Si eres temporal debes realizar la solicitud mediante el formato de

solicitud de viáticos de la empresa temporal el cual debe ser tramitado

por el Jefe Aprobador al correo electrónico
gastos.viaje@jobandtalent.com

Si eres planta Banco ingresa por Google crome al

Te contaremos como siguiente link https://ehxt.login.us6.oraclecloud.com/
radicar tu solicitud
de gastos de viaje
Si el ingreso es primera vez, selecciona
¿Olvidaste tu contraseña?, debe llegar un
link al correo institucional para
restablecerlo, en caso de no recibir el
correo, solicitar por medio de CATI/
Gestión de Usuarios ERP:

En identificador de usuario ingresar el https://cati951.bancoagrario.gov.co:9010/

correo electrónico completo asignado por shop/catalog/909a262b-b98e-4455-
el Banco, en el campo contraseña ingresar bc80-2f35d8168989
la que asignaste para el aplicativo

• País: Desplegar y seleccionar el país.

Si la solicitud de viáticos es realizada • Numero de cuenta: Debe tener doce (12)
por primera vez, ingresa a Gestionar dígitos, sin puntos, guiones y/o espacios
Cuentas Bancarias. Se despliega una • Tipo de cuenta: Desplegar y seleccionar
pantalla. Dar clik en “+” y diligencia la • Banco: Desplegar y seleccionar
información solicitada. • Sucursal bancaria: Seleccionar “PRINCIPAL”
• Seleccione guardar y cerrar

seleccionar Yo >
Aplicaciones > Gastos
• DAR CLICK EN GUARDAR
• Desplegar las opciones y seleccionar
el Jefe aprobador digitando el Nota: Asegurar el registro de la
primer apellido con la opción buscar. fecha inicio y fecha final, verificar
• Ingresar los ítem que requiera para el destino de la comisión.
la realización de la comisión
(Manutención y transporte).
• Finalidad: Registrar objeto de la
comisión a desarrollar.
• Segmento del contexto: Seleccionar ítem del listado
semejante a la comisión.
• Fecha inicio comisión: Fecha en que inicia la comisión.
• Fecha finalización comisión: Fecha en que termina la
comisión.
• Ciudad origen comisión: Ciudad de donde se inicia la
comisión.
• Ciudad destino comisión: Ciudad de donde se lleva a
cabo la comisión.
 LG-GU-008 Guía de
Ingresar al botón + Viáticos
Para mayor
Crear informe
Nota: Al guardar cada ítem, dar clic en el botón crear información LG-PR-073 Procedimiento
otro para realizar el registro de otros tipos de ítems. consultar Solicitud de Viáticos

LG-MU-006 Manual de
Usuario Viáticos

LG-HT-005 Tarifas por

Seleccione GUARDAR Y CERRAR conceptos de viáticos

ALOJAMIENTO
Debes enviar la solicitud de alojamiento a gastos.viaje@bancogrario.gov.co 3
en el formato relacionado

BANCO AGRARIO
Formato solicitud alojamientos

Fecha de la solicitud Tenga en cuenta las siguientes

Vicepresidencia Dependencia
recomendaciones:
Regional Número de contacto colaborador:
Diligencie cada uno de los campos.
Nombres y apellidos completos del colaborador Cargo: El informe de gastos debe estar
autorizado por parte del jefe
aprobador.
Número de cédula colaborador Correo electrónico corporativo colaborador

Nombres y apellidos completos del jefe

autorizador:
Número de informe registrado en sistema
ERP Solicite su alojamiento 5 días
DATOS DEL ALOJAMIENTO antes del inicio de la comisión.
Rango (Área Gastos Tipo de ciudad (Área
Ciudad/Municipio Fecha y hora de inicio alojamiento fecha y hora de finalización alojamiento
de Viaje) Gastos de Viaje)

Nota: en caso de comisiones a veredas se debe registrar el municipio mas cercano a la vereda, recordar que para la reserva del alojamiento la solicitud de viáticos debe estar creada y
autorizada por el jefe en la herramienta ERP con los items de manutención y transporte.
 LG-GU-008 Guía de
Viáticos
Ingresar al botón + Para mayor
Crear informe información LG-PR-073 Procedimiento
Nota: Al guardar cada ítem, dar clic en el
botón crear otro para realizar el registro de consultar Solicitud de Viáticos
otros tipos de ítems.
LG-MU-006 Manual de
Usuario Viáticos

LG-HT-005 Tarifas por

Seleccione GUARDAR Y CERRAR conceptos de viáticos

INGRESAR TIPO DE GASTO

ALOJAMIENTO LIQUIDACIÓN MANUAL 3
Noches de hospedaje que requiere en el (los) lugar (es) de destino

Este ítem es utilizado únicamente

para los encargos que superen los
30 días calendario y ampliaciones
que sean necesarias

El aplicativo no calculará de forma automática los valores

correspondientes.
 MANUTENCIÓN
Corresponde al componente
TRANSPORTE
de desayuno y/o, almuerzo y/o
Corresponde a la
cena en el (los) lugar (es) de
suma de
destino
transportes
intermunicipales
Diligencie los campos y/o taxis a
obligatorios y de clic en el
botón agregar detalles. Terminal Aéreo y/o
Aplica total cuando taxis a Terminal
requiere los 3 terrestre.
componentes

Manutención Parcial: Cuando

el colaborador no requiere los
3 componentes según el
1 horario de inicio y final de la
comisión.

2
 LG-GU-008 Guía de
Ingresar al botón + Viáticos
Para mayor
Crear informe
Nota: Al guardar cada ítem, dar clic en el información LG-PR-073 Procedimiento
botón crear otro para realizar el registro de consultar Solicitud de Viáticos
otros tipos de ítems.
LG-MU-006 Manual de
Usuario Viáticos

LG-HT-005 Tarifas por

Seleccione GUARDAR Y CERRAR conceptos de viáticos

INGRESAR TIPO DE GASTO

MANUTENCIÓN LIQUIDACIÓN MANUAL

Este ítem es utilizado únicamente

para los encargos que superen los
30 días calendario y ampliaciones
justificadas y aprobadas por el
jefe aprobador y el área de
gastos de viaje.

El aplicativo no calculará de forma automática los valores

correspondientes.
 Que realizar en caso seleccionar Yo >
Reintegros: Seleccione el reintegro según el tipo de gasto correspondiente.
requerir un reintegro? Aplicaciones > Gastos
Diligencie los campos marcados con (*) y luego clic al botón “Guardar y
Ingresar al botón + Crear
cerrar”
informe

Diligenciar y gestionar
en la Oficina Bancaria
el formato EF-FT-030
Comprobante de
ingresos y egresos • Seleccionar el reintegro que sea requerido
para las oficinas ingresar los valores en valores – (Negativos)
Cargar el soporte por ítem seleccionado
• La Fecha de reintegro debe ser de cuando realizo la consignación
del reintegro
• Se debe adjuntar el soporte de la consignación con su respectivo
sello de caja

Marcar la opción que se

encuentra debajo del valor total
del informe, he leído y acepto los
lineamientos corporativos de
viáticos, para que se active el
botón ENVIAR, se debe
Cree los tipos d e g a s t o q u e seleccionar para que
r e q u i e r e p a r a c a d a viático con el automáticamente se envié al Jefe
botón “Crear otro”.
aprobador seleccionado.
 Marcar la opción que se encuentra debajo del valor total
del informe, he leído y acepto los lineamientos
corporativos de viáticos, para que se active el botón
Validar el resumen de ENVIAR, se debe seleccionar para que automáticamente
los ítem ingresados se envié al Jefe aprobador seleccionado.
previamente,
asegurar que la
información este
completa y correcta

Envíe informe de gastos Los jefes autorizadores deben

al Jefe seleccionado gestionar aprobación de los trámites
oportunamente ingresando a
para aprobación
Notificaciones y seleccionar el botón
aprobar.
 LG-MU-006 Manual de LG-PR-073 Procedimiento
En caso de Usuario Viáticos Solicitud de Viáticos

cualquier
inquietud
apoyarse en la
documentación LG-GU-008 Guía de LG-HT-005 Tarifas por
que se creo Viáticos conceptos de viáticos

cuidadosamente
para soportar el
proceso
Cualquier información adicional
contactarnos a través del correo
gastos.viaje@bancoagrario.gov.co

GRACIAS