Datos básicos

PAVIMENTACIÓN DE LA VIA DE LA VEREDA SAN RAFAEL - ALTAMIRA - AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CASANARE

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Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Pavimentación de la via de la vereda San Rafael - Altamira - Agualinda del Municipio de Aguazul Casanare

Tipo Código BPIN

Sector
Transporte

Es Proyecto Tipo: No

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 Identificación / Plan de desarrollo
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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal
1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas

Objetivo
10527 - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial

Programa
2402 - Infraestructura red vial regional

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"CASANARE CON PASO FIRME"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4.5 INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO DE CASANARE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4.5.1.2 INFRAESTRUCTURA DE VIAS

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"AGUAZUL, RESPONSABILIDAD DE TODOS"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

4.AGUAZUL CON AMBIENTES FISICOS PARA EL DESARROLLO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4.2 INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD PARA EL PROGRESO

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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Dificultad en la intercomunicacion terrestre de una parte de la poblacion rural del municipio

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente hay dificultad en la intercomunicacion terrestre de la poblacion rual del municipio, debido a que las vias se encuentran en mal
estado y sin pavimentar, por lo que se presenta un deterioro progresivo del estado de la via, ademas no existe un mantenimiento periodico o
rutinario de las vias por parte del municipio, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-economico de la zona.

Asi mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios medicos, la asistencia de estudiantes a los centros de
enseñanza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

Linea base: el tiempo de desplazamiento entre las veredas San Rafael, Altamira y Agualinda con el Municipio de Aguazul es de 40 minutos
en promedio para un trayecto de 28 km pues se presentan tramos con condiciones deplorables que impiden el transito a velocidad constante
de los vehiculos

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deterioro de las vias terciarias 1.1 Desatencion de puntos criticos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento de tiempos de viaje 1.1 Inoportuno acceso a servicios medicos

1.2 Aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros

1.3 Desercion escolar

2. Baja comercialiacion de productos en la zona 2.1 Incremento en los precios de los alimentos

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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental Aporta recursos de financiamiento, gestion financiera y administrativa

Entidad: Casanare

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Ejecucion de politicas,

estrategias, planes, programas y proyectos de
infraestructura de la red vial terciaria

Actor: Municipal Recursos de financiamiento, gestion financiera y administrativa

Entidad: Aguazul - Casanare

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la transitabilidad

terrestre para comunicar la zona rural y urbana del
Municipio

Actor: Otro Beneficiarios con la pavimentacion de la via

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejores condiciones de

transitabilidad en la zona

02 - Análisis de los participantes

se ha realizado acercamiento con la comunidad para contarles de la obra y ellos actuaran como veedores de la misma y vigilaran su buen
uso y mantenimiento. Adicionalmente, se realizaran reuniones periodicas de seguimiento para el desarrollo del proyecto

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
38.699

Fuente de la información
SISBEN a corte diciembre de 2016

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Orinoquía

Departamento: Casanare

Municipio: Aguazul

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
242

Fuente de la información
SISBEN a corte diciembre de 2016

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Veredas San Rafael, Altamira y Agualinda

Departamento: Casanare

Municipio: Aguazul

Centro poblado: Rural

Resguardo:

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 Identificación / Objetivos
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 112 SISBEN a corte dicembre de 2016

Femenino 130 SISBEN a corte dicembre de 2016

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Dificultad en la intercomunicacion terrestre de una parte de la poblacion rural del municipio

Objetivo general ±Propósito

Mejorar la intercomunicacion terrestre de una parte de la poblacion rural del municipio

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Disminucion en el tiempo de recorrido en un Medido a través de: Horas Inspeccion de transito municipal
trayecto de 28 kms
Meta: 0,5

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Mejroar las vias terciarias del municipio

Deterioro de las vias terciarias

Causa indirecta 1.1 Pavimentar la via atendiendo puntos criticos

Desatencion de puntos criticos

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 Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Pvimentacion de la via de la vereda San Rafael - Altamira - Agualinda del Municipio de Aguazul Si Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. Pvimentacion de la via de la vereda San Rafael - Altamira - Agualinda del Municipio de
Aguazul

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Via terciaria

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Numero de kilometros lineales pavimentados de via terciaria

Año Oferta Demanda Déficit

2017 0,00 21,50 -21,50

2018 21,50 21,50 0,00

2019 21,50 21,50 0,00

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Pvimentacion de la via de la vereda San Rafael - Altamira - Agualinda del Municipio de Aguazul

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La red vial terciaria a cargo del municipio de Aguazul presenta la mayor extensión del territorio, aproximadamente 375.4 km, de los cuales
106.9 km se encuentran pavimentados que equivalen a un 28.48% y 268.5 km de vía no pavimentadas que equivalen a un 71.72% (fuente:
PBOT ±municipio de aguazul 2014). Así, su funcionamiento, en óptimos niveles de servicio, constituye un elemento relevante para potenciar
el crecimiento económico de la población rural. Permite la movilización de su población y es determinante para la articulación de los centros
de producción agrícola con los centros de mayor escala de acopio y distribución. Adicionalmente, permite al Estado fortalecer su presencia en
la totalidad del territorio para que los ciudadanos puedan beneficiarse de su oferta social: servicios públicos, seguridad y educación, entre
otros.

de modo que, el municipio de Aguazul planea la construcción de un pavimento flexible sobre el corredor vial veredas San Rafael ±Altamira ±
Agualinda: dichos estudios y diseños se encuentran contenidos en el proyecto denominado ³PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA VEREDA SAN
RAFAEL A LA ESCUELA VEREDA SAN RAFAEL DEL K2+700 AL K6+400, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DE CASANARE. ETAPA Í

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 Preparación / Localización
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Alternativa: Pvimentacion de la via de la vereda San Rafael - Altamira - Agualinda del Municipio de Aguazul

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Orinoquía Veredas San Rafael, Altamira y Agualinda

Departamento: Casanare

Municipio: Aguazul

Centro poblado: Rural

Resguardo:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Pvimentacion de la via de la vereda San Rafael - Altamira - Agualinda del Municipio de Aguazul

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $49.753.335.324,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $49.753.335.324,00
Mejroar las vias terciarias del municipio

Producto Actividad
1.1 Vía terciaria mejorada 1.1.1 Preliminares

Costo: $134.092.080,03
Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria
Etapa: Inversión
Cantidad: 21,50
Ruta crítica: Si
Costo: $49.753.335.324,00

1.1.2 Movimientos de Tierra

Costo: $6.420.409.481,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.3 Estructura de Pavimentos

Costo: $16.469.203.498,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.4 Estructura y Drenajes

Costo: $1.662.056.421,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.5 Señalizacion y Control de Transito

Costo: $420.486.067,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
1.1 Vía terciaria mejorada 1.1.6 Transporte

Costo: $20.207.152.368,00
Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria
Etapa: Inversión
Cantidad: 21,50
Ruta crítica: Si
Costo: $49.753.335.324,00

1.1.7 Retiro de Material de sobrante

Costo: $2.244.935.321,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.8 Interventoria

Costo: $1.829.166.740,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.1.9 Apoyo a la Supervision

Costo: $365.833.347,97

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Pvimentacion de la via de la vereda San Rafael - Altamira - Agualinda del Municipio de Aguazul

Actividad 1.1.1 Preliminares

Periodo Maquinaria y Equipo
0 $134.092.080,03

$134.092.080,03
Total

Periodo Total
0 $134.092.080,03

Total

Actividad 1.1.2 Movimientos de Tierra

Periodo Maquinaria y Equipo
0 $6.420.409.481,00

$6.420.409.481,00
Total

Periodo Total
0 $6.420.409.481,00

Total

Actividad 1.1.3 Estructura de Pavimentos

Periodo Materiales
0 $16.469.203.498,00

$16.469.203.498,00
Total

Periodo Total
0 $16.469.203.498,00

Total

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 Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.4 Estructura y Drenajes

Periodo Maquinaria y Equipo
0 $1.662.056.421,00

$1.662.056.421,00
Total

Periodo Total
0 $1.662.056.421,00

Total

Actividad 1.1.5 Señalizacion y Control de Transito

Periodo Materiales
0 $420.486.067,00

$420.486.067,00
Total

Periodo Total
0 $420.486.067,00

Total

Actividad 1.1.6 Transporte

Periodo Transporte
0 $20.207.152.368,00

$20.207.152.368,00
Total

Periodo Total
0 $20.207.152.368,00

Total

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 Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.7 Retiro de Material de sobrante

Periodo Mano de obra no
calificada
0 $2.244.935.321,00

$2.244.935.321,00
Total

Periodo Total
0 $2.244.935.321,00

Total

Actividad 1.1.8 Interventoria

Periodo Mano de obra
calificada
0 $1.829.166.740,00

$1.829.166.740,00
Total

Periodo Total
0 $1.829.166.740,00

Total

Actividad 1.1.9 Apoyo a la Supervision

Periodo Mano de obra
calificada
0 $365.833.347,97

$365.833.347,97
Total

Periodo Total
0 $365.833.347,97

Total

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 Preparación / Riesgos
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Alternativa: Pvimentacion de la via de la vereda San Rafael - Altamira - Agualinda del Municipio de Aguazul

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Operacionales Desorganizacion del flujo Probabilidad: Afectacion en otras vias Generar un plan de manejo de
vehicular 4. Probable transito

Impacto: 4.
Mayor

Asociados a Imposibilidad de ejecucion del Probabilidad: No se desarrolla el proyecto Trabajar con la comunidad y la
2-Componente
(Productos)

fenómenos de origen proyecto por oden publico 1. Raro fuerza pubica

humano no
intencionales: Impacto: 5.
aglomeración de Catastrófico
público

Administrativos Probabilidad de que no se Probabilidad: no es posible entregar la obra fisica Contar con una interventoria
3-Actividad

cumplan las condiciones y 4. Probable eficiente que vele por el

alternativas propuestas por la cumplimiento de condiciones
entidad territorial Impacto: 4. propuestas
Mayor

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 Preparación / Ingresos y beneficios
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Alternativa: Pvimentacion de la via de la vereda San Rafael - Altamira - Agualinda del Municipio de Aguazul

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorros en tiempos de viaje

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Peso m/c
Bien producido: Transporte
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 38.699,00 $200.000,00 $7.739.800.000,00

1 38.699,00 $220.000,00 $8.513.780.000,00

2 38.699,00 $240.000,00 $9.287.760.000,00

3 38.699,00 $260.000,00 $10.061.740.000,00

4 38.699,00 $280.000,00 $10.835.720.000,00

5 38.699,00 $300.000,00 $11.609.700.000,00

6 38.699,00 $320.000,00 $12.383.680.000,00

7 38.699,00 $340.000,00 $13.157.660.000,00

8 38.699,00 $360.000,00 $13.931.640.000,00

9 38.699,00 $380.000,00 $14.705.620.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $7.739.800.000,00 $7.739.800.000,00

1 $8.513.780.000,00 $8.513.780.000,00

2 $9.287.760.000,00 $9.287.760.000,00

3 $10.061.740.000,00 $10.061.740.000,00

4 $10.835.720.000,00 $10.835.720.000,00

5 $11.609.700.000,00 $11.609.700.000,00

6 $12.383.680.000,00 $12.383.680.000,00

7 $13.157.660.000,00 $13.157.660.000,00

8 $13.931.640.000,00 $13.931.640.000,00

9 $14.705.620.000,00 $14.705.620.000,00

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 Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $5.804.850.000,0 $0,0 $0,0 $39.377.287.577,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-33.572.437.577,5

1 $6.385.335.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.385.335.000,0

2 $6.965.820.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.965.820.000,0

3 $7.546.305.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $7.546.305.000,0

4 $8.126.790.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $8.126.790.000,0

5 $8.707.275.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $8.707.275.000,0

6 $9.287.760.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $9.287.760.000,0

7 $9.868.245.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $9.868.245.000,0

8 $10.448.730.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $10.448.730.000,0

9 $11.029.215.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $11.029.215.000,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Pvimentacion de la via de la vereda San Rafael - Altamira - Agualinda del Municipio de Aguazul
$10.525.311.367,32 18,99 % $1,27 $162.716.064,37 $39.377.287.577,48 $1.862.813.434,87

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vía terciaria mejorada $1.831.501.747,79

03 - Decisión

Alternativa
Pvimentacion de la via de la vereda San Rafael - Altamira - Agualinda del Municipio de Aguazul

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 Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Mejroar las vias terciarias del municipio

Producto
1.1. Vía terciaria mejorada

Indicador
1.1.1 Vía terciaria mejorada

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 21,50

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

1 21,50

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 Programación / Indicadores de gestión
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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Avance Plan De Accion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0600G016

Fórmula: Apa = Cebafi * 100 / Cebafp

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: acta de recibo final

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

1 1 Total: 1

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 Programación / Fuentes de financiación
PAVIMENTACIÓN DE LA VIA DE LA VEREDA SAN RAFAEL - ALTAMIRA - AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CASANARE

Impreso el 08/08/2017 11:38:02 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
2402 - Infraestructura red vial regional

Subprograma presupuestal
0603 RED VIAL TERCIARIA

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: Casanare

Tipo de entidad: Departamentos

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor Periodo Valor

0 $49.753.335.324,00 Total: $49.753.335.324,00

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 Programación / Resumen del proyecto
PAVIMENTACIÓN DE LA VIA DE LA VEREDA SAN RAFAEL - ALTAMIRA - AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
CASANARE

Impreso el 08/08/2017 11:38:02 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Mejorar la intercomunicacion terrestre de una Disminucion en el Tipo de fuente: Informe Se genera un
parte de la poblacion rural del municipio tiempo de recorrido en plan de
Objetivo
General

un trayecto de 28 kms Fuente: Inspeccion de transito movilidad para

municipal evitar las
afectaciones de
otras vias
1.1 Vía terciaria mejorada Vía terciaria mejorada Tipo de fuente: Informe en la
Componentes

formulacion del
(Productos)

Fuente: Inspecciones proyecto se

adelantadas mediante proceso tienen en cuenta
de interventoria todos los riesgos
e improvistos
que se puedan
presentar
Tipo de fuente: la construccion
1.1.1 - Preliminares(*) Nombre: Avance Plan De se realiza
1.1.2 - Movimientos de Tierra(*) Accion Fuente: compliendo con
Actividades

1.1.3 - Estructura de Pavimentos(*) las normas

1.1.4 - Estructura y Drenajes(*) existentes y con
1.1.5 - Señalizacion y Control de Transito(*)
Unidad de Medida: materiales de
1.1.6 - Transporte(*) Porcentaje buena calidad
1.1.7 - Retiro de Material de sobrante(*)
1.1.8 - Interventoria Meta: 1.00
1.1.9 - Apoyo a la Supervision
(*) Actividades con ruta crítica

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