AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

CONSTRUCTORA VISOL LTDA.

Obra Oficina Central

Auditor Líder Rex Gabriel Vidal Gallardo
Auditor
Observadores Robert Cuervo
Fecha 20 de Junio del 2011

RESUMEN DE AUDITORIA

Se realizó la auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad de CONSTRUCTORA VISOL LTDA.
bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y de acuerdo al plan de auditoría para el día 20 de
Junio del 2011 en Oficina Central.

La reunión inicial de la auditoría se realizó en Oficina Central, en donde participó el Gerente

General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Técnico, Jefe de Maquinaria, Jefe de
Personal y Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Se revisó el alcance, los objetivos, la
metodología y el plan de auditoría.

Como resultado de la auditoría se detectaron 06 desviaciones, 02 con carácter de No Conformidad y

04 con carácter de Observaciones los que deberán ser respondidos a la brevedad, implementando
las acciones respectivas y con los antecedentes necesarios para su cierre.

En la reunión de cierre se comunicó el resultado final de la auditoria, indicando las desviaciones

mas relevantes, además de las principales fortalezas y debilidades observadas, las que se detallan a
continuación:

Fortalezas:

 Buena disposición del personal auditado.

 Actitud positiva respecto a los hallazgos de la auditoría
 Sistema documental ordenado

Debilidades:
 Según hallazgos

Se deja constancia que el proceso de auditoría se realiza con carácter muestreal y aleatorio de
modo que pueden existir desviaciones que no hayan sido detectadas, lo cual no exime a la Obra de
la responsabilidad sobre la verificación permanente del cumplimiento de los requisitos normativos y
del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.

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 ISO 9001:2008 - Ma triz de Pro c e so s Pág. 1 de 1

EMPRESA: CONTRUCTORA VISOL LTDA. Procesos (Funciones)

A B C D E F G H I
Exclusiones/Justificaciones:

Contabilidad y Finanzas

Recorrido Instalaciones
Estudio de Propuestas

Maquinaria y Equipos
7.3 Diseño y Desarrollo

Recursos Humanos
7.5.2 Validación de procesos

Adquisiciones

TOTALES
Recepción

Gerencia

Calidad
Bodega
AUDITOR LÍDER: (A1) GABRIEL VIDAL GALLARDO
AUDITOR : (A2)
OBRA OFICINA CENTRAL
DÍA: 20 de JUNIO del 2011
4.1 Requisitos Generales X X X X X X X X X X
4.2 Requisitos Generales de Documentación X X X X X X X X X X
4.2.3 Control de Documentos X X X X X X X X X
4.2.4 Control de Registros X X X X X X X X X NC 02
5.1 Compromiso de la Dirección X X
5.2 Enfoque al Cliente X X X
5.3 Política de Calidad X X X X X X X X X X
5.4 Planificación X X X X X X X X X X
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación X X X X X X X X X
5.6 Revisión por la Dirección X X
6.1 Suministro de Recursos X X
6.2 Recursos Humanos X
6.3 Infraestructura X
6.4 Ambiente de Trabajo X X X X X X X X X X
7.1 Planificación de Procesos de Realización X
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente X
7.3 Diseño y Desarrollo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7.4 Compras X X X
7.5.1 Control de la Producción y el Servicio
7.5.2 Validación de Procesos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7.5.3 Identificación y Trazabilidad X
7.5.4 Propiedad del Cliente X
7.5.5 Preservación del Producto X
7.6 Control de Equipos de Seguimiento y Medición X
8.1 Generalidades
8.2.1 Satisfacción del Cliente X X
8.2.2 Auditoría Interna X
8.2.3 Medición y seguimiento de Procesos X
8.2.4 Medición y Seguimiento al Producto X
8.3 Control del producto No Conforme X X X X X X X X X X
8.4 Análisis de datos X X X X X X X X X X
8.5.1 Mejora Continua X X X X X X X X X X
8.5.2 Acción Correctiva X X X X X X X X X X
8.5.3 Acción Preventiva X X X X X X X X X X

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 Clausula Informe auditor: Rex Vidal (A1) NC
No Conformidades
P-COMP-00 En el Sistema Unysoft no se refleja que se haya realizado el VºBº facturación en el NC 01
Punto 7.3 proceso de compras.
No hay registro de la entrega de las boletas y recibos de las rendiciones de gastos
4.2.4 entregada a Contabilidad.
NC 02

Observaciones/Oportunidad de Mejora
En bodega de oficina central no se mantiene un stock crítico en el sistema Unysoft OB 01
No se mantiene un control efectivo de las bajadas del personal. OB 02
En bodega no existe un ordenamiento lógico de los materiales, no se mantiene una
distribución ordenada, existen repuestos de maquinarias mezclados con elementos de OB 03
laboratorio y herramientas en general.
En el Departamento de Maquinaria utiliza el sistema Unysoft en un % por debajo del
P-MAQ-00 50%.
OB 04
Personal auditado
Rex Vidal, Gerente General Marcelo Clavijo, Jefe de Personal
Jorge Riquelme, Jefe de Prevención de Riesgos y
Gemma Rojas, Gerente de Administración y Finanzas
Medio Ambiente
Manuel Galea, Gerente Técnico Rodrigo Vidal, Jefe de Maquinaria

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EQUIPO AUDITOR:

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