaciones sanitarias fuera del área de baja o
devoluciones?
A
6.2.1.2 MAYOR
AC
PERSONAL
6.2.2
¿El Director Técnico cumple y hace cumplir lo establecido en el Manual de Buenas
MAYOR
FA
MAYOR
Prácticas de Almacenamiento relacionadas con su trabajo?
BL
32
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Ref.
ASUNTO SI NO OBSERV.
Numeral
- Establecimiento de salud: INFORMATIVO
- Frecuencia: INFORMATIVO
- Se documenta? INFORMATIVO
6.2.3 INSTALACIONES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS:
6.2.3.1 El almacén está ubicado dentro de:
- Mercado de abastos CRITICO
- Campos feriales CRITICO
- Ferias CRITICO
- Grifos CRITICO
- Predios destinados a casa habitación CRITICO
- Galerías Comerciales CRITICO
- Clínicas CRITICO
- Consultorios profesionales de la salud CRITICO
A
IC
6.2.3.2 ¿Las instalaciones se han ubicado, diseñado, construido, adaptado y mantenido de
MAYOR
acuerdo con las operaciones del sistema de almacenamiento?
M
¿Se mantienen limpias las zonas adyacentes del almacén? MAYOR
UI
¿Está ubicado lejos de fuentes de contaminación? MAYOR
Q
¿El almacén está debidamente identificado? MENOR
O
6.2.3.4/ El establecimiento cuenta con:
6.2.3.5/
BI
- Almacén CRITICO
6.2.3.6
Y
- Oficina Administrativa MAYOR
- Área administrativa, cuando corresponda MAYOR
I A
- ¿Las vías de acceso al almacén permiten un traslado seguro de los productos? MAYOR
AC
¿Las actividades operativas del almacén son interferidas por las actividades
MAYOR
administrativas del establecimiento?
RM
- Comedor MAYOR
- Lavaderos y materiales de limpieza MAYOR
CA
MAYOR
ventiladas?
¿Los servicios higiénicos cuentan con implementos de aseo necesarios? MENOR
IO
33
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Ref.
ASUNTO SI NO OBSERV.
Numeral
6.2.3.11 ¿Cuenta con procedimientos operativos escritos sobre la frecuencia y métodos
MAYOR
usados en la limpieza?
¿Se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpios:
- Estantes, racks, o anaqueles, parihuelas MAYOR
- Pisos MAYOR
- Paredes MAYOR
- Techos MAYOR
- Ventanas MAYOR
- Otros MAYOR
- ¿Se registra? MAYOR
6.2.3.12 ¿Existen rótulos que restringen el acceso al almacén sólo a personas autorizadas? MAYOR
¿Existen rótulos prohibiendo comer, beber, fumar dentro del almacén? MAYOR
A
6.2.3.13 ¿Cuenta con ascensor, montacargas u otro medio para el traslado de productos
MAYOR
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a partir del tercer piso?
IC
El personal es capacitado en el uso de montacargas y está autorizado para
M
MAYOR
utilizarlo?, cuando corresponda.
UI
6.2.3.14 ¿Cuenta con un programa de saneamiento ambiental? MAYOR
Q
- Con qué frecuencia lo hacen? INFORMATIVO
O
- Se registra? MAYOR
6.2.3.15
BI
¿Los conductos de aire, gas, electricidad, aire acondicionado y otros, están
debidamente protegidos?
MAYOR
Y
De contar con drenajes ¿Están debidamente protegidos? MAYOR
A
- Es natural? INFORMATIVO
6.2.3.17 ¿Las ventanas están localizadas con protección para evitar el ingreso de polvo,
MAYOR
FA
- Es natural? INFORMATIVO
¿Los equipos de ventilación están operativos y en buen funcionamiento y en el
TE
y
roductos sanitarios?
BI
6.2.3.19 ¿El almacén cuenta con grupo electrógeno o sistema que lo sustituya a fin de
mantener las condiciones de almacenamiento en caso de corte de fluido eléctrico?, MAYOR
cuando corresponda.
¿Se registran los incidentes que afectan al control de la temperatura y las acciones
tomadas durante el corte de fluido eléctrico, se registra e informa estas MENOR
desviaciones de temperatura?
¿Cuentan con plan de contingencia? MAYOR
6.2.3.20 ¿Las paredes son resistentes, lisas y fáciles de limpiar? MAYOR
¿Los pisos son de superficie lisa, de fácil limpieza y lo suficientemente nivelados
y resistentes para el transporte de los productos farmacéuticos, dispositivos MAYOR
médicos y productos sanitarios que se comercializan?
¿El material del techo evita la acumulación de calor en el interior del almacén? MAYOR
¿De qué material es? INFORMATIVO
6.2.3.21 ¿El diseño de la puerta brinda seguridad a los productos farmacéuticos, dispositivos
MAYOR
médicos, productos sanitarios y equipos?
34
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Ref.
Numera ASUNTO SI NO OBSERV.
l
¿El diseño de la puerta facilita el tránsito del personal, de los productos
MAYOR
farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios y equipos?
6.2.3.22 ¿Cuenta con vigilancia permanente y dispositivos de alarma? MENOR
6.2.3.23 MOBILIARIO, EQUIPOS Y RECURSOS MATERIALES
Cuentan si se requiere con:
- Montacargas MAYOR
- Refrigerador o cámara fría MAYOR
- Cajas térmicas MAYOR
- Paquetes refrigerantes MAYOR
- Termohigrómetro calibrado MAYOR
- Indicadores de temperatura MAYOR
- Ventilador MAYOR
A
- Balanza calibrada MAYOR
IC
- Equipo de aire acondicionado MAYOR
M
- Equipo de extracción de aire MAYOR
UI
- Equipo electrógeno u otro sistema alternativo MAYOR
Q
- Botiquín MAYOR
O
- Materiales de limpieza MAYOR
- Otros
BI INFORMATIV
O
Y
6.2.3.24 ¿Existe un procedimiento y programa de calibración y/o calificación de
MAYOR
instrumentos y equipos utilizados en el almacén?
A
MAYOR
limpieza?
¿Hay productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
MAYOR
FA
O
6.2.4 ALMACÉN
6.2.4.1 El almacén cuenta con las siguientes áreas debidamente separadas,
delimitadas e identificadas:
- Recepción MAYOR
- Cuarentena MAYOR
- Muestras de retención o contramuestras, cuando corresponda MAYOR
- Aprobados/almacenamiento MAYOR
- Bajas/rechazados MAYOR
- Devoluciones MAYOR
- Embalaje MAYOR
- Despacho MAYOR
- Productos controlados, cuando corresponda MAYOR
- Área administrativa, cuando el almacén se encuentre en lugar distinto a la
MAYOR
oficina administrativa.
35
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Ref.
Numera ASUNTO SI NO OBSERV.
l
- Servicios higiénicos MAYOR
- Vestidores MENOR
- Materiales de limpieza MENOR
6.2.4.2 ÁREA DE RECEPCIÓN
¿El área de recepción está separada, delimitada, identificada y equipada? MAYOR
¿Cuenta con procedimientos operativos escritos para la recepción de los
MAYOR
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios?
¿Se cumple? MAYOR
¿Cada producto ingresa con su respectiva documentación? MAYOR
¿Se elaboran documentos de recepción considerando la información
MAYOR
señalada en el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento?
¿Realiza la limpieza del embalaje? MENOR
¿Se realiza la revisión del estado del embalaje? MENOR
A
En la recepción se verifica como mínimo:
IC
- Nombre, concentración y forma farmacéutica del producto farmacéutico MAYOR
M
- Nombre del fabricante MAYOR
UI
- Número de lote, serie, código o modelo según corresponda MAYOR
Q
- Fecha de vencimiento MAYOR
O
- Cantidad solicitada y recibida MENOR
36
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Ref.
ASUNTO SI NO OBSERV.
Numera
l
- Fluido INFORMATIVO
- Semifluido INFORMATIVO
d) La disposición de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios está hecho en base a:
- Orden alfabético INFORMATIVO
- Forma farmacéutica INFORMATIVO
- Clase terapéutica INFORMATIVO
- Código del producto INFORMATIVO
- Caótico INFORMATIVO
- Otros INFORMATIVO
e) ¿Tiene un registro de existencias que consignen el lote, código o serie y fecha de
vencimiento según corresponda, de cada producto farmacéutico, dispositivo MAYOR
A
médico y producto sanitario?
IC
- ¿Es manual? INFORMATIVO
M
- ¿Es computarizado? INFORMATIVO
UI
- ¿Otro? INFORMATIVO
f) ¿Cuenta con procedimientos operativos escritos sobre el control de existencias
Q
MAYOR
mediante inventarios?
O
- ¿Se registran los inventarios? MAYOR
- Con qué frecuencia se realizan: BI INFORMATIVO
Y
¿Existe un sistema de alerta sobre la existencia de productos farmacéuticos,
MAYOR
dispositivos médicos y productos sanitarios con fecha de vencimiento?
I A
- otros INFORMATIVO
Cuenta con procedimientos operativos escritos en caso se establezcan
MAYOR
diferencias en el inventario?
FA
registra?
k) Los Instrumentos o Equipos para el control de temperatura, se encuentran
IO
MAYOR
calibrados?
BL
MAYOR
incluyendo las condiciones de almacenamiento?
t) PRODUCTOS TERMO-SENSIBLES:
Cámara de refrigeración, refrigeradora, cuartos congelados, congeladores:
u) Tiene la capacidad de mantener las temperaturas dentro de los rangos establecidos
CRITICO
¿Cuentan con los registros de temperatura?
¿Cuentan con el perfil térmico del área de productos termo-sensible, se documenta? MAYOR
¿Cuenta con un sistema de cierre hermético? MAYOR
¿Cuenta con procedimientos escritos para el manejo de productos termo-sensibles? MAYOR
v) CÁMARA DE REFRIGERACIÓN, CUARTOS CONGELADOS
Cuentan con un sistema de climatización instalado con capacidad para alcanzar
MAYOR
temperaturas requeridas dentro del área? Cuentan con información del proveedor?
Cuentan con monitores de temperatura que registren los datos en forma continua?
MAYOR
La ubicación de los monitores está justificada? Corresponde al peor caso?
Los sensores que registran la temperatura están calibrados?
MAYOR
Indicar la frecuencia.
37
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
Ref.
ASUNTO SI NO OBSERV.
Numera
l
Cuentan con alarmas instaladas para casos de excursión de temperatura o falla
del equipo? MAYOR
Documentar el tipo:
Las alarmas operan las 24 horas del día?
MAYOR
Las señales de alerta que emiten las alarmas son recibidas durante las 24 horas
w) -REFRIGERADORAS, CONGELADORAS:
El equipo tiene la capacidad de brindar la temperatura
MENOR
requerida? Cuentan con registros de temperatura?.
Cuenta con monitores de temperatura calibrados? Como mínimo termómetro de
máxima y mínima. MAYOR
Indicar la frecuencia de calibración.
Cuenta con alarma para excursiones de temperatura o fallas del equipo? MENOR
6.2.4.6 ÁREA DE BAJA/RECHAZADOS
A
a) ¿Cuenta con un área separada, delimitada, identificada y restringida? MAYOR
IC
b) ¿Cuentan con procedimiento operativo escrito para el proceso de baja de MAYOR
M
productos, incluyendo la destrucción de productos contaminados, expirados,
adulterados, entre otros?
UI
¿Se comunica a la autoridad sanitaria de su jurisdicción la MAYOR
Q
destrucción de productos?
O
En el caso de almacenes tercerizados, el área de bajas es exclusiva para cada
MAYOR
BI
establecimiento?
6.2.4.7 ÁREA DE DEVOLUCIONES
Y
a) ¿Cuenta con un área separada, delimitada e identificada? MAYOR
A
38
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Ref. SI N OBSERV.
ASUNTO
Numeral O
i) ¿El embalaje cuenta con rótulo indicando el manejo e identificación para el
MAYOR
transporte y distribución?
j) ¿De no calificarse el embalaje, se realiza el monitoreo permanente de la
CRITICO
temperatura?. Se registra?
k) La calificación de los embalajes de los productos termo - sensibles incluye:
- Calificación operacional CRITICO
- Calificación de desempeño CRITICO
6.2.4.9. ÁREA DE DESPACHO:
a) ¿Cuenta con un área separada, delimitada e identificada? MAYOR
b) En el despacho de productos se verifica y se registra: MAYOR
- Documentación que sustente el despacho MAYOR
- Que los productos a despachar correspondan a lo solicitado MAYOR
A
- Que el etiquetado del embalaje no se desprenda fácilmente MAYOR
IC
- Que se identifiquen los lotes, series u otros MAYOR
M
- Que se anexe a cada lote del producto el certificado de análisis o especificaciones
CRITICO
técnicas según corresponda
UI
c) ¿Identifican en las facturas, boletas de ventas, tickets, guías de remisión u otros
Q
comprobantes autorizados por SUNAT, el número de lote, serie o código que van a MAYOR
cada destinatario, que garantice la trazabilidad del producto farmacéutico, dispositivo
O
médico y producto sanitario?
d) BI
Cuenta con procedimientos operativos escritos para el despacho de productos que
incluya:
MAYOR
Y
Rotación de stock y manejo de fechas de vencimiento MAYOR
A
¿Se despachan los productos de acuerdo al sistema FIFO y/o FEFO? MAYOR
I
AC
6.2.5 DE LA DOCUMENTACIÓN
RM
MAYOR
de expresiones ambiguas para su fácil comprensión por parte del usuario?
6.2.5.4 ¿Existe un sistema que prevenga el uso accidental de documentos no validos u
TE
MAYOR
obsoletos?
IO
6.2.5.7 ¿Se archivan los documentos referentes a todas las compras, recepciones, controles
y despachos para asegurar la trazabilidad de todos los lotes de los productos MAYOR
BL
6.2.5.8 ¿Cuenta con procedimientos escritos que describan el control y monitoreo de las
MAYOR
temperaturas de almacenamiento, transporte y distribución?
¿Cuenta con un procedimiento que describa las acciones que deben seguir en caso
MAYOR
de desviaciones de temperatura que incluya las acciones correctivas y preventivas?
6.2.5.11 ¿Se registran en forma inmediata las actividades realizadas en el almacén? MAYOR
6.2.5.12 ¿Cuenta con un listado que permita identificar las firmas del personal y siglas
MENOR
utilizadas?
6.2.5.13 ¿Las modificaciones de los registros son fechadas y firmadas por quien lo realiza? MAYOR
¿La modificación realizada permite leer la información original? MAYOR
6.2.5.15 De contar con sistemas informáticos u otros. ¿El sistema se encuentra validado? CRITICO
El acceso al sistema informático ¿es restringido al personal autorizado? MAYOR
6.2.5.16 Las modificaciones y supresiones son realizadas sólo por personal autorizado ¿Se
MAYOR
registran?
6.2.5.17 ¿Se cuenta con procedimientos de cómo proceder ante la pérdida y/o daño total y/o
MAYOR
parcial de la documentación vigente?
39
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Ref.
ASUNTO SI NO OBSERV.
Numera
l
¿Cuenta con copias de seguridad para evitar la pérdida accidental de datos? MAYOR
6.2.5.18 ¿Cada procedimiento indica como mínimo: título, contenido, nombres y firmas
de las personas que lo elaboran, revisan y aprueban, así como la fecha de MAYOR
emisión y validez del mismo?
¿Cuenta con procedimientos operativos escritos sobre condiciones de
MAYOR
almacenamiento? (temperatura y la humedad relativa, etc.)
Se controla y registra:
- Temperatura congelada ( de -10°C a menos) MAYOR
- Temperatura refrigerada (de 2º a 8º C.) MAYOR
- Temperatura ambiente (considerada hasta 30º y con excursiones de 32°C) MAYOR
- Temperatura ambiente controlada (entre 20º y 25ºC) MAYOR
6.2.6 RECLAMOS
6.2.6.1 ¿Cuenta con procedimientos operativos escritos para el manejo de reclamos? MAYOR
A
6.2.6.2 Comunica a la ANM los reclamos en casos de:
IC
- Reacción adversa al medicamento
M
- Incidente adverso MAYOR
UI
- Falsificación
- Problemas de calidad
Q
6.2.6.3 ¿Se registran, evalúan y documenta los reclamos? MAYOR
O
¿Se evalúa periódicamente la incidencia del reclamo y aplican las medidas
BI
6.2.6.5 MAYOR
correctivas?
6.2.7 RETIRO DEL MERCADO
Y
¿Cuenta con procedimientos operativos escritos para el retiro de productos del
A
6.2.7.1 MAYOR
mercado?
I
AC
6.2.7.2 ¿Se almacenan los productos retirados del mercado en el área de baja o en un lugar
MAYOR
seguro y separado?
RM
6.2.7.4 MAYOR
cantidades distribuidas?. Está disponible?
6.2.7.6 ¿Evalúan y documentan la eficacia del Sistema de Retiro?. Está disponible? MAYOR
DE
6.2.8.2
¿Se realiza las autoinspecciones de acuerdo al programa y se registra? MAYOR
6.2.8.5 ¿Hay un procedimiento escrito sobre las autoinspecciones que se efectúan al
TE
MAYOR
almacén en forma regular?
¿El equipo de autoinspección es liderado por el Director Técnico o el
IO
6.2.8.6 MAYOR
responsable de Aseguramiento de la Calidad?
BL
6.2.8.8 ¿Se realiza el informe y adoptan las medidas correctivas en base a las
MAYOR
observaciones detectadas en la autoinspección?
BI
40
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Ref.
ASUNTO SI NO OBSERV.
Numera
l
6.2.9.7 El contratante, ¿cuenta con los registros de las operaciones realizadas en el
MAYOR
almacenamiento?
OBSERVACIONES
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
A
.........................................................................................................................................
IC
.........................................................................................................................................
M
.........................................................................................................................................
UI
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Q
.........................................................................................................................................
O
.........................................................................................................................................
BI
Y
Siendo las…................... horas del día…............................... se da por concluida la inspección firmándose en señal
A
de conformidad.
I
AC
RM
41
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A
IC
M
UI
Q
O
BI
Y
I A
AC
RM
FA
DE
CA
TE
IO
BL
BI
42
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43
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