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VISTOS:
Firmado digitalmente por
MONTELLANOS CARBAJAL Fanny
Esther FAU 20545565359 soft
Motivo: Doy V° B°
El Memorando N° D000513-2021-MIDIS-OGTI, de la Oficina General de Tecnologías
Fecha: 03.07.2021 15:24:33 -05:00 de la Información; el Informe N° D000287-2021-MIDIS-DGDAPS, de la Dirección General de
Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales; Memorando N° D000258-2021-MIDIS-
VMPS, del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales; el Memorando N° D000516-
2021-MIDIS-OGA, de la Oficina General de Administración; el Memorando N° D000470-2021-
MIDIS-OGCE, de la Oficina General de Comunicación Estratégica; el Memorando N° D000555-
2021-MIDIS-OGPPM, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y;
el Informe N° D000322-2021-MIDIS-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
Firmado digitalmente por ZAPATA
GALLO Jorge Alberto FAU
20545565359 hard
CONSIDERANDO:
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.07.2021 12:58:41 -05:00
Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; asimismo,
se establece que el sector Desarrollo e Inclusión Social comprende todas las entidades del
Estado, de los tres niveles de gobierno vinculados con el cumplimiento de las políticas
nacionales en materia de promoción del desarrollo social, inclusión y equidad;
SE RESUELVE:
28 / 06 / 2021
Monica FAU 20545565359 hard
Fecha: Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.07.2021 19:30:18 -05:00
Revisado por Zully Pamela Bismarck Dextre Firmado digitalmente por BISMARCK
DEXTRE Zully Pamela FAU
20545565359 hard
Cargo: Jefa de la Oficina General de Comunicación Estratégica Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.07.2021 22:28:24 -05:00
Fecha: 21 / 06 / 2021
Revisado por Jorge Alberto Zapata Gallo
Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Cargo:
Modernización Firmado digitalmente por ZAPATA
GALLO Jorge Alberto FAU
Fecha: 26 / 05 / 2021 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.07.2021 12:58:12 -05:00
Justificación
Versión Fecha Textos Modificados 2/ Responsable 3/
1/
Oficina General de
01 Elaboración inicial del documento Tecnologías de la
Información
..
Notas:
1/ Justificación de la nueva versión del documento, puede darse en los casos de:
a) Modificación, b) Actualización, c) Reestructuración.
2/ Señalar los párrafos, secciones, literales que se han incorporado.
3/ Señalar la unidad orgánica que solicita la nueva versión del documento e Indicar el informe sustentatorio.
Título: Directiva de Procedimientos del Ciclo de Vida del Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
Software del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Página 3 de 29
INDICE
1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. BASE LEGAL 4
4. RESPONSABILIDADES 5
5. DEFINICIONES 5
6. DISPOSICIONES GENERALES 7
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 8
7.1. DE LOS INTEGRANTES EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 8
7.2. DE LAS FUNCIONES DEL EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 8
7.3. DE LA RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 10
7.4. DEL DESARROLLO DE SOFTWARE POR PROVEEDORES 11
7.5. DEL DESARROLLO DE SOFTWARE IN-HOUSE 12
7.6. DEL MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 14
7.7. DE LA CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 14
7.8. DE LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 15
7.9. DE LA INSTALACIÓN, USO Y PROHIBICIONES DEL SOFTWARE 15
7.10. DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SOFTWARE 16
7.11. SEGURIDAD EN LA ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 16
7.12. DEL RETIRO DEL SOFTWARE 17
8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 17
9. ANEXOS 18
ANEXO N° 01 19
ANEXO N° 02 21
ANEXO N° 03 23
ANEXO N° 04 26
ANEXO N° 05 27
ANEXO N° 06 28
ANEXO N° 07 29
Título: Directiva de Procedimientos del Ciclo de Vida del Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
Software del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Página 4 de 29
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Para el presente documento, cada vez que se refiera al MIDIS como entidad, están
referidos a todas las unidades de organización de la Sede Central y demás sede, así
como de los Programas Nacionales.
3. BASE LEGAL
3.1. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.
3.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
3.3. Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del MIDIS.
3.4. Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, aprueba el “Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información en el Perú- La Agenda Digital Peruana 2.0
3.5. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
3.6. Decreto Supremo N° 051-2018-PCM, aprueba el Decreto Supremo que crea el
Portal de Software Público Peruano (PSPP) y establece disposiciones adicionales
sobre el software Público Peruano.
3.7. Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, aprueba el uso obligatorio de la Norma
Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016-Ingeniería de software y Sistemas.
Procesos del ciclo de vida del Software.3era Edición”, en todas las entidades
integrantes del Sistema Nacional de Informática.
3.8. Resolución Ministerial N° 002-2021-MIDIS, aprueba los Lineamientos de
Seguridad de la Información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
3.9. Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, aprueba el Texto Integrado
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.
3.10. Ley Nº 28612 - Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la
Administración Pública, tiene por objeto establecer las medidas que permitan a la
Administración Pública la contratación de licencias de software y servicios
informáticos en condiciones de neutralidad, vigencia tecnológica, libre
concurrencia y trato justo e igualitario de proveedores, publicado en el diario Oficial
El Peruano, el 18 de octubre de 2005, así como sus modificatorias.
Título: Directiva de Procedimientos del Ciclo de Vida del Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
Software del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Página 5 de 29
4. RESPONSABILIDADES
4.2. Las unidades de organización de las Sedes y Programas Nacionales del MIDIS
como usuarios de la gestión de software son responsables de:
4.4. La Oficina de Abastecimiento (OA) o la que haga sus veces en los Programas
Nacionales es responsable de:
5. DEFINICIONES
5.1. Ciclo de vida del software: Evolución de un sistema, producto, servicio, proyecto
u otra entidad elaborada por el hombre desde la concepción hasta su retiro.
Título: Directiva de Procedimientos del Ciclo de Vida del Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
Software del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Página 6 de 29
5.2. Entregable: Informe emitido por el proveedor del servicio donde detalla las
actividades desarrolladas en la elaboración o implementación de un software para
el MIDIS. Además, se considera como entregable un producto como un
componente de software.
5.6. Productos de software: Elementos que se crean durante el proyecto, tales como
documentos, software y manuales.
5.9. Retiro de software: baja del soporte activo por parte de la organización de
operación y mantenimiento, puede ser a través de una sustitución parcial o total
por un nuevo sistema o instalación de un sistema mejorado.
5.11. Sistema: Combinación de elementos organizados que interactúan para lograr uno
o más propósitos.
Título: Directiva de Procedimientos del Ciclo de Vida del Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
Software del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Página 7 de 29
6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. La gestión del ciclo de vida del software que se presenta en la directiva son los
siguientes:
- Desarrollo de software
- Mantenimiento de software
- Adquisición de Software
- Instalación y uso del software
- Administración y control del software
- Desarrollo y mantenimiento de software
- Retiro del software
6.3. Los proyectos de desarrollo, mantenimiento y adquisición de software, así como los
softwares entregados al MIDIS por acciones tales como donaciones o
transferencias, deben contar con la opinión favorable de la OGTI o la que haga sus
veces en los Programas Nacionales adscritos al MIDIS.
6.5. En el caso que la puesta en operación del software tenga algún impacto sobre algún
otro sistema de información, este debe contar con la aprobación del usuario, dueño
del proceso o sistema afectado.
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Líder usuario.
Líder de proyecto.
Analista funcional.
Programador / Desarrollador.
Administrador de base de datos.
Administrador de infraestructura.
Analista de calidad.
Analista de Seguridad de la Información.
7.1.2. Para el normal funcionamiento del equipo, cualquier integrante puede realizar
otras funciones que corresponda a otros integrantes, de acuerdo a la necesidad
y capacidad de especialistas.
7.1.13. Documentador
7.3.2. El/La líder de proyecto verifica la justificación de la solicitud, la que está vinculada
a las competencias funcionales del usuario; en caso contrario, comunica al
usuario mismo la necesidad de redefinir el requerimiento.
7.3.3. El/La líder usuario y el/la analista funcional, luego del análisis de la solicitud de
desarrollo de software, deben completar la información en el Anexo N° 01
"Requerimiento de Desarrollo de Software" de la presente Directiva, detallando
los requerimientos funcionales y no funcionales.
7.3.4. El usuario a través del/de la líder usuario, debe validar los requerimientos
funcionales, los mismos que representan las características que debe cumplir el
software.
7.3.6. El/La analista de seguridad define los requisitos de verificación de seguridad que
debe cumplir el software según la complejidad del software y disposiciones de
seguridad de la información establecidas.
7.3.7. El/La líder de proyecto identifica la estrategia óptima para el desarrollo del
requerimiento, la que puede involucrar:
7.4.1. Para desarrollo de software realizado por proveedores, el/la líder de proyecto
procede a elaborar los términos de referencia de forma conjunta con el/la líder
usuario, detallando el alcance, tiempo, perfil de los recursos humanos,
entregables, requerimientos técnicos y recursos económicos.
7.4.2. En caso de que el desarrollo de software se relacione con un software que sea
de uso por la ciudadanía como portales web o similares, los términos de
referencia son revisados y aprobados por la OGTI o la que haga sus veces en
los Programas Nacionales, la OGCE o la que haga sus veces en los Programas
Nacionales, de acuerdo con sus competencias funcionales.
7.4.5. El usuario, la OGTI o la que haga sus veces en los Programas Nacionales, la
OGCE o la que haga sus veces en los Programas Nacionales de ser el caso,
completan el Anexo N° 04 "Documento de Conformidad de Usuario del
Entregable o Producto" de la presente Directiva, para ello previamente realizan
la verificación de los productos o entregables parciales, tomando en
consideración:
7.4.8. De forma coordinada el usuario, la OGTI o la que haga sus veces en los
Programas Nacionales, la OGCE o la que haga sus veces en los Programas
Nacionales de ser el caso, ejecutan las actividades descritas en los incisos xiv y
xv del numeral 7.5.1.
xii) Pruebas de calidad del sistema: El/La analista de calidad integra los
resultados de los casos de prueba de software y de configuración de
hardware y de comunicaciones establecidos en el Anexo N° 02
“Requerimientos Técnicos”, para compararlos con los criterios y
requerimientos para su calificación.
xv) Capacitación: Con el apoyo del usuario como dueño del proceso que
atiende el desarrollo de software, el/la documentador/a efectúa las
actividades necesarias para garantizar que los/as usuarios/as
involucrados/as tengan la capacitación necesaria para el uso del software,
consignado en el Anexo N° 05 "Conformidad de la Capacitación".
7.5.2. Durante el desarrollo del software, el/la líder de proyecto debe solicitar reuniones
de trabajo al líder usuario, a fin de requerir más información, realizar precisiones
o identificar con mayor detalle los requerimientos de software inicialmente
remitidos, y cuyos acuerdos deben ser consignados en actas para su control y
seguimiento.
7.7.3. Toda licencia a contratar, debe contar con estándares de seguridad que
garantice niveles óptimos de seguridad. En el caso de software de uso obligatorio
a nivel de gobierno, recibe un tratamiento diferenciado en cuanto a los
mecanismos de seguridad aplicables.
Título: Directiva de Procedimientos del Ciclo de Vida del Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
Software del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Página 15 de 29
7.8.2. Toda adquisición de software debe contar con algún estándar de seguridad que
garantice niveles óptimos de seguridad.
Para la instalación y uso correcto del software, la OGTI o el que haga sus veces
en los Programas Nacionales debe:
7.9.6. Reportar a la OGTI o el que haga sus veces en los Programas Nacionales sobre
cualquier falla del software que haya sido instalado en el equipo de cómputo
asignado y sobre el software que no es utilizado para que proceda a su
desinstalación.
7.9.7. Usar, instalar, desinstalar, o actualizar software que no ha sido autorizado por la
OGTI o la que haga sus veces en los Programas Nacionales.
7.9.8. Usar el servicio de internet para descargar software cualquiera que sea el tipo
de licencia, o utilizar software como un servicio (SaaS) sin autorización expresa
de la OGTI o el que haga sus veces en los Programas Nacionales.
Para la adecuada administración y control de Software, la OGTI o el que haga sus veces
en los Programas Nacionales debe:
7.10.2. Velar por la integridad de las llaves de activación de las licencias, proporcionando
seguridad en las medidas de acceso y utilización sólo al personal autorizado.
7.10.3. Realizar actividades y tareas de seguimiento y control del software instalado y/o
de uso en los equipos de cómputo, a fin de realizar las siguientes verificaciones:
7.12.2. Emitir informes técnicos para declarar el retiro del software por causal de
excedencia, obsolescencia técnica o reposición. Asimismo, garantizar el
archivamiento de los registros y documentación asociada al software.
7.12.4. En caso el software requiera ser retirado, el usuario debe solicitar su retiro a
través del formato consignado en el Anexo N° 06 "Solicitud de software" de la
presente Directiva, el cual debe estar debidamente suscrito por el/la titular del
usuario.
8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
8.1. La Sede Central (y demás sedes) y los Programas Nacionales del MIDIS deben
adecuar su normativa, procesos y actividades relacionados a la NTP-ISO/IEC
12207:2016 según lo establecido en la presente Directiva.
8.2. Los anexos que forman parte de esta Directiva son tomados como referencia por los
Programas Nacionales adscritos al MIDIS para la adecuación y/o elaboración de sus
propios formatos. El contenido indicado en los anexos es la información mínima que
deben contener los formatos.
9. ANEXOS
Código: F-CVS-01
[ LOGO ]
ANEXO N° 01 Versión: 1.0
REQUERIMIENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Página:
NÚMERO DE SOLICITUD
FECHA DE SOLICITUD
USUARIO
USUARIO/A COORDINADOR/A
RQF-02 Funcional
1
Referido al impacto de ejecución del requerimiento, significando:
Alta: Debe ejecutarse inmediatamente.
Media: Debe programarse su ejecución en un corto o mediano plazo.
Baja: No tiene consecuencias en el negocio, pudiendo dilatarse su ejecución.
Título: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL CICLO DE VIDA DEL Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
SOFTWARE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
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SOCIAL
Código: F-CVS-02
ANEXO N° 02 Versión: 1.0
[ LOGO ]
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Página:
<Se detallará la lista de los requisitos técnicos (no funcionales) que deberá cumplir el software.
Lo que se indique en este documento tiene carácter preliminar. Las especificaciones definitivas
se detallarán en los términos de referencia, si es que la solución se terceriza.>
1. Requerimientos técnicos
1.1. Tipo de sistema:
Considerar: Web, Desktop, Georeferencial, Móvil, otros.
1.3. Arquitectura
<Indicar las capas mínimas sobre las que se debe construir el software>
2. Requerimientos de infraestructura
Considerar:
Plataforma
Lenguaje de programación
Base de datos
Licenciamiento
4. Requerimientos de seguridad
Título: Directiva de Procedimientos del Ciclo de Vida del Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
Software del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Página 22 de 29
Considerar:
Sistema de seguridad de acceso (LDAP, otros).
Log de accesos
Log de transacciones
Log de errores
5. Requerimientos de documentación
Considerar:
Manuales de usuario
Manuales de instalación del sistema
Para el postor:
Experiencias y plazos
Forma de acreditar
Código: F-CVS-03
[ LOGO ]
ANEXO N° 03 Versión: 1.0
PLAN DE PRUEBAS
Página:
1. Alcance
<Se detallará la relación de funcionalidades que se van a probar. En peticiones simples coincide con la relación de requerimientos a probar.>
2. Autor y Revisor
Autor Revisor
N° Nombre Responsabilidades
1 <Nombre de los recursos que realizarán las pruebas> <Responsabilidades del recurso>
4. Casos de Prueba
<Explica las tareas necesarias para ejecutar las pruebas. Las tareas de pruebas nos ayudan a validar que el aplicativo desarrollado realice las funciones para
las que ha sido creado en base a los requerimientos del Analista Funcional.>
Título: Directiva de Procedimientos del Ciclo de Vida del Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
Software del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Página 24 de 29
Id Requerimiento Id. caso Descripción del Opción Resultado esperado Estado Clasifica QA Nro. de
caso de la ción iteraciones
prueba2 Error3
RQF-01 <Se describe el CP-01 <Se Describe el <Opción del <Se describe el 01 01 <Recurs
Requerimiento Caso de Prueba> Módulo y Sub resultado esperado 02 02 os que
Funcional> Módulo> del caso de prueba> 03 03 realizará
04 n el caso
05 de
prueba>
2
Estado de la Prueba
01: Pendiente
02: En Proceso
03: Finalizado
3
Clasificación de Error
01: Bloqueante, impiden seguir con las pruebas
02: Críticos, tipo cuelgue de la aplicación
03: Funcionalidad, la aplicación no hace lo que debería hacer
04: Forma, fallos ortográficos, estéticos
05: Mejoras, sugerencias, mejoras en la funcionalidad
Título: Directiva de Procedimientos del Ciclo de Vida del Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
Software del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Página 25 de 29
FECHA:
ÁREA SOLICITANTE:
III. CONFORMIDAD
IV. OBSERVACIONES
Código: F-CVS-06
[ LOGO ]
ANEXO N° 05 Versión: 1.0
CONFORMIDAD DE CAPACITACIÓN
Página:
Fecha y hora:
DIRECCION:
PERSONA ENCARGADA DE LA
CONFORMIDAD:
APELLIDO Y NOMBRES:
TELÉFONO:
CARGO:
CORREO ELECTRÓNICO:
TEMAS:
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Nombres y Apellidos
Líder usuario
Unidad de organización usuario
Título: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL CICLO DE VIDA DEL Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
SOFTWARE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
Página 28 de 29
SOCIAL
Código: F-CVS-07
[ LOGO ]
ANEXO N° 06 Versión: 1.0
SOLICITUD DE SOFTWARE
Página:
1. USUARIO:
2. FECHA DE SOLICITUD:
4. PERSONAL DE CONTACTO
PARA COORDINACIÓN:
5. N° DE ANEXO DE PERSONAL DE
CONTACTO:
1 Instalación
Desinstalación
Actualización
Activación de licencia
Contratación
Retiro
Nombres y Apellidos
Cargo del titular usuario
Unidad de organización usuario
Título: Directiva de Procedimientos del Ciclo de Vida del Fecha de vigencia: 05 / 07 / 2021
Software del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Página 29 de 29
Código: F-PCV-08
[ LOGO ]
ANEXO N° 07 Versión: 1.0
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES
Página:
Código: ANVU-0001-2020
Realizado por:
Supervisado por:
Objetivo:
Conclusiones
2)
3)